000EXECUCAO_FINANCEIRA SETUR 201801012018310520180206201832101 0102018000022032101005000000080102201820181602 0102018000023032101005000000063001201820181602 0102018000025032101005000000063001201820181602 0102018000026032101005000000110702201820181602 0102018000027032101005000000032401201820181602 010201800003503210100500000000 20184081 010201800005303210100500000000 20184081 010201800014603210100500000000 20184081 010201800014703210100500000000 20184081 010201800019103210100500000000 20184081 010201800027803210100500000000 20184081 010201800046503210100500000000 20184081 010201800055503210100500000000 20184081 0102018000685032101005000000340504201820181602 010201800074703210100500000000 20184081 010201800076603210100500000000 20184081 0102018000962032101005000009622501201820184001 010201800103303210100500000000 20184081 0102018001043032101005000000272003201820181002 010201800113703210100500000000 20184081 010201800132603210100500000000 20184081 010201800137903210100500000000 20184081 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010201800437803210100500000000 20184081 010201800438203210100500000000 20184081 010201800438803210100500000000 20184081 010201800439903210100500000000 20184081 010201800451303210100500000000 20184081 010201800451903210100500000000 20184081 010201800455403210100500000000 20184081 010201800459803210100500000000 20184081 0102018004705032101005000000330404201820181702 010201800494303210100500000000 20184081 010201800494903210100500000000 20184081 010201800505203210100500000000 20184081 010201800513703210100500000000 20184081 010201800513803210100500000000 20184081 0102018005248032101005000000340504201820181002 010201800526003210100800000000 20184001 010201800529303210100800000000 20181602 0102018005448032101005000000422404201820181602 0102018005453032101005000000391404201820181602 010201800549903210100500000000 20184081 0102018005513032101005000000562305201820181602 0102018005540032101005000000391404201820181602 0102018005560032101005000055601004201820184071 010201800562703210100500000000 20184081 0102018005647032101005000000381304201820181002 0102018005750032101005000057501204201820184001 0102018005819032101005000058191604201820184001 010201800583603210100500000000 20184081 0102018005927032101005000059272304201820184001 010201800593803210100500000000 20184081 010201800607503210100500000000 20184081 010201800622903210100500000000 20184081 010201800627003210100500000000 20184081 010201800640003210100500000000 20184081 0102018006492032101005000000442704201820181102 0102018006525032101005000065250205201820184001 0102018006586032101005000000562305201820181602 0102018006731032101005000067312704201820184001 0102018006891032101005000068910305201820184001 010201800696003210100500000000 20184081 010201800707703210100500000000 20184081 010201800712703210100500000000 20184081 010201800729703210100500000000 20184081 010201800732103210100500000000 20184081 010201800760503210100100000000 20184081 010201800760603210100500000000 20184081 010201800780003210100500000000 20184081 0102018007829032101005000078291805201820184041 010201800793103210100500000000 20184081 010201800793203210100500000000 20184081 010201800807403210100500000000 20184081 010201800809003210100500000000 20184081 04032101000218000000123210100021700000027201832101000223695210548399003390350001258000541321010002236952105483990033903500012580005410321010002132016188205012030000000700016251201600000000000100000ELABORAÇÃO DO PLANEJAMENTO INTEGRADO DO TURISMO NÁUTICO E CULTURAL DA BAHIA DE TODOS OS SANTOS, EM OBSERVÂNCIA AO ESTUDO DA DEMANDA ATUAL E POTENCIAL DA BTS, CONFORME CONTRATO 003/2017 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 5050160016251. 17012018 000000000000000000000000000000089000321010002 04032101000218000000203210100021700000035201832101000223695210548399003390350001258000541321010002236952105483990033903500012580005410321010002132013103926012030000000700016251201600000000000100000ELABORAÇÃO DO PLANEJAMENTO INTEGRADO DO TURISMO NÁUTICO E CULTURAL DA BAHIA DE TODOS OS SANTOS, EM OBSERVÂNCIA AO ESTUDO DA DEMANDA ATUAL E POTENCIAL DA BTS, CONFORME CONTRATO 003/2017 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 5050160016251. 17012018 000000000000000000000000000000089000321010002 04032101000218000000393210100021700000043201832101000223695210548399003390350001258000541321010002236952105483990033903500012580005410321010002132016218872012030000000700016251201700000000000100000ELABORAÇÃO DO PLANEJAMENTO INTEGRADO DO TURISMO NÁUTICO E CULTURAL DA BAHIA DE TODOS OS SANTOS, EM OBSERVÂNCIA AO ESTUDO DA DEMANDA ATUAL E POTENCIAL DA BTS, CONFORME CONTRATO 003/2017 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 5050160016251. 17012018 000000000000000000000000000000089000321010002 04032101000218000000473210100021600000218201832101000223695210384099003390350001258000541321010002236952103840990033903500012580005410321010002132016188744012030000000700011517201700000000000100000ELABORAÇÃO DO PLANEJAMENTO INTEGRADO DO TURISMO NÁUTICO E CULTURAL DA BAHIA DE TODOS OS SANTOS, EM OBSERVÂNCIA AO ESTUDO DA DEMANDA ATUAL E POTENCIAL DA BTS, CONFORME CONTRATO 003/2017 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 5050160016251. 17012018 000000000000000000000000000000089000321010002 04032101000218000000553210100021600000250201832101000223695210548399003390350001258000541321010002236952105483990033903500012580005410321010002132013103926012030000000700000983201600000000000100000ELABORAÇÃO DO PLANEJAMENTO INTEGRADO DO TURISMO NÁUTICO E CULTURAL DA BAHIA DE TODOS OS SANTOS, EM OBSERVÂNCIA AO ESTUDO DA DEMANDA ATUAL E POTENCIAL DA BTS, CONFORME CONTRATO 003/2017 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 5050160016251. 17012018 000000000000000000000000000000089000321010002 04032101000218000000633210100021600000242201832101000223695210548399003390350001258000541321010002236952105483990033903500012580005410321010002132016218872012030000000700000983201600000000000100000CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM REALIZAÇÃO DE ESTUDOS DE DEMANDA TURÍSTICA ATUAL E POTENCIAL C/ FOCO NOS SEGMENTOS DE TURISMO NÁUTICO E CULTURAL NA ZONA TURÍSTICA BAÍA DE TODOS OS SANTOS, C/ VISTAS APOIAR IDENTIFICAÇÃO DOS SUBSEGMENTOS E PRODUTOS A SEREM TRABALHADOS PELO PRODETUR NACIONAL BA, CONF Nº 044/2016 E PROC ADM 5050160000983. 17012018 000000000000000000000000000000089000321010002 04032101000218000000713210100021600000269201832101000223695210548399003390350001258000541321010002236952105483990033903500012580005410321010002132016188205012030000000700000983201600000000000100000CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM REALIZAÇÃO DE ESTUDOS DE DEMANDA TURÍSTICA ATUAL E POTENCIAL C/ FOCO NOS SEGMENTOS DE TURISMO NÁUTICO E CULTURAL NA ZONA TURÍSTICA BAÍA DE TODOS OS SANTOS, C/ VISTAS APOIAR IDENTIFICAÇÃO DOS SUBSEGMENTOS E PRODUTOS A SEREM TRABALHADOS PELO PRODETUR NACIONAL BA, CONF Nº 044/2016 E PROC ADM 5050160000983. 16012018 000000000000000000000000000000089000321010002 04032101000218000000813210100021600000021201832101000223451210549178004490510051000000001321010002234512105491780044905100510000000010321010002032013541117012030000000600004303201400000000000100000CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ELABORAÇÃO DE PROJ DE ARQUITETURA E ENGENHARIA P/ ELABORAÇÃO DO PROJ EXECUTIVO P/ REQUALIFICAÇÃO DA PÇA CASTRO ALVES E ENTORNO C/ IMPLANTAÇÃO DE ESTACIONAMENTO, CONF CTR Nº 039/2015 E PROC ADM Nº 5050140004303. 17012018 000000000000000000000000000000089000321010002 04032101000218000000983210100021700000116201832101000223695210548399003390390021000000001321010002236952105483990033903900210000000010321010002012014234692012030000000700011960201500000000000100000ELABORAÇÃO EST E ANTEPROJ URBANÍSTICOS, PROJ EXEC E COMPLEM P/ MELHORIA TURÍSTICA, CULTURAL E SÓCIO AMBIENTAL ORLA SUBURBANA BTS, CONF ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO INSTRUM PARTICULAR DE CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DO CONSÓRCIO ORLA SUBURBIO BA-CTR 016/16,PROC ADM 5050150011960 17012018 000000000000000000000000000000089000321010002 04032101000218000001013210100021300000600201832101000223695210548399003390390021000000001321010002236952105483990033903900210000000010321010002032013186813012030000000700018564201600000000000100000DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - DEA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROJETO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA EM SAQUAÍRA-MARAÚ, RELATIVO AO SALDO DO 3º PRODUTO - PROJETO BÁSICO,DE PERÍODO DE 02/03 A 09/06/2015,CONFORME CONTRATO 023/2013 E PROCESSO 505160018564 17012018 000000000000000000000000000000089000321010002 04032101000218000001113210100021600000102201832101000223695210548399003390350001258000541321010002236952105483990033903500012580005410321010002132016167151012030000000700014796201700000000000100000CONTRATAÇÃO DE CONSULTOR INDIVIDUAL PARA ELABORAÇÃO DE PLANO ESTRATÉGICO DE INTERVENÇÃO, PROGRAMA DE USOS E DE GESTÃO E TERMOS DE REFERÊNCIA DE PROJETOS PARA O MUSEU WANDERLEY PINHO E TODO O SEU ENTORNO (ENGENHO FREGUESIA) DO PRODETUR NACIONAL BAHIA, REFERENTE O CONTRATO Nº 031/2016. 17012018 000000000000000000000000000000089000321010002 04032101000218000001283210100021700000140201832101000223695210548399003390350001258000541321010002236952105483990033903500012580005410321010002132013204374012030000000700000043201700000000000100000O OBJETIVO DO CONTRATO É A CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA ELABORAR O PLANO ESTRATÉGICO DE MARKETING TURÍSTICO COM O OBJETIVO DE PAUTAR A IMPLANTAÇÃO DO PRIMEIRO PLANO OPERACIONAL DE MARKETING E COMUNICAÇÃO DA BTS 16012018 000000000000000000000000000000089000321010002 04032101000218000001520000000000000000000201832101000223695210548399003390920001258000541321010002236952105483990033909200012580005410321010002072013006505011030000000900017183201700000000001750000DESPESA EXERCÍCIO ANTERIOR REFERENTE AO INSS PATRONAL, ORIUNDA DA CONTRATAÇÃO DE CONSULTOR INDIVIDUAL SR. LUIZ FERNANDO DE ALMEIDA - CONTRATO 031/2016. PROCESSO 5050170017183. 23012018 000000000000000000000000000000089000321010002 04032101000218000001793210100021700000035201832101000223695210548399003390350001258000541321010002236952105483990033903500012580005410321010002132013103926012010000000700016251201600000000000100000ELABORAÇÃO DO PLANEJAMENTO INTEGRADO DO TURISMO NÁUTICO E CULTURAL DA BAHIA DE TODOS OS SANTOS, EM OBSERVÂNCIA AO ESTUDO DA DEMANDA ATUAL E POTENCIAL DA BTS, CONF. CONTRATO 003/2017 E PROC ADM 5050160016251. PED EM SUBSTITUIÇÃO AO DE Nº 321010002180000002-0 DE 17/01/18 EM VIRTUDE DA NOMEAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA, DE ACORDO PUBLICAÇÃO DO DOE DE 13/01/2018 E REGULARIZAÇÃO NO FIPLAN NESTA DATA. 1701201807022018000000000000000000000000000000090090321010002 04032101000218000001873210100021700000043201832101000223695210548399003390350001258000541321010002236952105483990033903500012580005410321010002132016218872012010000000700016251201700000000000100000ELABORAÇÃO DO PLANEJAMENTO INTEGRADO DO TURISMO NÁUTICO E CULTURAL DA BAHIA DE TODOS OS SANTOS, EM OBSERVÂNCIA AO ESTUDO DA DEMANDA ATUAL E POTENCIAL DA BTS, CONF. CONT 003/2017 E PROCESSO ADM 5050160016251. PED EM SUBSTITUIÇÃO AO DE Nº 321010002180000003-9 DE 17/01/18 EM VIRTUDE DA NOMEAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA, DE ACORDO PUBLICAÇÃO DO DOE DE 13/01/18 E REGULARIZAÇÃONO FIPLAN NESTA DATA. 1701201807022018000000000000000000000000000000090090321010002 04032101000218000001953210100021700000027201832101000223695210548399003390350001258000541321010002236952105483990033903500012580005410321010002132016188205012010000000700016251201600000000000100000ELABORAÇÃO DO PLANEJAMENTO INTEGRADO DO TURISMO NÁUTICO E CULTURAL DA BAHIA DE TODOS OS SANTOS, EM OBSERVÂNCIA AO ESTUDO DA DEMANDA ATUAL E POTENCIAL DA BTS, CONF. CONT 003/2017 E PROCESSO ADM 5050160016251. PED EM SUBSTITUIÇÃO AO DE Nº 321010002180000001-2 DE 17/01/18 EM VIRTUDE DA NOMEAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA, DE ACORDO PUBLICAÇÃO DO DOE DE 13/01/18 E REGULARIZAÇÃONO FIPLAN NESTA DATA. 1701201807022018000000000000000000000000000000090090321010002 04032101000218000002093210100021600000218201832101000223695210384099003390350001258000541321010002236952103840990033903500012580005410321010002132016188744012030000000700011517201700000000000100000ELABORAÇÃO DO PLANEJAMENTO INTEGRADO DO TURISMO NÁUTICO E CULTURAL DA BAHIA DE TODOS OS SANTOS, EM OBSERVÂNCIA AO ESTUDO DA DEMANDA ATUAL E POTENCIAL DA BTS, CONFORME CONTRATO 003/2017 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 5050160016251 DE 17/01/18 EM VIRTUDE DA NOMEAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA, DE ACORDO PUBLICAÇÃO DE DOE DE 13/01/18 E REGULARIZAÇÃO NO FIPLAN NESTA DATA 17012018 000000000000000000000000000000090090321010002 04032101000218000002173210100021600000250201832101000223695210548399003390350001258000541321010002236952105483990033903500012580005410321010002132013103926012030000000700000983201600000000000100000ELABORAÇÃO DO PLANEJAMENTO INTEGRADO DO TURISMO NÁUTICO E CULTURAL DA BAHIA DE TODOS OS SANTOS, EM OBSERVÂNCIA AO ESTUDO DA DEMANDA ATUAL E POTENCIAL DA BTS, CONFORME CONTRATO 003/2017 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 5050160016251.DE 17/01/18 EM VIRTUDE DA NOMEAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA, DE ACORDO PUBLICAÇÃO DE DOE DE 13/01/18 E REGULARIZAÇÃO NO FIPLAN NESTA DATA. 17012018 000000000000000000000000000000090090321010002 04032101000218000002253210100021600000242201832101000223695210548399003390350001258000541321010002236952105483990033903500012580005410321010002132016218872012010000000700000983201600000000000100000CONSULTORIA ESPECIAL REALIZAÇÃO DE ESTUDOS DE DEMANDA TURÍSTICA ATUAL E POTENCIAL C/ FOCO SEGMENTOS DE TURISMO NÁUTICO E CULTURAL ZONA TURÍSTICA BTS, CONF CTR Nº 044/16 E PROC ADM 5050160000983. PED EM SUBSTITUIÇÃO AO DE Nº 321010002180000006-3 DE 17/01/18 EM VIRTUDE DA NOMEAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA, DE ACORDO PUBLICAÇÃO NO DOE DE 13/01/18 E REGULARIZAÇÃO NO FIPLAN NESTA DATA. 1701201807022018000000000000000000000000000000090090321010002 04032101000218000002413210100021600000218201832101000223695210384099003390350001258000541321010002236952103840990033903500012580005410321010002132016188744012030000000700011517201700000000000100000ELABORAÇÃO DO PLANEJAMENTO INTEGRADO DO TURISMO NÁUTICO E CULTURAL DA BAHIA DE TODOS OS SANTOS, EM OBSERVÂNCIA AO ESTUDO DA DEMANDA ATUAL E POTENCIAL DA BTS, CONFORME CONTRATO 003/2017 E PROC ADM 5050160016251. PED EM SUBSTITUIÇÃO AO DE Nº 321010002180000004-7 DE 17/01/18 EM VIRTUDE DA NOMEAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA, DE ACORDO PUBLICAÇÃO DO DOE DE 13/01/18 E REGULARIZAÇÃO NO FIPLAN NESTA DATA. 17012018 000000000000000000000000000000090090321010002 04032101000218000002683210100021600000250201832101000223695210548399003390350001258000541321010002236952105483990033903500012580005410321010002132013103926012010000000700000983201600000000000100000ELABORAÇÃO DO PLANEJAMENTO INTEGRADO DO TURISMO NÁUTICO E CULTURAL DA BTS, EM OBSERVÂNCIA AO ESTUDO DA DEMANDA ATUAL E POTENCIAL DA BTS, CONFORME CONTRATO 003/2017 E PROCESSO ADM 5050160016251. PED EM SUBSTITUIÇÃO AO DE Nº 321010002180000005-5 DE 17/01/18 EM VIRTUDE DA NOMEAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA, DE ACORDO PUBLICAÇÃO DO DOE DE 13/01/18 E REGULARIZAÇÃO NO FIPLAN NESTA DATA. 1701201807022018000000000000000000000000000000090090321010002 04032101000218000002763210100021600000269201832101000223695210548399003390350001258000541321010002236952105483990033903500012580005410321010002132016188205012030000000700000983201600000000000100000CONSULTORIA REALIZ ESTUDOS DEMANDA TURÍSTICA ATUAL E POTENCIAL C/ FOCO SEGMENTOS TUR NÁUTICO E CULT NA ZONA TUR BTS, P/ APOIAR IDENTIF DOS SUBSEGMENTOS E PROD PELO PRODETUR NAC, CONF CTR 044/16 E PROC ADM 983/2016. PED EM SUBSTITUIÇÃO AO DE Nº 321010002180000004-7 DE 17/01/18 EM VIRTUDE DA NOMEAÇÃO DO ORDENADOR DESPESA, DE ACORDO PUBLICAÇÃO DO DOE DE 13/01/18 E REGULARIZAÇÃO NO FIPLAN NESTA DATA. 16012018 000000000000000000000000000000090090321010002 04032101000218000002923210100021600000269201832101000223695210548399003390350001258000541321010002236952105483990033903500012580005410321010002132016188205012010000000700000983201600000000000100000CONSULTORIA REALIZ ESTUDOS DEMANDA TURÍSTICA ATUAL E POTENCIAL C/ FOCO SEGMENTOS TUR NÁUTICO E CULT NA ZONA TUR BTS, P/ APOIAR IDENTIF DOS SUBSEGMENTOS E PROD PELO PRODETUR NAC, CONF CTR 044/16 E PROC ADM 983/2016. PED EM SUBSTITUIÇÃO AO DE Nº 321010002180000007-1 DE 16/01/18 EM VIRTUDE DA NOMEAÇÃO DO ORDENADOR DESPESA, DE ACORDO PUBLICAÇÃO DO DOE DE 13/01/18 E REGULARIZAÇÃO NO FIPLAN NESTA DATA. 1601201807022018000000000000000000000000000000090090321010002 04032101000218000003063210100021600000250201832101000223695210548399003390350001258000541321010002236952105483990033903500012580005410321010002132013103926012030000000700000983201600000000000100000CONSULTORIA REALIZ ESTUDOS DEMANDA TURÍSTICA ATUAL E POTENCIAL C/ FOCO SEGMENTOS TUR NÁUTICO E CULT NA ZONA TUR BTS, P/ APOIAR IDENTIF DOS SUBSEGMENTOS E PROD PELO PRODETUR NAC, CONF CTR 044/16 E PROC ADM 983/2016. PED EM SUBSTITUIÇÃO AO DE Nº 321010002180000005-5 DE 17/01/18 EM VIRTUDE DA NOMEAÇÃO DO ORDENADOR DESPESA, DE ACORDO PUBLICAÇÃO DO DOE DE 13/01/18 E REGULARIZAÇÃO NO FIPLAN NESTA DATA. 17012018 000000000000000000000000000000090090321010002 04032101000218000003143210100021600000021201832101000223451210549178004490510051000000001321010002234512105491780044905100510000000010321010002032013541117012030000000600004303201400000000000100000CONTRATAÇÃO EMP ESPECIALIZADA EM ELABOR PROJ ARQUITET E ENGENHARIA P/ ELABORAÇÃO PROJ EXEC P/ REQUALIFICAÇÃO PÇA CASTRO ALVES E ENTORNO C/ IMPLANT ESTACIONAMENTO, CONF CTR Nº 039/2015 E PROC ADM Nº 5050140004303. PED EM SUBSTITUIÇÃO AO DE Nº 321010002180000008-1 DE 17/01/18 EM VIRTUDE DA NOMEAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA, DE ACORDO PUBLICAÇÃO DO DOE DE 13/01/18 E REGULARIZAÇÃO NO FIPLAN NESTA DATA 17012018 000000000000000000000000000000090090321010002 04032101000218000003223210100021700000116201832101000223695210548399003390390021000000001321010002236952105483990033903900210000000010321010002012014234692012010000000700011960201500000000000100000ELABORAÇÃO EST ANTEPROJ URBANÍST, PROJ EXEC COMPL P/ MELHORIA TURÍST CULT E SÓCIOAMBIENTAL ORLA SUBURB BTS, CONF ALTER CONSOLIDAÇÃO INSTR PARTIC CTR CONST CONSÓRCIO ORLA SUBURBIO, CTR 016/16, PROC ADM 11960/2015. PED EM SUBSTITUIÇÃO AO DE Nº 321010002180000009-8 DE 17/01/18 EM VIRTUDE DA NOMEAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA, DE ACORDO PUBLICAÇÃO DO DOE DE 13/01/18 E REGULARIZAÇÃO NO FIPLAN NESTA DATA.1701201807022018000000000000000000000000000000090090321010002 04032101000218000003303210100021300000600201832101000223695210548399003390390021000000001321010002236952105483990033903900210000000010321010002032013186813012030000000700018564201600000000000100000PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROJ DE ARQUITETURA E ENG P/ ELABORAÇÃO DO PROJ DE INFRAESTRUTURA TURISTICA EM SAQUAÍRA-MARAÚ, CONF CTR 023/2013 E PROC ADM 5050130004577. PED EM SUBSTITUIÇÃO AO DE Nº 321010002180000010-1 DE 17/01/18 EM VIRTUDE DA NOMEAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA, DE ACORDO PUBLICAÇÃO DO DOE DE 13/01/18 E REGULARIZAÇÃO NO FIPLAN NESTA DATA. 17012018 000000000000000000000000000000090090321010002 04032101000218000003493210100021700000140201832101000223695210548399003390350001258000541321010002236952105483990033903500012580005410321010002132013204374012010000000700000043201700000000000100000O OBJETIVO DO CTR É A CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA P/ ELABORAR O PLANO ESTRATÉGICO DE MARKETING TURÍSTICO COM OBJ DE PAUTAR A IMPLANTAÇÃO DO PRIMEIRO PLANO OPERACIONAL DE MARKETING E COMUNICAÇÃO DA BTS PED EM SUBSTITUIÇÃO AO DE Nº3210100021800000128 DE 16/01/18 EM VIRTUDE DA NOMEAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA, DE ACORDO PUBLICAÇÃO DO DOE DE 13/01/18 E REGULARIZAÇÃO NO FIPLAN NESTA DATA. 1601201802042018000000000000000000000000000000090090321010002 04032101000218000004623210100021600000218201832101000223695210384099003390350001258000541321010002236952103840990033903500012580005410321010002132016188744012010000000700011517201700000000000100000ELABORAÇÃO DO PLANEJAMENTO INTEGRADO DO TURISMO NÁUTICO E CULTURAL DA BAHIA DE TODOS OS SANTOS, EM OBSERVÂNCIA AO ESTUDO DA DEMANDA ATUAL E POTENCIAL DA BTS, CONFORME CONTRATO 003/2017 E PROC ADM 5050160016251. PED EM SUBSTITUIÇÃO AO DE Nº 321010002180000004-7 DE 17/01/18 EM VIRTUDE DA NOMEAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA, DE ACORDO PUBLICAÇÃO DO DOE DE 13/01/18 E REGULARIZAÇÃO NO FIPLAN NESTA DATA. 1701201802052018000000000000000000000000000000090090321010002 04032101000218000004893210100021300000600201832101000223695210548399003390390021000000001321010002236952105483990033903900210000000010321010002032013186813012010000000700018564201600000000000100000PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROJ DE ARQUITETURA E ENG P/ ELABORAÇÃO DO PROJ DE INFRAESTRUTURA TURISTICA EM SAQUAÍRA-MARAÚ, CONF CTR 023/2013 E PROC ADM 5050130004577. PED EM SUBSTITUIÇÃO AO DE Nº 321010002180000010-1 DE 17/01/18 EM VIRTUDE DA NOMEAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA, DE ACORDO PUBLICAÇÃO DO DOE DE 13/01/18 E REGULARIZAÇÃO NO FIPLAN NESTA DATA. 1701201808022018000000000000000000000000000000090090321010002 04032101000218000005003210100021600000021201832101000223451210549178004490510051000000001321010002234512105491780044905100510000000010321010002032013541117012010000000600004303201400000000000100000CONTRATAÇÃO EMP ESPECIALIZADA EM ELABOR PROJ ARQUITET E ENGENHARIA P/ ELABORAÇÃO PROJ EXEC P/ REQUALIFICAÇÃO PÇA CASTRO ALVES E ENTORNO C/ IMPLANT ESTACIONAMENTO, CONF CTR Nº 039/2015 E PROC ADM Nº 5050140004303. PED EM SUBSTITUIÇÃO AO DE Nº 321010002180000008-1 DE 17/01/18 EM VIRTUDE DA NOMEAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA, DE ACORDO PUBLICAÇÃO DO DOE DE 13/01/18 E REGULARIZAÇÃO NO FIPLAN NESTA DATA 1701201808022018000000000000000000000000000000090090321010002 04032101000218000005273210100021600000250201832101000223695210548399003390350001258000541321010002236952105483990033903500012580005410321010002132013103926012010000000700000983201600000000000100000CONSULTORIA REALIZ ESTUDOS DEMANDA TURÍSTICA ATUAL E POTENCIAL C/ FOCO SEGMENTOS TUR NÁUTICO E CULT NA ZONA TUR BTS, P/ APOIAR IDENTIF DOS SUBSEGMENTOS E PROD PELO PRODETUR NAC, CONF CTR 044/16 E PROC ADM 983/2016. PED EM SUBSTITUIÇÃO AO DE Nº 321010002180000005-5 DE 17/01/18 EM VIRTUDE DA NOMEAÇÃO DO ORDENADOR DESPESA, DE ACORDO PUBLICAÇÃO DO DOE DE 13/01/18 E REGULARIZAÇÃO NO FIPLAN NESTA DATA. 1701201808022018000000000000000000000000000000090090321010002 04032101000218000005510000000000000000000201832101000223695210548399003390920001258000541321010002236952105483990033909200012580005410321010002072013006505011030000000900017183201700000000001750000DESPESA EXERCÍCIO ANTERIOR REFERENTE AO INSS PATRONAL, ORIUNDA DA CONTRATAÇÃO DE CONSULTOR INDIVIDUAL SR. LUIZ FERNANDO DE ALMEIDA - CONTRATO 031/2016. PROCESSO 5050170017183. PED EM SUBSTITUIÇÃO AO DE Nº 321010002180000015-2 DE 23/01/18 EM VIRTUDE DA NOMEAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA, DE ACORDO PUBLICAÇÃO NO DOE DE 13/01/18 E REGULARIZAÇÃO NO FIPLAN NESTA DATA. 23012018 000000000000000000000000000000090090321010002 04032101000218000005613210100021600000218201832101000223695210384099003390920001258000541321010002236952103840990033909200012580005410321010002132016188744012030000000700001005201800000000009346539DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REFERENTE AO 14º RELATÓRIO MENSAL DE ANDAMENTO, PERÍODO 01 A 30/11/2017, RELATIVO AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA ASSESSORIA E APOIO À UNIDADE DE COORDENAÇÃO DO PRODETUR NACIONAL/BAHIA, CONFORME CONTRATO Nº 025/2016. PROCESSO 5050180001005. 16022018 000000000000000000000000000000090090321010002 04032101000218000005783210100021600000218201832101000223695210384099003390920001258000541321010002236952103840990033909200012580005410321010002132016188744012030000000700001013201800000000020637375DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REFERENTE AO 15º RELATÓRIO MENSAL DE ANDAMENTO, PERÍODO 01 A 31/12/2017, RELATIVO AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA ASSESSORIA E APOIO À UNIDADE DE COORDENAÇÃO DO PRODETUR NACIONAL/BAHIA, CONFORME CONTRATO Nº025/2016 E PROCESSO 5050180001013. 16022018 000000000000000000000000000000090090321010002 04032101000218000005943210100021600000218201832101000223695210384099003390920003258000541321010002236952103840990033909200032580005410321010002132016188744012020000000700001005201800000000009346539DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REFERENTE AO 14º RELATÓRIO MENSAL DE ANDAMENTO, PERÍODO 01 A 30/11/2017, RELATIVO AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA ASSESSORIA E APOIO À UNIDADE DE COORDENAÇÃO DO PRODETUR NACIONAL/BAHIA, CONFORME CONTRATO Nº 025/2016. PROCESSO 5050180001005. 1902201819022018000000000000000000000000000000090090321010002 04032101000218000006083210100021600000218201832101000223695210384099003390920003258000541321010002236952103840990033909200032580005410321010002132016188744012020000000700001013201800000000020637375DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REFERENTE AO 15º RELATÓRIO MENSAL DE ANDAMENTO, PERÍODO 01 A 31/12/2017, RELATIVO AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA ASSESSORIA E APOIO À UNIDADE DE COORDENAÇÃO DO PRODETUR NACIONAL/BAHIA, CONFORME CONTRATO Nº025/2016 E PROCESSO 5050180001013. 1902201819022018000000000000000000000000000000090090321010002 04032101000218000006163210100021600000201201832101000223695210384099003390920003258000541321010002236952103840990033909200032580005410321010002132016188752012020000000700001013201800000000009346542DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REFERENTE AO 14º RELATÓRIO MENSAL DE ANDAMENTO, PERÍODO 01 A 30/11/2017, RELATIVO AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA ASSESSORIA E APOIO À UNIDADE DE COORDENAÇÃO DO PRODETUR NACIONAL/BAHIA, CONFORME CONTRATO Nº025/2016 E PROCESSO 5050180001005. 1902201819022018000000000000000000000000000000090090321010002 04032101000218000006400000000000000000000201832101000223451210549178003390390001000000001321010002234512105491780033903900010000000010321010002072013000371012040000000900000203201800000000002260000PAGAMENTO DA TAXA DE REANÁLISE DE REPROGRAMAÇÃO REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE Nº 0247786-19/2007 - INFRAESTRUTURA URBANA NA ORLA DE SALVADOR, TRECHO AMARALINA / AEROCLUBE, CONFORME OFÍCIO Nº3888/2017/GIGOV/SA CEF. PROCESSO 5050180000203 1902201822022018000000000000000000000000000000090090321010002 04032101000218000006670000000000000000000201832101000223695210548399003390920003258000541321010002236952105483990033909200032580005410321010002072013006505011040000000900017183201700000000001750000DESPESA EXERCÍCIO ANTERIOR REFERENTE AO INSS PATRONAL, ORIUNDA DA CONTRATAÇÃO DE CONSULTOR INDIVIDUAL SR. LUIZ FERNANDO DE ALMEIDA - CONTRATO 031/2016. PROCESSO 5050170017183. PED EM SUBSTITUIÇÃO AO DE Nº 321010002180000015-2 DE 23/01/18 EM VIRTUDE DA NOMEAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA, DE ACORDO PUBLICAÇÃO NO DOE DE 13/01/18 E REGULARIZAÇÃO NO FIPLAN NESTA DATA. 2302201827022018000000000000000000000000000000090090321010002 04032101000218000007050000000000000000000201832101000223695210548399003390920003258000541321010002236952105483990033909200032580005410321010002072013006505011040000000900017183201700000000001050000DESPESA EXERCÍCIO ANTERIOR REFERENTE AO INSS PATRONAL, ORIUNDA DA CONTRATAÇÃO DE CONSULTOR INDIVIDUAL SR. LUIZ FERNANDO DE ALMEIDA - CONTRATO 031/2016. PROCESSO 5050170017183. PED EM SUBSTITUIÇÃO AO DE Nº 321010002180000015-2 DE 23/01/18 EM VIRTUDE DA NOMEAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA, DE ACORDO PUBLICAÇÃO NO DOE DE 13/01/18 E REGULARIZAÇÃO NO FIPLAN NESTA DATA. 0103201801032018000000000000000000000000000000090090321010002 04032101000218000007130000000000000000000201832101000223695210774099003390330001000000001321010002236952107740990033903300010000000010321010002072012454751012010000000100008972201800000000000200000PARA ATENDER DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME PROCESSO Nº 032.2272.2018.0000089-72 0103201801032018321010002180000001633903300000090090321010002 04032101000218000007213210100021800000015201832101000223451210549178003390390001000000001321010002234512105491780033903900010000000010321010002082018020158012010000000700011991201700000000000100000PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, SEGURANÇA, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA MARINA DA PENHA, SALVADOR-BAHIA, CONFORME DISPENSA EMERGENCIAL Nº 002/2018, CONTRATO Nº 003/2018 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 5050170011991/2017. 0203201809052018000000000000000000000000000000090090321010002 04032101000218000007310000000000000000000201832101000223451210549178003390390001000000001321010002234512105491780033903900010000000010321010002072013000371012020000000900000203201800000000000218250PAGAMENTO DA TAXA DE REANÁLISE DE REPROGRAMAÇÃO REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE Nº 0247786-19/2007 - INFRAESTRUTURA URBANA NA ORLA DE SALVADOR, TRECHO AMARALINA / AEROCLUBE, CONFORME CI Nº 05 - SUINVEST. PROCESSO 032.2292.2018.0000134-13 0203201802032018000000000000000000000000000000090090321010002 04032101000218000007560000000000000000000201832101000223451210549178003390390001000000001321010002234512105491780033903900010000000010321010002072013000371012020000000900000203201800000000002260000PAGAMENTO DA TAXA DE REANÁLISE DE REPROGRAMAÇÃO REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE Nº 0247786-19/2007 - INFRAESTRUTURA URBANA NA ORLA DE SALVADOR, TRECHO AMARALINA / AEROCLUBE, CONFORME OFÍCIO Nº3888/2017/GIGOV/SA CEF. PROCESSO 5050180000203 0903201812032018000000000000000000000000000000090090321010002 04032101000218000008020000000000000000000201832101000223695210548399003390920003258000541321010002236952105483990033909200032580005410321010002072013006505012020000000900017183201700000000001050000DESPESA EXERCÍCIO ANTERIOR REFERENTE AO INSS PATRONAL, ORIUNDA DA CONTRATAÇÃO DE CONSULTOR INDIVIDUAL SR. LUIZ FERNANDO DE ALMEIDA - CONTRATO 031/2016. PROCESSO 5050170017183. PED EM SUBSTITUIÇÃO AO DE Nº 321010002180000015-2 DE 23/01/18 EM VIRTUDE DA NOMEAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA, DE ACORDO PUBLICAÇÃO NO DOE DE 13/01/18 E REGULARIZAÇÃO NO FIPLAN NESTA DATA. 1203201813032018000000000000000000000000000000090090321010002 04032101000218000008100000000000000000000201832101000223695210548399003390920001000000001321010002236952105483990033909200010000000010321010002072013000371012020000000900017183201700000000000202545DESPESA EXERCÍCIO ANTERIOR REFERENTE A INCIDÊNCIA MULTA SOBRE A NOTA FISCAL Nº 445142, COMPETÊNCIA 12/2017, ORIUNDA DA CONTRATAÇÃO DE CONSULTOR INDIVIDUAL SR. LUIZ FERNANDO DE ALMEIDA - CONTRATO 031/2016. PROCESSO 5050170017183. 1303201813032018000000000000000000000000000000090090321010002 04032101000218000008293210100021600000188201832101000223451210549170004490920001312008621321010002234512105491700044909200013120086210321010002032013260916012020000000600021696201800000000008928976DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, REFERENTE A RECUPERAÇÃO DA PRAÇA DUQUE DE CAXIAS NO MUNICÍPIO DE CATU, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 825556/2015, OFICIO Nº 0748/2018/GIGOV/SA CEF, PERÍODO DE MEDIÇÃO 30/09 A 30/11/2017, ORIUNDO DO CONTRATO Nº 045/2016 E PROCESSO SEI 032 2292 2018 0000216-96. 1303201814032018000000000000000000000000000000090090321010002 04032101000218000008370000000000000000000201832101000223695210548399003390920001000000001321010002236952105483990033909200010000000010321010002072013000371012020000000900017183201700000000000017325DESPESA EXERCÍCIO ANTERIOR REFERENTE A INCIDÊNCIA MULTA SOBRE A NOTA FISCAL Nº 445142, COMPETÊNCIA 12/2017, ORIUNDA DA CONTRATAÇÃO DE CONSULTOR INDIVIDUAL SR. LUIZ FERNANDO DE ALMEIDA - CONTRATO 031/2016. PROCESSO 5050170017183. COMPLEMENTAÇÃO MULTA 1903201819032018000000000000000000000000000000090090321010002 04032101000218000008450000000000000000000201832101000223695210384099003390920003258000541321010002236952103840990033909200032580005410321010002072013006505012020000000900011712201800000000000640000DESPESA EXERCÍCIO ANTERIOR REFERENTE AO INSS PATRONAL, ORIUNDA DA CONTRATAÇÃO DE CONSULTORA INDIVIDUAL SRA. MÁRCIA MARTINS MENEZES - CONTRATO 016/2017. PROCESSO SEI 032229220180000117-12. 2103201822032018000000000000000000000000000000090090321010002 04032101000218000008530000000000000000000201832101000223451210549178003390390001000000001321010002234512105491780033903900010000000010321010002072013000371012010000000900000203201800000000000080000PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE VISTORIA DE OBRA/EXTRA REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE Nº 777470/2012 - CONSTRUÇÃO DO PARQUE SANTO CRISTO- TRILHA E BELVEDERE NA SERRA DO MIMO EM BARREIRAS-BA, CONFORME CI Nº 10/2018 DPA/SUINVEST. PROCESSO SEI 032.2292.2018.0000356-46 2303201828032018000000000000000000000000000000090090321010002 04032101000218000008610000000000000000000201832101000223451210549178003390390001000000001321010002234512105491780033903900010000000010321010002072013000371012020000000900000203201800000000000111150PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE VISTORIA DE OBRA/EXTRA REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE Nº 247.786-19/2007 - INFRAESTRUTURA URBANA NA ORLA DE SALVADOR, TRECHO AMARALINA /AEROPORTO,CONFORME CI Nº 009/2018 DPA/SUINVEST E OFÍCIO 0905/2018/GIGOVSA CEF. PROCESSO SEI 032.2292.2018.0000336-01. 2303201828032018000000000000000000000000000000090090321010002 04032101000218000008713210100021700000140201832101000223695210548399003390350003258000541321010002236952105483990033903500032580005410321010002132013204374012020000000700000043201700000000000100000CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA ELABORAR O PLANO ESTRATÉGICO DE MARKETING TURÍSTICO, CONFORME CONTRATO Nº 043/2017 E . TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 07/2018. PED EM SUBSTITUIÇÃO AO DE Nº321010002180000034-9 DE 16/01/18 EM VIRTUDE DA INCLUSÃO DA FONTE DE RECURSOS 0.325.800054. 2703201828032018000000000000000000000000000000090090321010002 04032101000218000008883210100021600000218201832101000223695210384099003390350001258000541321010002236952103840990033903500012580005410321010002132016188744012010000000700011517201700000000000100000ELABORAÇÃO DO PLANEJAMENTO INTEGRADO DO TURISMO NÁUTICO E CULTURAL DA BAHIA DE TODOS OS SANTOS, EM OBSERVÂNCIA AO ESTUDO DA DEMANDA ATUAL E POTENCIAL DA BTS, CONFORME CONTRATO 003/2017 E TERMO APOSTILAMENTO Nº 08/ 2018. PED EM SUBSTITUIÇÃO AO DE Nº 321010002180000046-2 DE 17/01/18 EM VIRTUDE DA INCLUSÃO DA FONTE DE RECURSOS 0.325.800054 2703201802042018000000000000000000000000000000090090321010002 04032101000218000008963210100021700000140201832101000223695210548399003390350003258000541321010002236952105483990033903500032580005410321010002132013204374012020000000700000043201700000000011771800CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA ELABORAR O PLANO ESTRATÉGICO DE MARKETING TURÍSTICO, CONFORME CONTRATO Nº 043/2017 E . TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 07/2018. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 321010002180000028-3 DE 28/03/18 2703201829032018000000000000000000000000000000090090321010002 04032101000218000009263210100021600000250201832101000223695210548399003390350003258000541321010002236952105483990033903500032580005410321010002132013103926012020000000700000983201600000000000100000CONSULTORIA REALIZ ESTUDOS DEMANDA TURÍSTICA ATUAL E POTENCIAL C/ FOCO SEGMENTOS TUR NÁUTICO E CULT NA ZONA TUR BTS, P/ APOIAR IDENTIF DOS SUBSEGMENTOS E PROD PELO PRODETUR NAC, CONF CTR 044/16 E TERMO APOSTILAMENTO Nº 06/2018. PED EM SUBSTITUIÇÃO AO DE Nº 321010002180000052-7 DE 17/01/2018. 2903201802042018000000000000000000000000000000090090321010002 04032101000218000009340000000000000000000201832101000223695210774099003390140001000000001321010002236952107740990033901400010000000010321010002072012636513012020000000200039552201800000000000034200Participar da Revisão da Carteira do BID no período de 03 a 04/04/2018 em fortaleza conforme processo nº 032.2292.2018.0000395-52 SD-55 0204201802042018000000000000000000000000000000090090321010002 04032101000218000009420000000000000000000201832101000223695210774099003390140001000000001321010002236952107740990033901400010000000010321010002072013310204012020000000200039633201800000000000032850Participar da Revisão da Carteira do BID no período de 03 a 04/04/2018 em fortaleza conforme processo nº 032.2292.2018.0000396-52 SD-56 0204201802042018000000000000000000000000000000090090321010002 04032101000218000009693210100021600000269201832101000223695210548399003390350003258000541321010002236952105483990033903500032580005410321010002132016188205012020000000700000983201600000000000100000CONSULTORIA REALIZ ESTUDOS DEMANDA TURÍSTICA ATUAL E POTENCIAL C/ FOCO SEGMENTOS TUR NÁUTICO E CULT NA ZONA TUR BTS, P/ APOIAR IDENTIF DOS SUBSEGMENTOS E PROD PELO PRODETUR NAC, CONF CTR 044/16 E TERMO APOSTILAMENTO Nº 06/2018. PED EM SUBSTITUIÇÃO AO DE Nº 321010002180000092-6 DE 16/01/18. 0204201802042018000000000000000000000000000000090090321010002 04032101000218000009773210100021600000242201832101000223695210548399003390350003258000541321010002236952105483990033903500032580005410321010002132016218872012020000000700000983201600000000000100000CONSULTORIA ESPECIAL REALIZAÇÃO DE ESTUDOS DE DEMANDA TURÍSTICA ATUAL E POTENCIAL C/ FOCO SEGMENTOS DE TURISMO NÁUTICO E CULTURAL ZONA TURÍSTICA BTS, CONF CTR Nº 044/16 E TERMO APOSTILAMENTO Nº 06/2018. PED EM SUBSTITUIÇÃO AO DE Nº 321010002180000022-5 DE 17/01/18. 0204201802042018000000000000000000000000000000090090321010002 04032101000218000009853210100021600000269201832101000223695210548399003390350003258000541321010002236952105483990033903500032580005410321010002132016188205012020000000700000983201600000000009800000CONSULTORIA REALIZ ESTUDOS DEMANDA TURÍSTICA ATUAL E POTENCIAL C/ FOCO SEGMENTOS TUR NÁUTICO E CULT NA ZONA TUR BTS, P/ APOIAR IDENTIF DOS SUBSEGMENTOS E PROD PELO PRODETUR NAC, CONF CTR 044/16 E TERMO APOSTILAMENTO Nº 06/2018. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 321010002180000037-2 DE 02/04/18. PROCESSO SEI 032229220180000330-15 0204201802042018000000000000000000000000000000090090321010002 04032101000218000010003210100021600000250201832101000223695210548399003390350003258000541321010002236952105483990033903500032580005410321010002132013103926012020000000700000983201600000000009800000CONSULTORIA REALIZ ESTUDOS DEMANDA TURÍSTICA ATUAL E POTENCIAL C/ FOCO SEGMENTOS TUR NÁUTICO E CULT NA ZONA TUR BTS, P/ APOIAR IDENTIF DOS SUBSEGMENTOS E PROD PELO PRODETUR NAC, CONF CTR 044/16 E TERMO APOSTILAMENTO Nº 06/2018. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 321010002180000036-4 DE 02/04/2018. PROCESSO SEI 032229220180000330-15 0204201802042018000000000000000000000000000000090090321010002 04032101000218000010193210100021600000242201832101000223695210548399003390350003258000541321010002236952105483990033903500032580005410321010002132016218872012020000000700000983201600000000004900000CONSULTORIA ESPECIAL REALIZAÇÃO DE ESTUDOS DE DEMANDA TURÍSTICA ATUAL E POTENCIAL C/ FOCO SEGMENTOS DE TURISMO NÁUTICO E CULTURAL ZONA TURÍSTICA BTS, CONF CTR Nº 044/16 E TERMO APOSTILAMENTO Nº 06/2018. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 321010002180000038-0 DE 22/04/18. PROCESSO SEI 032229220180000330-15 0204201802042018000000000000000000000000000000090090321010002 04032101000218000010273210100021600000080201832101000223451210549157003390920003130000001321010002234512105491570033909200031300000010321010002032014088408012020000000700007986201700000000002769650DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REFERENTE AO BOLETIM DA 2ª MEDIÇÃO, DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO DO CENTRO DE CONVENÇÕES DE ILHÉUS, NO PERÍODO DE 14/10 A 30/12/2016, CONFORME CONTRATO Nº 037/2016, TP Nº 03/2016 E PROCESSO 5050170007986. 1804201819042018000000000000000000000000000000090090321010002 04032101000218000010353210100021800000041201832101000223451210549178003390350001258000541321010002234512105491780033903500012580005410321010002132018056195012010000000700007129201700000000000100000FISCALIZAÇÃO E SUPERVISÃO TÉCNICA E AMBIENTAL DE OBRAS REFERENTES ÁS INTERVENÇÕES PREVISTAS NO ÂMBITO DO PRODETUR NACIONAL BAHIA, CONFORME CONTRATO 001/2018 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 5050170007129. 2304201824042018000000000000000000000000000000090090321010002 04032101000218000010430000000000000000000201832101000223451210549178003390390001000000001321010002234512105491780033903900010000000010321010002072013000371012020000000900000203201800000000000006000PAGAMENTO DA TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO D.O.U DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE REPASSE Nº 825556/2015 - APOIO A PROJETO DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA NO MUNICÍPIO DE CATU - 2ª ETAPA, CONFORME OFÍCIO GIGOV/SA1180/2018. PROCESSO SEI 032.2292.2018.0000520-61. 2404201825042018000000000000000000000000000000090090321010002 04032101000218000011163210100021700000035201832101000223695210548399003390350003258000541321010002236952105483990033903500032580005410321010002132013103926012020000000700016251201600000000000100000ELABORAÇÃO DO PLANEJAMENTO INTEGRADO DO TURISMO NÁUTICO E CULTURAL DA BTS, EM OBSERVÂNCIA AO ESTUDO DA DEMANDA ATUAL E POTENCIAL DA BTS, CONF. CONTRATO 003/2017 E PROC ADM 16251/16. PED EM SUBSTITUIÇÃO AO DE Nº 321010002180000017-9 DE 17/01/18 EM VIRTUDE DA NOMEAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA, DE ACORDO PUBLICAÇÃO DO DOE DE 13/01/18 E REGULARIZAÇÃO NO FIPLAN NESTA DATA E ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA FONTE 2604201827042018000000000000000000000000000000090090321010002 04032101000118000000150000000000000000000201832101000123122502200199003190130001000000001321010001231225022001990031901300010000000010321010001072013004911012020000000500000220201800000000001909480Pagamento do parcelamento de Débito com o INSS, por parte da extinta BAHIATURSA, referente a parcela de n° 01/2018, Conforme processo nº 5050180000220. 1501201815012018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000000233210100011600001500201832101000123122502200099003390370001000000001321010001231225022000990033903700010000000010321010001062013152080072020000000700008585201500000000000000100Prestação de Serviço de Vigilância e Segurança Patrimonial presencial para atender ao Lote II - Ilhéus, Conforme RS n.º 32.00541/2016, PE n.º 006/2016, Contrato n.º 039/2016, Processo Adm n.º 5050150008587 e I Termo Aditivo. 1601201817012018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000000313210100011700002359201832101000123122502200099003390370001000000001321010001231225022000990033903700010000000010321010001062013110728072020000000700005444201700000000000000100Prestação de Serviço de Suporte Administrativo e Operacional de Prédios Públicos para atender ao Centro de Convenções de Ilhéus, Conforme RS n.º 32.00517/2017, PE n.º 05/2017, Contrato n.º 040/2017 e Processo Adm n.º 5050170005444. 1601201817012018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000000413210100011700002472201832101000123122502200099003390370001000000001321010001231225022000990033903700010000000010321010001082013331201072020000000700010049201700000000000000100Contratação de Serviços de Vigilância e Segurança Patrimonial para atender a Fortaleza de Morro de São Paulo, Cairú-Ba, por um período de 90 dias, Conforme Termo de Dispensa n.º 026/2017, Contrato n.º 046/2017, RS n.º 32.00897/2017 e Processo Adm n.º 5050170010049. 1601201817012018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000000583210100011500001654201832101000123122502200099003390370001000000001321010001231225022000990033903700010000000010321010001062014074733072020000000700003488201500000000000000100Prestação de Serviços de Conservação e Limpeza, Serventes e Área Administrativa, para atender a esta Secretaria, Conforme RS n.º 32.00397/2015, PE n.º 004/2015, Contrato n.º 021/2015 e Processo Adm n.º 5050150003488. 1601201817012018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000000663210100011500001018201832101000123122502200099003390370001000000001321010001231225022000990033903700010000000010321010001062015062453072020000000700011890201400000000000000100Prestação de Serviços de Postos de Transporte e Transportes para deslocamento em Serviços fora da Sede contratante, para atender a esta Secretaria, Conforme Contrato n.º 009/2015, PE n.º 002/2015 e Processo Adm n.º 5050140011890. 1601201817012018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000000743210100011600001098201832101000123122502200099003390370001000000001321010001231225022000990033903700010000000010321010001062015199416072020000000700008536201500000000000000100Prestação de Serviços de Manutenção Predial para atender ao Centro de Convenções de Ilhéus - Lote II, Conforme RS n.º 32.00351/2016, PE n.º 001/2016, Contrato n.º 023/2016 e Processo Adm n.º 5050150008536. 1601201817012018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000000823210100011600001217201832101000123122502200099003390370001000000001321010001231225022000990033903700010000000010321010001062015057212072020000000700008579201500000000000000100Prestação de Serviços de Conservação e Limpeza para atender ao Centro de Conveções de Ilhéus - Lote II, Conforme RS n.º 397/2016, PE n.º 003/2016, Contrato n.º 029/2016 e Processo Adm. n.º 5050150008579. 1601201817012018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000000903210100011500001611201832101000123122502200099003390370001000000001321010001231225022000990033903700010000000010321010001062015057212072020000000700003534201500000000000000100Prestação de Serviços de Suporte Administrativo e Operacional de Prédios Públicos, para atender a esta Secretaria, Conforme RS n.º 32.00396/2015, PE n.º 006/2015, Contrato n.º 018/2015 e Processo Adm n.º 5050150003534. 1601201817012018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000001043210100011700002006201832101000123122502200099003390370001000000001321010001231225022000990033903700010000000010321010001062013110728072020000000700003166201700000000000000100Prestação de Serviços de Copa e Cozinha para atender a esta Secretaria, Conforme RS n.º 32.00462/2017, PE n.º 006/2017, Contrato n.º 030/2017 e Processo Admn.º 5050170003166. 1601201817012018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000001123210100011300002177201832101000123122502201899003390390001000000001321010001231225022018990033903900010000000010321010001062013004855042020000000700020421200900000000000000100Prestação de Serviço Telefônico Fixo Comutado - Modalidade Local, Conforme PE n.º 001/2013, Contrato n.º 031/2013 e Processo n.º 0900120020421. 1601201817012018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000001203210100011700000526201832101000123122502201899003390390001000000001321010001231225022018990033903900010000000010321010001062013230375042020000000700000037201600000000000000100Prestação de Serviço Móvel Pessoal - SMP, para atender as necessidades desta Secretaria, Conforme RS n.º 32.00105/2017, Contrato n.º 006/2017 e Processo Adm n.º 5050160000037. 1601201817012018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000001393210100011600002231201832101000123122502200099003390370001000000001321010001231225022000990033903700010000000010321010001062013206792072020000000700018670201600000000000000100Prestação de Serviços de Manutenção Predial para atender a esta Secretaria, Conforme RS n.º 32.00879/2016, Contrato n.º 048/2016 e Processo Adm n.º 5050160018670. 1601201817012018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000001550000000000000000000201832101000123695210774099003390140001000000001321010001236952107740990033901400010000000010321010001072017129857012020000000200000386201800000000000011500Cobertura Jornalística da reabertura da Fortaleza de Morro de São Paulo, período de 19/01 á 20/01/2018, Valença, SD nº 07 e processo nº 5050180000386. 1701201817012018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000001630000000000000000000201832101000123695210774099003390140001000000001321010001236952107740990033901400010000000010321010001072014012304012020000000200000394201800000000000045300Assessorar o Secretário na reunião com a REAG Investimentos, período de 17/01 à 18/01/2018, São Paulo, SD nº 03 e Processo nº 5050180000394. 1701201817012018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000001710000000000000000000201832101000123695210774099003390140001000000001321010001236952107740990033901400010000000010321010001072015017873012090000000200000416201800000000000045300Reunião com a REAG Investimento, período de 17/01 á 18/01/2018, São Paulo, SD nº 02 e Processo nº 5050180000416. 1701201817012018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000001810000000000000000000201832101000123122502200099003390140001000000001321010001231225022000990033901400010000000010321010001072016213013012020000000200000424201800000000000016600Conduzir o Subsecretário para a Reunião e Inaugaração da Fortaleza Morro de São Paulo, Período de 19/01 à 21/01/2018, Valença/Morro de São Paulo, SD nº 06 e Processo nº 5050180000424. 1701201817012018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000218000011243210100021700000043201832101000223695210548399003390350003258000541321010002236952105483990033903500032580005410321010002132016218872012020000000700016251201700000000000100000ELABORAÇÃO DO PLANEJAMENTO INTEGRADO DO TURISMO NÁUTICO E CULTURAL DA BTS, EM OBSERVÂNCIA AO ESTUDO DA DEMANDA ATUAL E POTENCIAL DA BTS, CONF. CONTRATO 003/2017 E PROC ADM 16251/16. PED EM SUBSTITUIÇÃO AO DE Nº 321010002180000018-7 DE 17/01/18 EM VIRTUDE DA NOMEAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA, DE ACORDO PUBLICAÇÃO DO DOE DE 13/01/18 E REGULARIZAÇÃO NO FIPLAN NESTA DATA E ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA FONTE 2604201827042018000000000000000000000000000000090090321010002 04032101000218000011323210100021700000027201832101000223695210548399003390350003258000541321010002236952105483990033903500032580005410321010002132016188205012020000000700016251201600000000000100000ELABORAÇÃO DO PLANEJAMENTO INTEGRADO DO TURISMO NÁUTICO E CULTURAL DA BTS, EM OBSERVÂNCIA AO ESTUDO DA DEMANDA ATUAL E POTENCIAL DA BTS, CONF. CONT 003/2017 E PROC ADM 5050160016251. PED EM SUBSTITUIÇÃO AO DE Nº 321010002180000001-2 DE 17/01/18 EM VIRTUDE DA NOMEAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA, DE ACORDO PUBLICAÇÃO DO DOE DE 13/01/18 E REGULARIZAÇÃO NO FIPLAN NESTA DATA E ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA FONTE2704201827042018000000000000000000000000000000090090321010002 04032101000218000011593210100021800000041201832101000223451210549178003390350003258000541321010002234512105491780033903500032580005410321010002132018056195012040000000700007129201700000000000100000FISCALIZAÇÃO E SUPERVISÃO TÉCNICA E AMBIENTAL DE OBRAS REFERENTES ÁS INTERVENÇÕES PREVISTAS NO ÂMBITO DO PRODETUR NACIONAL BAHIA, CONFORME CONTRATO 001/2018 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 5050170007129. 0205201802052018000000000000000000000000000000090090321010002 04032101000218000011673210100021600000218201832101000223695210384099003390350003258000541321010002236952103840990033903500032580005410321010002132016188744012040000000700011517201700000000000100000ELABORAÇÃO DO PLANEJAMENTO INTEGRADO DO TURISMO NÁUTICO E CULTURAL DA BTS, EM OBSERVÂNCIA AO ESTUDO DA DEMANDA ATUAL E POTENCIAL DA BTS, CONF CTR 003/2017 E PROC ADM 5050160016251. PED EM SUBSTITUIÇÃO AO DE Nº 321010002180000046-2 DE 17/01/18 EM VIRTUDE DA NOMEAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA, DE ACORDO PUBLICAÇÃO DO DOE DE 13/01/18, REGULARIZAÇÃO NO FIPLAN NESTA DATA E INCLUSÃO DA FONTE 0325800054. 0305201803052018000000000000000000000000000000090090321010002 04032101000218000011753210100021600000218201832101000223695210384099003390350003258000541321010002236952103840990033903500032580005410321010002132016188744012020000000700011517201700000000000100000SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA ASSESSORIA E APOIO A UNIDADE DE COORDENAÇÃO DO PRODETUR NACIONAL BAHIA, CONFORME CONTRATO 025/2016 E PROC ADM 5050170011517. PED EM SUBSTITUIÇÃO AO DE Nº 321010002180000046-2 DE 17/01/18 EM VIRTUDE DA NOMEAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA, DE ACORDO PUBLICAÇÃO DO DOE DE 13/01/18, REGULARIZAÇÃO NO FIPLAN NESTA DATA E INCLUSÃO DA FONTE 0325800054. 0305201803052018000000000000000000000000000000090090321010002 04032101000218000011910000000000000000000201832101000223695210774099003390140001000000001321010002236952107740990033901400010000000010321010002072013310204012020000000200074625201800000000000034200Participar da Reunião do BID no período de 03 a 04/05/2018 em Brasilia conforme processo nº 032.2292.2018.0000746-25 SD- 85 0305201803052018000000000000000000000000000000090090321010002 04032101000218000012053210100021600000218201832101000223695210384099003390350003258000541321010002236952103840990033903500032580005410321010002132016188744012020000000700011517201700000000043500000SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA ASSESSORIA E APOIO A UNIDADE DE COORDENAÇÃO DO PRODETUR NACIONAL BAHIA, CONFORME CONTRATO 025/2016 E PROC ADM 5050170011517. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 321010002180000059-3 DE 03/05/2018. 0305201803052018000000000000000000000000000000090090321010002 04032101000218000012213210100021700000035201832101000223695210548399003390920003258000541321010002236952105483990033909200032580005410321010002132013103926012020000000700016251201600000000011983890DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REFERENTE A ELABORAÇÃO DO PLANEJAMENTO INTEGRADO DO TURISMO NÁUTICO E CULTURAL DA BAHIA DE TODOS OS SANTOS, EM OBSERVÂNCIA AO ESTUDO DA DEMANDA ATUAL E POTENCIAL DA BTS, RELATIVO AO SEGUNDO PRODUTO - ESTUDO DA OFERTA E LEVANTAMENTO DE ROTEIROS EXISTENTES, CONFORME CONTRATO 003/2017 E PROCESSO SEI 032229220180000552-48. 0405201807052018000000000000000000000000000000090090321010002 04032101000218000012483210100021700000043201832101000223695210548399003390920003258000541321010002236952105483990033909200032580005410321010002132016218872012020000000700016251201700000000002663087DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REFERENTE A ELABORAÇÃO DO PLANEJAMENTO INTEGRADO DO TURISMO NÁUTICO E CULTURAL DA BAHIA DE TODOS OS SANTOS, EM OBSERVÂNCIA AO ESTUDO DA DEMANDA ATUAL E POTENCIAL DA BTS, RELATIVO AO SEGUNDO PRODUTO - ESTUDO DA OFERTA E LEVANTAMENTO DE ROTEIROS EXISTENTES, CONFORME CONTRATO 003/2017 E PROCESSO SEI 032229220180000552-48. 0405201807052018000000000000000000000000000000090090321010002 04032101000218000012643210100021800000041201832101000223451210549178003390350003258000541321010002234512105491780033903500032580005410321010002132018056195012020000000700007129201700000000000100000FISCALIZAÇÃO E SUPERVISÃO TÉCNICA E AMBIENTAL DE OBRAS REFERENTES ÁS INTERVENÇÕES PREVISTAS NO ÂMBITO DO PRODETUR NACIONAL BAHIA, CONFORME CONTRATO 001/2018 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 5050170007129. NOTA DE EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO AO DE Nº 321010002180000055-0 DE 02/05/2018, EM VIRTUDE DA PUBLICAÇÃO NO DOE DE 04/05/18 DO TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 12/2018. 0405201807052018000000000000000000000000000000090090321010002 04032101000218000012723210100021700000027201832101000223695210548399003390920003258000541321010002236952105483990033909200032580005410321010002132016188205012020000000700016251201600000000011983890DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR REFERENTE A ELABORAÇÃO DO PLANEJAMENTO INTEGRADO DO TURISMO NÁUTICO E CULTURAL DA BAHIA DE TODOS OS SANTOS, EM OBSERVÃNCIA AO ESTUDO DA DEMANDA ATUAL E POTENCIAL DA BTS, RELATIVO AO SEGUNDO PRODUTO - ESTUDO DA OFERTA E LEVANTAMENTO DE ROTEIROS EXISTENTES, CONFORME CONTRATO 003/2017 E PROCESSO SEI 032229220180000552-48. 0405201807052018000000000000000000000000000000090090321010002 04032101000218000013103210100021600000188201832101000223451210549178004490510051000000001321010002234512105491780044905100510000000010321010002032013260916012010000000600021696201800000000000100000RECUPERAÇÃO DA PRAÇA DUQUE DE CAXIAS NO MUNICÍPIO DE CATU, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 825556/2015, CONTRATO Nº 045/2016 E PROC ADMINISTRATIVO 14259/2016 2704201809052018000000000000000000000000000000090090321010002 04032101000218000013453210100021600000188201832101000223451210549170004490510001312008621321010002234512105491700044905100013120086210321010002032013260916012010000000600021696201800000000000100000RECUPERAÇÃO DA PRAÇA DUQUE DE CAXIAS NO MUNICÍPIO DE CATU, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 825556/2015, CONTRATO Nº 045/2016 E PROC ADMINISTRATIVO 14259/2016 0805201809052018000000000000000000000000000000090090321010002 04032101000118000001980000000000000000000201832101000123695210774099003390140001000000001321010001236952107740990033901400010000000010321010001072014012304012020000000200000432201800000000000030200Assessorar o Secretário na Reunião e Inauguração da Fortaleza Morro de São Paulo, Período de 19/01 á 21/01/2018, Valença/Morro de São Paulo, SD nº 05 e Processo nº 5050180000432. 1701201817012018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000002010000000000000000000201832101000123122502201899003390390001000000001321010001231225022018990033903900010000000010321010001092015075377042040000000900017213201700000000001395612Pedido de empenho da despesa (PED) gerado na integracao dos sistemas GCC - FIPLAN, para concessionária EMBASA , mês / ano 12/2017 . 1701201817012018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000002113210100011500001557201832101000123695210693699003390390001000000001321010001236952106936990033903900010000000010321010001082013223778012020000000700007998201500000000000000100Contratação de Serviços Especializados de Assessoria ao Monitoramento dos Projetos do Programa PROTURISMO, sendo que a contratada prestará serviços sob a coordenação desta Secretaria, Conforme Termo de Dispensa n.º 014/2015, Contrato n.º 017/2015 e Processo Adm n.º 5050150007998. 1801201818012018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000002280000000000000000000201832101000123126502200299003190960001000000001321010001231265022002990031909600010000000010321010001072013000817062020000000500002160201700000000000000100Termo de Cessão de Recursos Humanos do Quadro de Pessoal Técnico de Informática, para atender a esta Secetaria, Conforme Termo de Cessão de Recursos Humanos n.º 001.17.4W.RH.0, Processo Adm n.º 5050170002160. 1801201818012018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000002363210100011500000011201832101000123122502200099003390390001000000001321010001231225022000990033903900010000000010321010001062013073301012020000000700005607201100000000000000100Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva, Corretiva e de Reparo, com Reposição de eventual de Peças e Acessórios, no sistema de Comunicação Telefônica CPA, para atender a esta Secretaria, Conforme PE n.º 006/2014, Contrato n.º 002/2015 e Processo Adm n.º 5050110005607. 1801201818012018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000002443210100011700002456201832101000123122502200099003390390001000000001321010001231225022000990033903900010000000010321010001062016153495012040000000700012122201700000000000000100Contratação de Sanitários Metálicos Antivándalicos para atender ao fluxo de visitantes da Fortaleza de Morro de São Paulo, localizado no Município de Cairú-Ba, Conforme RS n.º 32.01136/2017, PE n.º 008/2017, Contrato n.º 045/2017 e Processo Adm n.º 5050170012122. 1801201818012018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000002523210100011700001751201832101000123122502200099003390390001000000001321010001231225022000990033903900010000000010321010001062013025437012020000000700002720201700000000000000100Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva e de Reparo, com reposição de Peças e/ou Acessórios em Veículos automotores da Frota desta Secretaria, Conforme RS n.º 32.00436/2017, PE n.º 002/2017, Contrato n.º 022/2017 e Processo Adm n.º 5050170002720. 1801201818012018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000002603210100011600000121201832101000123122502200099003390390001000000001321010001231225022000990033903900010000000010321010001062014015737012020000000700011316201500000000000000100Contratação de Serviços de Publicação de Avisos, Comunicados e Manifestações Oficiais em Períodicos de Circulação Estadual, para atender as ncessidades desta Secretaria, Conforme Contraton.º 001/2016, PE n. 009/2015 e Processo Adm n.º 5050150011316. 1801201818012018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000002793210100011600002426201832101000123122502200099003390390001000000001321010001231225022000990033903900010000000010321010001062014012274012020000000700008552201500000000000000100Contratação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva e de Reparo de Condicionadores de Ar, com reposição eventual de peças para atender ao Centro de Conveções de Ilhéus, Conforme RS n.º 32.00776, PE n.º 011/2016, Contrato n.º 051/2016 e Processo Adm n.º 5050150008552. 1801201818012018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000002873210100011300002134201832101000123131502202099003390390001000000001321010001231315022020990033903900010000000010321010001082013005967092020000000700007142201300000000000000100Prestação de Serviços de Atos Oficiais no Diário da União, inclusive em suplementos de Atos Oficiais para atender a esta Secretaria, Conforme Dispensa de Licitação n.º 022/2013, Contrato n.º 032/2013 e Processo Adm n.º 5050130007142. 1801201818012018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000002953210100011700001697201832101000123695210774099003390390001000000001321010001236952107740990033903900010000000010321010001062013239496012040000000700003042201700000000000000100Prestação de Serviço de Agenciamento de Viagens com Passagens Aéreas Nacionais e Internacionais, para atender a esta Secretaria, Conforme RS n.º 32.00892/2017, Contrato n.º 024/2017, PE n.º 003/2017 e Processo Adm n.º 5050170003042. 1801201818012018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000003093210100011700002170201832101000123122502200099003390390001000000001321010001231225022000990033903900010000000010321010001062015182963012020000000700026095201600000000000000100Prestação dos Serviços de Locação de Veículos Automotor sem Motorista, para atender a esta Secretaria, Conforme PE n.º 007/2017, RS n.º 32.00964/2017, Contrato n.º 037/2017 e Processo Adm n.º 5050160026095. 1801201818012018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000003173210100011600001004201832101000123122502200099003390390001000000001321010001231225022000990033903900010000000010321010001062013246700012020000000700001831201600000000000000100Prestação de Serviços de Publicação de Avisos, Comunicados e Manifestações Oficiais em Periódicos de Circulação Nacional para atender a esta Secretaria, Conforme PE n.º 002/2016, Contrato n.º 020/2016 e Processo Adm n.º 5050160001831. 1801201818012018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000003253210100011500002251201832101000123122502200099003390390001000000001321010001231225022000990033903900010000000010321010001092013000973012020000000700009575201500000000000000100Prestação de Serviços e Vendas de Produtos que atendam as necessidades desta Secretaria, Conforme Termo de Inexigibilidade n.º 009/2015, Contrato n.º 9912384926 e Processo Adm n.º 5050150009575. 1801201818012018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000003333210100011300001960201832101000123131502202099003390390001000000001321010001231315022020990033903900010000000010321010001082013000825092020000000700003260201300000000000000100Prestação de Serviços de Publicação de Atos no DOE para atender a esta Secretaria, Conforme Dispensa de Licitação n.º 010/2013, Contrato n.º 027/2013 e Processo Adm n.º 5050130003260. 1801201818012018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000218000013713210100021600000080201832101000223451210549157003390390003130000001321010002234512105491570033903900031300000010321010002032014088408012020000000700007986201700000000000466664PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO DO CENTRO DE CONVENÇÕES DE ILHÉUS, CONFORME CONTRATO Nº 037/2016, TP Nº 03/2016 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 5050160012728. 0805201809052018000000000000000000000000000000090090321010002 04032101000218000013883210100021800000015201832101000223451210549178003390390001000000001321010002234512105491780033903900010000000010321010002082018020158012020000000700011991201700000000000010000PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, SEGURANÇA, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA MARINA DA PENHA, SALVADOR-BAHIA, CONFORME DISPENSA EMERGENCIAL Nº 002/2018, CONTRATO Nº 003/2018 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 5050170011991/2017. 0205201809052018000000000000000000000000000000090090321010002 04032101000218000013963210100021300000635201832101000223695210548399003390390003312004431321010002236952105483990033903900033120044310321010002032013186813012010000000700005131201300000000000100000ELABORAÇÃO DO PROJETO DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA NA ORLA DE SALVADOR-REQUALIFICAÇÃO URBANA DA ORLA MARÍTIMA DE SALVADOR - TRECHO RIO VERMELHO,CONFORME CONTRATO 019/2013, TOMADA DE PREÇOS 01/2013 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 5050130005131. 1005201811052018000000000000000000000000000000090090321010002 04032101000218000014013210100021600000218201832101000223695210384099003390920003258000541321010002236952103840990033909200032580005410321010002132016188744012020000000700011517201700000000004270074DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REFERENTE AO REAJUSTAMENTO DAS 10ª A 15ª MEDIÇÕES CORRESPONDENTE AOS MESES JANEIRO A DEZEMBRO/2017, RELATIVO AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA ASSESSORIA E APOIO A UNIDADE DE COORDENAÇÃO DO PRODETUR NACIONAL BAHIA, CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 11/2018, CONTRATO 025/2016 E PROCESSO 2020180000653. 1005201811052018000000000000000000000000000000090090321010002 04032101000218000014183210100021600000218201832101000223695210384099003390350003258000541321010002236952103840990033903500032580005410321010002132016188744012020000000700011517201700000000000748117REAJUSTAMENTO DA 17ª MEDIÇÃO CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 28/02/2018, RELATIVO AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA ASSESSORIA E APOIO A UNIDADE DE COORDENAÇÃO DO PRODETUR NACIONAL BAHIA, CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 11/2018, CONTRATO 025/2016 E PROCESSO SEI 032229420180000768-01. 1005201811052018000000000000000000000000000000090090321010002 04032101000218000014263210100021600000218201832101000223695210384099003390350003258000541321010002236952103840990033903500032580005410321010002132016188744012020000000700011517201700000000000734543REAJUSTAMENTO DA 16ª MEDIÇÃO CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/01/2018, RELATIVO AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA ASSESSORIA E APOIO A UNIDADE DE COORDENAÇÃO DO PRODETUR NACIONAL BAHIA, CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 11/2018, CONTRATO 025/2016 E PROCESSO SEI 03222942018000081120. 1005201811052018000000000000000000000000000000090090321010002 04032101000218000014343210100021300000619201832101000223695210548399003390390003312004371321010002236952105483990033903900033120043710321010002032013186813012010000000700004593201300000000000100000PRESTAÇÃO SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DE REQUALIFICAÇÃO DA PASSARELA DO ÁLCOOL, MUNICÍPIO DE PORTO SEGURO, CONFORME CONTRATO 020/2013 E TOMADA DE PREÇOS 02/2013, TERMO APOSTILAMENTO 29/2013 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 5050130004593. 1005201811052018000000000000000000000000000000090090321010002 04032101000218000014693210100021600000188201832101000223451210549170004490920001312008621321010002234512105491700044909200013120086210321010002032013260916012010000000600021696201800000000000480664DESPESA EXERCÍCIO ANTERIOR REFERENTE A RECUPERAÇÃO DA PRAÇA DUQUE DE CAXIAS NO MUNICÍPIO DE CATU, 1ª MEDIÇÃO, PERÍODO 22/06 A 31/07/2017, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 825556/2015, CONTRATO Nº 045/2016 E PROCESSO SEI 032229220180000502-89 1805201822052018000000000000000000000000000000090090321010002 04032101000218000014770000000000000000000201832101000223451210549178003390390001000000001321010002234512105491780033903900010000000010321010002072013000371012020000000900095461201800000000000001609PAGAMENTO DE DAM, REFERENTE A PROCESSO ADMINISTRATIVO DE ALVARÁ DE MODIFICAÇÃO DO PROJETO DE REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA DO LARGO DE ROMA - 3ª ETAPA, CONFORME CI Nº 009/2018 SUINVEST. PROCESSO SEI 032.2292.2018.0000954-61. 2205201822052018000000000000000000000000000000090090321010002 04032101000218000014933210100021600000188201832101000223451210549170004490920051000000001321010002234512105491700044909200510000000010321010002032013260916012010000000600021696201800000000000053400DESPESA EXERCÍCIO ANTERIOR REFERENTE A RECUPERAÇÃO DA PRAÇA DUQUE DE CAXIAS NO MUNICÍPIO DE CATU, 1ª MEDIÇÃO, PERÍODO 22/06 A 31/07/2017, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 825556/2015, CONTRATO Nº 045/2016 E PROCESSO SEI 032229220180000502-89. 2205201822052018000000000000000000000000000000090090321010002 04032101000218000015073210100021800000058201832101000223695210548399003390350003258000541321010002236952105483990033903500032580005410321010002132013223964012020000000900006025201700000000001000000CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA P/ ELABORAÇÃO ESTUDO VIABILIDADE TÉCNICA, SOCIOECONÔMICA E AMBIENTAL; PROJ EXECUT ARQUITETURA E RESTAURAÇÃO, PROJ COMPLEMEN ENGENHARIA, PAISAGISMO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS; PESQUISA ARQUEOLÓGICA E ESTUDOS AMBIENTAIS P/ REQUALIFICAÇÃO MUSEU DO RECÔNCAVO WANDERLEY PINHO E ENTORNO, NO ÂMBITO PRODETUR NACIONAL-BA, CONF CONTRATO 007/2018, PROC ADM 5050170006025 2405201824052018000000000000000000000000000000090090321010002 04032101000218000015153210100021800000066201832101000223695210548399003390350003258000541321010002236952105483990033903500032580005410321010002132018081165012020000000900006025201700000000001000000CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA P/ ELABORAÇÃO ESTUDO VIABILIDADE TÉCNICA, SOCIOECONÔMICA E AMBIENTAL; PROJ EXECUT ARQUITETURA E RESTAURAÇÃO, PROJ COMPLEMEN ENGENHARIA, PAISAGISMO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS; PESQUISA ARQUEOLÓGICA E ESTUDOS AMBIENTAIS P/ REQUALIFICAÇÃO MUSEU DO RECÔNCAVO WANDERLEY PINHO E ENTORNO, NO ÂMBITO PRODETUR NACIONAL-BA, CONF CONTRATO 007/2018, PROC ADM 5050170006025 2405201824052018000000000000000000000000000000090090321010002 04032101000218000015233210100021800000074201832101000223695210548399003390350003258000541321010002236952105483990033903500032580005410321010002132013031003012020000000700014753201700000000001000000SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA ESTUDOS DAS CAUSAS QUE CONTRIBUEM PARA A INFORMALIDADE EMPRESARIAL NO SETOR TURÍSTICO E NA ZONA TURÍSTICA DA BAÍA DE TODOS OS SANTOS, NO ÂMBITO DO PRODETUR NACIONAL BAHIA, CONFORME CONTRATO 008/2018 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 5050170014753. 2805201829052018000000000000000000000000000000090090321010002 04032101000218000015313210100021600000056201832101000223695210548399003390390021000000001321010002236952105483990033903900210000000010321010002012013541117012000000000700011960201500000000000100000CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E ANTEPROJETOS URBANÍSTICOS, PROJ EXECUTIVOS E COMPLEMENTARES P/ MELHORIA TURÍSTICA, CULTURAL E SOCIOAMBIENTAL DA ORLA SUBURBANA DA BTS EM SSA. CONTRATO 016/2016 E PROC ADM 5050150011960. 30052018 000000000000000000000000000000090090321010002 04032101000118000003413210100011600000830201832101000123122502200099003390390001000000001321010001231225022000990033903900010000000010321010001062013059463012020000000700008560201500000000000000100Prestação de Serviços de Locação de Rádios Transceptores para atender ao Centro de Convenções de Ilhéus, Conforme PE n.º 008/2015, Contrato n.º 015/2016 e Processo Adm n.º 5050150008560. 1801201818012018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000003513210100011700001220201832101000123122502200099003390390001000000001321010001231225022000990033903900010000000010321010001082013105422012020000000700003174201700000000000000100Prestação de Serviços de Lavagem Simples para carros oficiais, considerados "veículos semi-leve" para atender a esta Secretaria, Conforme Dispensa de Licitação n.º 010/2017, RS n.º 32.00408/2017, Contrato n.º 009/2017 e Processo Adm n.º 5050170003174. 1801201818012018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000003680000000000000000000201832101000123695210774099003390140001000000001321010001236952107740990033901400010000000010321010001072015017873012020000000200000530201800000000000030200Participar de Reunião e Inauguração da Fortaleza Morrro de São Paulo - Valença/Morro de São Paulo - 19 à 21/jan - Processo n.º 5050180000530 - SD n.º 008. 1801201818012018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000003763210100011500001433201832101000123122502201899003390390001000000001321010001231225022018990033903900010000000010321010001062013004855042020000000700011881201400000000000000100Prestação de Serviços Fixo Comutado - Modalidade Longa Distância Nacional e Internacional, Conforme RS n.º 32.00065/2015, Contrato n.º 013/2015 e Processo Adm n.º 5050140011881. 1901201819012018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000003843210100011400001741201832101000123122502200099003390390001000000001321010001231225022000990033903900010000000010321010001082013000973012020000000700010214201400000000000000100Prestação de Serviços e Vendas de Produtos para atender a esta Secretaria, Conforme Dispensa de Licitação n.º 016/2014, Contrato n.º 9912363366 e Processo Adm n.º 5050140010214. 1901201819012018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000003923210100011700001468201832101000123126502200299003390390001000000001321010001231265022002990033903900010000000010321010001062013013765062020000000700004251201700000000000000100Prestação de Serviço de Impressão Corporativa, para atender a esta Secretaria, Conforme RS n.º 32.00489/2017, PE/Regfistro de Preço n.º 069/2015, Contrato n. 018/2017 e Proc Adm n.º 5050170004251. 1901201819012018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000004063210100011700001557201832101000123126502200299003390390001000000001321010001231265022002990033903900010000000010321010001082013000817062020000000700025520201600000000000000100Prestação de Serviços na Área de Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC, para atender a esta Secretaria, Conforme RS n.º 32.00349/2017, Dispensa de Licitação n.º 019/2017, Contrato n.º 001.17.4W.PS.0 e Processo n.º 5050160025250. 1901201819012018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000004143210100011700001506201832101000123126502200299003390390001000000001321010001231265022002990033903900010000000010321010001082013000817062020000000700005398201700000000000000100Prestaçãode Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC, classificado como Serviço Corporativo de Telecomunicação de Dados do Estado da Bahia -, serviço de operação - INFOVIA DIGITAL DA BAHIA - IDB, Conforme Termo de Dispensa n.º 18/2017, RS n.º 32.00574/2017, Contrato n.º 001.17.4W.ID.0 e Processo Adm n.º 5050170005398. 1901201819012018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000004300000000000000000000201832101000123695210774099003390390001000000001321010001236952107740990033903900010000000010321010001072014012304012020000000100000440201800000000000300000Para atender Despesas com Refeição/ Alimentação, Alínea G, Conforme Processo n.º 5050180000440. 1901201819012018321010001180000002733903900000085370321010001 04032101000118000004490000000000000000000201832101000123695210774099003390330001000000001321010001236952107740990033903300010000000010321010001072014012304012020000000100000440201800000000000300000Para atender Despesas com Locomoção - Alínea E, Conforme Processo n.º 5050180000440. 1901201819012018321010001180000003533903300000085370321010001 04032101000118000004570000000000000000000201832101000123695210774099003390390001000000001321010001236952107740990033903900010000000010321010001072015017873012020000000100000459201800000000000300000Para atender Despesas com Refeição/Alimentação - Alínea G, Conforme Processo n.º 5050180000459. 1901201819012018321010001180000001933903900000085370321010001 04032101000118000004650000000000000000000201832101000123122502201899003390920001000000001321010001231225022018990033909200010000000010321010001092013000876042020000000900000181201800000000002522645Pedido de empenho da despesa (PED) gerado na integracao dos sistemas GCC - FIPLAN, para concessionária COELBA , mês / ano 12/2017 . 2201201822012018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000004730000000000000000000201832101000123122502201899003390920001000000001321010001231225022018990033909200010000000010321010001092015075377042020000000900017213201800000000001395612Pedido de empenho da despesa (PED) gerado na integracao dos sistemas GCC - FIPLAN, para concessionária EMBASA , mês / ano 12/2017 . 2201201822012018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000004813210100011300002177201832101000123122502201899003390390001000000001321010001231225022018990033903900010000000010321010001062013004855042020000000700000599201800000000000495159Prestação de Serviço Telefônico Fixo Comutado - Modalidade Local, Conforme PE n.º 001/2013, Contrato n.º 031/2013 e Processo n.º 0900120020421. Empenho Complementar ao de n.º 32101.0001.18.0000016-2 de 17/01/2018. 2401201824012018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000004913210100011500001433201832101000123122502201899003390390001000000001321010001231225022018990033903900010000000010321010001062013004855042020000000700000610201800000000000096501Prestação de Serviços Fixo Comutado - Modalidade Longa Distância Nacional e Internacional, Conforme RS n.º 32.00065/2015, Contrato n.º 013/2015 e Processo Adm n.º 5050140011881.Empenho Complementar ao de nº 32101.0001.18.0000038-3 de 19/01/2018. 2401201824012018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000005033210100011600002231201832101000123122502200099003390920001000000001321010001231225022000990033909200010000000010321010001062013206792012010000000700000572201800000000001672049Prestação de Serviços de Manutenção Predial para atender a esta Secretaria, Conforme RS n.º 32.00879/2016, Contrato n.º 048/2016 e Processo Adm n.º 5050160018670. Empenho Complementar ao de n.º 32101.0001.18.0000018-9 de 17/01/2018. 2501201825012018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000005110000000000000000000201832101000123122502200099003390920001000000001321010001231225022000990033909200010000000010321010001072013000841012010000000900015733201700000000003962283Despesa do Exercício Anterior referente ao Aluguel de parte do Imóvel da Antiga sede do Desenbahia, onde se atendeu as necessidades desta Secretaria, alusivo ao mês de Agosto/2014, Conforme Processo n.º 5050170015733. 2501201825012018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000005213210100011500001557201832101000123695210693699003390390001000000001321010001236952106936990033903900010000000010321010001082013223778012020000000700000262201800000000105451192Contratação de Serviços Especializados de Assessoria ao Monitoramento dos Projetos do Programa PROTURISMO, sendo que a contratada prestará serviços sob a coordenação desta Secretaria, Conforme Termo de Dispensa n.º 014/2015, Contrato n.º 017/2015 e Processo Adm n.º 5050150007998. Empenho Complementar ao de n.º 32101.0001.18.0000020-0 de 18/01/2018. 2501201825012018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000005383210100011500001018201832101000123122502200099003390920001000000001321010001231225022000990033909200010000000010321010001062015062453012010000000700017205201700000000000335583Prestação de Serviços de Postos de Transporte e Transportes para deslocamento em Serviços fora da Sede contratante, para atender a esta Secretaria, Conforme Contrato n.º 009/2015, PE n.º 002/2015 e Processo Adm n.º 5050140011890. Empenho Complementar ao de n.º 32101.0001.18.0000011-1 de 17/01/2018. 2601201826012018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000005460000000000000000000201832101000123122502200099003390920001000000001321010001231225022000990033909200010000000010321010001072016170616012040000000900012971201700000000000008200Pagamento de Despesa do Exercício Anterior referente a aquisição de Canetas esferográficas, Conforme Processo n.º 5050170012971. 2601201826012018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000005540000000000000000000201832101000123695210774099003390140001000000001321010001236952107740990033901400010000000010321010001072015017873012020000000200000530201800000000000007550Complementação de Diaria Conforme SD n.º 008 e Processo n.º 5050180000530 2901201829012018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000005623210100011700000526201832101000123122502201899003390390001000000001321010001231225022018990033903900010000000010321010001062013230375042020000000700001072201800000000000003991Prestação de Serviço Móvel Pessoal - SMP, para atender as necessidades desta Secretaria, Conforme RS n.º 32.00105/2017, Contrato n.º 006/2017 e Processo Adm n.º 5050160000037. Empenho complementar ao de nº 32101.0001.18.0000017-0 de 17/01/2018. 2901201829012018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000005703210100011600000121201832101000123122502200099003390920001000000001321010001231225022000990033909200010000000010321010001062014015737012020000000700000939201800000000000488400Contratação de Serviços de Publicação de Avisos, Comunicados e Manifestações Oficiais em Períodicos de Circulação Estadual, para atender as ncessidades desta Secretaria, Conforme Contraton.º 001/2016, PE n. 009/2015 e Processo Adm n.º 5050150011316, empenho Complementar ao de n.º 32101.0001.18.0000025-1 de 18/01/2018. 2901201830012018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000005893210100011800000018201832101000123122502200099003390300001000000001321010001231225022000990033903000010000000010321010001062016034747012020000000700000556201800000000000113600Aquisição de 400 kg de açucar cristalizado, contendo 99,3% de sacarose, embalagem de 01 kg, Conforme RM nº 32.00039/2018, PE037/2017 e Processo nº 5050180000556. 3001201830012018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000005970000000000000000000201832101000123695210774099003390140001000000001321010001236952107740990033901400010000000010321010001072014012304012020000000200001099201800000000000054400Representar o Secretário no Lançamento do novo Cadastur - Maceió - 31/Jan à 02/Fev - Processo n.º 5050180001099 - SD n.º 011. 3001201830012018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000006000000000000000000000201832101000123122502201899003390390001000000001321010001231225022018990033903900010000000010321010001092015075377042020000000900000793201800000000000639180Pedido de empenho da despesa (PED) gerado na integracao dos sistemas GCC - FIPLAN, para concessionária EMBASA , mês / ano 01/2018 . 3001201830012018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000006193210100011700000526201832101000123122502201899003390390001000000001321010001231225022018990033903900010000000010321010001062013230375042020000000700001226201800000000000036003Prestação de Serviço Móvel Pessoal - SMP, para atender as necessidades desta Secretaria, Conforme RS n.º 32.00105/2017, Contrato n.º 006/2017 e Processo Adm n.º 5050160000037. Empenho complementar ao de nº 32101.0001.18.0000017-0 de 17/01/2018. 3001201830012018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000006270000000000000000000201832101000123122502200199003190110001000000001321010001231225022001990031901100010000000010321010001072013000371012020000000500001200201800000000081597439Para atender Folha de pagamento pessoal civil da SETUR, referente ao mês de janeiro 2018, conforme processo 1200/2018 3001201830012018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000006350000000000000000000201832101000123122502200199003190160001000000001321010001231225022001990031901600010000000010321010001072013000371012020000000500001200201800000000001331212Para atender Outras Despesas Variáveis da folha de pagamento da SETUR referente ao mês de janeiro 2018, conforme processo 1200/2018 3001201830012018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000006430000000000000000000201832101000123122502200599003190040001000000001321010001231225022005990031900400010000000010321010001072013000371012020000000500001200201800000000001637589Para atender Folha de pagamento pessoal REDA da SETUR , referente ao mês Janeiro 2018, conforme processo 1200/2018 3001201830012018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000006510000000000000000000201832101000123331502201399003390460001000000001321010001233315022013990033904600010000000010321010001072013000371032020000000500001200201800000000002425500Para atender Auxilio Alimentação da Folha de Pagamento, referente ao mês de Janeiro 2018, conforme processo 1200/2018. 3001201830012018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000006610000000000000000000201832101000123331502201399003390490001000000001321010001233315022013990033904900010000000010321010001072013000371032020000000500001200201800000000001132352Para atender Auxilio Transporte da folha de pagamento do mês de Janeiro 2018, conforme processo 1200/2018. 3001201830012018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000006780000000000000000000201832101000123122502200199003190130001000000001321010001231225022001990031901300010000000010321010001072013004911012020000000500001196201800000000017514661Para atender INSS da folha de Pagamento do Pessoal Civil referente ao mês de Janeiro 2018, conforme processo 1196/2018. 3001201830012018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000006860000000000000000000201832101000123122502200599003190040001000000001321010001231225022005990031900400010000000010321010001072013004911012020000000500001196201800000000000506405Para atender INSS Pessoal REDA referente a Folha de pagamento do mês de Janeiro 2018, conforme processo 1196/2018 3001201830012018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000006940000000000000000000201832101000123122502200199003191130001000000001321010001231225022001990031911300010000000010321010001072013000493012020000000500001218201800000000000432100Para atender FUNPREV da Folha de Pagamento referente ao mês de Janeiro 2018, conforme processo 1218/2018 3001201830012018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000007080000000000000000000201832101000123122502200099003390390001000000001321010001231225022000990033903900010000000010321010001072014071051012020000000100000904201800000000000120000Para atender despesas identificadas no inciso I do art.49 da lei Estadual nº2.322/66, alinea "a"- miudas e de pronto atendimento, conforme processo nº5050180000904. 3001201830012018321010001180000004333903900000085370321010001 04032101000118000007160000000000000000000201832101000123122502200399003390360001280000001321010001231225022003990033903600012800000010321010001072013000371102020000000500001234201800000000004517299Para atender folha de Estagiário referente ao mês de Janeiro 2018, conforme processo 1234/2018 3001201830012018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000007240000000000000000000201832101000123122502200099003390140001000000001321010001231225022000990033901400010000000010321010001072016213013012020000000200001250201800000000000008300Conduzir Diretor à Visita Técnica - Ilhéus - 01 à 02/fevereiro - Processo nº 5050180001250 - SD n.º 0014. 3101201831012018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000007323210100011700001220201832101000123122502200099003390390001000000001321010001231225022000990033903900010000000010321010001082013105422012020000000700001382201800000000000052000Prestação de Serviços de Lavagem Simples para carros oficiais, considerados "veículos semi-leve" para atender a esta Secretaria, Conforme Dispensa de Licitação n.º 010/2017, RS n.º 32.00408/2017, Contrato n.º 009/2017 e Processo Adm n.º 5050170003174. Empenho complementar ao de n° 32101.0001.18.0000035-9 de 18/01/2018. 0102201801022018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000007400000000000000000000201832101000123122502200099003390920001000000001321010001231225022000990033909200010000000010321010001072016119920012010000000900003646201700000000000022499Pagamento de Despesa do Exercício Anterior referente a aquisição de Filtro de Linha, Conforme Processo n.º 505017003646. 0502201805022018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000007590000000000000000000201832101000123695210774099003390140001000000001321010001236952107740990033901400010000000010321010001072014012304012020000000200001455201800000000000015100Representar o Secretário em Reunião com Representantes da Azul Linhas Aéreas- em 06/02/2018- Brasília- SD nº 17 e Processo nº 5050180001455. 0502201805022018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000007673210100011300001960201832101000123131502202099003390390001000000001321010001231315022020990033903900010000000010321010001082013000825092020000000700001030201800000000000035910Prestação de Serviços de Publicação de Atos no DOE para atender a esta Secretaria, Conforme Dispensa de Licitação n.º 010/2013, Contrato n.º 027/2013 e Processo Adm n.º 5050130003260. empenho Complementar ao de n.º 32101.0001.18.0000131-2 de 05/02/2018. 0502201805022018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000007753210100011600000830201832101000123122502200099003390390001000000001321010001231225022000990033903900010000000010321010001062013059463012020000000700001420201800000000000069439Prestação de Serviços de Locação de Rádios Transceptores para atender ao Centro de Convenções de Ilhéus, Conforme PE n.º 008/2015, Contrato n.º 015/2016 e Processo Adm n.º 5050150008560. Empenho Complementar ao de n.º 32101.0001.18.0000034-0 de 18/01/2018. 0502201806022018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000007833210100011500000011201832101000123122502200099003390390001000000001321010001231225022000990033903900010000000010321010001062013073301012020000000700001439201800000000000075087Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva, Corretiva e de Reparo, com Reposição de eventual de Peças e Acessórios, no sistema de Comunicação Telefônica CPA, para atender a esta Secretaria, Conforme PE n.º 006/2014, Contrato n.º 002/2015 e Processo Adm n.º 5050110005607. Empenho Complementar ao de n.º 32101.0001.18.0000022-7 de 18/01/2018. 0502201806022018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000007913210100011500001018201832101000123122502200099003390370001000000001321010001231225022000990033903700010000000010321010001062015062453072020000000700001501201800000000003239823Prestação de Serviços de Postos de Transporte e Transportes para deslocamento em Serviços fora da Sede contratante, para atender a esta Secretaria, Conforme Contrato n.º 009/2015, PE n.º 002/2015 e Processo Adm n.º 5050140011890.Empenho Complementar ao de nº 32101.0001.18.0000011-1 de 17/01/2018. 0602201807022018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000008053210100011500001654201832101000123122502200099003390370001000000001321010001231225022000990033903700010000000010321010001062014074733072010000000700001552201800000000000876812Prestação de Serviços de Conservação e Limpeza, Serventes e Área Administrativa, para atender a esta Secretaria, Conforme RS n.º 32.00397/2015, PE n.º 004/2015, Contrato n.º 021/2015 e Processo Adm n.º 5050150003488. Empenho complementar ao de nº 32101.0001.18.0000009-1 de 17/01/2018. 0602201816022018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000008133210100011700002006201832101000123122502200099003390370001000000001321010001231225022000990033903700010000000010321010001062013110728072020000000700001510201800000000001042158Prestação de Serviços de Copa e Cozinha para atender a esta Secretaria, Conforme RS n.º 32.00462/2017, PE n.º 006/2017, Contrato n.º 030/2017 e Processo Admn.º 5050170003166. Empenho complementar ao de nº 32101.0001.18.0000015-4 de 17/01/2018. 0602201807022018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000008210000000000000000000201832101000123122502201899003390390001000000001321010001231225022018990033903900010000000010321010001092013000876042020000000900001528201800000000001135852Pedido de empenho da despesa (PED) gerado na integracao dos sistemas GCC - FIPLAN, para concessionária COELBA , mês / ano 01/2018 . 0702201807022018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000008310000000000000000000201832101000123122502200199003190130001000000001321010001231225022001990031901300010000000010321010001072013004911012020000000500001579201800000000001914846PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE INSS FEITO PELA BAHIATURSA EM LIQUIDAÇÃO, REFERENTE A PARCELA Nº 176 DE 20/02/2018, CONFORME PROCESSO 5050180001579. 0702201807022018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000008483210100011700002170201832101000123122502200099003390390001000000001321010001231225022000990033903900010000000010321010001062015182963012020000000700001536201800000000001240000Prestação dos Serviços de Locação de Veículos Automotor sem Motorista, para atender a esta Secretaria, Conforme PE n.º 007/2017, RS n.º 32.00964/2017, Contrato n.º 037/2017 e Processo Adm n.º 5050160026095. Empenho complementar ao de nº 32101.0001.18.0000029-4 de 18/01/2018. 0702201807022018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000008563210100011500001018201832101000123122502200099003390370001000000001321010001231225022000990033903700010000000010321010001062015062453072020000000700001609201800000000000027999Prestação de Serviços de Postos de Transporte e Transportes para deslocamento em Serviços fora da Sede contratante, para atender a esta Secretaria, Conforme Contrato n.º 009/2015, PE n.º 002/2015 e Processo Adm n.º 5050140011890. Empenho complementar ao de nº 32101.0001.18.00000111 de 17/01/2018. 0802201808022018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000008643210100011800000026201832101000123122502200099003390300001000000001321010001231225022000990033903000010000000010321010001062014202278012020000000700000831201800000000000135000Aquisição de 100 (cem) Unidades de Reator Eletrônico para 02 lâmpadas fluorescentes tubulares de 16W, para atender a esta Secretaria, Conforme RM n.º 32.00096/2018, PE n.º 065/2017 e Processo n. 505018000831. 0802201808022018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000008723210100011800000034201832101000123122502200099003390300001000000001321010001231225022000990033903000010000000010321010001062013046108012020000000700000840201800000000000022000Aquisição de 200 (duzentos) Pacotes de Guardanapo de Papel, folha simples. com 4 dobras, na cor branca, para atender a esta Secretaria, Conforme RM n.º 32.00119/2018, PE n.º 096/2017 e Processo n. 505018000840. 0802201808022018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000008803210100011800000042201832101000123122502200099003390300001000000001321010001231225022000990033903000010000000010321010001062016174281012020000000700000874201800000000000039600Aquisição de 150 (cento e cinquenta) Unidades de Copo para água de vidro liso, capacidade 300ml, para atender a esta Secretaria, Conforme RM n.º 32.00113/2018, PE n.º 096/2017 e Processo n. 505018000874. 0802201808022018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000008993210100011800000050201832101000123122502200099003390300001000000001321010001231225022000990033903000010000000010321010001062016087611012020000000700001129201800000000000016350Aquisição de 50 (cinquenta) Pacotes de Bloco para anotações auto-adesivo em papel sulfite, cores variadas, para atender a esta Secretaria, Conforme RM n.º 32.00109/2018, PE n.º 020/2017 e Processo n. 505018001129. 0802201808022018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000009023210100011800000069201832101000123122502200099003390300001000000001321010001231225022000990033903000010000000010321010001062016174281012020000000700000815201800000000000035720Aquisição de 20 (vinte) Unidades de LIxeira sem tampo, capacidade para 20 litros, para atender a esta Secretaria, Conforme RM n.º 32.00120/2018, PE n.º 095/2017 e Processo n. 505018000815. 0802201808022018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000009103210100011700002472201832101000123122502200099003390370001000000001321010001231225022000990033903700010000000010321010001082013331201072020000000700001595201800000000005165010Contratação de Serviços de Vigilância e Segurança Patrimonial para atender a Fortaleza de Morro de São Paulo, Cairú-Ba, por um período de 90 dias, Conforme Termo de Dispensa n.º 026/2017, Contrato n.º 046/2017, RS n.º 32.00897/2017 e Processo Adm n.º 5050170010049. Empenho Complementar ao de nº 32101.0001.18.0000010-3 de 17/01/2018. 0802201816022018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000009293210100011700002359201832101000123122502200099003390370001000000001321010001231225022000990033903700010000000010321010001062013110728072020000000700001587201800000000001523325Prestação de Serviço de Suporte Administrativo e Operacional de Prédios Públicos para atender ao Centro de Convenções de Ilhéus, Conforme RS n.º 32.00517/2017, PE n.º 05/2017, Contrato n.º 040/2017 e Processo Adm n.º 5050170005444. Empenho complementar ao de nº 32101.0001.18.0000008-1 de 17/01/2018. 1502201815022018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000009373210100011800000077201832101000123122502200099003390300001000000001321010001231225022000990033903000010000000010321010001062013219606012020000000700000548201800000000000162748Aquisição de 04 Pneus radial, referencia 205/70, aro 15, não remoldado e não recauchutado, conforme processo 0548/2018, RM 32.00046/2018 e PE 059/2017. 1502201815022018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000009453210100011800000093201832101000123122502200099003390300001000000001321010001231225022000990033903000010000000010321010001062013016845012020000000700000858201800000000000010380AQUISIÇÃO DE 12 UN DE PILHA ALCALINA 9 VOLTS , EMBALAGEM COM 01 UNIDADE, CONFORME PROCESSO 858/2018, RM 32.00103/2018 E PE 054/2017. 1502201815022018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000009533210100011800000085201832101000123122502200099003390300001000000001321010001231225022000990033903000010000000010321010001062013149391012020000000700000858201800000000000003192AQUISIÇÃO DE 12 PR DE PILHA ALCALINA, TAMANHO AA, 1,5 VOLTS, CONFORME PROCESSO 858/2018, RM 32.00103/2018 E PE 054/2017 1502201815022018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000009613210100011800000107201832101000123122502200099003390300001000000001321010001231225022000990033903000010000000010321010001062016087611012020000000700000823201800000000000011740AQUISIÇÃO DE 20 UN DE LIVRO PROTOCOLO, ENCADERNADO COM 100 FOLHAS, DIMENSÃO 215 X 160 mm, CONFORME PROCESSO 823/2018, RM 32.00097/2018 E PE 014/2017. 1502201815022018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000009713210100011800000115201832101000123122502200099003390330001000000001321010001231225022000990033903300010000000010321010001062013121681012040000000700000823201800000000000095400AQUISIÇÃO DE 300 PC DE ENVELOPE, TIMBRADO, SACO MEDIO, EM PAPEL 100% RECICLADO, GRAMATURA 90g , DIMENSÕES 250 X 353 mm, COM BRAZÃO E TIMBRE DO GOVERNO, CONF. PROCESSO 823/2018, RM 32.00098/2018 E PE 128/2016. 1502201815022018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000009883210100011300001960201832101000123131502202099003390390001000000001321010001231315022020990033903900010000000010321010001082013000825092020000000700001676201800000000000090720Prestação de Serviços de Publicação de Atos no DOE para atender a esta Secretaria, Conforme Dispensa de Licitação n.º 010/2013, Contrato n.º 027/2013 e Processo Adm n.º 5050130003260. empenho Complementar ao de n.º 32101.0001.18.0000131-2 de 05/02/2018. 0502201816022018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000009963210100011500001654201832101000123122502200099003390370001000000001321010001231225022000990033903700010000000010321010001062014074733072040000000700001552201800000000000876812Prestação de Serviços de Conservação e Limpeza, Serventes e Área Administrativa, para atender a esta Secretaria, Conforme RS n.º 32.00397/2015, PE n.º 004/2015, Contrato n.º 021/2015 e Processo Adm n.º 5050150003488. 1602201816022018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000010113210100011800000123201832101000123122502200099003390300001000000001321010001231225022000990033903000010000000010321010001062016205711012020000000700000882201800000000000004800Aquisição de 100 unidades de Borracha, para desenho na cor verde, macia, atoxica, dimensões minimas de 50x20x9mm para a tender necessidades desta Secretaria, conforme RM nº32.00115/2018, PE020/2017 e Processo nº 5050180000882. 1602201816022018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000010213210100011800000131201832101000123122502200099003390300001000000001321010001231225022000990033903000010000000010321010001062016174281012020000000700000882201800000000000001700Aquisição de 100 unidades de Borracha, para escrita a lapis na cor branca, macia,dimensões minimas de 32x20x7mm para a tender necessidades desta Secretaria, conforme RM nº32.00115/2018, PE020/2017 e Processo nº 5050180000882. 1602201816022018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000010383210100011800000141201832101000123122502200099003390300001000000001321010001231225022000990033903000010000000010321010001062016087611012020000000700000882201800000000000065200Aquisição de 50 unidades de Pasta, catalogo, com 100 envelopes plastico incolor, dimensões de 230x320 para a tender necessidades desta Secretaria, conforme RM nº32.00116/2018, PE022/2017 e Processo nº 5050180000882. 1602201816022018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000010463210100011800000158201832101000123122502200099003390300001000000001321010001231225022000990033903000010000000010321010001062016170616012020000000700000882201800000000000010250Aquisição de 250 unidades de Caneta, esterografica, escrita grossa, tinta cor azul para a tender necessidades desta Secretaria, conforme RM nº32.00117/2018, PE023/2017 e Processo nº 5050180000882. 1602201816022018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000010543210100011800000166201832101000123122502200099003390300001000000001321010001231225022000990033903000010000000010321010001062016174281012020000000700000882201800000000000003630Aquisição de 30 Caixas de Clips, para papel, em aço niquelado, numero 8/0 para a tender necessidades desta Secretaria, conforme RM nº32.00118/2018, PE025/2017 e Processo nº 5050180000882. 1602201816022018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000010623210100011800000174201832101000123122502200099003390300001000000001321010001231225022000990033903000010000000010321010001062015097249012020000000700000882201800000000000005790Aquisição de 60 Caixas de Clips, para papel, em aço niquelado, numeros 2/0 e 4/0 para a tender necessidades desta Secretaria, conforme RM nº32.00118/2018, PE025/2017 e Processo nº 5050180000882. 1602201816022018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000010703210100011800000182201832101000123122502200099003390300001000000001321010001231225022000990033903000010000000010321010001062016087611012020000000700001285201800000000000004800Aquisição de 200 unidades de Capa, para encadernação, em plastico resistente, incolor e preta, dimensões 210x297, para atender as necessidades desta Secretaria, conforme RM nº 32.00136/2018, PE025/2017 e Processo nº 5050180001285. 1602201816022018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000010893210100011800000190201832101000123122502200099003390300001000000001321010001231225022000990033903000010000000010321010001062015089009012020000000700001285201800000000000006400Aquisição de 50 unidades de Pincel, para quadro branco, corpo em material plastico resistente, ponta indeformavel, escrita na cor azul, para atender as necessidades desta Secretaria, conforme RM nº 32.00137/2018, PE026/2017 e Processo nº 5050180001285. 1602201816022018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000010973210100011800000204201832101000123122502200099003390390001000000001321010001231225022000990033903900010000000010321010001082013107239012020000000700001404201800000000000139000PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA NOS 12 ( DOZE ) EXTINTORES EXISTENTES NAS DEPENDENCIAS DA SETUR E MAIS 12 ( DOZE ) PLACAS DE SINALIZAÇÃO FOTOLUMINESCENTES, AFIM DE GARANTIR AS NORMAS DE SEGURANÇA VIGENTES, CONFORME PROCESSO 1404/2018, RS 32.00182/2018, DISPENSA Nº 005/2018, DOE 22.355. 1602201819022018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000011193210100011500001654201832101000123122502200099003390370001000000001321010001231225022000990033903700010000000010321010001062014074733072020000000700001552201800000000000876812Prestação de Serviços de Conservação e Limpeza, Serventes e Área Administrativa, para atender a esta Secretaria, Conforme RS n.º 32.00397/2015, PE n.º 004/2015, Contrato n.º 021/2015 e Processo Adm n.º 5050150003488. Empenho complementar ao de nº 32101.0001.18.0000009-1 de 17/01/2018. 1602201819022018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000011273210100011800000212201832101000123126502200299003190920001000000001321010001231265022002990031909200010000000010321010001072013000817062020000000900016012201800000000002503873Despesa do Exercício anterior referente ao pagamento por indenização da cessão de Recursos Humanos da Companhia de Processamento de Dados do Estado da Bahia-PRODEB, referente á contratação do servidor Divaldo Borges Gonçalves durante o período de 01/02/17 á 18/05/2017, conforme faturas nºs: 0271032N, 3171002N, 0471034N e 05/2017-1002N, RS nº 32.00232/2018 e Processo nº5050170016012. 1902201819022018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000011353210100011400001741201832101000123122502200099003390390001000000001321010001231225022000990033903900010000000010321010001082013000973012020000000700001820201800000000000013235Prestação de Serviços e Vendas de Produtos para atender a esta Secretaria, Conforme Dispensa de Licitação n.º 016/2014, Contrato n.º 9912363366 e Processo Adm n.º 5050140010214. Empenho complementar ao de nº 32101.0001.18.0000039-1 de 19/01/2018. 1902201819022018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000011433210100011500002251201832101000123122502200099003390390001000000001321010001231225022000990033903900010000000010321010001092013000973012040000000700001854201800000000000021087Prestação de Serviços e Vendas de Produtos que atendam as necessidades desta Secretaria, Conforme Termo de Inexigibilidade n.º 009/2015, Contrato n.º 9912384926 e Processo Adm n.º 5050150009575. Empenho Complementar ao de nº 32101.0001.18.0000031-6 de 18/01/20418. 1902201819022018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000011510000000000000000000201832101000123695210774099003390140001000000001321010001236952107740990033901400010000000010321010001072014012304012020000000200001455201800000000000015100Para pagamento de Saldo de diária conforme comprovação na folha nº14 do presente processo de nº 5050180001455. 0502201820022018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000011780000000000000000000201832101000123695210774099003390140001000000001321010001236952107740990033901400010000000010321010001072015017873012090000000200003556201800000000000090600Reunião com Representantes da REAG e WTC - São Paulo - 23 à 26/fevereiro - Processo n.º 32.2279.2018.0000035/36 - SD 20. 2202201822022018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000011860000000000000000000201832101000123695210774099003390140001000000001321010001236952107740990033901400010000000010321010001072014012304012020000000200003637201800000000000075500Assessorar o Secretário em Reunião com a REAG INVESTIMENTOS e WTC - São Paulo - 23 à 26/fevereiro - Processo n.º 32.2279.2018.0000036/37 - SD 19. 2202201822022018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000012083210100011500002251201832101000123122502200099003390390001000000001321010001231225022000990033903900010000000010321010001092013000973012020000000700001854201800000000000021087Prestação de Serviços e Vendas de Produtos que atendam as necessidades desta Secretaria, Conforme Termo de Inexigibilidade n.º 009/2015, Contrato n.º 9912384926 e Processo Adm n.º 5050150009575. Empenho Complementar ao de nº 32101.0001.18.0000031-6 de 18/01/20418. 1902201823022018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000012163210100011700001697201832101000123695210774099003390390001000000001321010001236952107740990033903900010000000010321010001062013239496012040000000700001855201800000000000448734Prestação de Serviço de Agenciamento de Viagens com Passagens Aéreas Nacionais e Internacionais, para atender a esta Secretaria, Conforme RS n.º 32.00892/2017, Contrato n.º 024/2017, PE n.º 003/2017 e Processo Adm n.º 5050170003042. Empenho Complementar ao de n.º 32101.0001.18.0000028-6 de 18/01/2018. 2302201823022018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000012243210100011700001697201832101000123695210774099003390390001000000001321010001236952107740990033903900010000000010321010001062013239496012040000000700002401201800000000000085716Prestação de Serviço de Agenciamento de Viagens com Passagens Aéreas Nacionais e Internacionais, para atender a esta Secretaria, Conforme RS n.º 32.00892/2017, Contrato n.º 024/2017, PE n.º 003/2017 e Processo Adm n.º 5050170003042. Empenho Complementar ao de n.º 32101.0001.18.0000028-6 de 18/01/2018. 2602201826022018000000000000000000000000000000085370321010001 0403210100011800001232000000000000000000020183210100012369521077409900339014000100000000132101000123695210774099003390140001000000001032101000107201401230401204000000020000410220180000000000080070730.ª Bolsa de Turismo Lisboa BTL e Convenção Internacional CVC - Portugual/Dubai - 27/Fev à 05/Mar - Processo n.º 032.2279.2018.0000041-02 - SD n.º 22. 2602201826022018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000012403210100011800000220201832101000123122502200099003390300001000000001321010001231225022000990033903000010000000010321010001062016087611012020000000700000807201800000000000003852AQUISIÇÃO DE 03 PACOTES DE ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO EM PVC, DIAMETRO 40 mm, COMPRIMENTO 33 cm, CAPACIDADE DE ENCADERNAÇÃO 350 FOLHAS, CONFORME PROCESSO Nº 807/2018, RM 32.00099/2018, PE 009/2017 2702201827022018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000012593210100011800000239201832101000123122502200099003390300001000000001321010001231225022000990033903000010000000010321010001062013156604012020000000700000807201800000000000005000AQUISIÇÃO DE 250 UNIDADES DE APONTADOR DE LÁPIS, MANUAL, PORTÁTIL. 01 ENTRADA, EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, CONFORME PROCESSO Nº 807/2018, RM 32.00100/2018, PE 020/2017. 2702201828022018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000012673210100011800000247201832101000123122502200099003390300001000000001321010001231225022000990033903000010000000010321010001062016087611012020000000700000807201800000000000104720AQUISIÇÃO DE 70 UNIDADES DE PERFURADOR DE PAPEL COM CAPACIDADE MÁXIMA DE PERFURAÇÃO DE 25 FOLHAS DE PAPEL GRAMATURA MINIMA DE 75 g, ESTRUTURA METÁLICA COM PINTURA ELETROSTÁTICA, COM DOIS FUROS, CONFORME PROCESSO 807/2018, RM 32.00102/2018, PE 026/2017 2702201827022018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000012753210100011800000255201832101000123122502200099003390300001000000001321010001231225022000990033903000010000000010321010001062015089009012020000000700000807201800000000000004850AQUISIÇÃO DE 50 UNIDADES DE PINCEL MARCADOR PERMANENTE, CORPO DE MATERIAL PLÁSTICO, PONTA POROSA, ESCRITA AZUL, CONFORME PROCESSO 807/2018, RM 32.00102/2018, PE 026/2017 2702201827022018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000012833210100011800000263201832101000123122502200099003390300001000000001321010001231225022000990033903000010000000010321010001062013156604012020000000700000807201800000000000067500AQUISIÇÃO DE 30 UNIDADES DE BANDEJA PARA PAPEL, DUPLA, EM ACRILICO, ESTRUTURA FIXA NA COR FUMÊ, DIMENSÕES 260 X 350 mm, CONFORME PROCESSO 807/2018, RM 32.00102/2018, PE 026/2017 2702201827022018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000012913210100011800000271201832101000123122502200099003390300001000000001321010001231225022000990033903000010000000010321010001062013013110012020000000700000807201800000000000003867AQUISIÇÃO DE 03 PACOTES DE ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO EM PVC, DIAMETRO 20 mm, COMPRIMENTO 33 cm, CAPACIDADE DE ENCADERNAÇÃO DE 120 FOLHAS, CONFORME PROCESSO 807/2018, RM 32.00101/2018 PE 025/2017. 2702201827022018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000013053210100011600001217201832101000123122502200099003390370001000000001321010001231225022000990033903700010000000010321010001062015057212072090000000700004795201800000000001854927Prestação de Serviços de Conservação e Limpeza para atender ao Centro de Conveções de Ilhéus - Lote II, Conforme RS n.º 397/2016, PE n.º 003/2016, Contrato n.º 029/2016 e Processo Adm. n.º 5050150008579.Empenho complementar ao de n° 32101.0001.18.0000013-8 de 17/01/2018. 2702201827022018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000013133210100011300002177201832101000123122502201899003390390001000000001321010001231225022018990033903900010000000010321010001062013004855042020000000700004612201800000000000638366Prestação de Serviço Telefônico Fixo Comutado - Modalidade Local, Conforme PE n.º 001/2013, Contrato n.º 031/2013 e Processo n.º 0900120020421. Empenho Complementar ao de n.º 32101.0001.18.0000016-2 de 17/01/2018. 2702201827022018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000013213210100011500001611201832101000123122502200099003390370001000000001321010001231225022000990033903700010000000010321010001062015057212072020000000700004019201800000000001797365Prestação de Serviços de Suporte Administrativo e Operacional de Prédios Públicos, para atender a esta Secretaria, Conforme RS n.º 32.00396/2015, PE n.º 006/2015, Contrato n.º 018/2015 e Processo Adm n.º 5050150003534. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 32101.0001.18.0000014-6 DE 17/01/2018. 2702201827022018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000013310000000000000000000201832101000123122502201899003390390001000000001321010001231225022018990033903900010000000010321010001092015075377042020000000900003985201800000000001288080Pedido de empenho da despesa (PED) gerado na integracao dos sistemas GCC - FIPLAN, para concessionária EMBASA , mês / ano 02/2018 . 2702201827022018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000013483210100011500001433201832101000123122502201899003390390001000000001321010001231225022018990033903900010000000010321010001062013004855042020000000700004523201800000000000060836Prestação de Serviços Fixo Comutado - Modalidade Longa Distância Nacional e Internacional, Conforme RS n.º 32.00065/2015, Contrato n.º 013/2015 e Processo Adm n.º 5050140011881.Empenho Complementar ao de nº 32101.0001.18.0000038-3 de 19/01/2018. Empenho Complementar ao de n.º 32101.0001.18.0000038-3 de 19/01/2018. 2702201827022018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000013563210100011600001500201832101000123122502200099003390370001000000001321010001231225022000990033903700010000000010321010001062013152080072020000000700000706201800000000004815749Prestação de Serviço de Vigilância e Segurança Patrimonial presencial para atender ao Lote II - Ilhéus, Conforme RS n.º 32.00541/2016, PE n.º 006/2016, Contrato n.º 039/2016, Processo Adm n.º 5050150008587 e I Termo Aditivo. Empenho Complementar ao de n.º 32101.0001.18.0000007-3 de 17/01/2018. 2702201827022018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000013643210100011600002231201832101000123122502200099003390370001000000001321010001231225022000990033903700010000000010321010001062013206792072020000000700001770201800000000001171264Prestação de Serviços de Manutenção Predial para atender a esta Secretaria, Conforme RS n.º 32.00879/2016, Contrato n.º 048/2016 e Processo Adm n.º 5050160018670. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 32101.0001.18.0000018-9 DE 17/01/2018. 2702201827022018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000013800000000000000000000201832101000123695210774099003390140001000000001321010001236952107740990033901400010000000010321010001072014012304012020000000200009244201800000000000815898Representar o Secretário na 30ª Bolsa de Turismo Lisboa-BTL - Portugal - 27/fev à 05/mar - Processo n.º 032.2279.2018.0000092-44 - SD 022. 2702201827022018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000013993210100011700001697201832101000123695210774099003390390001000000001321010001236952107740990033903900010000000010321010001062013239496012040000000700002746201800000000000336027Prestação de Serviço de Agenciamento de Viagens com Passagens Aéreas Nacionais e Internacionais, para atender a esta Secretaria, Conforme RS n.º 32.00892/2017, Contrato n.º 024/2017, PE n.º 003/2017 e Processo Adm n.º 5050170003042. Empenho Complementar ao de n.º 32101.0001.18.0000028-6 de 18/01/2018. 2802201828022018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000014020000000000000000000201832101000123122502200199003190110001000000001321010001231225022001990031901100010000000010321010001072013000371012020000000500001900201800000000083417629Para atender Folha de pagamento pessoal civil da SETUR, referente ao mês de Fevereiro 2018, conforme processo 1900/2018 2802201828022018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000014100000000000000000000201832101000123122502200199003190160001000000001321010001231225022001990031901600010000000010321010001072013000371012020000000500001900201800000000004793125Para atender Outras Despesas Variáveis da folha de pagamento da SETUR referente ao mês de Fevereiro/2018, conforme processo 1900/2018. 2802201828022018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000014290000000000000000000201832101000123122502200599003190040001000000001321010001231225022005990031900400010000000010321010001072013000371012020000000500001900201800000000002511218Para atender Folha de pagamento pessoal REDA da SETUR , referente ao mês Fevereiro/ 2018, conforme processo 1900/2018 2802201828022018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000014370000000000000000000201832101000123331502201399003390460001000000001321010001233315022013990033904600010000000010321010001072013000371032020000000500001900201800000000003051900Para atender Auxilio Alimentação da Folha de Pagamento, referente ao mês de Fevereiro 2018, conforme processo 1900/2018. 2802201828022018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000014450000000000000000000201832101000123331502201399003390490001000000001321010001233315022013990033904900010000000010321010001072013000371032020000000500001900201800000000001652367Para atender Auxilio Transporte da folha de pagamento do mês de fevereiro 2018, conforme processo 1900/2018. 2802201828022018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000014530000000000000000000201832101000123122502200199003190130001000000001321010001231225022001990031901300010000000010321010001072013004911012090000000500001870201800000000017726689Para atender INSS da folha de Pagamento do Pessoal Civil referente ao mês de Fevereiro 2018, conforme processo 1870/2018. 2802201828022018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000014610000000000000000000201832101000123122502200599003190040001000000001321010001231225022005990031900400010000000010321010001072013004911012020000000500001870201800000000000473446Para atender INSS Pessoal REDA referente a Folha de pagamento do mês de Fevereiro 2018, conforme processo 1870/2018 2802201828022018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000014710000000000000000000201832101000123122502200199003191130001000000001321010001231225022001990031911300010000000010321010001072013000493012020000000500001889201800000000000424116Para atender FUNPREV da Folha de Pagamento referente ao mês de Fevereiro/2018, conforme processo 1889/2018 2802201828022018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000014880000000000000000000201832101000123122502200399003390360001280000001321010001231225022003990033903600012800000010321010001072013000371102020000000500001897201800000000004213740Para atender folha de Estagiário referente ao mês Fevereiro / 2018, conforme processo 1897/2018 2802201828022018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000014963210100011700001557201832101000123126502200299003390390001000000001321010001231265022002990033903900010000000010321010001082013000817062020000000700006918201800000000001621821Prestação de Serviços na Área de Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC, para atender a esta Secretaria, Conforme RS n.º 32.00349/2017, Dispensa de Licitação n.º 019/2017, Contrato n.º 001.17.4W.PS.0 e Processo n.º 5050160025250. Empenho complementar ao de nº 32101.0001.18.0000051-0 de 25/01/2018. 2802201828022018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000015423210100011700001697201832101000123695210774099003390330001000000001321010001236952107740990033903300010000000010321010001062013239496012020000000700003042201700000000000000100Prestação de Serviço de Agenciamento de Viagens com Passagens Aéreas Nacionais e Internacionais, para atender a esta Secretaria, Conforme RS n.º 32.00892/2017, Contrato n.º 024/2017, PE n.º 003/2017 e Processo Adm n.º 5050170003042. ESTE PED SUBSTITUI AO DE N.º 3210.0001.18.0000029-5 E AO EMPENHO N.º 32101.0001.18.0000028-6 DE 18/01/2018. 2802201828022018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000015503210100011700001697201832101000123695210774099003390330001000000001321010001236952107740990033903300010000000010321010001062013239496012020000000700003042201700000000000870477Prest de Serv de Agenc de Viagens com Passagens Aéreas Nacionais e Internacionais, para atender a esta Secretaria, Conforme RS 32.00892/2017, Contrato 024/2017, PE 003/2017 e Proc Adm n.º 5050170003042. ESTE PED SUBSTITUI AO DE N.º 3210.0001.18.0000029-5 E AO EMPENHO N.º 32101.0001.18.0000028-6 DE 18/01/2018. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N.º 32101.0001.18.0000244-0 DE 28/02/2018. 2802201828022018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000015690000000000000000000201832101000123695210774099003390140001000000001321010001236952107740990033901400010000000010321010001072015017873012020000000200010684201800000000000816756Participar da Feira Internacional de Turismo da Alemanha no período de 05/03/2018 a 11/03/2018, conforme SD nº 28 e processo nº 032.2279.2018.0000106-84 0103201801032018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000015770000000000000000000201832101000123122502200099003390140001000000001321010001231225022000990033901400010000000010321010001072013313734012020000000200010846201800000000000005750Visita Técnica no Forte - Morro de São Paulo - 01/março - Processo n.º 032.2279.2018.0000108-46 - SD n.º 030. 0103201801032018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000015853210100011600001098201832101000123122502200099003390370001000000001321010001231225022000990033903700010000000010321010001062015199416072090000000700001001201800000000001965802Prestação de Serviços de Manutenção Predial para atender ao Centro de Convenções de Ilhéus - Lote II, Conforme RS n.º 32.00351/2016, PE n.º 001/2016, Contrato n.º 023/2016 e Processo Adm n.º 5050150008536. Empenho complementar ao de nº 32101.0001.18.0000012-1 de 17/01/2018. 0103201801032018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000016073210100011700002456201832101000123695210693699003390390001000000001321010001236952106936990033903900010000000010321010001062016153495012020000000700008782201800000000000000100Contratação de Sanitários Metálicos Antivándalicos para atender ao fluxo de visitantes da Fortaleza de Morro de São Paulo, localizado no Município de Cairú-Ba, Conforme RS n.º 32.01136/2017, PE n.º 008/2017, Contrato n.º 045/2017 e Processo Adm n.º 5050170012122. ESTE PED SUBSTITUI AO DE N.º 32101.0001.18.0000024-4 E DO EMPENHO N.º 32101.0001.18.0000023-5 DE 18/01/2018. 0103201801032018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000016150000000000000000000201832101000123302502202299003391410001000000001321010001233025022022990033914100010000000010321010001072013000426082030000000900001927201800000000002280608Para atender despesa com FUNSERV, da folha de pagamento da SETUR, referente ao mês de Fevereiro/2018, conforme processo 1927/2018. 28022018 000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000016313210100011700002456201832101000123695210693699003390390001000000001321010001236952106936990033903900010000000010321010001062016153495012020000000700008782201800000000000266667Contratação de Sanitários Metálicos Antivándalicos para atender ao fluxo de visitantes da Fortaleza de Morro de São Paulo - Cairú-Ba, Conf RS 1136/2017, PE 008/2017, Contrato045/2017 e Processo Adm n.º 12122/17. ESTE PED SUBSTITUI AO DE N.º 32101.0001.18.0000024-4 E DO EMPENHO N.º 32101.0001.18.0000023-5 DE 18/01/2018. Empenho Complementar ao de n.º 32101.0001.18.0000272-6 de 01/03/2018. 0103201801032018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000016413210100011800000115201832101000123122502200099003390300001000000001321010001231225022000990033903000010000000010321010001062013121681012020000000700000823201800000000000095400AQUISIÇÃO DE 300 PC DE ENVELOPE, TIMBRADO, SACO MEDIO EM PAPEL 100% RECICLADO, GRAMATURA 90g, DIMENSÕES 250 X 353 mm, COM BRAZÃO E TIMBRE DO GOVERNO, CONFORME. PROCESSO 823/2018, RM 32.00098/2018 E PE 128/2016. 0103201801032018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000016660000000000000000000201832101000123302502202299003391410001000000001321010001233025022022990033914100010000000010321010001072013000426082040000000500001927201800000000002280608Para atender despesa com FUNSERV, da folha de pagamento da SETUR, referente ao mês de Fevereiro/2018, conforme processo 1927/2018. 0103201801032018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000016820000000000000000000201832101000123302502202299003391410001000000001321010001233025022022990033914100010000000010321010001072013000426082020000000500001927201800000000002280608PARA ATENDER FUNSERV PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SETUR, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018, CONFORME PROCESSO 1927/2018. 2802201802032018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000016903210100011800000281201832101000123122502200099003390300001000000001321010001231225022000990033903000010000000010321010001082018008220012020000000700001110201800000000000016000Aquisição de 100 (cem) Unidades de Receptáculo (Bocal) para lâmpada, base E-27, em porcelana para atender a necessidade de suprimento do Almoxarifado desta Secretaria, Conforme PCE n.º 0002/2018, RM n.º 32.00107/2018 e Processo n.º 5050180001110. 0203201802032018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000017043210100011800000298201832101000123122502200099003390300001000000001321010001231225022000990033903000010000000010321010001082013297984012020000000700001137201800000000000014139Aquisição de 40 (quarenta) Unidades de Álccol etílico hidratado em gel, para atender a necessidade de suprimento do Almoxarifado desta Secretaria, Conforme PCE n.º 0004/2018, RM n.º 32.00110/2018 e Processo n.º 5050180001137. 0203201802032018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000017123210100011800000301201832101000123122502200099003390300001000000001321010001231225022000990033903000010000000010321010001082018007208012020000000700001137201800000000000021264Aquisição de 30 (trinta) Unidades de Álccol etílico hidratado em gel, A 70%, em refil, para assepsia das mãos, para atender a necessidade de suprimento do Almoxarifado desta Secretaria, Conforme PCE n.º 0004/2018, RM n.º 32.00110/2018 e Processo n.º 5050180001137. 0203201802032018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000017203210100011800000311201832101000123122502200099003390300001000000001321010001231225022000990033903000010000000010321010001082013166618012020000000700001153201800000000000018375Aquisição de 100 (cem) Caixas de Chá, sendo que 25 caixas de cada tipo: Boldo, Erva Cidreira, Camomila e Erva Doce, para atender a necessidade de suprimento do Almoxarifado desta Secretaria, Conforme PCE n.º 0003/2018, RM n.º 32.00106/2018 e Processo n.º 5050180001153. 0203201802032018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000017393210100011800000328201832101000123122502200099003390300001000000001321010001231225022000990033903000010000000010321010001082013028304012020000000700001161201800000000000006600Aquisição de 100 (cem) Unidades de Prendedor para processo , elática em látex e poliester, para atender a necessidade de suprimento do Almoxarifado desta Secretaria, Conforme PCE n.º 0005/2018, RM n.º 32.00104/2018 e Processo n.º 5050180001161. 0203201802032018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000017473210100011800000336201832101000123122502200099003390300001000000001321010001231225022000990033903000010000000010321010001082018008220012020000000700001277201800000000000006749Aquisição de 01 (uma) Unidade de Cuba em louça oval, na cor branca, para atender necessidade do banheiro da Fortaleza do Morro de São Paulo, Conforme PCE n.º 0001/2018, RM n.º 32.00134/2018 e Processo n.º 5050180001277. 0203201802032018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000017553210100011800000344201832101000123122502200099003390300001000000001321010001231225022000990033903000010000000010321010001062017024771012020000000700000548201800000000000463152AQUISIÇÃO DE 24 UNIDADES DE PNEU RADIAL, REFERÊNCIA 175/65, NÃO REMOLDADO E NÃO RECAUCHUTADO, CONFORME RM 32.00045/2018, PE 049/2017 E PROCESSO Nº 548/2018. 0203201802032018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000017633210100011700001697201832101000123695210774099003390330001000000001321010001236952107740990033903300010000000010321010001062013239496012040000000700001936201800000000000080488Prest de Serv de Agenc de Viagens com Passagens Aéreas Nacionais e Internacionais, para atender a esta Secretaria, Conforme RS 32.00892/2017, Contrato 024/2017, PE 003/2017 e Proc Adm n.º 5050170003042. ESTE PED SUBSTITUI AO DE N.º 3210.0001.18.0000029-5 E AO EMPENHO N.º 32101.0001.18.0000028-6 DE 18/01/2018. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N.º 32101.0001.18.0000244-0 DE 28/02/2018. 0203201805032018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000017713210100011700002170201832101000123122502200099003390390001000000001321010001231225022000990033903900010000000010321010001062015182963012040000000700026095201800000000000500000Prestação dos Serviços de Locação de Veículos Automotor sem Motorista, para atender a esta Secretaria, Conforme PE n.º 007/2017, RS n.º 32.00964/2017, Contrato n.º 037/2017 e Processo Adm n.º 5050160026095. Empenho complementar ao de nº 32101.0001.18.0000029-4 de 18/01/2018. 0503201805032018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000017983210100011700001697201832101000123695210774099003390330001000000001321010001236952107740990033903300010000000010321010001062013239496012090000000700001936201800000000000300000Prest de Serv de Agenc de Viagens com Passagens Aéreas Nacionais e Internacionais, para atender a esta Secretaria, Conforme RS 32.00892/2017, Contrato 024/2017, PE 003/2017 e Proc Adm n.º 5050170003042. ESTE PED SUBSTITUI AO DE N.º 3210.0001.18.0000029-5 E AO EMPENHO N.º 32101.0001.18.0000028-6 DE 18/01/2018. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N.º 32101.0001.18.0000244-0 DE 28/02/2018. 0503201805032018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000018013210100011500000011201832101000123122502200099003390390001000000001321010001231225022000990033903900010000000010321010001062013073301012040000000700013786201800000000000075087Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva, Corretiva e de Reparo, com Reposição de eventual de Peças e Acessórios, no sistema de Comunicação Telefônica CPA, para atender a esta Secretaria, Conforme PE n.º 006/2014, Contrato n.º 002/2015 e Processo Adm n.º 5050110005607.EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 32101.0001.18.00000022-7 0503201805032018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000018113210100011500001018201832101000123122502200099003390370001000000001321010001231225022000990033903700010000000010321010001062015062453072020000000700012542201800000000003239823Prestação de Serviços de Postos de Transporte e Transportes para deslocamento em Serviços fora da Sede contratante, para atender a esta Secretaria, Conforme Contrato n.º 009/2015, PE n.º 002/2015 e Processo Adm n.º 5050140011890. Empenho complementar ao de nº 32101.0001.18.00000111 de 17/01/2018. 0503201805032018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000018363210100011700001751201832101000123122502200099003390390001000000001321010001231225022000990033903900010000000010321010001062013025437012020000000700002720201700000000000500000Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva e de Reparo, com reposição de Peças e/ou Acessórios em Veículos automotores da Frota desta Secretaria, Conforme RS n.º 32.00436/2017, PE n.º 002/2017, Contrato n.º 022/2017 e Processo Adm n.º 5050170002720.Empenho Complementar ao de nº 32101.0001.18.0000024-3. 0503201805032018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000018443210100011700000526201832101000123122502201899003390390001000000001321010001231225022018990033903900010000000010321010001062013230375042020000000700012623201800000000000034856Prestação de Serviço Móvel Pessoal - SMP, para atender as necessidades desta Secretaria, Conforme RS n.º 32.00105/2017, Contrato n.º 006/2017 e Processo Adm n.º 5050160000037. Empenho complementar ao de nº 32101.0001.18.0000017-0 de 17/01/2018. 0603201806032018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000018603210100011500000011201832101000123122502200099003390390001000000001321010001231225022000990033903900010000000010321010001062013073301012020000000700013786201800000000000075087Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva, Corretiva e de Reparo, com Reposição de eventual de Peças e Acessórios, no sistema de Comunicação Telefônica CPA, para atender a esta Secretaria, Conforme PE n.º 006/2014, Contrato n.º 002/2015 e Processo Adm n.º 5050110005607. Empenho Complementar ao de n.º 32101.0001.18.0000022-7 de 18/01/2018. 0603201806032018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000018790000000000000000000201832101000123695210774099003390140001000000001321010001236952107740990033901400010000000010321010001072014012304012020000000200016704201800000000000015100Representar o Secretário em Reunião com REAG Investimento - São Paulo - 07/março - Processo n.º 032.2279.2018.0000167-04 e SD n.º 33. 0603201806032018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000018873210100011700001697201832101000123695210774099003390330001000000001321010001236952107740990033903300010000000010321010001062013239496012020000000700001511201800000000000049722Prest de Serv de Agenc de Viagens com Passagens Aéreas Nacionais e Internacionais, para atender a esta Secretaria, Conforme RS 32.00892/2017, Contrato 024/2017, PE 003/2017 e Proc Adm n.º 5050170003042. ESTE PED SUBSTITUI AO DE N.º 3210.0001.18.0000029-5 E AO EMPENHO N.º 32101.0001.18.0000028-6 DE 18/01/2018. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N.º 32101.0001.18.0000244-0 DE 28/02/2018. 0603201806032018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000018953210100011700001220201832101000123122502200099003390390001000000001321010001231225022000990033903900010000000010321010001082013105422012020000000700015568201800000000000048000Prestação de Serviços de Lavagem Simples para carros oficiais, considerados "veículos semi-leve" para atender a esta Secretaria, Conforme Dispensa de Licitação n.º 010/2017, RS n.º 32.00408/2017, Contrato n.º 009/2017 e Processo Adm n.º 5050170003174. Empenho complementar ao de n° 32101.0001.18.0000035-9 de 18/01/2018. 0603201806032018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000019093210100011600001500201832101000123122502200099003390370001000000001321010001231225022000990033903700010000000010321010001062013152080072020000000700016378201800000000004815749Prestação de Serviço de Vigilância e Segurança Patrimonial presencial para atender ao Lote II - Ilhéus, Conforme RS n.º 32.00541/2016, PE n.º 006/2016, Contrato n.º 039/2016, Processo Adm n.º 5050150008587 e I Termo Aditivo. Empenho Complementar ao de n.º 32101.0001.18.0000007-3 de 17/01/2018. 0703201807032018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000019173210100011700001506201832101000123126502200299003390390001000000001321010001231265022002990033903900010000000010321010001082013000817062020000000700004885201800000000000594990Prestaçãode Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC, classificado como Serviço Corporativo de Telecomunicação de Dados do Estado da Bahia -, serviço de operação - INFOVIA DIGITAL DA BAHIA - IDB, Conforme Termo de Dispensa 18/2017, RS n.º 32.00574/2017, Contrato 001.17.4W.ID.0 e Processo Adm n.º 5050170005398. Empenho Complementar ao de n.º 32101.0001.18.0000052-9 de 25/01/2018. 0703201807032018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000019250000000000000000000201832101000123122502200099003391390001000000001321010001231225022000990033913900010000000010321010001072013000620012020000000900001346201800000000000004555Pagamento de Seguro Obrigatório do Veiculo Placa NZQ 4261, Conforme Processo n.º 032.2282.2018.0000013-46. 0703201807032018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000019333210100011300001960201832101000123131502202099003390390001000000001321010001231315022020990033903900010000000010321010001082013000825092020000000700017514201800000000000323190Prestação de Serviços de Publicação de Atos no DOE para atender a esta Secretaria, Conforme Dispensa de Licitação n.º 010/2013, Contrato n.º 027/2013 e Processo Adm n.º 5050130003260. empenho Complementar ao de n.º 32101.0001.18.0000131-2 de 05/02/2018. 0803201808032018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000019410000000000000000000201832101000123122502200199003190130001000000001321010001231225022001990031901300010000000010321010001072013004911012020000000500018154201800000000001920212PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE INSS FEITO PELA BAHIATURSA EM LIQUIDAÇÃO, REFERENTE A PARCELA Nº 177 DE 20/03/2018, CONFORME PROCESSO 032.2279.2018.0000181-54 0803201808032018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000019513210100011800000352201832101000123122502200099003390300001000000001321010001231225022000990033903000010000000010321010001082016087611012030000000700001145201800000000000042135Aquisição de 200 Un. de caneta esferográfica tipo ecológica, escrita grossa, na cor preta, corpo em material reciclado de embalagem longa vida, 70 Un. de caneta salientadora ,corpo em material plástico resistente, para textos na cor fluorescente amarelo, 70 Un de caneta salientadora para textos na cor fluorescente verde e 80 Un de caneta esferográfica, escrita grossa, tinta cor vermelha, corpo em 09032018 000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000019763210100011800000352201832101000123122502200099003390300001000000001321010001231225022000990033903000010000000010321010001082016087611012020000000700001145201800000000000042135Aquisição de 200 Un. de caneta esferográfica tipo ecológica, escrita grossa, preta, em material reciclado, 70 Un. de caneta salientadora, corpo em plástico resistente, para textos na cor amarelo, 70 Un de caneta salientadora para textos na cor verde e 80 Un de caneta esferográfica, escrita grossa, tinta vermelha, em plástico cristal transparente, conforme processo nº 1145/2018, RM 32.00111/2018 0903201809032018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000019843210100011700001697201832101000123695210774099003390330001000000001321010001236952107740990033903300010000000010321010001062013239496012020000000700002231201800000000002161943Prest de Serv de Agenc de Viagens com Passagens Aéreas Nacionais e Internacionais, para atender a esta Secretaria, Conforme RS 32.00892/2017, Contrato 024/2017, PE 003/2017 e Proc Adm n.º 5050170003042. ESTE PED SUBSTITUI AO DE N.º 3210.0001.18.0000029-5 E AO EMPENHO N.º 32101.0001.18.0000028-6 DE 18/01/2018. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N.º 32101.0001.18.0000244-0 DE 28/02/2018. 0903201809032018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000019923210100011800000360201832101000123122502200099003390300001000000001321010001231225022000990033903000010000000010321010001062017171365012020000000700001315201800000000000018600Aquisição de 40 Cx. de Colchete para encadernação nº 12, latonado, haste dupla e flexível embalagem com 72 unidades, conforme processo 1315/2018, RM 32.00369/2018 e PE 025/2017. 1203201812032018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000020013210100011800000379201832101000123122502200099003390300001000000001321010001231225022000990033903000010000000010321010001062013061417012020000000700001315201800000000000010400Aquisição de 40 cx. de Colchete para encadernação nº 08, latonado, haste dupla flexível, conforme processo 1315/2018, RM 32.00369/2018 e PE025/2017 1203201812032018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000020180000000000000000000201832101000123122502201899003390390001000000001321010001231225022018990033903900010000000010321010001092013000876042020000000900018745201800000000001680505Pedido de empenho da despesa (PED) gerado na integracao dos sistemas GCC - FIPLAN, para concessionária COELBA , mês / ano 02/2018 . 1203201812032018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000020263210100011600000830201832101000123122502200099003390390001000000001321010001231225022000990033903900010000000010321010001062013059463012020000000700020642201800000000000069439Prestação de Serviços de Locação de Rádios Transceptores para atender ao Centro de Convenções de Ilhéus, Conforme PE n.º 008/2015, Contrato n.º 015/2016 e Processo Adm n.º 5050150008560. Empenho Complementar ao de n.º 32101.0001.18.0000034-0 de 18/01/2018. 1303201813032018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000020343210100011400001741201832101000123122502200099003390390001000000001321010001231225022000990033903900010000000010321010001082013000973012020000000700022262201800000000000022527Prestação de Serviços e Vendas de Produtos para atender a esta Secretaria, Conforme Dispensa de Licitação n.º 016/2014, Contrato n.º 9912363366 e Processo Adm n.º 5050140010214. Empenho complementar ao de nº 32101.0001.18.0000039-1 de 19/01/2018. 1303201813032018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000020423210100011500001018201832101000123122502200099003390370001000000001321010001231225022000990033903700010000000010321010001062015062453072020000000700021371201800000000000037332Prestação de Serviços de Postos de Transporte e Transportes para deslocamento em Serviços fora da Sede contratante, para atender a esta Secretaria, Conforme Contrato n.º 009/2015, PE n.º 002/2015 e Processo Adm n.º 5050140011890. Empenho complementar ao de nº 32101.0001.18.00000111 de 17/01/2018. 1303201813032018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000020503210100011500002251201832101000123122502200099003390390001000000001321010001231225022000990033903900010000000010321010001092013000973012020000000700022696201800000000000006750Prestação de Serviços e Vendas de Produtos que atendam as necessidades desta Secretaria, Conforme Termo de Inexigibilidade n.º 009/2015, Contrato n.º 9912384926 e Processo Adm n.º 5050150009575. Empenho Complementar ao de nº 32101.0001.18.0000031-6 de 18/01/2018. 1303201813032018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000020690000000000000000000201832101000123122502200099003390140001000000001321010001231225022000990033901400010000000010321010001072012560606012020000000200023587201800000000000004150Conduzir servidores para o 1º encontro de trabalho 2018 da Câmara de Turismo da Costa do Dendê no dia 14/03/2018 com saída às 4:00 h e retorno previsto às 17:00h conforme SD 38 E PROCESSO 235-87/2018 1403201814032018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000020773210100011500001611201832101000123122502200099003390370001000000001321010001231225022000990033903700010000000010321010001062015057212072090000000700022939201800000000001797365Prestação de Serviços de Suporte Administrativo e Operacional de Prédios Públicos, para atender a esta Secretaria, Conforme RS n.º 32.00396/2015, PE n.º 006/2015, Contrato n.º 018/2015 e Processo Adm n.º 5050150003534. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 32101.0001.18.0000014-6 DE 17/01/2018. 1403201814032018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000020853210100011600002426201832101000123122502200099003390390001000000001321010001231225022000990033903900010000000010321010001062014012274012030000000700018079201800000000000902500Contratação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva e de Reparo de Condicionadores de Ar, com reposição eventual de peças para atender ao Centro de Conveções de Ilhéus, Conforme RS n.º 32.00776, PE n.º 011/2016, Contrato n.º 051/2016 e Processo Adm n.º 5050150008552. Empenho Complementar ao de n° 32101.0001.18.0000026-1 de 18/01/2018. 14032018 000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000020930000000000000000000201832101000123122502200099003390140001000000001321010001231225022000990033901400010000000010321010001072013313734012020000000200023824201800000000000028750Visita Técnica - Ilhéus - 20 à 22/março - Processo n.º 032.2279.2018.0000238-24 - SD n.º 0040. 1403201814032018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000021070000000000000000000201832101000123122502200099003390140001000000001321010001231225022000990033901400010000000010321010001072012372931012020000000200023913201800000000000028750Visita Técnica - Ilhéus - 20 à 22/março - Processo n.º 032.2279.2018.0000239-13 - SD n.º 0041. 1403201814032018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000021150000000000000000000201832101000123695210774099003390140001000000001321010001236952107740990033901400010000000010321010001072014012304012020000000200024849201800000000000015100Participar da Expo Vitória da Conquista e Castro Alves no período de 15/03 a 16/03/2018, conforme processo 248-49/2018 e SD Nº 44. 1503201815032018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000021230000000000000000000201832101000123122502200099003390140001000000001321010001231225022000990033901400010000000010321010001072016213013012020000000200024982201800000000000012450Conduzir o Chefe de Gabinete em evento - Vitória da Conquista/Castro Alves/SSA, 15 à 16/março - Processo n.º 032.2282.2018.0000249-82 - SD n.º 45. 1503201815032018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000021313210100011600001098201832101000123122502200099003390370001000000001321010001231225022000990033903700010000000010321010001062015199416072090000000700023668201800000000001965802Prestação de Serviços de Manutenção Predial para atender ao Centro de Convenções de Ilhéus - Lote II, Conforme RS n.º 32.00351/2016, PE n.º 001/2016, Contrato n.º 023/2016 e Processo Adm n.º 5050150008536. Empenho complementar ao de nº 32101.0001.18.0000012-1 de 17/01/2018. 1603201816032018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000021413210100011800000387201832101000123122502200099003390300001000000001321010001231225022000990033903000010000000010321010001062016089789012030000000700001323201800000000000037479Aquisição de 83 un. de Papel couche formato A4, cor branca, dimensões 210 x 297 mm, conforme processo 1323/18, RM 32.00385/2018 e PE 014/2017 19032018 000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000021583210100011800000395201832101000123122502200099003390300001000000001321010001231225022000990033903000010000000010321010001062016087611012020000000700001331201800000000000026480Aquisição de 80 un. de Caixa arquivo para documentos, polionda, em plástico resistente, na cor vermelha, dimensões minimas de 350 x 240 x 130 mm, conforme processo 1331/2018, RM 32.00365/2018 e PE 020/2017 1903201819032018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000021663210100011500001654201832101000123122502200099003390370001000000001321010001231225022000990033903700010000000010321010001062014074733072020000000700024711201800000000000876812Prestação de Serviços de Conservação e Limpeza, Serventes e Área Administrativa, para atender a esta Secretaria, Conforme RS n.º 32.00397/2015, PE n.º 004/2015, Contrato n.º 021/2015 e Processo Adm n.º 5050150003488. Empenho complementar ao de nº 32101.0001.18.0000009-1 de 17/01/2018. 1903201819032018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000021743210100011800000409201832101000123122502200099003390300001000000001321010001231225022000990033903000010000000010321010001062013076392012020000000700001293201800000000000015600Aquisição de 100 pacotes de Envelope sem timbre, saco pequeno, papel cor branca, 80 g, dimensões 176 x 250 mm, pacote com 10 unidades, conforme processo 1293/2018 , RM 32.00371/2018 e PE 025/2017 1903201819032018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000022043210100011800000387201832101000123122502200099003390300001000000001321010001231225022000990033903000010000000010321010001062016089789012020000000700001323201800000000000067479Aquisição de 83 un. de Papel couche formato A4, cor branca, dimensões 210 x 297 mm, conforme processo 1323/18, RM 32.00385/2018 e PE 014/2017 1903201819032018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000022123210100011800000417201832101000123122502200099003390300001000000001321010001231225022000990033903000010000000010321010001062013156604012020000000700001293201800000000000010100Aquisição de 100 un. de cola liquida a base de PVA, branca, para uso em papel, cerâmica, tecido, artesanato, frasco com 30 g, conforme processo 1293/2018, RM 32.00370/2018 e PE 025/2017 1903201819032018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000022203210100011800000425201832101000123122502200099003390920001000000001321010001231225022000990033909200010000000010321010001072013152080012020000000700014230201700000000000701699Pagamento de Reconhecimento de Débito alusivo à Prestação de Serviço de Vigilância, onde se atendeu as necessidades do CCB no período de 01 à 02/08/2017, Conforme Nota Fiscal n.º 201700000007299, Processo n.º 5050170014230 e Publicação no DOE n.º 22.313 de 06/12/2017. 1903201819032018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000022393210100011800000433201832101000123122502200099003390920001000000001321010001231225022000990033909200010000000010321010001072013259063012010000000700015300201700000000001328584Pagamento de Reconhecimento de Débito alusivo à Prestação de Serviço de Locação de Veículos, onde se atendeu as necessidades desta Secretaria no período Outubro/2017, Conforme Nota Fiscal n.º 00000788, Processo n.º 5050170015300 e Publicação no DOE n.º 22.301 de 18/11/2017. 1903201819032018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000022470000000000000000000201832101000123122502200199003190160001000000001321010001231225022001990031901600010000000010321010001072013000371012090000000500002036201800000000015937426Para atender Folha Adicional de Pagamento de Pessoal da Superintendência de Fomento ao Turismo - Bahiatursa, referente ao mês de Fevereiro/2018, conforme processo 2036/2018. 2003201820032018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000022553210100011600002231201832101000123122502200099003390370001000000001321010001231225022000990033903700010000000010321010001062013206792072020000000700028716201800000000001171264Prestação de Serviços de Manutenção Predial para atender a esta Secretaria, Conforme RS n.º 32.00879/2016, Contrato n.º 048/2016 e Processo Adm n.º 5050160018670. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 32101.0001.18.0000018-9 DE 17/01/2018. 2103201821032018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000022713210100011600002426201832101000123122502200099003390390001000000001321010001231225022000990033903900010000000010321010001062014012274012020000000700017935201800000000000451250Contratação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva e de Reparo de Condicionadores de Ar, com reposição eventual de peças para atender ao Centro de Conveções de Ilhéus, Conforme RS n.º 32.00776, PE n.º 011/2016, Contrato n.º 051/2016 e Processo Adm n.º 5050150008552. Empenho Complementar ao de n° 32101.0001.18.0000026-1 de 18/01/2018. 2103201821032018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000022813210100011700002006201832101000123122502200099003390370001000000001321010001231225022000990033903700010000000010321010001062013110728072020000000700028627201800000000001042158Prestação de Serviços de Copa e Cozinha para atender a esta Secretaria, Conforme RS n.º 32.00462/2017, PE n.º 006/2017, Contrato n.º 030/2017 e Processo Admn.º 5050170003166. Empenho complementar ao de nº 32101.0001.18.0000015-4 de 17/01/2018. 2103201821032018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000022983210100011700002359201832101000123122502200099003390370001000000001321010001231225022000990033903700010000000010321010001062013110728072020000000700029011201800000000001523325Prestação de Serviço de Suporte Administrativo e Operacional de Prédios Públicos para atender ao Centro de Convenções de Ilhéus, Conforme RS n.º 32.00517/2017, PE n.º 05/2017, Contrato n.º 040/2017 e Processo Adm n.º 5050170005444. Empenho complementar ao de nº 32101.0001.18.0000008-1 de 17/01/2018. 2103201821032018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000023010000000000000000000201832101000123695210774099003390140001000000001321010001236952107740990033901400010000000010321010001072014012304012020000000200009244201800000000000135983Complementação de Diária referente a SD n.º 022. 2103201821032018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000023113210100011300002177201832101000123122502201899003390390001000000001321010001231225022018990033903900010000000010321010001062013004855042030000000700031687201800000000000483745Prestação de Serviço Telefônico Fixo Comutado - Modalidade Local, Conforme PE n.º 001/2013, Contrato n.º 031/2013 e Processo n.º 0900120020421. Empenho Complementar ao de n.º 32101.0001.18.0000016-2 de 17/01/2018. 21032018 000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000023363210100011300002177201832101000123122502201899003390390001000000001321010001231225022018990033903900010000000010321010001062013004855042020000000700031687201800000000000515252Prestação de Serviço Telefônico Fixo Comutado - Modalidade Local, Conforme PE n.º 001/2013, Contrato n.º 031/2013 e Processo n.º 0900120020421. Empenho Complementar ao de n.º 32101.0001.18.0000016-2 de 17/01/2018. 2203201822032018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000023440000000000000000000201832101000123122502200099003390390001000000001321010001231225022000990033903900010000000010321010001072014071051012020000000100033111201800000000000084000Pagamento referente a Adiantamento de Despesas com Reparo, Adaptação e Recuperação de Bens Movéis e Imovéis - Alínea H, Conforme Processo n.º 032.2279.2018.0000331-11. 2303201823032018321010001180000006133903900000085370321010001 04032101000118000023523210100011800000441201832101000123122502200099003390300001000000001321010001231225022000990033903000010000000010321010001082017179080012020000000700001285201800000000000006000Aquisição de 50 unidades de Pincel para quadro branco, corpo em material plástico resistente na cor preta, conforme processo nº 1285/2018, RM 32.00135/2018 e PCE 32.004.2018.0010 2303201823032018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000023600000000000000000000201832101000123695210774099003390140001000000001321010001236952107740990033901400010000000010321010001072015017873012020000000200035450201800000000000040800Reunião e Visitas Técnicas com o Secretário de Turismo local - Aracaju - 24 à 25/março - Processo SEI n.º 032.2271.2018.0000354-50 - SD n.º 49. 2303201823032018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000023793210100011700002170201832101000123122502200099003390390001000000001321010001231225022000990033903900010000000010321010001062015182963012020000000700034511201800000000001240000Prestação dos Serviços de Locação de Veículos Automotor sem Motorista, para atender a esta Secretaria, Conforme PE n.º 007/2017, RS n.º 32.00964/2017, Contrato n.º 037/2017 e Processo Adm n.º 5050160026095. Empenho complementar ao de nº 32101.0001.18.0000029-4 de 18/01/2018. 2303201826032018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000023870000000000000000000201832101000123695210774099003390140001000000001321010001236952107740990033901400010000000010321010001072014012304012020000000200034721201800000000000015100Representar o Secretário na 51.ª Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Turismo - Brasilia - 27/março - Processo SEI n.º 032.2271.2018.0000347-21 - SD n.º 48. 2303201823032018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000023953210100011700002472201832101000123122502200099003390370001000000001321010001231225022000990033903700010000000010321010001082013331201072090000000700001595201800000000006736971Contratação de Serviços de Vigilância e Segurança Patrimonial para atender a Fortaleza de Morro de São Paulo, Cairú-Ba, por um período de 90 dias, Conforme Termo de Dispensa n.º 026/2017, Contrato n.º 046/2017, RS n.º 32.00897/2017 e Processo Adm n.º 5050170010049. Empenho Complementar ao de nº 32101.0001.18.0000010-3 de 17/01/2018. 2703201827032018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000024093210100011700002456201832101000123695210693699003390390001000000001321010001236952106936990033903900010000000010321010001062016153495012020000000700036646201800000000000800000Contratação de Sanitários Metálicos Antivándalicos para atender ao fluxo de visitantes da Fortaleza de Morro de São Paulo - Cairú-Ba, Conf RS 1136/2017, PE 008/2017, Contrato045/2017 e Processo Adm n.º 12122/17. ESTE PED SUBSTITUI AO DE N.º 32101.0001.18.0000024-4 E DO EMPENHO N.º 32101.0001.18.0000023-5 DE 18/01/2018. Empenho Complementar ao de n.º 32101.0001.18.0000272-6 de 01/03/2018. 2703201828032018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000024170000000000000000000201832101000123122502200099003391390001000000001321010001231225022000990033913900010000000010321010001072013000620012020000000900001346201800000000000010412Pagamento de Multa de Trânsito do Veiculo de placa policial Placa NZQ 4261, desta SETUR, Conforme Processo n.º 032.2282.2018.0000013-46. 2803201828032018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000024253210100011600001217201832101000123122502200099003390370001000000001321010001231225022000990033903700010000000010321010001062015057212072020000000700037111201800000000001854927Prestação de Serviços de Conservação e Limpeza para atender ao Centro de Conveções de Ilhéus - Lote II, Conforme RS n.º 397/2016, PE n.º 003/2016, Contrato n.º 029/2016 e Processo Adm. n.º 5050150008579.Empenho complementar ao de n° 32101.0001.18.0000013-8 de 17/01/2018. 2803201828032018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000024333210100011300001960201832101000123131502202099003390390001000000001321010001231315022020990033903900010000000010321010001082013000825092020000000700037027201800000000000071820Prestação de Serviços de Publicação de Atos no DOE para atender a esta Secretaria, Conforme Dispensa de Licitação n.º 010/2013, Contrato n.º 027/2013 e Processo Adm n.º 5050130003260. empenho Complementar ao de n.º 32101.0001.18.0000131-2 de 05/02/2018. 2803201829032018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000024413210100011600002426201832101000123122502200099003390390001000000001321010001231225022000990033903900010000000010321010001062014012274012020000000700018079201800000000000451250Contratação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva e de Reparo de Condicionadores de Ar, com reposição eventual de peças para atender ao Centro de Conveções de Ilhéus, Conforme RS n.º 32.00776, PE n.º 011/2016, Contrato n.º 051/2016 e Processo Adm n.º 5050150008552. Empenho Complementar ao de n° 32101.0001.18.0000026-1 de 18/01/2018. 2803201829032018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000024923210100011300001960201832101000123131502202099003390390001000000001321010001231315022020990033903900010000000010321010001082013000825092020000000700036306201800000000000151200Prestação de Serviços de Publicação de Atos no DOE para atender a esta Secretaria, Conforme Dispensa de Licitação n.º 010/2013, Contrato n.º 027/2013 e Processo Adm n.º 5050130003260. empenho Complementar ao de n.º 32101.0001.18.0000131-2 de 05/02/2018. 2803201829032018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000025063210100011500001433201832101000123122502201899003390390001000000001321010001231225022018990033903900010000000010321010001062013004855042040000000700032811201800000000000060868Prestação de Serviços Fixo Comutado - Modalidade Longa Distância Nacional e Internacional, Conforme RS n.º 32.00065/2015, Contrato n.º 013/2015 e Processo Adm n.º 5050140011881.Empenho Complementar ao de nº 32101.0001.18.0000038-3 de 19/01/2018. Empenho Complementar ao de n.º 32101.0001.18.0000038-3 de 19/01/2018. 2803201829032018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000025143210100011800000451201832101000123126502200299003390300001000000001321010001231265022002990033903000010000000010321010001082013445673062020000000700001340201800000000000045750Aquisição de 03 un. de Cartucho de tinta HP, 901 XL, REF. CC654AB, na cor preta, original do fabricante do equipamento, não recarregado e não remanufaturado, conforme processo 1340/2018, RM 32.00362/2018 e PCE 32.004.2018.0013. 2803201829032018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000025220000000000000000000201832101000123126502200299003190920001000000001321010001231265022002990031909200010000000010321010001072013000817062020000000500009500201800000000001867973Despesa do Exercício Anterior-DEA relativo ao mês de Dezembro de 2017, faturas nº 12171002N, 12171002A e 11171002AA, referente ao Termo de Cessão de Recursos Humanos do Quadro de Pessoal Técnico de Informática, para atender a esta Secetaria, Conforme Termo de Cessão de Recursos Humanos n.º 001.17.4W.RH.0, Processo Adm n.º 5050170002160. 2803201829032018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000025303210100011800000468201832101000123122502200099003390300001000000001321010001231225022000990033903000010000000010321010001082013012149012020000000700001358201800000000000137100AQUISIÇÃO DE 150 UN. LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA, POTÊNCIA 26W, BIVOLT, FLUXO LUMINOSO MINIMO DE 1.500 Im, base G24D-3, CONFORME PROCESSO 1358/2018, RM 32.00383/2018 e PCE 32.004.2018.0012 2803201829032018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000025493210100011700000526201832101000123122502201899003390390001000000001321010001231225022018990033903900010000000010321010001062013230375042030000000700038185201800000000000003624Prestação de Serviço Móvel Pessoal - SMP, para atender as necessidades desta Secretaria, Conforme RS n.º 32.00105/2017, Contrato n.º 006/2017 e Processo Adm n.º 5050160000037. Empenho complementar ao de nº 32101.0001.18.0000017-0 de 17/01/2018. 28032018 000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000025573210100011800000476201832101000123126502200299003390390001000000001321010001231265022002990033903900010000000010321010001082013035033062040000000700001170201800000000000035700Aquisição de 30 un. de Teclado para microcomputador PC, 107 teclas layout padrão ABNT- 2 estendido, conector USB, conforme processo 1170/2018, RM 32.00384/2018 e PCE 32.004.2018.0014 2903201829032018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000025653210100011800000484201832101000123126502200299003390390001000000001321010001231265022002990033903900010000000010321010001082016174281062040000000700001170201800000000000009424Aquisição de 25 un de Mause Óptico , 800 DPI, padrão USB, 2 botões mais botão scroll, ergonômico, tamanho normal, compativel com windows e Linux, conforme processo 1170/2018, RM 32.004.2018.0014 e PCE 32.004.2018.0014 2903201829032018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000025813210100011700000526201832101000123122502201899003390390001000000001321010001231225022018990033903900010000000010321010001062013230375042020000000700038185201800000000000068254Prestação de Serviço Móvel Pessoal - SMP, para atender as necessidades desta Secretaria, Conforme RS n.º 32.00105/2017, Contrato n.º 006/2017 e Processo Adm n.º 5050160000037. Empenho complementar ao de nº 32101.0001.18.0000017-0 de 17/01/2018. 2903201829032018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000026030000000000000000000201832101000123695210774099003390140001000000001321010001236952107740990033901400010000000010321010001072015017873012020000000200039285201800000000000080800Representar o Governador na World Travel Market Latin America 2018 em SÃO PAULO, período de 02/04/18 a 04/04/18, SD n° 50 e Processo nº 032.2271.2018.0000392-85. 2903201829032018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000026110000000000000000000201832101000123122502200999003390080001000000001321010001231225022009990033900800010000000010321010001072013000371012040000000500002109201800000000000078806Para atender Outros Beneficios Assistenciais da folha de Pagamento mês Março 2018, conforme processo 2109/2018 2903201802042018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000026210000000000000000000201832101000123122502200199003190110001000000001321010001231225022001990031901100010000000010321010001072013000371012020000000500002109201800000000079552950Para atender Folha de pagamento pessoal civil da SETUR, referente ao mês de março 2018, conforme processo 2109/2018 2903201802042018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000026380000000000000000000201832101000123122502200199003190160001000000001321010001231225022001990031901600010000000010321010001072013000371012020000000500002109201800000000000577551Para atender Outras Despesas Variáveis da folha de pagamento da SETUR referente ao mês de março 2018, conforme processo 2109/2018 2903201802042018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000026460000000000000000000201832101000123122502200599003190040001000000001321010001231225022005990031900400010000000010321010001072013000371012020000000500002109201800000000002692002Para atender Folha de pagamento pessoal REDA da SETUR , referente ao mês março 2018, conforme processo 2109/2018. 2903201802042018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000026540000000000000000000201832101000123331502201399003390460001000000001321010001233315022013990033904600010000000010321010001072013000371032020000000500002109201800000000003283781Para atender Auxilio Alimentação da Folha de Pagamento, referente ao mês de março 2018, conforme processo 2109/2018. 2903201802042018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000026620000000000000000000201832101000123331502201399003390490001000000001321010001233315022013990033904900010000000010321010001072013000371032020000000500002109201800000000001777945Para atender Auxilio Transporte da folha de pagamento do mês de março 2018, conforme processo 2109/2018. 2903201802042018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000026700000000000000000000201832101000123122502200199003190130001000000001321010001231225022001990031901300010000000010321010001072013004911012030000000500002133201800000000017237453Para atender INSS da folha de Pagamento do Pessoal Civil referente ao mês de março 2018, conforme processo 2133/2018. 29032018 000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000026970000000000000000000201832101000123122502200599003190040001000000001321010001231225022005990031900400010000000010321010001072013004911012030000000500002133201800000000000304292Para atender INSS Pessoal REDA referente a Folha de pagamento do mês de março 2018, conforme processo 2133/2018 29032018 000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000027000000000000000000000201832101000123122502200399003390360001280000001321010001231225022003990033903600012800000010321010001072013000371102020000000500002117201800000000003959417Para atender folha de Estagiário referente ao mês de março 2018, conforme processo 2117/2018 2903201802042018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000027190000000000000000000201832101000123122502200199003191130001000000001321010001231225022001990031911300010000000010321010001072013000493012020000000500002125201800000000000416132Para atender FUNPREV da Folha de Pagamento referente ao mês de março 2018, conforme processo 2125/2018 2903201802042018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000027270000000000000000000201832101000123695210774099003390140001000000001321010001236952107740990033901400010000000010321010001072014012304012020000000200039447201800000000000043050Representar o Secretário no evento Revisão de Carteira do BID - Fortaleza - 03 à 04/abril - Processo n.º 032.2271.2018.0000394-47 - SD n.º 054. 0204201802042018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000027610000000000000000000201832101000123302502202299003391410001000000001321010001233025022022990033914100010000000010321010001072013000426082020000000500002427201800000000002336536PARA ATENDER FUNSERV PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SETUR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018, CONFORME PROCESSO 2427/2018. 2903201803042018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000027863210100011500000011201832101000123122502200099003390390001000000001321010001231225022000990033903900010000000010321010001062013073301012020000000700041305201800000000000075087Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva, Corretiva e de Reparo, com Reposição de eventual de Peças e Acessórios, no sistema de Comunicação Telefônica CPA, para atender a esta Secretaria, Conforme PE n.º 006/2014, Contrato n.º 002/2015 e Processo Adm n.º 5050110005607. Empenho Complementar ao de n.º 32101.0001.18.0000022-7 de 18/01/2018. 0404201805042018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000027943210100011700002170201832101000123122502200099003390390001000000001321010001231225022000990033903900010000000010321010001062015182963012020000000700042883201800000000001240000Prestação dos Serviços de Locação de Veículos Automotor sem Motorista, para atender a esta Secretaria, Conforme PE n.º 007/2017, RS n.º 32.00964/2017, Contrato n.º 037/2017 e Processo Adm n.º 5050160026095. Empenho complementar ao de nº 32101.0001.18.0000029-4 de 18/01/2018. 0404201805042018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000028083210100011500001018201832101000123122502200099003390370001000000001321010001231225022000990033903700010000000010321010001062015062453072020000000700042115201800000000003239823Prestação de Serviços de Postos de Transporte e Transportes para deslocamento em Serviços fora da Sede contratante, para atender a esta Secretaria, Conforme Contrato n.º 009/2015, PE n.º 002/2015 e Processo Adm n.º 5050140011890. Empenho complementar ao de nº 32101.0001.18.00000111 de 17/01/2018. 0404201805042018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000028160000000000000000000201832101000123122502200199003190130001000000001321010001231225022001990031901300010000000010321010001072013004911012020000000500002133201800000000017681768Para atender INSS da folha de Pagamento do Pessoal Civil referente ao mês de março 2018, conforme processo 2133/2018. 2903201805042018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000028240000000000000000000201832101000123122502200599003190040001000000001321010001231225022005990031900400010000000010321010001072013004911012020000000500002133201800000000000432736Para atender INSS Pessoal REDA referente a Folha de pagamento do mês de março 2018, conforme processo 2133/2018. 2903201805042018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000028320000000000000000000201832101000123695210774099003390920001000000001321010001236952107740990033909200010000000010321010001072014012304012040000000900025659201800000000000060400Pagamento de Ressarcimento de Despesa/DEA referente a viagem realizada no período de 19 à 21/dez/2017, com destino à São Paulo onde o Servidor participou de Reunião Assessorando o Senhor Secretário com representantes da Copa Ailines, Conforme Publicação DOE n.º 22.388 de 30/03/2018 e Processo n.º 032.2271.2018.0000256-59. 0504201805042018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000028400000000000000000000201832101000123695210774099003390930001000000001321010001236952107740990033909300010000000010321010001072014012304012040000000900025659201800000000000050800Pagamento de Ressarcimento de Despesas referente a viagem realizada no período de 03 à 04/01/18, com destino à São Paulo onde o Servidor participou de Reunião Representando o Senhor Secretário com representantes da REAG Investimentos e com Locomoção de Táxí no mesmo periodo da viagem, Conforme Publicação DOE n.º 22.388 de 30/03/2018 e Processo n.º 032.2271.2018.0000256-59. 0504201805042018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000028590000000000000000000201832101000123695210774099003390140001000000001321010001236952107740990033901400010000000010321010001072014012304012020000000200034721201800000000000015100Complementação de Diária referente a SD n.º 48. 0504201805042018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000028673210100011700001220201832101000123122502200099003390390001000000001321010001231225022000990033903900010000000010321010001082013105422012020000000700044312201800000000000052000Prestação de Serviços de Lavagem Simples para carros oficiais, considerados "veículos semi-leve" para atender a esta Secretaria, Conforme Dispensa de Licitação n.º 010/2017, RS n.º 32.00408/2017, Contrato n.º 009/2017 e Processo Adm n.º 5050170003174. Empenho complementar ao de n° 32101.0001.18.0000035-9 de 18/01/2018. 0504201805042018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000028910000000000000000000201832101000123122502200999003190080001000000001321010001231225022009990031900800010000000010321010001072013000371012040000000500002109201800000000000078806Para atender Outros Beneficios Assistenciais da folha de Pagamento mês Março 2018, conforme processo 2109/2018 0504201805042018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000029053210100011800000492201832101000123122502200099003390300001000000001321010001231225022000990033903000010000000010321010001082015140586012020000000700001374201800000000000020400AQUISIÇÃO DE 30 UNIDADES DE INSETICIDA A BASE DE ÁGUA, EM AEROSOL, NÃO CONTENDO CFC- CLOROFLUORCARBONO EMBALAGEM 300ML, CONFORME PROCESSO 1374, RM 32.00367/2018 E PCE 32.004.2018.0017 0504201805042018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000029133210100011800000506201832101000123122502200099003390300001000000001321010001231225022000990033903000010000000010321010001062015039362012020000000700025892201800000000000234000Aquisição de 600 (seiscentas) Unidades de Água Mineral sem gás acondicionada em 20 litros, para atender ao estoque desta desta Secretaria, Conforme RM n.º 32.00431/2018, PE n.º 132/2017 e Processo SEI n.º 032.2281.2018.0000258-92. 0504201805042018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000029213210100011700002006201832101000123122502200099003390370001000000001321010001231225022000990033903700010000000010321010001062013110728072090000000700043855201800000000001042158Prestação de Serviços de Copa e Cozinha para atender a esta Secretaria, Conforme RS n.º 32.00462/2017, PE n.º 006/2017, Contrato n.º 030/2017 e Processo Admn.º 5050170003166. Empenho complementar ao de nº 32101.0001.18.0000015-4 de 17/01/2018. 0604201806042018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000029313210100011700001468201832101000123126502200299003390390001000000001321010001231265022002990033903900010000000010321010001062013013765062040000000700043015201800000000000292945Prestação de Serviço de Impressão Corporativa, para atender a esta Secretaria, Conforme RS n.º 32.00489/2017, PE/Regfistro de Preço n.º 069/2015, Contrato n. 018/2017 e Proc Adm n.º 5050170004251. 0604201806042018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000029483210100011700001468201832101000123126502200299003390390001000000001321010001231265022002990033903900010000000010321010001062013013765062040000000700047347201800000000000293620Prestação de Serviço de Impressão Corporativa, para atender a esta Secretaria, Conforme RS n.º 32.00489/2017, PE/Regfistro de Preço n.º 069/2015, Contrato n. 018/2017 e Proc Adm n.º 5050170004251. 0604201806042018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000029563210100011300001960201832101000123131502202099003390390001000000001321010001231315022020990033903900010000000010321010001082013000825092020000000700044155201800000000000113400Prestação de Serviços de Publicação de Atos no DOE para atender a esta Secretaria, Conforme Dispensa de Licitação n.º 010/2013, Contrato n.º 027/2013 e Processo Adm n.º 5050130003260. empenho Complementar ao de n.º 32101.0001.18.0000131-2 de 05/02/2018. 0604201806042018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000029643210100011600000830201832101000123122502200099003390390001000000001321010001231225022000990033903900010000000010321010001062013059463012030000000700020642201800000000000069439Prestação de Serviços de Locação de Rádios Transceptores para atender ao Centro de Convenções de Ilhéus, Conforme PE n.º 008/2015, Contrato n.º 015/2016 e Processo Adm n.º 5050150008560. Empenho Complementar ao de n.º 32101.0001.18.0000034-0 de 18/01/2018. 06042018 000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000029803210100011600000830201832101000123122502200099003390390001000000001321010001231225022000990033903900010000000010321010001062013059463012020000000700045718201800000000000069439Prestação de Serviços de Locação de Rádios Transceptores para atender ao Centro de Convenções de Ilhéus, Conforme PE n.º 008/2015, Contrato n.º 015/2016 e Processo Adm n.º 5050150008560. Empenho Complementar ao de n.º 32101.0001.18.0000034-0 de 18/01/2018. 0604201806042018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000029993210100011700002359201832101000123122502200099003390370001000000001321010001231225022000990033903700010000000010321010001062013110728072020000000700046013201800000000001523325Prestação de Serviço de Suporte Administrativo e Operacional de Prédios Públicos para atender ao Centro de Convenções de Ilhéus, Conforme RS n.º 32.00517/2017, PE n.º 05/2017, Contrato n.º 040/2017 e Processo Adm n.º 5050170005444. Empenho complementar ao de nº 32101.0001.18.0000008-1 de 17/01/2018. 0604201806042018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000030063210100011600001217201832101000123122502200099003390370001000000001321010001231225022000990033903700010000000010321010001062015057212072020000000700047176201800000000001854927Prestação de Serviços de Conservação e Limpeza para atender ao Centro de Conveções de Ilhéus - Lote II, Conforme RS n.º 397/2016, PE n.º 003/2016, Contrato n.º 029/2016 e Processo Adm. n.º 5050150008579.Empenho complementar ao de n° 32101.0001.18.0000013-8 de 17/01/2018. 0604201806042018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000030143210100011700001697201832101000123695210774099003390330001000000001321010001236952107740990033903300010000000010321010001062013239496012020000000700039747201800000000000160000Prest de Serv de Agenc de Viagens com Passagens Aéreas Nacionais e Internacionais, para atender a esta Secretaria, Conforme RS 32.00892/2017, Contrato 024/2017, PE 003/2017 e Proc Adm n.º 5050170003042. ESTE PED SUBSTITUI AO DE N.º 3210.0001.18.0000029-5 E AO EMPENHO N.º 32101.0001.18.0000028-6 DE 18/01/2018. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N.º 32101.0001.18.0000244-0 DE 28/02/2018. 0604201806042018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000030220000000000000000000201832101000123695210774099003390140001000000001321010001236952107740990033901400010000000010321010001072014012304012020000000200048357201800000000000060400Representar o Secretário em Reuniões com a REAG Investimentos - São Paulo - 09 à 11/abril - Processo n.º 032.2271.2018.0000483-57 - SD 57. 0904201809042018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000030300000000000000000000201832101000123122502201899003390390001000000001321010001231225022018990033903900010000000010321010001092013000876042020000000900047257201800000000001646882Pedido de empenho da despesa (PED) gerado na integracao dos sistemas GCC - FIPLAN, para concessionária COELBA , mês / ano 03/2018 . 0904201809042018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000030493210100011500001557201832101000123695210693699003390390001000000001321010001236952106936990033903900010000000010321010001082013223778012030000000700033997201800000000105451190Contratação de Serviços Especializados de Assessoria ao Monitoramento dos Projetos do Programa PROTURISMO, sendo que a contratada prestará serviços sob a coordenação desta Secretaria, Conforme Termo de Dispensa n.º 014/2015, Contrato n.º 017/2015 e Processo Adm n.º 5050150007998. Empenho Complementar ao de n.º 32101.0001.18.0000020-0 de 18/01/2018. 09042018 000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000030570000000000000000000201832101000123122502200199003190130001000000001321010001231225022001990031901300010000000010321010001072013004911012020000000500047847201800000000001925459PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE INSS FEITO PELA BAHIATURSA EM LIQUIDAÇÃO, REFERENTE A PARCELA Nº 178 DE 20/04/2018, CONFORME PROCESSO 032.2279.2018.0000.478-47 0904201809042018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000030653210100011700001697201832101000123695210774099003390330001000000001321010001236952107740990033903300010000000010321010001062013239496012020000000700040087201800000000000333547Prest de Serv de Agenc de Viagens com Passagens Aéreas Nacionais e Internacionais, para atender a esta Secretaria, Conforme RS 32.00892/2017, Contrato 024/2017, PE 003/2017 e Proc Adm n.º 5050170003042. ESTE PED SUBSTITUI AO DE N.º 3210.0001.18.0000029-5 E AO EMPENHO N.º 32101.0001.18.0000028-6 DE 18/01/2018. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N.º 32101.0001.18.0000244-0 DE 28/02/2018. 0904201809042018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000030733210100011700001468201832101000123126502200299003390920001000000001321010001231265022002990033909200010000000010321010001062013013765062030000000700047347201800000000000011985Prestação de Serviço de Impressão Corporativa, para atender a esta Secretaria, Conforme RS n.º 32.00489/2017, PE/Regfistro de Preço n.º 069/2015, Contrato n. 018/2017 e Proc Adm n.º 5050170004251. Empenho Complementar ao de n. 32101.0001.18.0000050-2 de 25/01/2018. 09042018 000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000030913210100011700001468201832101000123126502200299003390920001000000001321010001231265022002990033909200010000000010321010001062013013765062020000000700042469201800000000000011985Prestação de Serviço de Impressão Corporativa, para atender a esta Secretaria, Conforme RS n.º 32.00489/2017, PE/Regfistro de Preço n.º 069/2015, Contrato n. 018/2017 e Proc Adm n.º 5050170004251. Empenho Complementar ao de n. 32101.0001.18.0000050-2 de 25/01/2018. 0904201809042018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000031033210100011600002426201832101000123122502200099003390390001000000001321010001231225022000990033903900010000000010321010001062014012274012020000000700047508201800000000000451250Contratação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva e de Reparo de Condicionadores de Ar, com reposição eventual de peças para atender ao Centro de Conveções de Ilhéus, Conforme RS n.º 32.00776, PE n.º 011/2016, Contrato n.º 051/2016 e Processo Adm n.º 5050150008552. Empenho Complementar ao de n° 32101.0001.18.0000026-1 de 18/01/2018. 0904201809042018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000031383210100011700001468201832101000123126502200299003390390001000000001321010001231265022002990033903900010000000010321010001062013013765062020000000700043015201800000000000586565Prestação de Serviço de Impressão Corporativa, para atender a esta Secretaria, Conforme RS n.º 32.00489/2017, PE/Regfistro de Preço n.º 069/2015, Contrato n. 018/2017 e Proc Adm n.º 5050170004251. Empenho Complementar ao de n.º 32101.0001.18.0000050-2 de 25/01/2018. 0904201809042018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000031463210100011700001557201832101000123126502200299003390390001000000001321010001231265022002990033903900010000000010321010001082013000817062030000000700048408201800000000001725471Prestação de Serviços na Área de Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC, para atender a esta Secretaria, Conforme RS n.º 32.00349/2017, Dispensa de Licitação n.º 019/2017, Contrato n.º 001.17.4W.PS.0 e Processo n.º 5050160025250. Empenho complementar ao de nº 32101.0001.18.0000051-0 de 25/01/2018. 09042018 000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000031543210100011700001557201832101000123126502200299003390390001000000001321010001231265022002990033903900010000000010321010001082013000817062040000000700048408201800000000001725471Prestação de Serviços na Área de Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC, para atender a esta Secretaria, Conforme RS n.º 32.00349/2017, Dispensa de Licitação n.º 019/2017, Contrato n.º 001.17.4W.PS.0 e Processo n.º 5050160025250. Empenho complementar ao de nº 32101.0001.18.0000051-0 de 25/01/2018. 0904201810042018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000031623210100011800000514201832101000123122502200099003390300001000000001321010001231225022000990033903000010000000010321010001082013035033012020000000700026892201800000000000195000Aquisição de 01 un de Mola hidráulica de piso para porta de vidro temperado e 01 un de Fechadura elétrica com aplicação exclusiva para portas de vidro temperado conforme processo 032.2271.2018.0000268-92, RM 32.00434/2018 E PCE 32.004.2018.0018 0904201810042018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000031703210100011700001506201832101000123126502200299003390390001000000001321010001231265022002990033903900010000000010321010001082013000817062020000000700050305201800000000000594990Prestaçãode Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC, classificado como Serviço Corporativo de Telecomunicação de Dados do Estado da Bahia -, serviço de operação - INFOVIA DIGITAL DA BAHIA - IDB, Conforme Termo de Dispensa 18/2017, RS n.º 32.00574/2017, Contrato 001.17.4W.ID.0 e Processo Adm n.º 5050170005398. Empenho Complementar ao de n.º 32101.0001.18.0000052-9 de 25/01/2018. 1004201810042018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000031890000000000000000000201832101000123695210774099003390930001000000001321010001236952107740990033909300010000000010321010001072013313734012020000000900037299201800000000000005000Ressarcimento de despesa com locomoção para o Servidor Roberto Luís Franco Leone Filho da volta da viagem realizada ao Centro de Convenções de Ilheús- CCI para visita técnica nos dias 20 à 22/03/2018, conforme publicação no DOE nº 22393 de 07/04/2018 e Processo nº 032.2279.2018.0000372-99. 1004201810042018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000032003210100011800000522201832101000123122502200099003390300001000000001321010001231225022000990033903000010000000010321010001062013173592012020000000700022796201800000000000152000Aquisição de 400 pc de Café torrado e moido, embalagem a vácuo de 250 g, para reposição de estoque, visando atender demanda da Diretoria administrativa, conf. processo 032.2281.2018.0000227-96, RM 32.00439/2018 e PE037/2017. 1004201811042018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000032193210100011800000530201832101000123122502200099003390300001000000001321010001231225022000990033903000010000000010321010001062014206516012020000000700042398201800000000000132500Aquisição de 500 cartelas de copos descartáveis capacidade de 200 ml para atender a esta SETUR, conforme RM nº 32.00448/2018, PE09.009PE050/2017 e Processo nº 032.2281.2018.0000423-98. 1004201811042018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000032273210100011600001500201832101000123122502200099003390370001000000001321010001231225022000990033903700010000000010321010001062013152080072020000000700051793201800000000004815749Prestação de Serviço de Vigilância e Segurança Patrimonial presencial para atender ao Lote II - Ilhéus, Conforme RS n.º 32.00541/2016, PE n.º 006/2016, Contrato n.º 039/2016, Processo Adm n.º 5050150008587 e I Termo Aditivo. Empenho Complementar ao de n.º 32101.0001.18.0000007-3 de 17/01/2018. 1104201811042018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000032350000000000000000000201832101000123122502201899003390390001000000001321010001231225022018990033903900010000000010321010001092015075377042020000000900052684201800000000000887616Pedido de empenho da despesa (PED) gerado na integracao dos sistemas GCC - FIPLAN, para concessionária EMBASA , mês / ano 03/2018 . 1204201812042018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000032433210100011700001697201832101000123695210774099003390330001000000001321010001236952107740990033903300010000000010321010001062013239496012020000000700040672201800000000000500000Prest de Serv de Agenc de Viagens com Passagens Aéreas Nacionais e Internacionais, para atender a esta Secretaria, Conforme RS 32.00892/2017, Contrato 024/2017, PE 003/2017 e Proc Adm n.º 5050170003042. ESTE PED SUBSTITUI AO DE N.º 3210.0001.18.0000029-5 E AO EMPENHO N.º 32101.0001.18.0000028-6 DE 18/01/2018. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N.º 32101.0001.18.0000244-0 DE 28/02/2018. 1204201812042018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000032513210100011800000549201832101000123122502200099003390300001000000001321010001231225022000990033903000010000000010321010001082013035033012020000000700001307201800000000000044400Aquisição de 12 un de Assento sanitário, em material plástico de alta resistência almofadado na cor branca; conforme processo 1307/2018, Rm 32.00366/2018 e PCE 32.004.2018.0020 1204201812042018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000032613210100011800000557201832101000123126502200299003390300001000000001321010001231265022002990033903000010000000010321010001082013045330062020000000700001366201800000000000006999Aquisição de 100 (cem) unidades de CD-R, virgem, gravação a 52x, 700 MB dados/80mim. audio, embalado individualmente em envelope de papel ou papelão, para suprir a necessidade desta SETUR, conforme RM nº 32.00386/2018, Dispensa Eletrônica nº 32.004.2018.0021 e Processo nº 5050180001366. 1204201812042018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000032783210100011800000565201832101000123126502200299003390300001000000001321010001231265022002990033903000010000000010321010001082018007208062020000000700001366201800000000000009390Aquisição de 100 (cem) unidades de DVD+R, com superficie imprimivel, 16x4,7 GB dados/120.min video (SP), lacrado em capa de papel ou papelão, para suprir as necessidades desta SETUR, conforme RM nº 32.00386/2018, Dispensa Eletrônica nº 32.004.2018.0021 e Processo nº 5050180001366. 1204201812042018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000032860000000000000000000201832101000123122502200999003390080001000000001321010001231225022009990033900800010000000010321010001072013000371012020000000500002109201800000000000078806Para atender Outros Beneficios Assistenciais da folha de Pagamento mês Março 2018, conforme processo 2109/2018 1204201812042018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000032940000000000000000000201832101000123695210774099003390140001000000001321010001236952107740990033901400010000000010321010001072014012304012020000000200053512201800000000000714965Representar o Secretário em Lançamento do Voo Latam - Miami/EUA - 13 à 18/abril - Processo n.º 032.2271.2018.0000535-12 - SD n.º 0062. 1204201812042018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000033080000000000000000000201832101000123695210774099003390920001000000001321010001236952107740990033909200010000000010321010001072015017873012040000000900028836201800000000000141700Ressarcimento de Despesas referentes à Viagem realizada no período de 19 à 21/dez/17 onde o Senhor Secretário participou de reunião com representantes da Copa Airlines em São Paulo e Despesa com Alimentação referente ao dia 20/dez/17, conforme Processo 032.2271.2018.0000288-36, Publicação DOE n.º 22.388 de 30/03/2018. 1204201813042018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000033240000000000000000000201832101000123695210774099003390930001000000001321010001236952107740990033909300010000000010321010001072015017873012040000000900028836201800000000000044410Ressarcimento de Despesas referentes à Viagem realizada no período de 01 à 02/jan/2018 onde o Senhor Secretário acompanhou eventos "Virada do Ano" patrocinado pelo o Governo do Estado em Guaibim/Valença e Despesas com Locomoção de Ferry Boat (Ida e Volta) no período de 01 à 02/jan/2018, Conforme Processo n.º 032.2271.2018.0000288-36 e Publicação no DOE n.º 22.388 de 30/03/2018. 1204201813042018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000033323210100011400001741201832101000123122502200099003390390001000000001321010001231225022000990033903900010000000010321010001082013000973012020000000700052927201800000000000018846Prestação de Serviços e Vendas de Produtos para atender a esta Secretaria, Conforme Dispensa de Licitação n.º 016/2014, Contrato n.º 9912363366 e Processo Adm n.º 5050140010214. Empenho complementar ao de nº 32101.0001.18.0000039-1 de 19/01/2018. 1304201813042018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000033403210100011800000573201832101000123122502200099003390300001000000001321010001231225022000990033903000010000000010321010001082017179080012020000000700001129201800000000000049777Aquisição de 50 (cinquenta) Pacotes de Papel, linho, dimensões 210x297mm, na cor branca, gramatura de 180 g/m2.Embalagem: pacote com 50 (ciquenta) folhas, com dados de identificação do produto e marca do fabricante, conforme RM nº 32.00108/2018, Dispensa-Art.59 nº 32.004.2018.0015 e Processo nº 5050180001129. 1304201813042018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000033593210100011700002456201832101000123695210693699003390390001000000001321010001236952106936990033903900010000000010321010001062016153495012020000000700052846201800000000000800000Contratação de Sanitários Metálicos Antivándalicos para atender ao fluxo de visitantes da Fortaleza de Morro de São Paulo - Cairú-Ba, Conf RS 1136/2017, PE 008/2017, Contrato045/2017 e Processo Adm n.º 12122/17. ESTE PED SUBSTITUI AO DE N.º 32101.0001.18.0000024-4 E DO EMPENHO N.º 32101.0001.18.0000023-5 DE 18/01/2018. Empenho Complementar ao de n.º 32101.0001.18.0000272-6 de 01/03/2018. 1304201813042018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000033673210100011500002251201832101000123122502200099003390390001000000001321010001231225022000990033903900010000000010321010001092013000973012040000000700053222201800000000000100055Prestação de Serviços e Vendas de Produtos que atendam as necessidades desta Secretaria, Conforme Termo de Inexigibilidade n.º 009/2015, Contrato n.º 9912384926 e Processo Adm n.º 5050150009575. Empenho Complementar ao de nº 32101.0001.18.0000031-6 de 18/01/2018. 1304201813042018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000033753210100011500001018201832101000123122502200099003390370001000000001321010001231225022000990033903700010000000010321010001062015062453072020000000700053494201800000000000139995Prestação de Serviços de Postos de Transporte e Transportes para deslocamento em Serviços fora da Sede contratante, para atender a esta Secretaria, Conforme Contrato n.º 009/2015, PE n.º 002/2015 e Processo Adm n.º 5050140011890. Empenho complementar ao de nº 32101.0001.18.00000111 de 17/01/2018. 1304201813042018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000033913210100011800000581201832101000123126502200299003390300001000000001321010001231265022002990033903000010000000010321010001062013173649062020000000700000866201800000000000063732Aquisição de 04 (quatro) Unidades de Estabilizador de Tensão, potência nominal de 600 VA, para atender a esta Secretaria, Conforme RM n.º 32.00449/2018, PE n.º 053/2017 e Processo n.º 5050180000866. 1304201813042018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000034053210100011800000591201832101000123126502200299003390300001000000001321010001231265022002990033903000010000000010321010001062013173649062020000000700000866201800000000000245580Aquisição de 15 (quinze) Unidades de Estabilizador de Tensão, potência nominal de 1000 VA, para atender a esta Secretaria, Conforme RM n.º 32.00450/2018, PE n.º 057/2017 e Processo n.º 5050180000866. 1304201813042018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000034133210100011700002456201832101000123695210693699003390390001000000001321010001236952106936990033903900010000000010321010001062016153495012030000000700052846201800000000000800000Contratação de Sanitários Metálicos Antivándalicos para atender ao fluxo de visitantes da Fortaleza de Morro de São Paulo - Cairú-Ba, Conf RS 1136/2017, PE 008/2017, Contrato045/2017 e Processo Adm n.º 12122/17. ESTE PED SUBSTITUI AO DE N.º 32101.0001.18.0000024-4 E DO EMPENHO N.º 32101.0001.18.0000023-5 DE 18/01/2018. Empenho Complementar ao de n.º 32101.0001.18.0000272-6 de 01/03/2018. 13042018 000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000034310000000000000000000201832101000123122502200099003390140001000000001321010001231225022000990033901400010000000010321010001072012372931012020000000200049891201800000000000076950Regularização dos Bens Patrimoniais do CCI - Ilheús - 16 à 20/abril - Processo n.º 032.2279.2018.0000498-91 - SD n.º 64. 1304201813042018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000034803210100011700001557201832101000123126502200299003390400001000000001321010001231265022002990033904000010000000010321010001082013000817062020000000700048408201800000000001725471Prestação de Serviços na Área de Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC, para atender a esta Secretaria, Conforme RS n.º 32.00349/2017, Dispensa de Licitação n.º 019/2017, Contrato n.º 001.17.4W.PS.0 e Processo n.º 5050160025250. Empenho complementar ao de nº 32101.0001.18.0000051-0 de 25/01/2018. 1604201816042018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000034990000000000000000000201832101000123122502200099003390920001000000001321010001231225022000990033909200010000000010321010001072013006505011020000000900014230201700000000000018285Pagamento referente à Multa de INSS alusiva ao Credor MAP Serviços de Segurança Ltda tendo como mês da NF n.º 7299 02 dias de agosto/2017, conforme Processo n.º 5050170014230. 1604201816042018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000035023210100011600001098201832101000123122502200099003390370001000000001321010001231225022000990033903700010000000010321010001062015199416072090000000700058020201800000000001965802Prestação de Serviços de Manutenção Predial para atender ao Centro de Convenções de Ilhéus - Lote II, Conforme RS n.º 32.00351/2016, PE n.º 001/2016, Contrato n.º 023/2016 e Processo Adm n.º 5050150008536. Empenho complementar ao de nº 32101.0001.18.0000012-1 de 17/01/2018. 1704201817042018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000035100000000000000000000201832101000123695210774099003390140001000000001321010001236952107740990033901400010000000010321010001072015017873012020000000200061701201800000000000045000Reunião com a Reag Investimentos - São Paulo - 19 à 20/abril - Processo 032.2271.2018.0000617-01 - SD n.º 68 1804201818042018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000035293210100011800000603201832101000123122502200099003390300001000000001321010001231225022000990033903000010000000010321010001082018037824012020000000700001790201800000000000136800Aquisição de 24 (vinte e quatro) Unidades de Gás GLP, acondicionado em botijão retornável de 13k, para atender a demanda desta Secretaria, Conforme RM n.º 32.00394/2018, PCE n.º 32.004.2018.0026 e Processo n.º 5050180001790. 1804201818042018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000035373210100011300002177201832101000123122502201899003390390001000000001321010001231225022018990033903900010000000010321010001062013004855042020000000700061837201800000000000042090Prestação de Serviço Telefônico Fixo Comutado - Modalidade Local, Conforme PE n.º 001/2013, Contrato n.º 031/2013 e Processo n.º 0900120020421. Empenho Complementar ao de n.º 32101.0001.18.0000016-2 de 17/01/2018. 1904201819042018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000035453210100011300002177201832101000123122502201899003390390001000000001321010001231225022018990033903900010000000010321010001062013004855042020000000700062132201800000000000501025Prestação de Serviço Telefônico Fixo Comutado - Modalidade Local, Conforme PE n.º 001/2013, Contrato n.º 031/2013 e Processo n.º 0900120020421. Empenho Complementar ao de n.º 32101.0001.18.0000016-2 de 17/01/2018. 1904201819042018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000035613210100011500002251201832101000123122502200099003390390001000000001321010001231225022000990033903900010000000010321010001092013000973012020000000700053222201800000000000100555Prestação de Serviços e Vendas de Produtos que atendam as necessidades desta Secretaria, Conforme Termo de Inexigibilidade n.º 009/2015, Contrato n.º 9912384926 e Processo Adm n.º 5050150009575. Empenho Complementar ao de nº 32101.0001.18.0000031-6 de 18/01/2018. 1904201819042018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000035713210100011500001654201832101000123122502200099003390920001000000001321010001231225022000990033909200010000000010321010001062014074733012010000000700062485201800000000000303840Prestação de Serviços de Conservação e Limpeza, Serventes e Área Administrativa, para atender a esta Secretaria, Conforme RS n.º 32.00397/2015, PE n.º 004/2015, Contrato n.º 021/2015 e Processo Adm n.º 5050150003488. Empenho complementar ao de nº 32101.0001.18.0000009-1 de 17/01/2018. REVISÃO E REAJUSTE REFERENTE AO PERIODO DE JAN À DEZ/2017. 1904201819042018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000035883210100011500001654201832101000123122502200099003390370001000000001321010001231225022000990033903700010000000010321010001062014074733072010000000700062485201800000000000050640Prestação de Serviços de Conservação e Limpeza, Serventes e Área Administrativa, para atender a esta Secretaria, Conforme RS n.º 32.00397/2015, PE n.º 004/2015, Contrato n.º 021/2015 e Processo Adm n.º 5050150003488. Empenho complementar ao de nº 32101.0001.18.0000009-1 de 17/01/2018. REVISÃO/REAJUSTE REFERENTE AO PERIODO DE JAN À FEV/2018. 1904201819042018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000035963210100011500001654201832101000123122502200099003390370001000000001321010001231225022000990033903700010000000010321010001062014074733072020000000700060601201800000000000902132Prestação de Serviços de Conservação e Limpeza, Serventes e Área Administrativa, para atender a esta Secretaria, Conforme RS n.º 32.00397/2015, PE n.º 004/2015, Contrato n.º 021/2015 e Processo Adm n.º 5050150003488. Empenho complementar ao de nº 32101.0001.18.0000009-1 de 17/01/2018. 1904201819042018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000036010000000000000000000201832101000123695210774099003390390001000000001321010001236952107740990033903900010000000010321010001072015017873012020000000100064638201800000000000300000Pagamento referente a Despesa com Adiantamento alínea G - Refeição/Almientação, para atender ao Gabinete do Secretário desta Secretaria, Conforme Processo n.º 032.2271.2018.0000646-38. 2004201820042018321010001180000007833903900000085370321010001 04032101000118000036183210100011600002231201832101000123122502200099003390370001000000001321010001231225022000990033903700010000000010321010001062013206792072020000000700064267201800000000001171264Prestação de Serviços de Manutenção Predial para atender a esta Secretaria, Conforme RS n.º 32.00879/2016, Contrato n.º 048/2016 e Processo Adm n.º 5050160018670. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 32101.0001.18.0000018-9 DE 17/01/2018. 2304201823042018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000036263210100011700001468201832101000123126502200299003390390001000000001321010001231265022002990033903900010000000010321010001062013013765062020000000700054556201800000000000311524Prestação de Serviço de Impressão Corporativa, para atender a esta Secretaria, Conforme RS n.º 32.00489/2017, PE/Regfistro de Preço n.º 069/2015, Contrato n. 018/2017 e Proc Adm n.º 5050170004251. Empenho Complementar ao de n.º 32101.0001.18.0000050-2 de 25/01/2018. 2304201823042018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000036343210100011700001506201832101000123126502200299003390400001000000001321010001231265022002990033904000010000000010321010001082013000817062010000000700064357201800000000000594990Prestaçãode Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC, classificado como Serviço Corporativo de Telecomunicação de Dados do Estado da Bahia -, serviço de operação - INFOVIA DIGITAL DA BAHIA - IDB, Conforme Termo de Dispensa 18/2017, RS n.º 32.00574/2017, Contrato 001.17.4W.ID.0 e Processo Adm n.º 5050170005398. Empenho Complementar ao de n.º 32101.0001.18.0000052-9 de 25/01/2018. 2404201824042018000000000000000000000000000000085370321010001 040321010001180000364200000000000000000002018321010001236952107740990033901400010000000013210100012369521077409900339014000100000000103210100010720150178730120200000002000657912018000000000000225002.º Encontro da Estrada do Chocolate - Ilhéus - 26 à 27/abril - Processo n.º 032.2271.2018.0000657-91 - SD n.º 76. 2404201824042018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000036503210100011800000611201832101000123122502200099003390300001000000001321010001231225022000990033903000010000000010321010001062014067184012020000000700047012201800000000000510650Aquisição de 350 resmas de Papel Alcalino A4 cor branca, dimensões 210 x 297 mm, gramatura 75 g, embalagem em material impermeável contendo 01 resma, conforme processo 032.2281.0000470-12, RM 32.00475/2018 e PE 023/2017 2404201824042018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000036690000000000000000000201832101000123695210774099003390140001000000001321010001236952107740990033901400010000000010321010001072014012304012020000000200067734201800000000000045000Representar o Secretário em Reunião com Representantes do WTC - São Paulo - 25 à 26/abril - Processo n 032.2271.2018.0000677-34 - SD n.º 77. 2404201824042018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000036773210100011700001557201832101000123126502200299003390400001000000001321010001231265022002990033904000010000000010321010001082013000817062020000000700067615201800000000001708509Prestação de Serviços na Área de Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC, para atender a esta Secretaria, Conforme RS n.º 32.00349/2017, Dispensa de Licitação n.º 019/2017, Contrato n.º 001.17.4W.PS.0 e Processo n.º 5050160025250. Empenho complementar ao de nº 32101.0001.18.0000051-0 de 25/01/2018. 2404201824042018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000036850000000000000000000201832101000123126502200299003190960001000000001321010001231265022002990031909600010000000010321010001072013000817062020000000500068000201800000000000695550Termo de Cessão de Recursos Humanos do Quadro de Pessoal Técnico de Informática, para atender a esta Secetaria, Conforme Termo de Cessão de Recursos Humanos n.º 001.17.4W.RH.0, Processo Adm n.º 5050170002160. Empenho Complementar ao de n.º 32101.0001.18.0000021-9 de 18/01/2018. 2404201824042018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000036930000000000000000000201832101000123122502200099003390140001000000001321010001231225022000990033901400010000000010321010001072016213013012020000000200068254201800000000000012400Conduzir o Diretor Eduardo Ramos em reunião- Ilheús- Período 25 á 26/04/2018- SD nº 78 e Processo 032.2282.2018.0000682-54. 2404201824042018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000037070000000000000000000201832101000123122502200399003390360001280000001321010001231225022003990033903600012800000010321010001072013000371102090000000500002370201800000000003909940Para atender folha de Estagiário referente ao mês de Abril 2018, conforme processo 2370/2018. 2504201825042018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000037153210100011800000621201832101000123122502200099003390300001000000001321010001231225022000990033903000010000000010321010001082016174281012020000000700038285201800000000000046664Aquisição de 400 cartelas de copo para café, descartável em plástico capacidade 50 ml cor branca, conf. processo 032.2281.2018.0000382-85, RM 32.00440/2018 e PCE 32.004.2018.0023. 2504201825042018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000037230000000000000000000201832101000123122502200199003190110001000000001321010001231225022001990031901100010000000010321010001072013000371012090000000500002362201800000000082259443Para atender Folha de pagamento pessoal civil da SETUR, referente ao mês de Abril 2018, conforme processo 2362/2018 2504201825042018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000037310000000000000000000201832101000123122502200199003190160001000000001321010001231225022001990031901600010000000010321010001072013000371012020000000500002362201800000000001064305Para atender Outras Despesas Variáveis da folha de pagamento da SETUR referente ao mês de Abril 2018, conforme processo 2362/2018 2504201825042018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000037410000000000000000000201832101000123122502200599003190040001000000001321010001231225022005990031900400010000000010321010001072013000371012020000000500002362201800000000001565898Para atender Folha de pagamento pessoal REDA da SETUR , referente ao mês Abril 2018, conforme processo 2362/2018 2504201825042018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000037580000000000000000000201832101000123331502201399003390460001000000001321010001233315022013990033904600010000000010321010001072013000371032020000000500002362201800000000003018600Para atender Auxilio Alimentação da Folha de Pagamento, referente ao mês de Abril 2018, conforme processo 2362/2018. 2504201825042018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000037660000000000000000000201832101000123331502201399003390490001000000001321010001233315022013990033904900010000000010321010001072013000371032020000000500002362201800000000001619841Para atender Auxilio Transporte da folha de pagamento do mês de Abril 2018, conforme processo 2362/2018. 2504201825042018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000037740000000000000000000201832101000123122502200199003190130001000000001321010001231225022001990031901300010000000010321010001072013004911012020000000500002397201800000000018070852Para atender INSS da folha de Pagamento do Pessoal Civil referente ao mês de Abril 2018, conforme processo 2397/2018. 2504201825042018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000037820000000000000000000201832101000123122502200599003190040001000000001321010001231225022005990031900400010000000010321010001072013004911012020000000500002397201800000000000275945Para atender INSS Pessoal REDA referente a Folha de pagamento do mês de Abril/2018, conforme processo 2397/2018 2504201825042018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000037900000000000000000000201832101000123122502200199003191130001000000001321010001231225022001990031911300010000000010321010001072013000493012020000000500002389201800000000000416132Para atender FUNPREV da Folha de Pagamento referente ao mês de Abril 2018, conforme processo 2389/2018 2504201825042018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000038203210100011800000476201832101000123126502200299003390300001000000001321010001231265022002990033903000010000000010321010001082013035033062020000000700001170201800000000000035700Aquisição de 30 (trinta) Unidades de Teclado para microcomputador PC, para atender as necessidades desta Secretaria, Conforme RM n.º 32.00384/2018 e PCE 32.004.2018.0014 e Processo n.º 5050180001170. ESTE PED SUBUSTITUI AO DE N.º 32101.0001.18.0000255-7 DE 29/03/2018 E AO EMPENHO N.º 32101.0001.18.0000435-4 DE 05/04/2018. 2504201825042018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000038393210100011800000484201832101000123126502200299003390300001000000001321010001231265022002990033903000010000000010321010001082016174281062020000000700001170201800000000000009424Aquisição de 25 (Vinte e cinco) Unidades de Mouse Óptico , 800 DPI, padrão USB, 2 botões para atender as necessidades desta Secretaria, Conforme RM n.º 32.00384/2018, PCE 32.004.2018.0014 e Processo n.º 5050180001170. ESTE PED SUBSTITUI AO DE N.º 32101.0001.18.0000256-5 DE 29/03/2018 E DO EMPENHO N.º 32101.0001.18.0000436-2 DE 05/04/2018. 2504201825042018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000038470000000000000000000201832101000123126502200299003190960001000000001321010001231265022002990031909600010000000010321010001072013000817062020000000500068697201800000000000695550Termo de Cessão de Recursos Humanos do Quadro de Pessoal Técnico de Informática, para atender a esta Secetaria, Conforme Termo de Cessão de Recursos Humanos n.º 001.17.4W.RH.0, Processo Adm n.º 5050170002160. Empenho Complementar ao de n.º 32101.0001.18.0000021-9 de 18/01/2018. 2604201826042018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000038553210100011300001960201832101000123131502202099003390390001000000001321010001231315022020990033903900010000000010321010001082013000825092020000000700069573201800000000000064260Prestação de Serviços de Publicação de Atos no DOE para atender a esta Secretaria, Conforme Dispensa de Licitação n.º 010/2013, Contrato n.º 027/2013 e Processo Adm n.º 5050130003260. empenho Complementar ao de n.º 32101.0001.18.0000131-2 de 05/02/2018. 2604201826042018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000038633210100011300001960201832101000123131502202099003390390001000000001321010001231315022020990033903900010000000010321010001082013000825092020000000700069492201800000000000192780Prestação de Serviços de Publicação de Atos no DOE para atender a esta Secretaria, Conforme Dispensa de Licitação n.º 010/2013, Contrato n.º 027/2013 e Processo Adm n.º 5050130003260. empenho Complementar ao de n.º 32101.0001.18.0000131-2 de 05/02/2018. 2604201826042018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000038710000000000000000000201832101000123122502201899003390390001000000001321010001231225022018990033903900010000000010321010001092015075377042020000000900064003201800000000001152813Pedido de empenho da despesa (PED) gerado na integracao dos sistemas GCC - FIPLAN, para concessionária EMBASA , mês / ano 04/2018 . 2604201826042018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000038813210100011800000638201832101000123122502200099003390300001000000001321010001231225022000990033903000010000000010321010001082017179080012020000000700001161201800000000000018959Aquisição de 20 pacotes de Espiral para encadernação, em PVC, diâmetro 25 mm, comprimento 33 cm, capacidade de encadernação de 160 folhas, embalagem pacote com 48 unidades, conforme processo 1161/2018, RM 32.00462/2018 E PCE 32.004.2018.0027. 2604201827042018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000039010000000000000000000201832101000123302502202299003391410001000000001321010001233025022022990033914100010000000010321010001072013000426082020000000500002524201800000000002137567PARA ATENDER FUNSERV PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SETUR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2018, CONFORME PROCESSO 2524/2018. 2704201802052018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000039110000000000000000000201832101000123695210774099003390140001000000001321010001236952107740990033901400010000000010321010001072014012304012020000000200074510201800000000000045000Assessorar o Secretário em Reunião com o BID- Brasília-Período de 03 á 04/05/2018-SD n° 83 e Processo nº 032.2271.2018.0000745-10. 0305201803052018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000039280000000000000000000201832101000123695210774099003390140001000000001321010001236952107740990033901400010000000010321010001072015017873012020000000200074862201800000000000045000Reunião com o BID - Brasília - 03 à 04/maio - Processo n.º 032.2271.2018.0000748-62 - SD n.º 84. 0305201803052018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000039363210100011800000646201832101000123122502200099003390390001000000001321010001231225022000990033903900010000000010321010001082013246700012020000000700021557201800000000000060000Aquisição de 01 assinatura e distribuição de Revista Carta Capital, anual com entrega semanal, conforme processo 032.2278.2018.0000215-57, RS 32.00433/2018 e Dispensa 005/2018. 0305201803052018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000039440000000000000000000201832101000123126502200299003190960001000000001321010001231265022002990031909600010000000010321010001072013000817062020000000500068344201800000000000695550Termo de Cessão de Recursos Humanos do Quadro de Pessoal Técnico de Informática, para atender a esta Secetaria, Conforme Termo de Cessão de Recursos Humanos n.º 001.17.4W.RH.0, Processo Adm n.º 5050170002160. Empenho Complementar ao de n.º 32101.0001.18.0000021-9 de 18/01/2018. 0305201803052018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000039523210100011700001697201832101000123695210774099003390330001000000001321010001236952107740990033903300010000000010321010001062013239496012020000000700040168201800000000000015376Prest de Serv de Agenc de Viagens com Passagens Aéreas Nacionais e Internacionais, para atender a esta Secretaria, Conforme RS 32.00892/2017, Contrato 024/2017, PE 003/2017 e Proc Adm n.º 5050170003042. ESTE PED SUBSTITUI AO DE N.º 3210.0001.18.0000029-5 E AO EMPENHO N.º 32101.0001.18.0000028-6 DE 18/01/2018. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N.º 32101.0001.18.0000244-0 DE 28/02/2018. 0305201803052018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000039603210100011700001220201832101000123122502200099003390390001000000001321010001231225022000990033903900010000000010321010001082013105422012020000000700074068201800000000000052000Prestação de Serviços de Lavagem Simples para carros oficiais, considerados "veículos semi-leve" para atender a esta Secretaria, Conforme Dispensa de Licitação n.º 010/2017, RS n.º 32.00408/2017, Contrato n.º 009/2017 e Processo Adm n.º 5050170003174. Empenho complementar ao de n° 32101.0001.18.0000035-9 de 18/01/2018. 0405201807052018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000039793210100011700002456201832101000123695210693699003390390001000000001321010001236952106936990033903900010000000010321010001062016153495012010000000700074734201800000000000800000Contratação de Sanitários Metálicos Antivándalicos para atender ao fluxo de visitantes da Fortaleza de Morro de São Paulo - Cairú-Ba, Conf RS 1136/2017, PE 008/2017, Contrato045/2017 e Processo Adm n.º 12122/17. ESTE PED SUBSTITUI AO DE N.º 32101.0001.18.0000024-4 E DO EMPENHO N.º 32101.0001.18.0000023-5 DE 18/01/2018. Empenho Complementar ao de n.º 32101.0001.18.0000272-6 de 01/03/2018. 0405201807052018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000039873210100011800000654201832101000123122502200099003390300001000000001321010001231225022000990033903000010000000010321010001082017240431012020000000700056348201800000000000054976Aquisição de 16 unidades de adesivo para veículo, autocolante, dimensões 62x48 cm, timbrado com instalação e 16 unidades de adesivo para veículo, placa do veículo e sigla da unidade, em vínil de alta resistencia, dimensões 35x20 cm com instalação, para atender a esta SETUR, conforme RM nº 32.00488/2018, Dispensa nº 32.004.2018.0029 e Processo nº 032.2281.2018.0000563-48. 0405201807052018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000039953210100011600000830201832101000123122502200099003390390001000000001321010001231225022000990033903900010000000010321010001062013059463012020000000700075897201800000000000069439Prestação de Serviços de Locação de Rádios Transceptores para atender ao Centro de Convenções de Ilhéus, Conforme PE n.º 008/2015, Contrato n.º 015/2016 e Processo Adm n.º 5050150008560. Empenho Complementar ao de n.º 32101.0001.18.0000034-0 de 18/01/2018. 0705201807052018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000040023210100011800000662201832101000123122502200099003390390001000000001321010001231225022000990033903900010000000010321010001092017255291012010000000700001749201800000000000162400Referente a 02 assinaturas e Distribuição de Jornal A Tarde, anual,com entrega diária conforme processo 1749/2018, RS 32.00445/2018, Ato de inexigibilidade nº 002/2018,DOE 22.401 DE 20/04/2018 0705201807052018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000040103210100011800000670201832101000123122502200099003390300001000000001321010001231225022000990033903000010000000010321010001082013053491012020000000700001102201800000000000110000Aquisição de 100 Un. de Lampada , LED tubular, potência de 9W, fluxo luminoso minimo de 900 1m, conforme processo 1102/2018, RM 32.00372/2018 e PCE 32.004.2018/0011. 0705201807052018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000040293210100011800000689201832101000123122502200099003390300001000000001321010001231225022000990033903000010000000010321010001082014212869012020000000700022877201800000000000161421Aquisição de 80 (oitenta) pacotes de Papel Higiênco,neutro,folha simples, em rolo, com dimensões 10cmx300m para atender necessidade desta SETUR, conforme RM n° 32.00438/2018, Dispensa nº 32.0004.2018.0022 e Processo nº 032.2281.2018.0000228-77. 0705201807052018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000040373210100011500001018201832101000123122502200099003390370001000000001321010001231225022000990033903700010000000010321010001062015062453072020000000700075463201800000000003239823Prestação de Serviços de Postos de Transporte e Transportes para deslocamento em Serviços fora da Sede contratante, para atender a esta Secretaria, Conforme Contrato n.º 009/2015, PE n.º 002/2015 e Processo Adm n.º 5050140011890. Empenho complementar ao de nº 32101.0001.18.00000111 de 17/01/2018. 0705201807052018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000040450000000000000000000201832101000123695210774099003390140001000000001321010001236952107740990033901400010000000010321010001072014012304012020000000200077535201800000000000045000Assessorar e Representar o Secretário na Reunião FORNATUR em Brasilia saindo dia 08/05/2018 às 17:50 e retorno dia 009/05/2018 às 22:55, conforme processo 032.2271.2018.0000775-35 e SD Nº 86. 0705201807052018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000040530000000000000000000201832101000123695210774099003390140001000000001321010001236952107740990033901400010000000010321010001072015017873012040000000200077888201800000000000045000Participar da Reunião FORNATUR em Brasilia no dia 08/05/2018 saida ás 17:50 e retorno dia 09/05/2018 ás 14:50 h , conforme processo 032.2271.2018.0000778-88 e SD Nº 87. 0705201807052018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000040613210100011300002177201832101000123122502201899003390390001000000001321010001231225022018990033903900010000000010321010001062013004855042020000000700077245201800000000000060836Prestação de Serviço Telefônico Fixo Comutado - Modalidade Local, Conforme PE n.º 001/2013, Contrato n.º 031/2013 e Processo n.º 0900120020421. Empenho Complementar ao de n.º 32101.0001.18.0000016-2 de 17/01/2018. 0705201807052018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000040713210100011300002177201832101000123122502201899003390390001000000001321010001231225022018990033903900010000000010321010001062013004855042020000000700076354201800000000000012603Prestação de Serviço Telefônico Fixo Comutado - Modalidade Local, Conforme PE n.º 001/2013, Contrato n.º 031/2013 e Processo n.º 0900120020421. Empenho Complementar ao de n.º 32101.0001.18.0000016-2 de 17/01/2018. 0705201807052018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000040963210100011300002177201832101000123122502201899003390390001000000001321010001231225022018990033903900010000000010321010001062013004855042020000000700032811201800000000000060868Prestação de Serviço Telefônico Fixo Comutado - Modalidade Local, Conforme PE n.º 001/2013, Contrato n.º 031/2013 e Processo n.º 0900120020421. Empenho Complementar ao de n.º 32101.0001.18.0000016-2 de 17/01/2018. 0705201807052018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000041013210100011700001751201832101000123122502200099003390390001000000001321010001231225022000990033903900010000000010321010001062013025437012020000000700077164201800000000000079664Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva e de Reparo, com reposição de Peças e/ou Acessórios em Veículos automotores da Frota desta Secretaria, Conforme RS n.º 32.00436/2017, PE n.º 002/2017, Contrato n.º 022/2017 e Processo Adm n.º 5050170002720.Empenho Complementar ao de nº 32101.0001.18.0000024-3 de 18/01/2018. 0705201807052018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000041183210100011700001751201832101000123122502200099003390390001000000001321010001231225022000990033903900010000000010321010001062013025437012020000000700077083201800000000000171763Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva e de Reparo, com reposição de Peças e/ou Acessórios em Veículos automotores da Frota desta Secretaria, Conforme RS n.º 32.00436/2017, PE n.º 002/2017, Contrato n.º 022/2017 e Processo Adm n.º 5050170002720.Empenho Complementar ao de nº 32101.0001.18.0000024-3 de 18/01/2018. 0705201807052018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000041263210100011700001697201832101000123695210774099003390330001000000001321010001236952107740990033903300010000000010321010001062013239496012020000000700076511201800000000000148342Prest de Serv de Agenc de Viagens com Passagens Aéreas Nacionais e Internacionais, para atender a esta Secretaria, Conforme RS 32.00892/2017, Contrato 024/2017, PE 003/2017 e Proc Adm n.º 5050170003042.Empenho Complementar ao de n.º 32101.0001.18.0000244-0 DE 28/02/2018. 0705201807052018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000041343210100011700001697201832101000123695210774099003390330001000000001321010001236952107740990033903300010000000010321010001062013239496012020000000700076944201800000000000148342Prest de Serv de Agenc de Viagens com Passagens Aéreas Nacionais e Internacionais, para atender a esta Secretaria, Conforme RS 32.00892/2017, Contrato 024/2017, PE 003/2017 e Proc Adm n.º 5050170003042.Empenho Complementar ao de n.º 32101.0001.18.0000244-0 DE 28/02/2018. 0705201807052018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000041423210100011600002426201832101000123122502200099003390390001000000001321010001231225022000990033903900010000000010321010001062014012274012010000000700077679201800000000000451250Contratação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva e de Reparo de Condicionadores de Ar, com reposição eventual de peças para atender ao Centro de Conveções de Ilhéus, Conforme RS n.º 32.00776, PE n.º 011/2016, Contrato n.º 051/2016 e Processo Adm n.º 5050150008552. Empenho Complementar ao de n° 32101.0001.18.0000026-1 de 18/01/2018. 0705201807052018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000041503210100011500001433201832101000123122502201899003390390001000000001321010001231225022018990033903900010000000010321010001062013004855042020000000700077326201800000000000000375Prestação de Serviços Fixo Comutado - Modalidade Longa Distância Nacional e Internacional, Conforme RS n.º 32.00065/2015, Contrato n.º 013/2015 e Processo Adm n.º 5050140011881.Empenho Complementar ao de nº 32101.0001.18.0000038-3 de 19/01/2018. Empenho Complementar ao de n.º 32101.0001.18.0000038-3 de 19/01/2018. 0705201807052018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000041693210100011500000011201832101000123122502200099003390390001000000001321010001231225022000990033903900010000000010321010001062013073301012020000000700078217201800000000000075087Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva, Corretiva e de Reparo, com Reposição de eventual de Peças e Acessórios, no sistema de Comunicação Telefônica CPA, para atender a esta Secretaria, Conforme PE n.º 006/2014, Contrato n.º 002/2015 e Processo Adm n.º 5050110005607. Empenho Complementar ao de n.º 32101.0001.18.0000022-7 de 18/01/2018. 0705201808052018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000041770000000000000000000201832101000123122502201899003390390001000000001321010001231225022018990033903900010000000010321010001092013000876042020000000900077750201800000000001600928Pedido de empenho da despesa (PED) gerado na integracao dos sistemas GCC - FIPLAN, para concessionária COELBA , mês / ano 04/2018 . 0705201807052018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000041853210100011700002006201832101000123122502200099003390370001000000001321010001231225022000990033903700010000000010321010001062013110728072020000000700079299201800000000001042158Prestação de Serviços de Copa e Cozinha para atender a esta Secretaria, Conforme RS n.º 32.00462/2017, PE n.º 006/2017, Contrato n.º 030/2017 e Processo Admn.º 5050170003166. Empenho complementar ao de nº 32101.0001.18.0000015-4 de 17/01/2018. 0805201808052018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000041933210100011700001697201832101000123695210774099003390330001000000001321010001236952107740990033903300010000000010321010001062013239496012020000000700003042201700000000000183000Prest de Serv de Agenc de Viagens com Passagens Aéreas Nacionais e Internacionais, para atender a esta Secretaria, Conforme RS 32.00892/2017, Contrato 024/2017, PE 003/2017 e Proc Adm n.º 5050170003042.Empenho Complementar ao de n.º 32101.0001.18.0000244-0 DE 28/02/2018. 0805201809052018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000042070000000000000000000201832101000123122502200199003190130001000000001321010001231225022001990031901300010000000010321010001072013004911012020000000500080461201800000000001930705PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE INSS FEITO PELA BAHIATURSA EM LIQUIDAÇÃO, REFERENTE A PARCELA Nº 179 DE 18/05/2018, CONFORME PROCESSO 032.2279.2018.0000804-61. 0805201809052018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000042153210100011300002134201832101000123131502202099003390390001000000001321010001231315022020990033903900010000000010321010001082013005967092020000000700076782201800000000000023128Prestação de Serviços de Atos Oficiais no Diário da União, inclusive em suplementos de Atos Oficiais para atender a esta Secretaria, Conforme Dispensa de Licitação n.º 022/2013, Contrato n.º 032/2013 e Processo Adm n.º 5050130007142. Empenho Complementar ao de nº 32101.0001.18.0000130-4 de 05/02/2018. 0905201809052018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000042233210100011500000607201832101000123122502200099003390390001000000001321010001231225022000990033903900010000000010321010001092013035378012020000000700001730201800000000000095040Fornecimento de 02 (duas) assinaturas do Jornal Correio da Bahia, conforme Contrato nº 007/2015 e Processo n° 5050180001730. 0905201809052018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000042313210100011800000697201832101000123122502200099003390300001000000001321010001231225022000990033903000010000000010321010001082013141100012020000000700033373201800000000000073000Aquisição de 01 (Uma) Unidade de Placa Informativa sobre o período de funcionamento da Fortaleza de Morro de São Paulo em Aço inoxidavel, solicitada atráves da CI n.º 0049/SUSET, Conforme RM n.º 32.00516/2018, PCE n.º 0030/2018 e Processo n.º 032.2288.2018.0000333-73. 0905201809052018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000042413210100011300001960201832101000123131502202099003390390001000000001321010001231315022020990033903900010000000010321010001082013000825092020000000700083720201800000000000035910Prestação de Serviços de Publicação de Atos no DOE para atender a esta Secretaria, Conforme Dispensa de Licitação n.º 010/2013, Contrato n.º 027/2013 e Processo Adm n.º 5050130003260. empenho Complementar ao de n.º 32101.0001.18.0000131-2 de 05/02/2018. 1005201810052018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000042583210100011300001960201832101000123131502202099003390390001000000001321010001231315022020990033903900010000000010321010001082013000825092010000000700083991201800000000000158760Prestação de Serviços de Publicação de Atos no DOE para atender a esta Secretaria, Conforme Dispensa de Licitação n.º 010/2013, Contrato n.º 027/2013 e Processo Adm n.º 5050130003260. empenho Complementar ao de n.º 32101.0001.18.0000131-2 de 05/02/2018. 1005201810052018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000042663210100011400001741201832101000123122502200099003390390001000000001321010001231225022000990033903900010000000010321010001082013000973012020000000700084616201800000000000016630Prestação de Serviços e Vendas de Produtos para atender a esta Secretaria, Conforme Dispensa de Licitação n.º 016/2014, Contrato n.º 9912363366 e Processo Adm n.º 5050140010214. Empenho complementar ao de nº 32101.0001.18.0000039-1 de 19/01/2018. 1005201811052018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000042743210100011500002251201832101000123122502200099003390390001000000001321010001231225022000990033903900010000000010321010001092013000973012020000000700084705201800000000000024279Prestação de Serviços e Vendas de Produtos que atendam as necessidades desta Secretaria, Conforme Termo de Inexigibilidade n.º 009/2015, Contrato n.º 9912384926 e Processo Adm n.º 5050150009575. Empenho Complementar ao de nº 32101.0001.18.0000031-6 de 18/01/2018. 1005201811052018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000043203210100011700002170201832101000123122502200099003390390001000000001321010001231225022000990033903900010000000010321010001062015182963012020000000700085264201800000000001240000Prestação dos Serviços de Locação de Veículos Automotor sem Motorista, para atender a esta Secretaria, Conforme PE n.º 007/2017, RS n.º 32.00964/2017, Contrato n.º 037/2017 e Processo Adm n.º 5050160026095. Empenho complementar ao de nº 32101.0001.18.0000029-4 de 18/01/2018. 1005201811052018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000043393210100011700001956201832101000123122502200099003390920001000000001321010001231225022000990033909200010000000010321010001062016170616012020000000700012971201700000000000008200Despesa de DEA referente a Aquisição de 200 (duzentas) Unidades de Caneta esferográfica, onde se atendeu as necessidades desta Secretaria em 2017, Connforme Processo n.º 5050170012971. 1105201811052018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000043470000000000000000000201832101000123695210774099003390140001000000001321010001236952107740990033901400010000000010321010001072015017873012020000000200085040201800000000000045000Participar do BEMBÉ do Mercado em Santo Amaro e reuniões em Valença. Saida de Salvador dia 11/05/2018 às 11;30 h e returno dia 13/05/2018 às 17:00 h , conf. processo 032.2271.2018.0000850-40 e SD nº 89. 1105201811052018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000043553210100011600001098201832101000123122502200099003390370001000000001321010001231225022000990033903700010000000010321010001062015199416072090000000700085426201800000000001965802Prestação de Serviços de Manutenção Predial para atender ao Centro de Convenções de Ilhéus - Lote II, Conforme RS n.º 32.00351/2016, PE n.º 001/2016, Contrato n.º 023/2016 e Processo Adm n.º 5050150008536. Empenho complementar ao de nº 32101.0001.18.0000012-1 de 17/01/2018. 1105201811052018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000043633210100011600001217201832101000123122502200099003390370001000000001321010001231225022000990033903700010000000010321010001062015057212072020000000700086074201800000000001854927Prestação de Serviços de Conservação e Limpeza para atender ao Centro de Conveções de Ilhéus - Lote II, Conforme RS n.º 397/2016, PE n.º 003/2016, Contrato n.º 029/2016 e Processo Adm. n.º 5050150008579.Empenho complementar ao de n° 32101.0001.18.0000013-8 de 17/01/2018. 1105201811052018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000043713210100011800000700201832101000123122502200099003390390001000000001321010001231225022000990033903900010000000010321010001082013107239012010000000700067525201800000000000285200Recarga de 18 extintores, sendo 14 do tipo Pó Químico seco de 4 kg e 04 em Pó Químico 06 kg, existentes na Fortaleza de Morro de São Paulo, conf. processo 032.2282.2018.0000675-25, RS 32.00550/2018 e Dispensa 06/2018. 1405201814052018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000043813210100011600001004201832101000123122502200099003390390001000000001321010001231225022000990033903900010000000010321010001062013246700012010000000700087989201800000000000376000Prestação de Serviços de Publicação de Avisos, Comunicados e Manifestações Oficiais em Periódicos de Circulação Nacional para atender a esta Secretaria, Conforme PE n.º 002/2016, Contrato n.º 020/2016 e Processo Adm n.º 5050160001831. Empenho complementar ao de nº 32101.0001.18.0000030-8 de 18/01/2018. 1405201814052018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000043983210100011600001004201832101000123122502200099003390390001000000001321010001231225022000990033903900010000000010321010001062013246700012010000000700087806201800000000000282000Prestação de Serviços de Publicação de Avisos, Comunicados e Manifestações Oficiais em Periódicos de Circulação Nacional para atender a esta Secretaria, Conforme PE n.º 002/2016, Contrato n.º 020/2016 e Processo Adm n.º 5050160001831. Empenho complementar ao de nº 32101.0001.18.0000030-8 de 18/01/2018. 1405201814052018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000044013210100011700001697201832101000123695210774099003390330001000000001321010001236952107740990033903300010000000010321010001062013239496012020000000700080381201800000000000017094Prest de Serv de Agenc de Viagens com Passagens Aéreas Nacionais e Internacionais, para atender a esta Secretaria, Conforme RS 32.00892/2017, Contrato 024/2017, PE 003/2017 e Proc Adm n.º 5050170003042.Empenho Complementar ao de n.º 32101.0001.18.0000244-0 DE 28/02/2018. 1405201814052018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000044113210100011700002359201832101000123122502200099003390370001000000001321010001231225022000990033903700010000000010321010001062013110728072090000000700089251201800000000001523325Prestação de Serviço de Suporte Administrativo e Operacional de Prédios Públicos para atender ao Centro de Convenções de Ilhéus, Conforme RS n.º 32.00517/2017, PE n.º 05/2017, Contrato n.º 040/2017 e Processo Adm n.º 5050170005444. Empenho complementar ao de nº 32101.0001.18.0000008-1 de 17/01/2018. 1505201815052018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000044283210100011700001697201832101000123695210774099003390330001000000001321010001236952107740990033903300010000000010321010001062013239496012020000000700059349201800000000000108604Prest de Serv de Agenc de Viagens com Passagens Aéreas Nacionais e Internacionais, para atender a esta Secretaria, Conforme RS 32.00892/2017, Contrato 024/2017, PE 003/2017 e Proc Adm n.º 5050170003042.Empenho Complementar ao de n.º 32101.0001.18.0000244-0 DE 28/02/2018. 1605201816052018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000044440000000000000000000201832101000123122502200099003390140001000000001321010001231225022000990033901400010000000010321010001072012560606012040000000200090004201800000000000024800Visita técnica às comunidades Quilombolas no entorno de Morro do Chapéu no período de 16/05 a 18/05/2018 conforme processo nº 032.2282.2018.0000900-04 e SD- 92 1605201816052018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000044523210100011500001654201832101000123122502200099003390370001000000001321010001231225022000990033903700010000000010321010001062014074733072020000000700089847201800000000000902132Prestação de Serviços de Conservação e Limpeza, Serventes e Área Administrativa, para atender a esta Secretaria, Conforme RS n.º 32.00397/2015, PE n.º 004/2015, Contrato n.º 021/2015 e Processo Adm n.º 5050150003488. Empenho complementar ao de nº 32101.0001.18.0000009-1 de 17/01/2018. 1605201816052018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000044790000000000000000000201832101000123122502200099003390140001000000001321010001231225022000990033901400010000000010321010001072012560606012020000000200090004201800000000000024800Conduzir os servidores da Setur em visita técnica às comunidades Quilombolas no entorno da Cidade de Morro do Chapéu no periodo de 16/05 a 18/05/2018, conforme processo 032.2282.2018.0000900-04 e SD- Nº 92 1605201816052018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000044870000000000000000000201832101000123695210774099003390140001000000001321010001236952107740990033901400010000000010321010001072014012304012020000000200091015201800000000000112500Representar o Secretário em Reunião com representantes da GOL e WTC - São Paulo - 17 à 19/maio - Processo n.º 032.2271.2018.0000910-15 - SD n.º 93. 1605201816052018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000044953210100011500001018201832101000123122502200099003390370001000000001321010001231225022000990033903700010000000010321010001062015062453072020000000700090187201800000000000429318Prestação de Serviços de Postos de Transporte e Transportes para deslocamento em Serviços fora da Sede contratante, para atender a esta Secretaria, Conforme Contrato n.º 009/2015, PE n.º 002/2015 e Processo Adm n.º 5050140011890. Empenho complementar ao de nº 32101.0001.18.00000111 de 17/01/2018. 1705201817052018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000045093210100011800000719201832101000123122502200099003390300001000000001321010001231225022000990033903000010000000010321010001062013090093012020000000700083825201800000000000046440Aquisição de 120 unidades de Sabonete liquido fragância erva doce ou floral ou maçã verde para limpeza das mãos pronto para uso em recipiente de plástico de 1 litro, conforme processo 032.2281.2018.0000838-25, RM 32.00560/2018 e PE 092/2017. 1705201817052018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000045253210100011500001557201832101000123695210693699003390390001000000001321010001236952106936990033903900010000000010321010001082013223778012020000000700033997201800000000053000000Contratação de Serviços Especializados de Assessoria ao Monitoramento dos Projetos do Programa PROTURISMO, sendo que a contratada prestará serviços sob a coordenação desta Secretaria, Conforme Termo de Dispensa n.º 014/2015, Contrato n.º 017/2015 e Processo Adm n.º 5050150007998. Empenho Complementar ao de n.º 32101.0001.18.0000020-0 de 18/01/2018. 1705201817052018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000045333210100011800000727201832101000123122502200099003390300001000000001321010001231225022000990033903000010000000010321010001082015140586012020000000700001374201800000000000005070Aquisição de 30 (trinta) unidades de Desifetante, ambiente, spray, perfumado, lavanda, embalagem contendo 90ml para atender a esta SETUR, conforme RM nº 32.00526/2018, Dispensa art.59 32.004.2018.0032 e Processo nº 5050180001374. 1705201818052018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000045413210100011700001468201832101000123126502200299003390390001000000001321010001231265022002990033903900010000000010321010001062013013765062020000000700092059201800000000000293473Prestação de Serviço de Impressão Corporativa, para atender a esta Secretaria, Conforme RS n.º 32.00489/2017, PE/Regfistro de Preço n.º 069/2015, Contrato n. 018/2017 e Proc Adm n.º 5050170004251. Empenho Complementar ao de n.º 32101.0001.18.0000050-2 de 25/01/2018. 1805201818052018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000045510000000000000000000201832101000123695210774099003390930001000000001321010001236952107740990033909300010000000010321010001072014012304012020000000900010244201800000000000050800Despesa relativa ao resarcimento de despesas de viagem com diária e com locomoção, em nome do Chefe de Gabinete Benedito Sena Braga Filho, conforme processo nº 032.2271.2018.0000857-16. 1805201818052018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000045923210100011800000735201832101000123122502200099003390370001000000001321010001231225022000990033903700010000000010321010001072015057212072020000000700002508201800000000001797365Pagamento de Termo de Reconhecimento de Débito-TRD referente a Serviços de Suporte Administrativo onde se atendeu as necessidades desta Secretaria alusivo ao mês de março/2018, Conforme NF n.º 742, Processo n.º 5050180002508 e Publicação no DOE n.º 22.400 de 18/04/2018. 2105201821052018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000046060000000000000000000201832101000123695210774099003390140001000000001321010001236952107740990033901400010000000010321010001072014012304012020000000200096912201800000000000090000Assessorar o Secretário na Reunião REAG Investimentos e Plano de MKT Prodetur , em São Paulo no período de 22/05 a 24/05/2018, conforme processo 032.2271.2018.0000969-12 e SD nº 98. 2105201821052018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000046140000000000000000000201832101000123695210774099003390140001000000001321010001236952107740990033901400010000000010321010001072015017873012020000000200097056201800000000000090000Participar da Reunião REAG Investimentos e Plano de MKT Prodetur em São Paulo no período de 22/05 a 24/05/2018 conforme processo 032.2271.2018.0000970-56 e SD nº 97 2105201821052018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000046220000000000000000000201832101000123695210774099003390920001000000001321010001236952107740990033909200010000000010321010001072015017873012020000000900084311201800000000000081300Despesa do Exercício anterior referente ao Ressarcimento de Despesa com alimentação para pagamento a titulo de idenização do Servidor José Alves Peixoto Junior, conforme Processo n° 032.2271.2018.0000843-11 e publicação no DOE n° 22.421 de 19/05/2018. 2205201822052018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000046300000000000000000000201832101000123695210774099003390930001000000001321010001236952107740990033909300010000000010321010001072015017873012020000000900084311201800000000000162750Ressarcimento de Despesa com diária, alimentação, locomoção e outros serviços para pagamento a titulo de idenização do Servidor José Alves Peixoto Junior, conforme Processo n° 032.2271.2018.0000843-11 e publicação no DOE n° 22.421 de 19/05/2018. 2205201822052018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000046493210100011800000743201832101000123126502200299003390390001000000001321010001231265022002990033903900010000000010321010001082013195189062020000000700000464201800000000000010000Aquisição de 250 (duzentos e cinquenta) Unidades das Licenças para renovação do Antivírus Kaspersky Endpoint Security for Business para atender a esta Secetaria, tendo como prazo de vigência 36 meses, Conforme Contrato n.º 011/2018, RS n.º 32.00284/2018 e Processo SEI n.º 032.2273.2018.0000004-64. 2205201822052018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000046573210100011700001697201832101000123695210774099003390330001000000001321010001236952107740990033903300010000000010321010001062013239496012020000000700084025201800000000000070699Prest de Serv de Agenc de Viagens com Passagens Aéreas Nacionais e Internacionais, para atender a esta Secretaria, Conforme RS 32.00892/2017, Contrato 024/2017, PE 003/2017 e Proc Adm n.º 5050170003042.Empenho Complementar ao de n.º 32101.0001.18.0000244-0 DE 28/02/2018. 2205201822052018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000046653210100011600002231201832101000123122502200099003390370001000000001321010001231225022000990033903700010000000010321010001062013206792072020000000700097947201800000000001171264Prestação de Serviços de Manutenção Predial para atender a esta Secretaria, Conforme RS n.º 32.00879/2016, Contrato n.º 048/2016 e Processo Adm n.º 5050160018670. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 32101.0001.18.0000018-9 DE 17/01/2018. 2205201822052018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000046733210100011700001336201832101000123126502200299003390920001000000001321010001231265022002990033909200010000000010321010001082016119920062020000000700003646201700000000000022499Despesa de DEA referente a Aquisição de 15 (quinze) Unidades de Filtro de Linha, onde se atendeu as necessidades desta Secretaria em 2017, Conforme Processo n.º 5050170003646. 2205201822052018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000046813210100011800000751201832101000123122502200099003390300001000000001321010001231225022000990033903000010000000010321010001062016224686012020000000700042711201800000000000012100Aquisição de 100 unidades de Água Sanitária uso doméstico a base de hipoclorito de sódio, embalagem plástica contendo 1 litro, visando atender demandas da Diretoria Administrativa , conforme processo 032.2281.2018.0000427-11, RM 32.00585/2018 PE 092/2017 2305201823052018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000046913210100011700001697201832101000123695210774099003390330001000000001321010001236952107740990033903300010000000010321010001062013239496012010000000700092214201800000000000078464Prest de Serv de Agenc de Viagens com Passagens Aéreas Nacionais e Internacionais, para atender a esta Secretaria, Conforme RS 32.00892/2017, Contrato 024/2017, PE 003/2017 e Proc Adm n.º 5050170003042.Empenho Complementar ao de n.º 32101.0001.18.0000244-0 DE 28/02/2018. 2305201823052018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000047033210100011300002177201832101000123122502201899003390390001000000001321010001231225022018990033903900010000000010321010001062013004855042020000000700098595201800000000000519023Prestação de Serviço Telefônico Fixo Comutado - Modalidade Local, Conforme PE n.º 001/2013, Contrato n.º 031/2013 e Processo n.º 0900120020421. Empenho Complementar ao de n.º 32101.0001.18.0000016-2 de 17/01/2018. 2305201823052018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000047113210100011300002177201832101000123122502201899003390390001000000001321010001231225022018990033903900010000000010321010001062013004855042020000000700098757201800000000000060836Prestação de Serviço Telefônico Fixo Comutado - Modalidade Local, Conforme PE n.º 001/2013, Contrato n.º 031/2013 e Processo n.º 0900120020421. Empenho Complementar ao de n.º 32101.0001.18.0000016-2 de 17/01/2018. 2305201823052018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000047213210100011300002177201832101000123122502201899003390390001000000001321010001231225022018990033903900010000000010321010001062013004855042020000000700099133201800000000000013342Prestação de Serviço Telefônico Fixo Comutado - Modalidade Local, Conforme PE n.º 001/2013, Contrato n.º 031/2013 e Processo n.º 0900120020421. Empenho Complementar ao de n.º 32101.0001.18.0000016-2 de 17/01/2018. 2305201823052018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000047383210100011300001960201832101000123131502202099003390390001000000001321010001231315022020990033903900010000000010321010001082013000825092020000000700099481201800000000000034020Prestação de Serviços de Publicação de Atos no DOE para atender a esta Secretaria, Conforme Dispensa de Licitação n.º 010/2013, Contrato n.º 027/2013 e Processo Adm n.º 5050130003260. empenho Complementar ao de n.º 32101.0001.18.0000131-2 de 05/02/2018. 2305201823052018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000047460000000000000000000201832101000123695210774099003390140001000000001321010001236952107740990033901400010000000010321010001072015017873012020000000200099261201800000000000022500Participação na Feira Bahia Farm Show - Barreiras - 29 à 30/maio - Processo n.º 032.2271.2018.0000992-61 - SD n.º 100. 2305201823052018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000047543210100011800000761201832101000123122502200099003390300001000000001321010001231225022000990033903000010000000010321010001082016215695012020000000700000815201800000000000012999Aquisição de 100(cem) unidades de pano de chão, tipo saco, 100% algodão, alvejado, bordas com acabamento em overlok, dimensões 70x50cm e peso 100g, para atender a esta SETUR, conforme RM nº 32.00527/2018, Dispensa art.59 nº 32.004.2018.0035 e Processo nº 5050180000815. 2405201825052018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000047623210100011700002472201832101000123122502200099003390370001000000001321010001231225022000990033903700010000000010321010001082013331201072020000000700099648201800000000006287839Contratação de Serviços de Vigilância e Segurança Patrimonial para atender a Fortaleza de Morro de São Paulo, Cairú-Ba, por um período de 90 dias, Conforme Termo de Dispensa n.º 026/2017, Contrato n.º 046/2017, RS n.º 32.00897/2017 e Processo Adm n.º 5050170010049. Empenho Complementar ao de nº 32101.0001.18.0000010-3 de 17/01/2018. 2405201825052018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000047703210100011700001751201832101000123122502200099003390390001000000001321010001231225022000990033903900010000000010321010001062013025437012020000000700002720201700000000000700000Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva e de Reparo, com reposição de Peças e/ou Acessórios em Veículos automotores da Frota desta Secretaria, Conforme RS n.º 32.00436/2017, PE n.º 002/2017, Contrato n.º 022/2017 e Processo Adm n.º 5050170002720.Empenho Complementar ao de nº 32101.0001.18.0000024-3 de 18/01/2018. 2505201825052018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000047893210100011300002177201832101000123122502201899003390390001000000001321010001231225022018990033903900010000000010321010001062013004855042020000000700099052201800000000000050413Prestação de Serviço Telefônico Fixo Comutado - Modalidade Local, Conforme PE n.º 001/2013, Contrato n.º 031/2013 e Processo n.º 0900120020421. Empenho Complementar ao de n.º 32101.0001.18.0000016-2 de 17/01/2018. 2505201825052018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000047970000000000000000000201832101000123122502200099003390140001000000001321010001231225022000990033901400010000000010321010001072012560606012020000000200090004201800000000000006200Complementação de diária onde conduziu os servidores da Setur em visita técnica às comunidades Quilombolas no entorno da Cidade de Morro do Chapéu no periodo de 16/05 a 18/05/2018, conforme processo 032.2282.2018.0000900-04 e SD- Nº 92. o Servidor retornou às 20:25 h do dia 18/05, onde o previsto era às 15:00 h. 2505201825052018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000048000000000000000000000201832101000123695210774099003390390001000000001321010001236952107740990033903900010000000010321010001072015017873012020000000100102238201800000000000500000Despesa de Adianatamento referente a Alínea G - Refeição/Alimentação para atender a esta Secretaria, Conforme Processo n.º 032.2271.2018.0001022-38. 2505201825052018321010001180000008633903900000085370321010001 04032101000118000048193210100011300001960201832101000123131502202099003390390001000000001321010001231315022020990033903900010000000010321010001082013000825092010000000700101817201800000000000221130Prestação de Serviços de Publicação de Atos no DOE para atender a esta Secretaria, Conforme Dispensa de Licitação n.º 010/2013, Contrato n.º 027/2013 e Processo Adm n.º 5050130003260. empenho Complementar ao de n.º 32101.0001.18.0000131-2 de 05/02/2018. 2805201828052018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000048270000000000000000000201832101000123122502200199003190110001000000001321010001231225022001990031901100010000000010321010001072013000371012020000000500002770201800000000082087931Para atender Folha de pagamento pessoal civil da SETUR, referente ao mês de Maio 2018, conforme processo 2770/2018 2805201828052018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000048350000000000000000000201832101000123122502200199003190160001000000001321010001231225022001990031901600010000000010321010001072013000371012020000000500002770201800000000000975277Para atender Outras Despesas Variáveis da folha de pagamento da SETUR referente ao mês de maio/2018, conforme processo 2770/2018 2805201828052018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000048430000000000000000000201832101000123122502200599003190040001000000001321010001231225022005990031900400010000000010321010001072013000371012020000000500002770201800000000001498344Para atender Folha de pagamento pessoal REDA da SETUR , referente ao mês maio 2018, conforme processo 2770/2018 2805201828052018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000048510000000000000000000201832101000123331502201399003390460001000000001321010001233315022013990033904600010000000010321010001072013000371032020000000500002770201800000000003247200Para atender Auxilio Alimentação da Folha de Pagamento, referente ao mês de maio 2018, conforme processo 2770/2018. 2805201828052018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000048610000000000000000000201832101000123331502201399003390490001000000001321010001233315022013990033904900010000000010321010001072013000371032020000000500002770201800000000001758534Para atender Auxilio Transporte da folha de pagamento do mês de maio2018, conforme processo 2770/2018. 2805201828052018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000048780000000000000000000201832101000123122502200199003190130001000000001321010001231225022001990031901300010000000010321010001072013004911012020000000500002800201800000000017811078Para atender INSS da folha de Pagamento do Pessoal Civil referente ao mês de maio 2018, conforme processo 2800/2018. 2805201828052018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000048860000000000000000000201832101000123122502200599003190040001000000001321010001231225022005990031900400010000000010321010001072013004911012020000000500002800201800000000000239980Para atender INSS Pessoal REDA referente a Folha de pagamento do mês de maio 2018, conforme processo 2800/2018 2805201828052018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000048940000000000000000000201832101000123122502200199003191130001000000001321010001231225022001990031911300010000000010321010001072013000493012020000000500002796201800000000000564418Para atender FUNPREV da Folha de Pagamento referente ao mês de maio 2018, conforme processo 2796/2018 2805201828052018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000049080000000000000000000201832101000123122502200399003390360001280000001321010001231225022003990033903600012800000010321010001072013000371102020000000500002788201800000000003583865Para atender folha de Estagiário referente ao mês de maio 2018, conforme processo 2788/2018 2805201828052018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000049160000000000000000000201832101000123122502200399003390490001280000001321010001231225022003990033904900012800000010321010001072013000371102020000000500002788201800000000001862480Para atender Auxilio transporte da folha de Estagiário referente ao mês de maio 2018, conforme processo 2788/2018. 2805201828052018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000049243210100011700001697201832101000123695210774099003390330001000000001321010001236952107740990033903300010000000010321010001062013239496012010000000700097861201800000000000152234Prest de Serv de Agenc de Viagens com Passagens Aéreas Nacionais e Internacionais, para atender a esta Secretaria, Conforme RS 32.00892/2017, Contrato 024/2017, PE 003/2017 e Proc Adm n.º 5050170003042.Empenho Complementar ao de n.º 32101.0001.18.0000244-0 DE 28/02/2018. 2805201828052018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000049323210100011700001697201832101000123695210774099003390330001000000001321010001236952107740990033903300010000000010321010001062013239496012010000000700098247201800000000000168026Prest de Serv de Agenc de Viagens com Passagens Aéreas Nacionais e Internacionais, para atender a esta Secretaria, Conforme RS 32.00892/2017, Contrato 024/2017, PE 003/2017 e Proc Adm n.º 5050170003042.Empenho Complementar ao de n.º 32101.0001.18.0000244-0 DE 28/02/2018. 2805201828052018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000049403210100011700001697201832101000123695210774099003390330001000000001321010001236952107740990033903300010000000010321010001062013239496012010000000700098085201800000000000168026Prest de Serv de Agenc de Viagens com Passagens Aéreas Nacionais e Internacionais, para atender a esta Secretaria, Conforme RS 32.00892/2017, Contrato 024/2017, PE 003/2017 e Proc Adm n.º 5050170003042.Empenho Complementar ao de n.º 32101.0001.18.0000244-0 DE 28/02/2018. 2805201828052018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000049593210100011800000778201832101000123122502200099003390300001000000001321010001231225022000990033903000010000000010321010001082013011606012020000000700042983201800000000000011750Aquisição de 250 unidades de lapis mina grafite, numero 02, revestido em madeira reflorestada,com borracha acoplada na parte superior e revestida em metal, para atender a esta SETUR,conforme RM° 32.00464/2018, Dispensa Eletrônica n° 32.004.2018.0028 e Processo nº 032.2281.2018.0000429-83. 2805201828052018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000049673210100011800000786201832101000123122502200099003390300001000000001321010001231225022000990033903000010000000010321010001082016174281012020000000700042983201800000000000014245Aquisição de 250 unidades de Pasta em L, em plástico resistente, transparente, com bolso interno, cor branco leitoso, dimensões 240x335mm, para atender a esta SETUR,conforme RM° 32.00464/2018, Dispensa Eletrônica n° 32.004.2018.0028 e Processo nº 032.2281.2018.0000429-83. 2805201828052018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000049753210100011700001697201832101000123695210774099003390330001000000001321010001236952107740990033903300010000000010321010001062013239496012010000000700077410201800000000000094483Prest de Serv de Agenc de Viagens com Passagens Aéreas Nacionais e Internacionais, para atender a esta Secretaria, Conforme RS 32.00892/2017, Contrato 024/2017, PE 003/2017 e Proc Adm n.º 5050170003042.Empenho Complementar ao de n.º 32101.0001.18.0000244-0 DE 28/02/2018. 2905201829052018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000049833210100011500001557201832101000123695210693699003390390001000000001321010001236952106936990033903900010000000010321010001082013223778012010000000700033997201800000000052451190Contratação de Serviços Especializados de Assessoria ao Monitoramento dos Projetos do Programa PROTURISMO, sendo que a contratada prestará serviços sob a coordenação desta Secretaria, Conforme Termo de Dispensa n.º 014/2015, Contrato n.º 017/2015 e Processo Adm n.º 5050150007998. Empenho Complementar ao de n.º 32101.0001.18.0000020-0 de 18/01/2018. 2905201830052018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000049910000000000000000000201832101000123122502201899003390390001000000001321010001231225022018990033903900010000000010321010001092015075377042010000000900103696201800000000000943236Pedido de empenho da despesa (PED) gerado na integracao dos sistemas GCC - FIPLAN, para concessionária EMBASA , mês / ano 05/2018 . 2905201829052018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000050090000000000000000000201832101000123695210774099003390140001000000001321010001236952107740990033901400010000000010321010001072015017873012020000000200105334201800000000000090000Festival de Lençóis e Reuniões- Lençóis- Período 30/05 à 03/06/2018- SD nº 104 e Processo 032.2271.2018.0001053-34. 3005201830052018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000050253210100011700001697201832101000123695210774099003390330001000000001321010001236952107740990033903300010000000010321010001062013239496012010000000700095655201800000000000154936Prest de Serv de Agenc de Viagens com Passagens Aéreas Nacionais e Internacionais, para atender a esta Secretaria, Conforme RS 32.00892/2017, Contrato 024/2017, PE 003/2017 e Proc Adm n.º 5050170003042.Empenho Complementar ao de n.º 32101.0001.18.0000244-0 DE 28/02/2018. 3005201830052018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000118000050330000000000000000000201832101000123302502202299003391410001000000001321010001233025022022990033914100010000000010321010001072013000426082020000000500002850201800000000002137567PARA ATENDER FUNSERV PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SETUR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2018, CONFORME PROCESSO 2850/2018. 3005201830052018000000000000000000000000000000085370321010001 04032101000318000000110000000000000000000201832101000323695210774099003390140001000000001321010003236952107740990033901400010000000010321010003072016196585012090000000200000351201800000000000042000Organização da Cerimonia de Abertura da Fortaleza de Morro de São Paulo no período de 17 a 20/01/2018 em Morro de São Paulo conforme processo nº 5050180000351 SD- 001 1601201816012018000000000000000000000000000000088940321010003 04032101000318000000360000000000000000000201832101000323695210774099003390140001000000001321010003236952107740990033901400010000000010321010003072016190900012020000000200000408201800000000000034500Reunião com a REAG Investimento no período de 17 a 18/01/2018 em São Paulo conforme processo 5050180000408 SD- 04 1601201816012018000000000000000000000000000000088940321010003 04032101000318000000440000000000000000000201832101000323695210774099003390330001000000001321010003236952107740990033903300010000000010321010003072016190900012020000000100000483201800000000000250000Para cobrir despesas de locomoção de viagens conforme processo nº 5050180000483 1701201817012018321010003180000001333903300000088940321010003 04032101000318000000793210100031700000377201832101000323695210774099003390390001000000001321010003236952107740990033903900010000000010321010003092013295299012020000000700016616201700000000005000000Patrocínio para o projeto "ESTRADA DO CHOCOLATE" realizado no período de 15/12/2017 a 15/01/2018, no município de Ilhéus Bahia, Ato de inexigibilidade nº 029/2017, Contrato nº 044/2017, processo administrativo nº 5050170016616, publicado no DOE no dia 12/12/2017. Segunda e ultima parcela de pagamento do processo nº 032.2271.2018.0000412-63 1601201803042018000000000000000000000000000000088940321010003 04032101000318000000870000000000000000000201832101000323695210774099003390140001000000001321010003236952107740990033901400010000000010321010003072015128489012020000000200001056201800000000000052800Participar do Lançamento do CADASTUR 3.0 no período de 30/01/18 a 02/02/2018 em Maceió conforme processo nº 5050180001056 SD- 09 3001201830012018000000000000000000000000000000088940321010003 04032101000318000000950000000000000000000201832101000323695210774099003390140001000000001321010003236952107740990033901400010000000010321010003072014196081012020000000200001064201800000000000062100Participar do Lançamento do CADASTUR 3.0 no período de 30/01/18 a 02/02/2018 em Maceió conforme processo nº 5050180001064 SD- 10 3001201830012018000000000000000000000000000000088940321010003 04032101000318000001090000000000000000000201832101000323695210774099003390140001000000001321010003236952107740990033901400010000000010321010003072016196585012020000000200001188201800000000000006000Reunião com a Associação de Informantes de Turismo e Prefeitura de Cairu, visando o ordenamento das ações na Fortaleza de Morro de São Paulo, no dia 31/01/2018 em Morro de São Paulo conforme processo nº 5050180001188 SD- 12 3001201830012018000000000000000000000000000000088940321010003 04032101000318000001170000000000000000000201832101000323695210774099003390330001000000001321010003236952107740990033903300010000000010321010003072015128489012020000000100000998201800000000000030000Para Cobrir despesas de viagens conforme processo nº 5050180000998 3001201830012018321010003180000002133903300000088940321010003 04032101000318000001250000000000000000000201832101000323695210693699003390140001000000001321010003236952106936990033901400010000000010321010003072016190900012020000000200001242201800000000000015100Visita técnica Centro de Convenções Ilhéus, no período de 01/02 a 02/02/2018 em Ilhéus conforme processo nº 5050180001242 SD - 13 3101201831012018000000000000000000000000000000088940321010003 04032101000318000001330000000000000000000201832101000323128210549578003390140001000000001321010003231282105495780033901400010000000010321010003072015020394012020000000200001269201800000000000017250Ministrar cursos do Proqualisetur- Ba ( noções conceituais no turísmo e qualidade de atendimento ao turísta, no período de 01/02 a 02/02/2018 em Morro de São Paulo, conforme processo nº 5050180001269 SD-15 3101201831012018000000000000000000000000000000088940321010003 04032101000318000001410000000000000000000201832101000323695210774099003390390001000000001321010003236952107740990033903900010000000010321010003072016169820012040000000900000343201800000000000100000Cota de patrocinio do II DESAFIO TRAVESSIA SALVADOR-MORRO DE SÃO PAULO DE CANOA HAVIANA, realizado no Morro de São Paulo,Cairu-Ba, no dia 03 de fevereiro de 2018,conforme Termo de Inexigibilidade Nº 1/2018, Contrato Nº 02/2018, publicado no DOE dia 01/02/2018. 0102201801022018000000000000000000000000000000088940321010003 04032101000318000001510000000000000000000201832101000323695210774099003390930001000000001321010003236952107740990033909300010000000010321010003072012469781012020000000900000580201800000000000011500RESSARCIMENTO DE DESPESA DE DIÁRIA, RELATIVA A VIAGEM PARA MORRO DE SÃO PAULO, NO PERÍODO DE 19 A 20/01/2018, OBJETIVANDO O ACOMPANHAMENTO NA CERIMÕNIA DE ABERTURA DA FORTALEZA DE MORRO, CONFORME SD Nº 16 E PROCESSO 5050180000580. 0102201801022018000000000000000000000000000000088940321010003 04032101000318000001680000000000000000000201832101000323128210549578003390140001000000001321010003231282105495780033901400010000000010321010003072015077876012020000000200001498201800000000000011500Ministrar Curso "Qualidade no Atendimento ao Turista"no período de 06 a 07/02/2018 em Morro de São Paulo conforme processo nº 5050180001498 SD- 18 0502201805022018000000000000000000000000000000088940321010003 04032101000318000001763210100031800000012201832101000323695210693699003390390001000000001321010003236952106936990033903900010000000010321010003082013538442012020000000700017540201700000000000100000CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PLANEJAMENTO, GESTÃO, ORGANIZAÇÃO, APOIO LOGÍSTICO, PRODUÇÃO E COORDENAÇÃO DE EVENTOS, PROVENTO TODA INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA PARA EXECUTAR O PROJETO GUIAS E MONITORES PARA O CARNAVAL 2018 EM SALVADOR, PORTO SEGURO E MATA DE SÃO JOÃO (PRAIA DO FORTE), CONFORME DISPENSA Nº 003/2018, CONTRATO Nº 004/2018 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5050170017540. 0602201806022018000000000000000000000000000000088940321010003 04032101000318000001840000000000000000000201832101000323695210693699003390390001000000001321010003236952106936990033903900010000000010321010003072018011132012040000000900017434201800000000000100000Contratação de empresa especializada para confecção, instalação, manutenção, operacionalização e desmontagem de postos de serviços e informações turisticas (PITs -Lounge di Turista,para o projeto de guias e monitores no Carnaval de 2018Conforme Dispensa Nº 04/2018, Contrato Nº 05/2018, publicação no DOE em 08/02/2018 0802201808022018000000000000000000000000000000088940321010003 04032101000318000001923210100031800000020201832101000323695210693699003390390001000000001321010003236952106936990033903900010000000010321010003082018011132012020000000700017434201700000000000100000CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E DESMONTAGEM DE POSTOS DE SERVIÇOS E INFORMAÇÕES TURÍSTICAS (PIT'S-LOUNGE DO TURISTA), PARA O PROJETO DE GUIAS E MONITORES CARNAVAL 2018, CONFORME DISPENSA Nº 04/2018, CONTRATO Nº 005/2018 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 5050170017434. 0802201808022018000000000000000000000000000000088940321010003 04032101000318000002223210100031800000039201832101000323695210774099003390390001000000001321010003236952107740990033903900010000000010321010003072013251100012020000000700001544201800000000007000000TRD referente a cota de patrocinio do evento " Palhaços do Rio Vermelho" realizado no dia 27 de janeiro de 2018, no monicípio de Salvador-Ba, conforme processo 1544/2018 1902201820022018000000000000000000000000000000088940321010003 04032101000318000002300000000000000000000201832101000323695210774099003390330001000000001321010003236952107740990033903300010000000010321010003072016196585012020000000100000378201800000000000500000PARA ATENDER DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DE VIAGENS, CONFORME PROCESSO 5050180000378. 2002201820022018321010003180000003133903300000088940321010003 04032101000318000002490000000000000000000201832101000323695210774099003390140001000000001321010003236952107740990033901400010000000010321010003072016190900012020000000200003475201800000000000069000SD Nº 21 - Motivo Reunião com a REAG e WTC em São Paulo de 23 a 26/02/2018 2202201822022018000000000000000000000000000000088940321010003 04032101000318000002570000000000000000000201832101000323695210774099003390140001000000001321010003236952107740990033901400010000000010321010003072016190900012040000000200004285201800000000000724214PARTICIPAÇÃO NA 30ª BOLSA DE TURISMO LISBOA - BTL E CONVENÇÃO INTERNACIONAL CVC EM DUBAI, PERÍODO 27/02 A 05/03/2018, CONFORME SD Nº 23 E PROCESSO 4285/2018. 2602201826022018000000000000000000000000000000088940321010003 04032101000318000002650000000000000000000201832101000323695210774099003390140001000000001321010003236952107740990033901400010000000010321010003072012469781012020000000200005148201800000000000011500PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO SOBRE A ESTRADA DO CHOCOLATE, NO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, PERÍODO 27 A 28/02/2018, CONFORME SD Nº 24. PROCESSO 032.2289.2018.0000051-48 2702201827022018000000000000000000000000000000088940321010003 04032101000318000002730000000000000000000201832101000323695210774099003390140001000000001321010003236952107740990033901400010000000010321010003072016196585012020000000200004942201800000000000012000PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO SOBRE A ESTRADA DO CHOCOLATE, NO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, PERÍODO 27 A 28/02/2018, CONFORME SD Nº 24. PROCESSO 032.2288.2018.0000049-42 2702201827022018000000000000000000000000000000088940321010003 04032101000318000002810000000000000000000201832101000323695210774099003390140001000000001321010003236952107740990033901400010000000010321010003072016190900012020000000200009092201800000000000718770Pagamento de diaria para Portugal no periodo de 27/02 a 05/03/2018, motivo 30ª Bolsa de Turismo em Lisboa, conforme autorizo do Gavernador .SD 23. 2702201827022018000000000000000000000000000000088940321010003 04032101000318000003030000000000000000000201832101000323128210549578003390140001000000001321010003231282105495780033901400010000000010321010003072015020394012020000000222888514201800000000000034500Pagamento da SD Nº 26- Motivo - Treinamento - Jacobina-Ba periodo de 05 e 08 de março de 2018 2802201828022018000000000000000000000000000000088940321010003 04032101000318000003110000000000000000000201832101000323128210549578003390140001000000001321010003231282105495780033901400010000000010321010003072015077876012020000000222888697201800000000000034500Pagamento de SD Nº 27 - Motivo - Treinamento -Ministrar Curso - em Jacobina , no periodo de 05 a 08 de março de 2018. 2802201828022018000000000000000000000000000000088940321010003 04032101000318000003210000000000000000000201832101000323695210774099003390140001000000001321010003236952107740990033901400010000000010321010003072016190900012020000000222791076201800000000000816756Pagamento de SD N 29 - MOtivo - Participar da ITB Feira Internacional de Turismo da Alemanha, periodo de 05 a 11 de março 2018. 0103201801032018000000000000000000000000000000088940321010003 04032101000318000003380000000000000000000201832101000323695210774099003390930001000000001321010003236952107740990033909300010000000010321010003072015035162012020000000900000912201800000000000011500Ressarcimento de despesa de diária, relativa a viagem para Conde, no período de 22 a 23/01/2018, objetivando a participação do evento Festival do Coco,conforme processo nº 5050180000912 SD- 31 0503201805032018000000000000000000000000000000088940321010003 04032101000318000003460000000000000000000201832101000323695210693699003390930001000000001321010003236952106936990033909300010000000010321010003072015128489012020000000900000670201800000000000004900Ressarcimento de despesa de diária, relativa a viagem para Morro de São Paulo, no dia 24/01/2018, objetivando a realização do levantamento das condições de funcionamento das Fortalezas de Morro de São Paulo, conforme processo nº 5050180000670 SD-32 0503201805032018000000000000000000000000000000088940321010003 04032101000318000003540000000000000000000201832101000323695210774099003390140001000000001321010003236952107740990033901400010000000010321010003072016196585012040000000200016100201800000000000007550Representa o Secretário na reunião com Prefeita, Secretário de Turismo representante da Marinha, MSC Cruzeiro e fazer visita técnica, no dia 06/03/2018 em Itaparica conforme processo SEI 032.2288.2018.0000161-00 SD-34 0603201806032018000000000000000000000000000000088940321010003 04032101000318000003623210100031800000047201832101000323695210774099003390920001000000001321010003236952107740990033909200010000000010321010003072013138835012020000000700000475201800000000010000000Despesa de exercício anterior através do termo de reconhecimento de debito referente ao evento VIII Festival do Café de Bonito - Bahia nos dias 17, 18 e 19 do mês de novembro de 2017, conforme processo nº 5050180000475 0603201806032018000000000000000000000000000000088940321010003 04032101000318000003703210100031800000055201832101000323695210774099003390390001000000001321010003236952107740990033903900010000000010321010003072016005062012020000000700001838201800000000010000000Termo de Reconhecimento de Débito com a Empresa RAM COMUNICAÇÃO EIRELI, referente à cota do patrocínio na realização do evento "FEMADUM/ 2018" no município de Salvador- Bahia nos dias 27 e 28 de janeiro de 2018 conforme processo nº 5050180001838 0703201807032018000000000000000000000000000000088940321010003 04032101000318000003893210100031800000020201832101000323695210693699003390390001000000001321010003236952106936990033903900010000000010321010003082018011132012020000000700017434201700000000024208136CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E DESMONTAGEM DE POSTOS DE SERVIÇOS E INFORMAÇÕES TURÍSTICAS (PIT'S-LOUNGE DO TURISTA), PARA O PROJETO DE GUIAS E MONITORES CARNAVAL 2018, CONFORME DISPENSA Nº 04/2018, CONTRATO Nº 005/2018 EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 3210100031800000299 DE 08/02/2018. PROCESSO 032227120180000032-56 0802201807032018000000000000000000000000000000088940321010003 04032101000318000003970000000000000000000201832101000323695210774099003390140001000000001321010003236952107740990033901400010000000010321010003072015047268012020000000200018917201800000000000009800Representar a Secretaria de Turismo no Evento "TERREIROS CRIATIVOS" em Cachoeira no período de 08 a 09/03/18 conforme processo nº 032.2290.2018.0000189-17 SD - 35 0803201808032018000000000000000000000000000000088940321010003 04032101000318000004003210100031800000063201832101000323695210774099003390390001000000001321010003236952107740990033903900010000000010321010003072013167355012020000000700001412201800000000025000000Termo de Reconhecimento de Debito com a Empresa MVU EMPREENDIMENTOS LTDA - ME, referente à cota do patrocínio na realização do evento "CHOCO SUMMER 2018" no município de Ilhéus - Bahia no período de 06 a 21/01/2018 conforme processo nº 5050180001412 0803201808032018000000000000000000000000000000088940321010003 04032101000318000004190000000000000000000201832101000323128210549578003390140001000000001321010003231282105495780033901400010000000010321010003072015077876012090000000200016540201800000000000040250Ministrar curso de Qualificação no período de 13 a 16/03/2018 em Curaçá Bahia conforme processo nº 032.2290.2018.0000165-40 SD - 36 1203201812032018000000000000000000000000000000088940321010003 04032101000318000004273210100031800000071201832101000323695210774099003390390001000000001321010003236952107740990033903900010000000010321010003072016005062012020000000700001617201800000000024000000Termo de reconhecimento de debito com a empresa RAM COMUNICAÇÃO EIRELI, referente à cota do patrocínio na realização do evento "Reveillon do Guaibim", no município de Valença- Bahia, nos dias 31/12/17 e 01/01/2018 conforme processo nº 5050180001617 1203201812032018000000000000000000000000000000088940321010003 04032101000318000004350000000000000000000201832101000323128210549578003390140001000000001321010003231282105495780033901400010000000010321010003072015047268012090000000200018321201800000000000034300Ministrar Cursos de Qualificação no período de 13 a 16/03/2018 em Curaçá- Bahia conforme processo nº 032.2290.2018.0000183-21 SD-37 1303201813032018000000000000000000000000000000088940321010003 04032101000318000004430000000000000000000201832101000323695210774099003390390001000000001321010003236952107740990033903900010000000010321010003072016126676012020000000900001846201800000000000100000Referento Cota de patrocinio para o evento " Festival do Poeta 2018, a ser realizado na cidade de Castro Alves-Ba, nos dias 14 a 17 de março de 2018, conforme Termo inexigibilidade Nº 02/2018, Contrato Nº 06/2018, publicado no DOE em 13/03/2018. 1303201813032018000000000000000000000000000000088940321010003 04032101000318000004510000000000000000000201832101000323695210774099003390140001000000001321010003236952107740990033901400010000000010321010003072016196585012020000000200023068201800000000000006000Participar de Reunião da Câmara Técnica em Camamu no dia 14/03/2018 conforme processo nº 032.2288.2018.0000230-68 SD- 39 1303201813032018000000000000000000000000000000088940321010003 04032101000318000004613210100031800000012201832101000323695210693699003390390001000000001321010003236952106936990033903900010000000010321010003082013538442012020000000700003761201800000000010000000PROJETO GUIAS E MONITORES PARA O CARNAVAL 2018 EM SALVADOR, PORTO SEGURO E MATA DE SÃO JOÃO (PRAIA DO FORTE), CONFORME DISPENSA Nº 003/2018, CONTRATO Nº 004/2018 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5050170017540. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 32101.0003.18.0000025-6 DE 06/02/2018 PROCESSO SEI Nº 032.2271.2018.0000037-61 1403201814032018000000000000000000000000000000088940321010003 04032101000318000004780000000000000000000201832101000323128210549578003390140001000000001321010003231282105495780033901400010000000010321010003072015047268012090000000200023414201800000000000034300Ministrar Cursos de Qualificação no período de 20 a 23/03/2018 em Jequié conforme processo nº 032.2290.2018.0000234-14 SD- 42 1403201814032018000000000000000000000000000000088940321010003 04032101000318000004860000000000000000000201832101000323128210549578003390140001000000001321010003231282105495780033901400010000000010321010003072015077876012090000000200023244201800000000000040250Ministrar Cursos de Qualificação no período de 20 a 23/03/2018 em Jequié conforme processo nº 032.2290.2018.0000232-44 SD- 43 1403201815032018000000000000000000000000000000088940321010003 04032101000318000004943210100031800000081201832101000323695210774099003390390001000000001321010003236952107740990033903900010000000010321010003072015172331011020000000700010112201800000000007500000Cota de patrocíniono evento Bahia Mostra Baia -Procissção dos Navegantes, realizado em 01 de janeiro de 2018 em Salvador-Ba, TRD publicado no DOE 15.04.2018, Processo SEI 03222712018000010112. 1503201815032018000000000000000000000000000000088940321010003 04032101000318000005083210100031800000098201832101000323695210774099003390390001000000001321010003236952107740990033903900010000000010321010003072013243957011020000000700023362201800000000007000000Cota de patrocinio ao evento Carnaval da Cultura - Coribe -Ba, nos dias 02 e 03.02.2018, Conforme TRD publicado em 15/03/2018, Processo 32227120180000233-62. 1503201815032018000000000000000000000000000000088940321010003 04032101000318000005163210100031800000101201832101000323695210774099003390390001000000001321010003236952107740990033903900010000000010321010003072013243957011020000000700019764201800000000007400000Cota de patrocínio para o evento Ação Receptiva do Carnaval 2018 , no Shopping da Bahia nos dias 01 a 10/02/2018, em Salvador-Ba,TRD publicado no DOE em 15/03/2018, Prtocesso 3222712018000019764 1503201815032018000000000000000000000000000000088940321010003 04032101000318000005243210100031800000111201832101000323695210774099003390390001000000001321010003236952107740990033903900010000000010321010003072016005054011020000000700014029201800000000005002000Cota de Patrocinio ao evento Samba Vivo - Mostra Bahia Matriz , nos dias 22.01 a 16.02.2018, em Salvador-Ba . publicado no DOE em 15/03/2018 processo 3222712018000014029 1503201815032018000000000000000000000000000000088940321010003 04032101000318000005323210100031800000128201832101000323695210774099003390390001000000001321010003236952107740990033903900010000000010321010003072018030463012010000000700002951201800000000012624000Termo de Reconhecimento de Debito com a empresa GBR SERVIÇOS LTDA- ME, referente a à cota de patrocínio na realização do evento " JANEIRO DA INDEPENDÊNCIA 2018 - ITAPARICA, ONDE TUDO COMEÇOU" realizado em Itaparica Bahia nos dias de 04 a 27/01/2018 conforme processo nº 032.2271.2018.0000029-51 1903201819032018000000000000000000000000000000088940321010003 04032101000318000005400000000000000000000201832101000323128210549578003390140001000000001321010003231282105495780033901400010000000010321010003072015128659012020000000200026226201800000000000091300Desenvolver ações de atualização e levantamento da oferta hoteleira na Costa do Descobrimento no período de 02 a 13/04/2018 em Porto Seguro conforme processo nº 032.2289.2018.0000262-26 SD- 46 1903201819032018000000000000000000000000000000088940321010003 04032101000318000005593210100031800000136201832101000323695210774099003390390001000000001321010003236952107740990033903900010000000010321010003072013195261012020000000700010970201800000000015300000Termo de Reconhecimento de Debito com a empresa PAU VIOLA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS EIRELI, referente a realização do evento Lavagem da Igreja do Senhor do Bonfim no dia 11/01/2018 em Salvador Bahia conforme processo nº 032.2271.2018.0000109-70 1903201820032018000000000000000000000000000000088940321010003 04032101000318000005670000000000000000000201832101000323695210774099003390930001000000001321010003236952107740990033909300010000000010321010003072016196585012020000000900019117201800000000000018000Ressarcimento de Despesa de Diária, relativo a viagem para Mucugê, no período 22 a 23/02/2018 objetivando participação da Reunião com o Conselho municipal do Turismo conforme processo 032.2288.2018.0000191-17 SD- 47 2203201822032018000000000000000000000000000000088940321010003 04032101000318000005753210100031800000144201832101000323695210774099003390390001000000001321010003236952107740990033903900010000000010321010003072013069663012020000000700025144201800000000010000000Termo de Reconhecimento de Debito com a empresa LIGHT PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA EPP com o objetivo de viabilizar a realização do evento "CARNAGAMBOA" no Município de Cairú-Bahia nos dias 10 a 13 de fevereiro conforme processo nº 032.2271.2018.0000251-44 2203201822032018000000000000000000000000000000088940321010003 04032101000318000005833210100031800000152201832101000323695210774099003390390001000000001321010003236952107740990033903900010000000010321010003092016169820012020000000700000343201800000000000100000Cota patrocínio"II DESAFIO TRAVESSIA SALVADOR-MORRO DE SÃO PAULO DE CANOA HAVAIANA"em Morro de São Paulo,Cairu-Ba, no dia 03/02/2018 conforme Termo de Inexigibilidade Nº 1/2018 Contrato Nº 02/2018 publicado no DOE dia 01/02/18, processo nº 5050180000343 Nota de empenho em substituição a de nº 32101.0003.18.0000021-3 de 01/02/2018 devido a impossibilidade de emissão da SRD e LID gerados pelo SIMPAS2203201822032018000000000000000000000000000000088940321010003 04032101000318000006053210100031800000152201832101000323695210774099003390390001000000001321010003236952107740990033903900010000000010321010003092016169820012010000000700000343201800000000007900000Cota patrocínio"II DESAFIO TRAVESSIA SALVADOR-MORRO DE SÃO PAULO DE CANOA HAVAIANA"em Morro de São Paulo,Cairu-Ba, no dia 03/02/2018 conforme Termo de Inexigibilidade Nº 1/2018 Contrato Nº 02/2018 publicado no DOE dia 01/02/18, processo nº 5050180000343 Nota de empenho complementar a o de nº 32101.0003.18.0000072-8 de 22/03/2018 processo 032.2271.2018.0000577-71 2203201817042018000000000000000000000000000000088940321010003 04032101000318000006133210100031800000160201832101000323695210774099003390390001000000001321010003236952107740990033903900010000000010321010003072013204374012020000000700019331201800000000007771711Termo de Reconhecimento de Debito com a empresa PROMO INTELIGENCIA TURÍSTICA EIRELI referente à cota de patrocínio na realização do evento "Ação Promocional Paulista- Olodum" realizado na Avenida Paulista em São Paulo/SP no dia 25/02/2018 conforme processo nº 32101.0003.18.0000017-3 2303201823032018000000000000000000000000000000088940321010003 04032101000318000006210000000000000000000201832101000323695210774099003390930001000000001321010003236952107740990033909300010000000010321010003072016190900012020000000900028451201800000000000097610Referente ao ressarcimento de despesa de viagem com diária e com locomoção conforme processo nº 032.2288.2018.0000284-51 2703201827032018000000000000000000000000000000088940321010003 04032101000318000006310000000000000000000201832101000323695210774099003390930001000000001321010003236952107740990033909300010000000010321010003072016196585012020000000900019206201800000000000006000Ressarcimento de diária alusiva a viagem para Valença - Bahia, no dia 01/03/2018 para a participação na reunião com Coordenador, representantes da Prefeitura e da empresa de Segurança da Fortaleza de Morro de São Paulo conforme processo nº 032.2288.2018.0000192-06 2703201827032018000000000000000000000000000000088940321010003 04032101000318000006483210100031800000179201832101000323695210774099003390390001000000001321010003236952107740990033903900010000000010321010003072017228294012020000000700026388201800000000010000000Termo de Reconhecimento de Debito com a empresa TN KALID PRODUÇÕES DE EVENTOS ME referente a realização do evento Carnaval Cultural de Valença na Praia do Guaibim nos dias 10 a 12/02/2018 conforme processo nº 032.2271.2018.0000263-88 2803201828032018000000000000000000000000000000088940321010003 04032101000318000006563210100031800000187201832101000323695210774099003390390001000000001321010003236952107740990033903900010000000010321010003072013295299012020000000700001121201800000000009292686Termo de Reconhecimento de Debito com a Empresa ASSOCIAÇÃO DE TURISMO DE ILHÉUS referente a realização do evento O CHOCOLATE EM LISBOA em Campo Pequeno Lisboa- Portugal nos dias 01 a 04/02/2018 conforme processo nº 032.2271.2018.0000011-21 2803201828032018000000000000000000000000000000088940321010003 04032101000318000006640000000000000000000201832101000323128210549578003390140001000000001321010003231282105495780033901400010000000010321010003072015077876012020000000200036575201800000000000046000Ministra Cursos de Qualificação solicitado pelo município no período 02 a 06/04/2018 em Mucugê conforme processo nº 032.2290.2018.0000365-75 SD- 51 2903201829032018000000000000000000000000000000088940321010003 04032101000318000006720000000000000000000201832101000323128210549578003390140001000000001321010003231282105495780033901400010000000010321010003072015047268012020000000200036494201800000000000039200Ministra Cursos de Qualificação para o município no período 02 a 06/04/2018 em Mucugê conforme processo nº 032.2290.2018.0000365-75 SD- 52 2903201829032018000000000000000000000000000000088940321010003 04032101000318000006990000000000000000000201832101000323695210774099003390140001000000001321010003236952107740990033901400010000000010321010003072016190900012020000000200039312201800000000000046000Participar da WORLD TRAVEL MARKET LATIN AMERICA 2018 no período de 02 a 04/04/2018 em São Paulo conforme processo nº 032.2288.2018.0000393-12 SD- 53 2903201829032018000000000000000000000000000000088940321010003 04032101000318000007023210100031800000012201832101000323695210693699003390390001000000001321010003236952106936990033903900010000000010321010003082013538442012020000000700003761201800000000009000000PROJETO GUIAS E MONITORES PARA O CARNAVAL 2018 EM SALVADOR, PORTO SEGURO E MATA DE SÃO JOÃO (PRAIA DO FORTE), CONFORME DISPENSA Nº 003/2018, CONTRATO Nº 004/2018 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5050170017540. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 32101.0003.18.0000061-2 DE 14/03/2018 PROCESSO SEI Nº 032.2271.2018.0000037-61 0904201809042018000000000000000000000000000000088940321010003 04032101000318000007100000000000000000000201832101000323695210774099003390140001000000001321010003236952107740990033901400010000000010321010003072012469781012030000000200046685201800000000000023000Realizar Seminário sobre a importância do Ordenamento da Atividade Turística no período de 11 a 14/04/2018 em Porto Seguro conforme processo nº 032.2289.2018.0000466-85 SD-58 09042018 000000000000000000000000000000088940321010003 04032101000318000007290000000000000000000201832101000323128210549578003390140001000000001321010003231282105495780033901400010000000010321010003072015047268012020000000200041901201800000000000034300Ministrar Cursos de Qualificação para o Município no período de 10 a 13/04/2018 em Bom Jesus da Lapa conforme processo nº 032.2290.2018.0000419-01 SD-59 0904201809042018000000000000000000000000000000088940321010003 04032101000318000007370000000000000000000201832101000323695210774099003390140001000000001321010003236952107740990033901400010000000010321010003072014196081012040000000200046413201800000000000023000Realizar Seminário sobre a Importância do Ordenamento da Atividade Turística no período de 11 a 14/04/2018 em Porto Seguro conforme processo nº 032.2289.2018.0000464-13 SD- 60 0904201809042018000000000000000000000000000000088940321010003 04032101000318000007450000000000000000000201832101000323128210549578003390140001000000001321010003231282105495780033901400010000000010321010003072015077876012020000000200042036201800000000000040250Ministrar Curso de Qualificação solicitado pelo município no período de 10 a 13/04/2018 em Bom Jesus da Lapa conforme processo nº 032.2290.2018.0000420-36 SD- 61 0904201809042018000000000000000000000000000000088940321010003 04032101000318000007883210100031800000012201832101000323695210693699003390390001000000001321010003236952106936990033903900010000000010321010003082013538442012020000000700003761201800000000032635520PROJETO GUIAS E MONITORES PARA O CARNAVAL 2018 EM SALVADOR, PORTO SEGURO E MATA DE SÃO JOÃO (PRAIA DO FORTE), CONFORME DISPENSA Nº 003/2018, CONTRATO Nº 004/2018 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5050170017540. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 32101.0003.18.0000085-1 DE 09/04/2018 PROCESSO SEI Nº 032.2271.2018.0000037-61 1204201812042018000000000000000000000000000000088940321010003 04032101000318000007960000000000000000000201832101000323695210774099003390140001000000001321010003236952107740990033901400010000000010321010003072016190900012020000000200053307201800000000000629850Participar do Lançamento do Voo LATAM - Miami x Salvador no período de 13 a 18/04/2018 em Miami EUA conforme processo nº 032.2288.2018.0000533-07 SD- 63 1204201812042018000000000000000000000000000000088940321010003 04032101000318000008180000000000000000000201832101000323695210774099003390140001000000001321010003236952107740990033901400010000000010321010003072016196585012020000000200040744201800000000000017900Participar de Reunião sobre a Estrada do Chocolate no período de 26 a 27/04/2018 em Ilhéus conforme processo nº 032.2288.2018.0000407-44 SD- 65 1604201816042018000000000000000000000000000000088940321010003 04032101000318000008260000000000000000000201832101000323695210774099003390140001000000001321010003236952107740990033901400010000000010321010003072012469781012040000000200054017201800000000000027400Participar do Fórum Fazer mas pela Cultura Esporte e Turismo no período de 19 a 20/04/2018 em Petrolina conforme processo nº 032.2288.2018.0000540-17 SD- 66 1604201816042018000000000000000000000000000000088940321010003 04032101000318000008420000000000000000000201832101000323695210774099003390140001000000001321010003236952107740990033901400010000000010321010003072012469781012040000000200054017201800000000000017100Participar do Fórum Fazer mas pela Cultura Esporte e Turismo no período de 19 a 20/04/2018 em Juazeiro conforme processo nº 032.2288.2018.0000540-17 SD- 66 1704201817042018000000000000000000000000000000088940321010003 04032101000318000008500000000000000000000201832101000323695210774099003390140001000000001321010003236952107740990033901400010000000010321010003072016196585012040000000200054702201800000000000017900Ministrar Palestra no Fórum Fazer Mais Pela Cultura, Esporte e Turismo no período de 19 a 20/04/2018 em Juazeiro conforme processo nº 032.2288.2018.0000547-02 SD-67 1704201817042018000000000000000000000000000000088940321010003 04032101000318000008853210100031800000195201832101000323695210774099003390390001000000001321010003236952107740990033903900010000000010321010003072016126676012020000000700049914201800000000010000000Termo de Reconhecimento de Debito com a empresa BT PRODUÇÕES DE EVENTOS LTDA com o objetivo de viabilizar a realização do evento "Festival do Poeta" no município de Castro Alves Bahia no período de 14 a 17/03/2018 conforme processo nº 032.2271.2018.0000499-14 1704201818042018000000000000000000000000000000088940321010003 04032101000318000008930000000000000000000201832101000323695210774099003390140001000000001321010003236952107740990033901400010000000010321010003072012469781012020000000200054017201800000000000017100Participar do Fórum Fazer mas pela Cultura Esporte e Turismo no período de 19 a 20/04/2018 em Juazeiro conforme processo nº 032.2288.2018.0000608-51 SD- 66 1804201818042018000000000000000000000000000000088940321010003 04032101000318000009070000000000000000000201832101000323695210774099003390140001000000001321010003236952107740990033901400010000000010321010003072016196585012020000000200054702201800000000000017900Ministrar Palestra no Fórum Fazer Mais Pela Cultura, Esporte e Turismo no período de 19 a 20/04/2018 em Juazeiro conforme processo nº 032.2288.2018.0000610-75 SD-67 1804201818042018000000000000000000000000000000088940321010003 04032101000318000009150000000000000000000201832101000323695210693699003390140001000000001321010003236952106936990033901400010000000010321010003072012469781012020000000200060912201800000000000025650Participar de Reunião da Câmara Técnica e realizar visita técnica ao circuito da Chapada Norte no período 23 a 24/04/2018 em Miguel Calmon conforme processo nº 032.2289.2018.0000609-12 SD- 69 1904201819042018000000000000000000000000000000088940321010003 04032101000318000009230000000000000000000201832101000323695210693699003390140001000000001321010003236952106936990033901400010000000010321010003072015128659012020000000200062702201800000000000055800Realizar ações de Atualização e Levantamento da Oferta Hoteleira e Controle de Qualidade nos municípios de Santo Antônio de Jesus, Dom Macedo Costa, Varzedo, Conceição do Almeida, Castro Alves, Santa Teresinha, Cruz das Almas e Itatim no período de 23 a 27/04/2018 conforme processo nº 032.2289.2018.0000627-02 SD-70 1904201819042018000000000000000000000000000000088940321010003 04032101000318000009310000000000000000000201832101000323128210549578003390140001000000001321010003231282105495780033901400010000000010321010003072015128489012020000000200062371201800000000000065700Realização Seminário sobre Ordenamento da Atividade Turística no período de 23 a 27/04/2018 em Porto Seguro conforme processo nº 032.2289.2018.0000623-71 SD- 71 1904201819042018000000000000000000000000000000088940321010003 04032101000318000009410000000000000000000201832101000323695210774099003390330001000000001321010003236952107740990033903300010000000010321010003072016190900012020000000100063442201800000000000300000Adiantamento de despesa de viagens conforme processo nº 032.2288.2018.0000634-42 1904201819042018321010003180000004833903300000088940321010003 04032101000318000009583210100031800000209201832101000323695210693699003390390001000000001321010003236952106936990033903900010000000010321010003072018053791012020000000700042615201800000000000980000Serviços de prestação de transportes , nos dias 19 a 22 de março de 2018, Termo de Indenizaçlão publicado no DOE de 19/04/2018 Praia do Forte ( Resort Tivoli e Projeto Tamar) Praia de Guarajuba, Praia de Itacimirim, Pelourinho, Elevador Lacerda, Igreja do Bomfim e Mercado Modelo, entre outros. 1904201819042018000000000000000000000000000000088940321010003 04032101000318000009660000000000000000000201832101000323695210693699003390140001000000001321010003236952106936990033901400010000000010321010003072016196585012020000000200061156201800000000000026850PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA E REALIZAR VISITA TÉCNICA AO CIRCUITO DA CHAPADA NORTE NO PERÍODO 23 A 24/04/2018 EM MIGUEL CALMON CONFORME PROCESSO Nº 032.2288.2018.0000611-56 SD- 72 2004201820042018000000000000000000000000000000088940321010003 04032101000318000009740000000000000000000201832101000323695210774099003390330001000000001321010003236952107740990033903300010000000010321010003072016196585012020000000100063523201800000000000500000Adiantamento despesa de locomoção de viagens conforme processo nº 032.2288.2018.0000635-23 2004201820042018321010003180000005633903300000088940321010003 04032101000318000009820000000000000000000201832101000323695210693699003390140001000000001321010003236952106936990033901400010000000010321010003072012120843012020000000200060184201800000000000017100PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA E FAZER VISITA TÉCNICA NO CIRCUITO CHAPADA NORTE NO PERÍODO 23 A 24/04/2018 EM MIGUEL CALMON CONFORME PROCESSO Nº 032.2288.2018.0000601-84 SD- 73 2004201820042018000000000000000000000000000000088940321010003 04032101000318000009900000000000000000000201832101000323695210774099003390330001000000001321010003236952107740990033903300010000000010321010003072012469781012020000000100063795201800000000000300000Adiantamento de despesa de viagens conforme processo 032.2288.2018.0000637-95 2004201820042018321010003180000006433903300000088940321010003 04032101000318000010163210100031800000217201832101000323695210774099003390390001000000001321010003236952107740990033903900010000000010321010003072016005062012020000000700053784201800000000008900000Termo de Reconhecimento de Debito com RAM COMUNICAÇÃO LTDA- ME referente a cota de patrocínio na realização do evento " 113 FESTA DE ITAPUÃ " realizado em Salvador Bahia no período de 01 a 14 de fevereiro de 2018 conforme processo nº 032.2271.2018.00000537-84 2004201820042018000000000000000000000000000000088940321010003 04032101000318000010320000000000000000000201832101000323695210774099003390140001000000001321010003236952107740990033901400010000000010321010003072016190900012020000000200065909201800000000000022500Assessorar o Secretario no 2º Encontro Estrada do Chocolate no período de 26 a 27/04/2018 em Ilhéus conforme processo nº 032.2288.2018.0000659-09 SD- 74 2304201823042018000000000000000000000000000000088940321010003 04032101000318000010400000000000000000000201832101000323695210693699003390140001000000001321010003236952106936990033901400010000000010321010003072015128659012040000000200062885201800000000000031000Realização da Atualização da Oferta Hoteleira e Controle de Qualidade nos municípios de Amargosa, São Miguel das Matas, Mutuípe, Ubaíra, Jequiriçá, Irajuba, Planaltino e Itiruçu. No período de 02 a 04/05/2017 em Amargosa conforme processo nº 032.2289.2018.0000628-85 SD-75 2304201823042018000000000000000000000000000000088940321010003 04032101000318000010593210100031800000225201832101000323695210774099003390390001000000001321010003236952107740990033903900010000000010321010003072013204374012040000000700053199201800000000003740460Termo de Reconhecimento de Debito com a empresa PROMO INTELIGÊNCIA TURÍSTICA EIRELI, referente a realização da AÇÃO COPA AIRLINES- NOVA ROTA PANAMÁ no dia 27 de março de 2018 em São Paulo-SP conforme processo nº 032.2271.2013.0000531-99 2504201825042018000000000000000000000000000000088940321010003 04032101000318000010670000000000000000000201832101000323695210774099003390140001000000001321010003236952107740990033901400010000000010321010003072012469781012020000000200068140201800000000000017100Participar da Reunião sobre a Estrada do Chocolate no período de 26 a 27/04/2018 em Ilhéus conforme processo nº 032.2289.2018.0000681-40 SD- 79 2504201825042018000000000000000000000000000000088940321010003 04032101000318000010750000000000000000000201832101000323695210774099003390140001000000001321010003236952107740990033901400010000000010321010003072017208064012020000000200072786201800000000000067500REPRESENTANDO O SECRETÁRIO NA AÇÃO PROMOCIONAL VOO MAIMI NO PERÍODO DE 28 A 30/04/2018 EM SÃO PAULO CONFORME PROCESSO Nº 032.2288.2018.0000727-86 SD- 80 2704201827042018000000000000000000000000000000088940321010003 04032101000318000010830000000000000000000201832101000323695210774099003390140001000000001321010003236952107740990033901400010000000010321010003072012469781012020000000200045956201800000000000153900Participar da 29ª Reunião Nacional dos Interlocutores Estaduais do Programa de Regionalização do Turismo no período de 07 a 11/05/2018 em Manaus conforme processo nº 032.2289.2018.0000459-56 SD- 81 0205201802052018000000000000000000000000000000088940321010003 04032101000318000010913210100031800000233201832101000323695210774099003390390001000000001321010003236952107740990033903900010000000010321010003072013235547012010000000700054411201800000000003000000Termo de Reconhecimento de Debito com a empresa GABIROBA CULTURAL PRODUÇÕES EIRELI referente a realização do evento " SEMANA DA PAZ EM ITAPARICA - UM ODE À TOLERÂNCIA "no período de 29/03 a 01/04/2018 em Itaparica conforme processo nº 032.2271.2018.0000544-11 0205201802052018000000000000000000000000000000088940321010003 04032101000318000011053210100031800000241201832101000323695210774099003390390001000000001321010003236952107740990033903900010000000010321010003072013538442012020000000700002354201800000000010250000Termo de Reconhecimento de Debito com a empresa PLANETARIUM FEST TURISMO E EVENTOS LTDA com o objetivo de realizar GUIAS E MONITORES DO FÓRUM SOCIAL MUNDIAL 2018 no período de 09 a 17/03/2018 em Salvador conforme processo nº 5050180002354 0205201802052018000000000000000000000000000000088940321010003 04032101000318000011130000000000000000000201832101000323128210549578003390140001000000001321010003231282105495780033901400010000000010321010003072015047268012020000000200073187201800000000000058400Ministrar cursos de Qualificação para o município no período de 07 a 11/05/2018 em Porto seguro conforme processo nº 032.2290.2018.0000731-87 SD- 82 0305201804052018000000000000000000000000000000088940321010003 04032101000318000011210000000000000000000201832101000323695210774099003390140001000000001321010003236952107740990033901400010000000010321010003072016196585012020000000200075611201800000000000017900Participar do Evento NIBS - INOVAÇÃO, TECNOLOGIA E EMPREENDEDORISMO no período 10 a 11/05/2018 em Ilhéus conforme processo nº 032.2288.2018.0000756-11 SD-88 0705201808052018000000000000000000000000000000088940321010003 04032101000318000011483210100031800000225201832101000323695210774099003390390001000000001321010003236952107740990033903900010000000010321010003072013204374012020000000700053199201800000000003740460Termo de Reconhecimento de Debito com a empresa PROMO INTELIGÊNCIA TURÍSTICA EIRELI, referente a realização da AÇÃO COPA AIRLINES- NOVA ROTA PANAMÁ no dia 27 de março de 2018 em Salvador Bahia conforme processo nº 032.2271.2013.0000531-99 1405201814052018000000000000000000000000000000088940321010003 04032101000318000011560000000000000000000201832101000323128210549578003390140001000000001321010003231282105495780033901400010000000010321010003072015047268012020000000200086246201800000000000014600Ministrar Cursos de Qualificação para o Município no período de 15 a 16/05/2018 em Cairu conforme processo nº 032.2290.2018.0000862-46 SD- 90 1405201814052018000000000000000000000000000000088940321010003 04032101000318000011640000000000000000000201832101000323695210693699003390140001000000001321010003236952106936990033901400010000000010321010003072016188175012020000000200090415201800000000000034200Visita técnica as Comunidades Quilombolas no entorno de Morro de Chapéu no período 16 a 18/05/2018 em Morro do Chapéu conforme processo nº 032.2288.2018.0000904-15 SD- 91 1605201816052018000000000000000000000000000000088940321010003 04032101000318000011720000000000000000000201832101000323695210693699003390140001000000001321010003236952106936990033901400010000000010321010003072012469781012020000000200093179201800000000000042750PARTICIPAR DE REUNIÃO COM CONSELHEIROS DOS MUNICÍPIOS TURÍSTICOS DA REGIÃO NO PERÍODO DE 22 A 24/05/2018 EM RIO DE CONTAS E ANDARAÍ CONFORME PROCESSO Nº 032.2289.2018.0000931-79 SD- 94 1805201818052018000000000000000000000000000000088940321010003 04032101000318000011800000000000000000000201832101000323695210693699003390140001000000001321010003236952106936990033901400010000000010321010003072016196585012020000000200092710201800000000000044750PARTICIPAR DE REUNIÃO COM CONSELHEIROS DOS MUNICÍPIOS TURÍSTICOS DA REGIÃO NO PERÍODO DE 22 A 24/05/2018 EM RIO DE CONTAS E ANDARAÍ CONFORME PROCESSO Nº 032.2289.2018.0000927-10 SD- 95 1805201818052018000000000000000000000000000000088940321010003 04032101000318000011993210100031800000251201832101000323695210774099003390390001000000001321010003236952107740990033903900010000000010321010003072013204374012020000000700002559201800000000013878697Termo de Reconhecimento de Debito com a empresa PROMO INTELIGÊNCIA TURÍSTICA EIRELI referente a realização do LANÇAMENTO DE VÔO E APRESENTAÇÃO DE DESTINO PARA O TRADE DO MERCADO NORTE AMERICANO -COSTA LESTE em Miami nos Estados Unidos da America no dia 17/04/2018 conforme processo nº 5050180002559 1805201821052018000000000000000000000000000000088940321010003 04032101000318000012020000000000000000000201832101000323695210693699003390140001000000001321010003236952106936990033901400010000000010321010003072012120843012020000000200094836201800000000000034200Reunião com Conselheiros dos municípios Turísticos da Região no período de 22 a 24/05/2018 em Rio de Contas e Andaraí conforme processo nº 032.2288.2018.0000948-36 SD- 96 2105201821052018000000000000000000000000000000088940321010003 04032101000318000012103210100031800000268201832101000323695210774099003390390001000000001321010003236952107740990033903900010000000010321010003072013204374012020000000700002583201800000000012000000Termo de Reconhecimento de Debito com empresa PROMO INTELIGÊNCIA TURÍSTICA EIRELI, referente a realização do evento "4ª EDIÇÃO DA CONVENÇÃO DE VENDAS CVC 2018" em Dubai -Emirados Árabes Unidos nos dias 2 e 3/03/2018 conforme processo Nº 5050180002583 2105201821052018000000000000000000000000000000088940321010003 04032101000318000012290000000000000000000201832101000323695210774099003390140001000000001321010003236952107740990033901400010000000010321010003072016190900012020000000200097185201800000000000068400Participar de reunião com a REAG e PLANO de MKT PRODETUR no período 22 a 24/05/2018 em São Paulo conforme processo N° 032.2288.2018.0000971-85 SD - 99 2105201821052018000000000000000000000000000000088940321010003 04032101000318000012450000000000000000000201832101000323128210549578003390140001000000001321010003231282105495780033901400010000000010321010003072015077876012030000000200098686201800000000000034200Ministrar curso Proquali de Qualidade no Atendimento ao Turista no período de 28 a 30/05/2018 em Camamu conforme Processo nº 032.2290.2018.0000986-86 SD- 102 23052018 000000000000000000000000000000088940321010003 04032101000318000012530000000000000000000201832101000323128210549578003390140001000000001321010003231282105495780033901400010000000010321010003072015047268012030000000200100842201800000000000029200Ministrar Cursos de Qualificação para o Município no período de 28 a 30/05/2018 em Camamu conforme processo nº 032.2290.2018.0001008-42 SD- 103 24052018 000000000000000000000000000000088940321010003 04032101000318000012610000000000000000000201832101000323128210549578003390140001000000001321010003231282105495780033901400010000000010321010003072015047268012020000000200073187201800000000000007300Complementação de R$ 73,00 (setenta e três reais) de diária, visto que a viagem aconteceu no dia 07/05/2018 às 06 h:43 minutos, com retorno 11/05/2018 às 23 h: 30 minutos. Ultrapassando o horário previsto na SD 82, conforme processo nº 032.2290.2018.0000731-87 2805201828052018000000000000000000000000000000088940321010003 04032101000318000012960000000000000000000201832101000323128210549578003390140001000000001321010003231282105495780033901400010000000010321010003072015128659012020000000200026226201800000000000004150Complemento de diária visto que a viagem aconteceu no dia 02/04/2018 às 07h:30 minutos, com retorno 13/04/2018 às 18 h. Ultrapassando o horário previsto na SD 46 conforme processo nº 032.2289.2018.0000262-26. 3005201830052018000000000000000000000000000000088940321010003 04032101000318000013010000000000000000000201832101000323695210693699003390140001000000001321010003236952106936990033901400010000000010321010003072016188175012020000000200090415201800000000000008550Complemento de Diária visto que a viagem aconteceu no dia 16/05/18 as 08:05h, com retorno no dia 18/05/18 as 19:15h, ultrapassando o horário previsto na SD nº 91.conforme processo nº 032.2288.2018.0000904-15 SD- 91A 3005201830052018000000000000000000000000000000088940321010003 0503210100011800001161321010001180000017100000000000015100Estorno automático do Empenho 32101.0001.18.0000006-5 21022018 0503210100011800000422321010001180000020100000000001395612Estorno automático do Empenho 32101.0001.18.0000019-7 19012018 0503210100011800001593321010001180000024400000000000000100Estorno automático do Empenho 32101.0001.18.0000023-5 01032018 0503210100011800001501321010001180000029500000000000000100Estorno automático do Empenho 32101.0001.18.0000028-6 28022018 0503210100011800001003321010001180000054600000000000008200Estorno automático do Empenho 32101.0001.18.0000129-0 16022018 0503210100011800001623321010001180000097100000000000095400Estorno automático do Empenho 32101.0001.18.0000261-0 01032018 0503210100011800001100321010001180000099600000000000876812Estorno automático do Empenho 32101.0001.18.0000165-7 16022018 0503210100011800001194321010001180000114300000000000021087Estorno automático do Empenho 32101.0001.18.0000193-2 22022018 0503210100011800002591321010001180000117800000000000015100Estorno automático do Empenho 32101.0001.18.0000194-0 29032018 0503210100011800001518321010001180000121600000000000448734Estorno automático do Empenho 32101.0001.18.0000206-8 28022018 0503210100011800001526321010001180000122400000000000085716Estorno automático do Empenho 32101.0001.18.0000207-6 28022018 0503210100011800001372321010001180000123200000000000800707Estorno automático do Empenho 32101.0001.18.0000208-4 27022018 0503210100011800002476321010001180000130500000000000010966Estorno automático do Empenho 32101.0001.18.0000211-4 28032018 0503210100011800001534321010001180000139900000000000336027Estorno automático do Empenho 32101.0001.18.0000230-0 28022018 0503210100011800003472321010001180000145300000000000791309Estorno automático do Empenho 32101.0001.18.0000239-4 16042018 0503210100011800002468321010001180000158500000000000066630Estorno automático do Empenho 32101.0001.18.0000265-3 28032018 0503210100011800001658321010001180000161500000000002280608PARA CORREÇÃO 28022018 0503210100011800001674321010001180000166600000000002280608Estorno automático do Empenho 32101.0001.18.0000276-9 01032018 0503210100011800001781321010001180000176300000000000080488Estorno automático do Empenho 32101.0001.18.0000304-8 05032018 0503210100011800001828321010001180000177100000000000500000Estorno automático do Empenho 32101.0001.18.0000305-6 05032018 0503210100011800003197321010001180000179800000000000000015Estorno automático do Empenho 32101.0001.18.0000309-9 10042018 0503210100011800001852321010001180000180100000000000075087Estorno automático do Empenho 32101.0001.18.0000323-4 06032018 0503210100011800001968321010001180000195100000000000042135PARA AJUSTE 09032018 0503210100011800002451321010001180000207700000000000005388Estorno automático do Empenho 32101.0001.18.0000357-9 28032018 0503210100011800002263321010001180000208500000000000902500ESTORNO TOTAL DO PED, POIS SÓ FOI LIBERADA A CONCESSÃO PARA PAGAMENTO DE 1 MES. 14032018 0503210100011800002484321010001180000213100000000000066630Estorno automático do Empenho 32101.0001.18.0000364-1 28032018 0503210100011800002190321010001180000214100000000000067479sem efeito 19032018 0503210100011800002735321010001180000224700000000003662101Estorno automático do Empenho 32101.0001.18.0000371-4 02042018 0503210100011800002328321010001180000231100000000000483745PARA AJUSTE 21032018 0503210100011800003456321010001180000239500000000000004480Estorno automático do Empenho 32101.0001.18.0000408-7 13042018 0503210100011800004088321010001180000250600000000000060868Estorno automático do Empenho 32101.0001.18.0000426-5 07052018 0503210100011800002573321010001180000254900000000000003624fazer ped com valor maior, pois chegou outro processo do mesmo contrato. 28032018 0503210100011800003804321010001180000255700000000000035700Estorno automático do Empenho 32101.0001.18.0000435-4 25042018 0503210100011800003812321010001180000256500000000000009424Estorno automático do Empenho 32101.0001.18.0000436-2 25042018 0503210100011800002778321010001180000261100000000000078806Estorno automático do Empenho 32101.0001.18.0000400-1 04042018 0503210100011800002743321010001180000267000000000006940373ERRO 02042018 0503210100011800002751321010001180000269700000000000304292ERRO 29032018 0503210100011800004282321010001180000283200000000000060400Estorno automático do Empenho 32101.0001.18.0000431-1 10052018 0503210100011800004290321010001180000284000000000000050800Estorno automático do Empenho 32101.0001.18.0000432-1 10052018 0503210100011800003316321010001180000289100000000000078806Estorno automático do Empenho 32101.0001.18.0000434-6 12042018 0503210100011800003448321010001180000292100000000000010864Estorno automático do Empenho 32101.0001.18.0000438-9 13042018 0503210100011800003111321010001180000293100000000000292945Estorno automático do Empenho 32101.0001.18.0000450-8 09042018 0503210100011800003121321010001180000294800000000000293620Estorno automático do Empenho 32101.0001.18.0000453-2 09042018 0503210100011800002972321010001180000296400000000000069439ERRO 06042018 0503210100011800004517321010001180000304900000000105451190INDISPONIBILIDADE DE CONCESSÃO NO VALOR TOTAL DA FATURA. 17052018 0503210100011800003081321010001180000307300000000000011985Numero do Processo errado 09042018 0503210100011800003383321010001180000314600000000001725471PED INDEVIDO. 09042018 0503210100011800003464321010001180000315400000000001725471Estorno automático do Empenho 32101.0001.18.0000483-4 13042018 0503210100011800004304321010001180000330800000000000141700Estorno automático do Empenho 32101.0001.18.0000489-3 10052018 0503210100011800004312321010001180000332400000000000044410Estorno automático do Empenho 32101.0001.18.0000490-7 10052018 0503210100011800003553321010001180000336700000000000100055Estorno automático do Empenho 32101.0001.18.0000539-3 19042018 0503210100011800003421321010001180000341300000000000800000INDEVIDO. 13042018 0503210100011800003898321010001180000350200000000000085566Estorno automático do Empenho 32101.0001.18.0000515-6 26042018 0503210100011800004568321010001180000370700000000000040196Estorno automático do Empenho 32101.0001.18.0000576-8 18052018 0503210100011800005017321010001180000370700000000000008880Estorno automático do Empenho 32101.0001.18.0000576-8 30052018 0503210100011800004576321010001180000372300000000000013320Estorno automático do Empenho 32101.0001.18.0000569-5 18052018 0503210100011800004584321010001180000372300000000000580579Estorno automático do Empenho 32101.0001.18.0000569-5 18052018 0503210100011800004436321010001180000405300000000000045000Estorno automático do Empenho 32101.0001.18.0000617-9 16052018 0503210100011800005041321010001180000435500000000000072942Estorno automático do Empenho 32101.0001.18.0000663-2 30052018 0503210100011800005051321010001180000441100000000000010882Estorno automático do Empenho 32101.0001.18.0000674-8 30052018 0503210100011800004460321010001180000444400000000000024800Estorno automático do Empenho 32101.0001.18.0000676-4 16052018 0503210100021800000421321010002180000001200000000000100000NOMEAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA 17012018 0503210100021800000438321010002180000002000000000000100000NOMEAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA 17012018 0503210100021800000446321010002180000003900000000000100000NOMEAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA 17012018 0503210100021800000470321010002180000004700000000000100000NOMEAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA 17012018 0503210100021800000411321010002180000006300000000000100000NOMEAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA 17012018 0503210100021800000403321010002180000007100000000000100000NOMEAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA 16012018 0503210100021800000373321010002180000009800000000000100000NOMEAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA 17012018 0503210100021800000160321010002180000011100000000000100000Encerramento do Contrato 25012018 0503210100021800000357321010002180000012800000000000100000NOMEAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA 16012018 0503210100021800000233321010002180000020900000000000100000Correção do histórico 17012018 0503210100021800000251321010002180000021700000000000100000CORREÇÃO DO HISTORICO 17012018 0503210100021800000454321010002180000024100000000000100000NOMEAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA 17012018 0503210100021800000284321010002180000027600000000000100000CORREÇÃO DO HISTÓRICO 16012018 0503210100021800000391321010002180000030600000000000100000NOMEAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA 17012018 0503210100021800000381321010002180000031400000000000100000NOMEAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA 17012018 0503210100021800000365321010002180000033000000000000100000NOMEAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA 17012018 0503210100021800000535321010002180000005500000000000100000EM VIRTUDE DA NOMEAÇÃO DO ORDENADOR DESPESA 17012018 0503210100021800000519321010002180000008100000000000100000EM VIRTUDE DA NOMEAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA 17012018 0503210100021800000497321010002180000010100000000000100000NOMEAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA 17012018 0503210100021800000543321010002180000015200000000001750000NOMEAÇÃO ORDENADOR DESPESA 23012018 0503210100021800000675321010002180000055100000000001750000ALTERAÇÃO DESTINAÇÃO - DISPONIBILIDADE CONCESSÃO 27022018 0503210100021800000624321010002180000056100000000009346539DESTINAÇÃO RECURSOS 16022018 0503210100021800000632321010002180000057800000000020637375DESTINAÇÃO RECURSOS 16022018 0503210100021800000748321010002180000064000000000002260000Estorno automático do Empenho 32101.0002.18.0000008-9 09032018 0503210100021800000683321010002180000066700000000001750000Estorno automático do Empenho 32101.0002.18.0000009-7 01032018 0503210100021800000772321010002180000070500000000001050000Estorno automático do Empenho 32101.0002.18.0000010-0 12032018 0503210100021800001256321010002180000115900000000000100000Estorno automático do Empenho 32101.0002.18.0000055-0 04052018 0503210100021800001183321010002180000116700000000000100000Estorno automático do Empenho 32101.0002.18.0000058-5 03052018 0503210100031800000214321010003180000001100000000000018000Estorno automático do Empenho 32101.0003.18.0000009-4 15022018 0503210100031800000591321010003180000014100000000000100000Estorno automático do Empenho 32101.0003.18.0000021-3 22032018 0503210100031800000206321010003180000018400000000000100000Estorno automático do Empenho 32101.0003.18.0000027-2 08022018 0503210100031800000291321010003180000025700000000000724214Estorno automático do Empenho 32101.0003.18.0000040-1 27022018 0503210100031800000680321010003180000035400000000000007550Estorno automático do Empenho 32101.0003.18.0000051-5 29032018 0503210100031800000771321010003180000041900000000000005750Estorno automático do Empenho 32101.0003.18.0000056-6 11042018 0503210100031800000801321010003180000043500000000000004900Estorno automático do Empenho 32101.0003.18.0000058-2 16042018 0503210100031800001024321010003180000047800000000000004900Estorno automático do Empenho 32101.0003.18.0000063-9 20042018 0503210100031800001008321010003180000048600000000000005750Estorno automático do Empenho 32101.0003.18.0000064-7 20042018 0503210100031800000761321010003180000071000000000000023000Cancelamento de Viagem 09042018 0503210100031800000753321010003180000073700000000000023000Estorno automático do Empenho 32101.0003.18.0000088-4 09042018 0503210100031800000834321010003180000082600000000000027400Estorno automático do Empenho 32101.0003.18.0000096-5 16042018 0503210100031800000877321010003180000084200000000000017100Estorno automático do Empenho 32101.0003.18.0000099-1 17042018 0503210100031800000869321010003180000085000000000000017900Estorno automático do Empenho 32101.0003.18.0000098-1 17042018 0503210100031800001237321010003180000104000000000000031000Estorno automático do Empenho 32101.0003.18.0000119-8 22052018 0503210100031800001131321010003180000105900000000003740460Estorno automático do Empenho 32101.0003.18.0000124-4 14052018 0503210100031800001271321010003180000124500000000000034200Cancelamento da Viagem devido a greve dos camioneiros 23052018 0503210100031800001288321010003180000125300000000000029200Cancelamento da Viagem devido a greve dos camioneiros 24052018 060321010001180000005720183210100011800000163010000000000000000045300Empenho do PED Nº 32101.0001.18.0000016-3 17012018 000085370321010001 060321010001180000083920183210100011800000678010000000000000017514661Empenho do PED Nº 32101.0001.18.0000067-8 31012018 000085370321010001 060321010001180000559820183210100011800003669010000000000000000045000Empenho do PED Nº 32101.0001.18.0000366-9 24042018 000085370321010001 060321010001180000578420183210100011800003715010000000000000000046664Empenho do PED Nº 32101.0001.18.0000371-5 250420183210100011800000621 000085370321010001 060321010001180000583020183210100011800003839010000000000000000009424Empenho do PED Nº 32101.0001.18.0000383-9 260420183210100011800000514 000085370321010001 060321010001180000650020183210100011800004169010000000000000000075087Empenho do PED Nº 32101.0001.18.0000416-9 080520183210100011500000015 000085370321010001 060321010002180000005420183210100021800000594010000000000000009346539Empenho do PED Nº 32101.0002.18.0000059-4 190220183210100021600000211 000090090321010002 060321010003180000140620183210100031800001202010000000000000000034200Empenho do PED Nº 32101.0003.18.0000120-2 21052018 000088940321010003 060321010001180000029420183210100011800000309010000000000000000000100Empenho do PED Nº 32101.0001.18.0000030-9 180120183210100011700001832 000085370321010001 060321010001180000077420183210100011800000643010000000000000001637589Empenho do PED Nº 32101.0001.18.0000064-3 31012018 000085370321010001 060321010001180000268820183210100011800001038010000000000000000065200Empenho do PED Nº 32101.0001.18.0000103-8 010320183210100011800000034 000085370321010001 060321010001180000398620183210100011800002727010000000000000000043050Empenho do PED Nº 32101.0001.18.0000272-7 02042018 000085370321010001 060321010003180000118120183210100031800001032010000000000000000022500Empenho do PED Nº 32101.0003.18.0000103-2 23042018 000088940321010003 060321010001180000137120183210100011800000813010000000000000001042158Empenho do PED Nº 32101.0001.18.0000081-3 070220183210100011700001751 000085370321010001 060321010001180000327720183210100011800000521010000000000000105451192Empenho do PED Nº 32101.0001.18.0000052-1 060320183210100011500001518 000085370321010001 060321010001180000378120183210100011800002271010000000000000000451250Empenho do PED Nº 32101.0001.18.0000227-1 210320183210100011600002322 000085370321010001 060321010001180000453220183210100011800002948030000000000000000293620Empenho do PED Nº 32101.0001.18.0000294-8 090420183210100011700001158 000085370321010001 060321010001180000476120183210100011800003227010000000000000004815749Empenho do PED Nº 32101.0001.18.0000322-7 110420183210100011600001318 000085370321010001 060321010001180000482620183210100011800003294010000000000000000714965Empenho do PED Nº 32101.0001.18.0000329-4 12042018 000085370321010001 060321010001180000602020183210100011800003911010000000000000000045000Empenho do PED Nº 32101.0001.18.0000391-1 03052018 000085370321010001 060321010003180000038820183210100031800000230010000000000000000500000Empenho do PED Nº 32101.0003.18.0000023-0 20022018 000088940321010003 060321010001180000051020183210100011800000406010000000000000000000100Empenho do PED Nº 32101.0001.18.0000040-6 250120183210100011700001298 000085370321010001 060321010001180000063420183210100011800000554010000000000000000007550Empenho do PED Nº 32101.0001.18.0000055-4 30012018 000085370321010001 060321010001180000235120183210100011800001437010000000000000003051900Empenho do PED Nº 32101.0001.18.0000143-7 28022018 000085370321010001 060321010001180000489320183210100011800003308030000000000000000141700Empenho do PED Nº 32101.0001.18.0000330-8 13042018 000085370321010001 060321010001180000679920183210100011800004495010000000000000000429318Empenho do PED Nº 32101.0001.18.0000449-5 170520183210100011500001021 000085370321010001 060321010002180000062320183210100021800001205010000000000000043500000Empenho do PED Nº 32101.0002.18.0000120-5 040520183210100021600000211 000090090321010002 060321010001180000060120183210100011800000562010000000000000000003991Empenho do PED Nº 32101.0001.18.0000056-2 290120183210100011700000283 000085370321010001 060321010001180000080420183210100011800000651010000000000000002425500Empenho do PED Nº 32101.0001.18.0000065-1 31012018 000085370321010001 060321010001180000165720183210100011800000996030000000000000000876812Empenho do PED Nº 32101.0001.18.0000099-6 160220183210100011500001569 000085370321010001 060321010001180000168120183210100011800001119010000000000000000876812Empenho do PED Nº 32101.0001.18.0000111-9 190220183210100011500001569 000085370321010001 060321010001180000256420183210100011800001267010000000000000000104720Empenho do PED Nº 32101.0001.18.0000126-7 010320183210100011800000263 000085370321010001 060321010001180000324220183210100011800001879010000000000000000015100Empenho do PED Nº 32101.0001.18.0000187-9 06032018 000085370321010001 060321010001180000642120183210100011800003103010000000000000000451250Empenho do PED Nº 32101.0001.18.0000310-3 080520183210100011600002322 000085370321010001 060321010002180000065820183210100021800001248010000000000000002663087Empenho do PED Nº 32101.0002.18.0000124-8 040520183210100021700000035 000090090321010002 060321010003180000054120183210100031800000397010000000000000000009800Empenho do PED Nº 32101.0003.18.0000039-7 08032018 000088940321010003 060321010003180000077920183210100031800000621010000000000000000097610Empenho do PED Nº 32101.0003.18.0000062-1 27032018 000088940321010003 060321010001180000254820183210100011800001240010000000000000000003852Empenho do PED Nº 32101.0001.18.0000124-0 010320183210100011800000239 000085370321010001 060321010001180000287420183210100011800001720010000000000000000018375Empenho do PED Nº 32101.0001.18.0000172-0 020320183210100011800000298 000085370321010001 060321010001180000328520183210100011800001887010000000000000000049722Empenho do PED Nº 32101.0001.18.0000188-7 060320183210100011700001433 000085370321010001 060321010001180000337420183210100011800001984010000000000000002161943Empenho do PED Nº 32101.0001.18.0000198-4 090320183210100011700001433 000085370321010001 060321010002180000010020183210100021800000705030000000000000001050000Empenho do PED Nº 32101.0002.18.0000070-5 01032018 000090090321010002 060321010002180000077120183210100021800001388010000000000000000010000Empenho do PED Nº 32101.0002.18.0000138-8 090520183210100021800000015 000090090321010002 060321010001180000008120183210100011800000031010000000000000000000100Empenho do PED Nº 32101.0001.18.0000003-1 170120183210100011700001905 000085370321010001 060321010001180000052920183210100011800000414010000000000000000000100Empenho do PED Nº 32101.0001.18.0000041-4 250120183210100011700001204 000085370321010001 060321010001180000145220183210100011800000899010000000000000000016350Empenho do PED Nº 32101.0001.18.0000089-9 080220183210100011800000174 000085370321010001 060321010001180000211420183210100011800001305020000000000000001854927Empenho do PED Nº 32101.0001.18.0000130-5 270220183210100011600001024 000085370321010001 060321010001180000447820183210100011800002956010000000000000000113400Empenho do PED Nº 32101.0001.18.0000295-6 060420183210100011300003177 000085370321010001 060321010001180000585720183210100011800003871010000000000000001152813Empenho do PED Nº 32101.0001.18.0000387-1 26042018200130039510 000085370321010001 060321010001180000647020183210100011800003995010000000000000000069439Empenho do PED Nº 32101.0001.18.0000399-5 080520183210100011600000699 000085370321010001 060321010001180000664020183210100011800004266010000000000000000016630Empenho do PED Nº 32101.0001.18.0000426-6 140520183210100011400001737 000085370321010001 060321010001180000697720183210100011800004649010000000000000000010000Empenho do PED Nº 32101.0001.18.0000464-9 220520183210100011800000735 000085370321010001 060321010001180000702720183210100011800004665010000000000000001171264Empenho do PED Nº 32101.0001.18.0000466-5 220520183210100011600002047 000085370321010001 060321010003180000019120183210100031800000117010000000000000000030000Empenho do PED Nº 32101.0003.18.0000011-7 31012018 000088940321010003 060321010003180000061220183210100031800000461010000000000000010000000Empenho do PED Nº 32101.0003.18.0000046-1 140320183210100031800000012 000088940321010003 060321010003180000114720183210100031800000982010000000000000000017100Empenho do PED Nº 32101.0003.18.0000098-2 20042018 000088940321010003 060321010003180000115520183210100031800000974010000000000000000500000Empenho do PED Nº 32101.0003.18.0000097-4 20042018 000088940321010003 060321010003180000138420183210100031800001172010000000000000000042750Empenho do PED Nº 32101.0003.18.0000117-2 21052018 000088940321010003 060321010003180000142220183210100031800001210010000000000000012000000Empenho do PED Nº 32101.0003.18.0000121-0 230520183210100031800000268 000088940321010003 060321010001180000031620183210100011800000325010000000000000000000100Empenho do PED Nº 32101.0001.18.0000032-5 180120183210100011500002204 000085370321010001 060321010001180000085520183210100011800000694010000000000000000432100Empenho do PED Nº 32101.0001.18.0000069-4 31012018 000085370321010001 060321010001180000146020183210100011800000902010000000000000000035720Empenho do PED Nº 32101.0001.18.0000090-2 080220183210100011800000158 000085370321010001 060321010001180000370620183210100011800002212010000000000000000010100Empenho do PED Nº 32101.0001.18.0000221-2 200320183210100011800000379 000085370321010001 060321010001180000471020183210100011800003189010000000000000000005000Empenho do PED Nº 32101.0001.18.0000318-9 10042018 000085370321010001 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32101.0001.18.0000131-3 270220183210100011300003398 000085370321010001 060321010001180000233520183210100011800001402010000000000000083417629Empenho do PED Nº 32101.0001.18.0000140-2 28022018 000085370321010001 060321010001180000276920183210100011800001666030000000000000002280608Empenho do PED Nº 32101.0001.18.0000166-6 01032018 000085370321010001 060321010001180000322620183210100011800001331010000000000000001288080Empenho do PED Nº 32101.0001.18.0000133-1 06032018200130039510 000085370321010001 060321010001180000480120183210100011800002794010000000000000001240000Empenho do PED Nº 32101.0001.18.0000279-4 120420183210100011700001832 000085370321010001 060321010001180000490720183210100011800003324030000000000000000044410Empenho do PED Nº 32101.0001.18.0000332-4 13042018 000085370321010001 060321010001180000572520183210100011800003758010000000000000003018600Empenho do PED Nº 32101.0001.18.0000375-8 25042018 000085370321010001 060321010003180000023120183210100031800000168010000000000000000011500Empenho do PED Nº 32101.0003.18.0000016-8 05022018 000088940321010003 060321010003180000050720183210100031800000346010000000000000000004900Empenho do PED Nº 32101.0003.18.0000034-6 05032018 000088940321010003 060321010003180000085120183210100031800000702010000000000000009000000Empenho do PED Nº 32101.0003.18.0000070-2 090420183210100031800000012 000088940321010003 060321010003180000119820183210100031800001040030000000000000000031000Empenho do PED Nº 32101.0003.18.0000104-0 23042018 000088940321010003 060321010001180000009120183210100011800000058010000000000000000000100Empenho do PED Nº 32101.0001.18.0000005-8 170120183210100011500001569 000085370321010001 060321010001180000047220183210100011800000473010000000000000001395612Empenho do PED Nº 32101.0001.18.0000047-3 22012018200130039510 000085370321010001 060321010001180000212220183210100011800001364010000000000000001171264Empenho do PED Nº 32101.0001.18.0000136-4 270220183210100011600002047 000085370321010001 060321010001180000309920183210100011800001798020000000000000000300000Empenho do PED Nº 32101.0001.18.0000179-8 050320183210100011700001433 000085370321010001 060321010001180000377320183210100011800002298010000000000000001523325Empenho do PED Nº 32101.0001.18.0000229-8 210320183210100011700001905 000085370321010001 060321010001180000434620183210100011800002891030000000000000000078806Empenho do PED Nº 32101.0001.18.0000289-1 05042018 000085370321010001 060321010001180000506720183210100011800003480010000000000000001725471Empenho do PED Nº 32101.0001.18.0000348-0 160420183210100011700001298 000085370321010001 060321010001180000540720183210100011800003340010000000000000000049777Empenho do PED Nº 32101.0001.18.0000334-0 180420183210100011800000522 000085370321010001 060321010002180000034820183210100021800000942010000000000000000032850Empenho do PED Nº 32101.0002.18.0000094-2 02042018 000090090321010002 060321010003180000071120183210100031800000567010000000000000000018000Empenho do PED Nº 32101.0003.18.0000056-7 22032018 000088940321010003 060321010001180000013820183210100011800000082010000000000000000000100Empenho do PED Nº 32101.0001.18.0000008-2 170120183210100011600001024 000085370321010001 060321010001180000035920183210100011800000351010000000000000000000100Empenho do PED Nº 32101.0001.18.0000035-1 180120183210100011700000976 000085370321010001 060321010001180000317120183210100011800001704010000000000000000014139Empenho do PED Nº 32101.0001.18.0000170-4 060320183210100011800000281 000085370321010001 060321010001180000356020183210100011800002069010000000000000000004150Empenho do PED Nº 32101.0001.18.0000206-9 14032018 000085370321010001 060321010001180000470220183210100011800003170010000000000000000594990Empenho do PED Nº 32101.0001.18.0000317-0 100420183210100011700001204 000085370321010001 060321010001180000606320183210100011800003928010000000000000000045000Empenho do PED Nº 32101.0001.18.0000392-8 03052018 000085370321010001 060321010001180000711620183210100011800004762010000000000000006287839Empenho do PED Nº 32101.0001.18.0000476-2 250520183210100011700002170 000085370321010001 060321010001180000719120183210100011800004835010000000000000000975277Empenho do PED Nº 32101.0001.18.0000483-5 28052018 000085370321010001 060321010001180000724820183210100011800004886010000000000000000239980Empenho do PED Nº 32101.0001.18.0000488-6 28052018 000085370321010001 060321010003180000049320183210100031800000338010000000000000000011500Empenho do PED Nº 32101.0003.18.0000033-8 05032018 000088940321010003 060321010001180000024320183210100011800000252010000000000000000000100Empenho do PED Nº 32101.0001.18.0000025-2 180120183210100011700001425 000085370321010001 060321010001180000260220183210100011800000961010000000000000000011740Empenho do PED Nº 32101.0001.18.0000096-1 010320183210100011800000166 000085370321010001 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32101.0003.18.0000042-7 090420183210100031800000071 000088940321010003 060321010003180000101520183210100031800000907010000000000000000017900Empenho do PED Nº 32101.0003.18.0000090-7 18042018 000088940321010003 060321010001180000006520183210100011800000171020000000000000000045300Empenho do PED Nº 32101.0001.18.0000017-1 17012018 000085370321010001 060321010001180000007320183210100011800000023010000000000000000000100Empenho do PED Nº 32101.0001.18.0000002-3 170120183210100011600001318 000085370321010001 060321010001180000018920183210100011800000139010000000000000000000100Empenho do PED Nº 32101.0001.18.0000013-9 170120183210100011600002047 000085370321010001 060321010001180000065020183210100011800000597010000000000000000054400Empenho do PED Nº 32101.0001.18.0000059-7 30012018 000085370321010001 060321010001180000238620183210100011800001488010000000000000004213740Empenho do PED Nº 32101.0001.18.0000148-8 28022018 000085370321010001 060321010001180000253120183210100011800001097010000000000000000139000Empenho do PED Nº 32101.0001.18.0000109-7 010320183210100011800000220 000085370321010001 060321010001180000326920183210100011800001844010000000000000000034856Empenho do PED Nº 32101.0001.18.0000184-4 060320183210100011700000283 000085370321010001 060321010001180000380320183210100011800002301010000000000000000135983Empenho do PED Nº 32101.0001.18.0000230-1 22032018 000085370321010001 060321010001180000571720183210100011800003741010000000000000001565898Empenho do PED Nº 32101.0001.18.0000374-1 25042018 000085370321010001 060321010001180000619520183210100011800004071010000000000000000012603Empenho do PED Nº 32101.0001.18.0000407-1 070520183210100011300003398 000085370321010001 060321010001180000653520183210100011800004215010000000000000000023128Empenho do PED Nº 32101.0001.18.0000421-5 090520183210100011300003355 000085370321010001 060321010001180000690120183210100011800004541010000000000000000293473Empenho do PED Nº 32101.0001.18.0000454-1 180520183210100011700001158 000085370321010001 060321010003180000099120183210100031800000842030000000000000000017100Empenho do PED Nº 32101.0003.18.0000084-2 17042018 000088940321010003 060321010003180000124420183210100031800001059030000000000000003740460Empenho do PED Nº 32101.0003.18.0000105-9 250420183210100031800000233 000088940321010003 060321010001180000078220183210100011800000635010000000000000001331212Empenho do PED Nº 32101.0001.18.0000063-5 31012018 000085370321010001 060321010001180000206820183210100011800001216030000000000000000448734Empenho do PED Nº 32101.0001.18.0000121-6 230220183210100011700001433 000085370321010001 060321010001180000255620183210100011800001291010000000000000000003867Empenho do PED Nº 32101.0001.18.0000129-1 010320183210100011800000255 000085370321010001 060321010001180000265320183210100011800001585020000000000000001965802Empenho do PED Nº 32101.0001.18.0000158-5 010320183210100011600000941 000085370321010001 060321010001180000320120183210100011800001811010000000000000003239823Empenho do PED Nº 32101.0001.18.0000181-1 060320183210100011500001021 000085370321010001 060321010001180000376520183210100011800002281010000000000000001042158Empenho do PED Nº 32101.0001.18.0000228-1 210320183210100011700001751 000085370321010001 060321010001180000450820183210100011800002931030000000000000000292945Empenho do PED Nº 32101.0001.18.0000293-1 090420183210100011700001158 000085370321010001 060321010001180000646220183210100011800003359010000000000000000800000Empenho do PED Nº 32101.0001.18.0000335-9 080520183210100011700002091 000085370321010001 060321010001180000652720183210100011800004193010000000000000000183000Empenho do PED Nº 32101.0001.18.0000419-3 090520183210100011700001433 000085370321010001 060321010001180000677220183210100011800004479010000000000000000024800Empenho do PED Nº 32101.0001.18.0000447-9 16052018 000085370321010001 060321010001180000705120183210100011800004703010000000000000000519023Empenho do PED Nº 32101.0001.18.0000470-3 230520183210100011300003398 000085370321010001 060321010001180000722120183210100011800004861010000000000000001758534Empenho do PED Nº 32101.0001.18.0000486-1 28052018 000085370321010001 060321010002180000036420183210100021800000926010000000000000000100000Empenho do PED Nº 32101.0002.18.0000092-6 020420183210100021600000246 000090090321010002 060321010002180000060720183210100021800001191010000000000000000034200Empenho do PED Nº 32101.0002.18.0000119-1 03052018 000090090321010002 060321010001180000436220183210100011800002565030000000000000000009424Empenho do PED Nº 32101.0001.18.0000256-5 050420183210100011800000514 000085370321010001 060321010001180000267120183210100011800001021010000000000000000001700Empenho do PED Nº 32101.0001.18.0000102-1 010320183210100011800000026 000085370321010001 060321010001180000308020183210100011800001836010000000000000000500000Empenho do PED Nº 32101.0001.18.0000183-6 050320183210100011700001425 000085370321010001 060321010001180000432120183210100011800002840030000000000000000050800Empenho do PED Nº 32101.0001.18.0000284-0 05042018 000085370321010001 060321010001180000549020183210100011800003601010000000000000000300000Empenho do PED Nº 32101.0001.18.0000360-1 20042018 000085370321010001 060321010001180000725620183210100011800004894010000000000000000564418Empenho do PED Nº 32101.0001.18.0000489-4 28052018 000085370321010001 060321010001180000726420183210100011800004908010000000000000003583865Empenho do PED Nº 32101.0001.18.0000490-8 28052018 000085370321010001 060321010002180000026720183210100021800000845010000000000000000640000Empenho do PED Nº 32101.0002.18.0000084-5 22032018 000090090321010002 060321010003180000021320183210100031800000141030000000000000000100000Empenho do PED Nº 32101.0003.18.0000014-1 01022018 000088940321010003 060321010001180000025120183210100011800000260010000000000000000000100Empenho do PED Nº 32101.0001.18.0000026-0 180120183210100011600000060 000085370321010001 060321010001180000084720183210100011800000686010000000000000000506405Empenho do PED Nº 32101.0001.18.0000068-6 31012018 000085370321010001 060321010001180000319620183210100011800001755010000000000000000463152Empenho do PED Nº 32101.0001.18.0000175-5 060320183210100011800000336 000085370321010001 060321010001180000461320183210100011800003091010000000000000000011985Empenho do PED Nº 32101.0001.18.0000309-1 090420183210100011700001158 000085370321010001 060321010001180000615220183210100011800004037010000000000000003239823Empenho do PED Nº 32101.0001.18.0000403-7 070520183210100011500001021 000085370321010001 060321010001180000639120183210100011800004185010000000000000001042158Empenho do PED Nº 32101.0001.18.0000418-5 080520183210100011700001751 000085370321010001 060321010001180000694220183210100011800004606010000000000000000090000Empenho do PED Nº 32101.0001.18.0000460-6 21052018 000085370321010001 060321010002180000023220183210100021800000829010000000000000008928976Empenho do PED Nº 32101.0002.18.0000082-9 140320183210100021600000157 000090090321010002 060321010003180000040120183210100031800000257030000000000000000724214Empenho do PED Nº 32101.0003.18.0000025-7 26022018 000088940321010003 060321010003180000089220183210100031800000745010000000000000000040250Empenho do PED Nº 32101.0003.18.0000074-5 09042018 000088940321010003 060321010001180000207620183210100011800001224030000000000000000085716Empenho do PED Nº 32101.0001.18.0000122-4 260220183210100011700001433 000085370321010001 060321010001180000223820183210100011800001380010000000000000000815898Empenho do PED Nº 32101.0001.18.0000138-0 27022018 000085370321010001 060321010001180000240820183210100011800001461010000000000000000473446Empenho do PED Nº 32101.0001.18.0000146-1 28022018 000085370321010001 060321010001180000257220183210100011800001275010000000000000000004850Empenho do PED Nº 32101.0001.18.0000127-5 010320183210100011800000263 000085370321010001 060321010001180000535020183210100011800003243010000000000000000500000Empenho do PED Nº 32101.0001.18.0000324-3 180420183210100011700001433 000085370321010001 060321010001180000648920183210100011800003987010000000000000000054976Empenho do PED Nº 32101.0001.18.0000398-7 080520183210100011800000697 000085370321010001 060321010001180000651920183210100011800004207010000000000000001930705Empenho do PED Nº 32101.0001.18.0000420-7 09052018 000085370321010001 060321010001180000676420183210100011800004444030000000000000000024800Empenho do PED Nº 32101.0001.18.0000444-4 16052018 000085370321010001 060321010003180000148120183210100031800001301010000000000000000008550Empenho do PED Nº 32101.0003.18.0000130-1 30052018 000088940321010003 060321010001180000390020183210100011800002417010000000000000000010412Empenho do PED Nº 32101.0001.18.0000241-7 28032018 000085370321010001 060321010001180000710820183210100011800004681010000000000000000012100Empenho do PED Nº 32101.0001.18.0000468-1 240520183210100011800000786 000085370321010001 060321010002180000064120183210100021800001221010000000000000011983890Empenho do PED Nº 32101.0002.18.0000122-1 040520183210100021700000027 000090090321010002 060321010002180000066620183210100021800001272010000000000000011983890Empenho do PED Nº 32101.0002.18.0000127-2 040520183210100021700000019 000090090321010002 060321010002180000091720183210100021800001523010000000000000001000000Empenho do PED Nº 32101.0002.18.0000152-3 290520183210100021800000031 000090090321010002 060321010003180000027220183210100031800000184030000000000000000100000Empenho do PED Nº 32101.0003.18.0000018-4 08022018 000088940321010003 060321010003180000043420183210100031800000281010000000000000000718770Empenho do PED Nº 32101.0003.18.0000028-1 27022018 000088940321010003 060321010001180000138120183210100011800000821010000000000000001135852Empenho do PED Nº 32101.0001.18.0000082-1 07022018200120063293 000085370321010001 060321010001180000142820183210100011800000864010000000000000000135000Empenho do PED Nº 32101.0001.18.0000086-4 080220183210100011800000093 000085370321010001 060321010001180000304820183210100011800001763030000000000000000080488Empenho do PED Nº 32101.0001.18.0000176-3 050320183210100011700001433 000085370321010001 060321010001180000546620183210100011800003596010000000000000000902132Empenho do PED Nº 32101.0001.18.0000359-6 200420183210100011500001569 000085370321010001 060321010001180000576820183210100011800003707020000000000000003909940Empenho do PED Nº 32101.0001.18.0000370-7 25042018 000085370321010001 060321010001180000609820183210100011800003952010000000000000000015376Empenho do PED Nº 32101.0001.18.0000395-2 030520183210100011700001433 000085370321010001 060321010001180000709420183210100011800004746010000000000000000022500Empenho do PED Nº 32101.0001.18.0000474-6 23052018 000085370321010001 060321010002180000086020183210100021800000861010000000000000000111150Empenho do PED Nº 32101.0002.18.0000086-1 15052018 000090090321010002 060321010003180000105820183210100031800000958010000000000000000980000Empenho do PED Nº 32101.0003.18.0000095-8 190420183210100031800000217 000088940321010003 060321010003180000129520183210100031800001113010000000000000000058400Empenho do PED Nº 32101.0003.18.0000111-3 04052018 000088940321010003 060321010001180000010320183210100011800000041010000000000000000000100Empenho do PED Nº 32101.0001.18.0000004-1 170120183210100011700002170 000085370321010001 060321010001180000016220183210100011800000112010000000000000000000100Empenho do PED Nº 32101.0001.18.0000011-2 170120183210100011300003398 000085370321010001 060321010001180000030820183210100011800000317010000000000000000000100Empenho do PED Nº 32101.0001.18.0000031-7 180120183210100011600000850 000085370321010001 060321010001180000495820183210100011800003261010000000000000000006999Empenho do PED Nº 32101.0001.18.0000326-1 130420183210100011800000573 000085370321010001 060321010001180000643820183210100011800004134010000000000000000148342Empenho do PED Nº 32101.0001.18.0000413-4 080520183210100011700001433 000085370321010001 060321010001180000665920183210100011800004223010000000000000000095040Empenho do PED Nº 32101.0001.18.0000422-3 140520183210100011500000635 000085370321010001 060321010002180000040220183210100021800001000010000000000000009800000Empenho do PED Nº 32101.0002.18.0000100-0 020420183210100021600000246 000090090321010002 060321010003180000046920183210100031800000311010000000000000000034500Empenho do PED Nº 32101.0003.18.0000031-1 28022018 000088940321010003 060321010001180000023520183210100011800000244030000000000000000000100Empenho do PED Nº 32101.0001.18.0000024-4 180120183210100011700002091 000085370321010001 060321010001180000069320183210100011800000619010000000000000000036003Empenho do PED Nº 32101.0001.18.0000061-9 300120183210100011700000283 000085370321010001 060321010001180000140120183210100011800000831010000000000000001914846Empenho do PED Nº 32101.0001.18.0000083-1 07022018 000085370321010001 060321010001180000261020183210100011800000971030000000000000000095400Empenho do PED Nº 32101.0001.18.0000097-1 010320183210100011800000182 000085370321010001 060321010001180000433820183210100011800002859010000000000000000015100Empenho do PED Nº 32101.0001.18.0000285-9 05042018 000085370321010001 060321010001180000435420183210100011800002557030000000000000000035700Empenho do PED Nº 32101.0001.18.0000255-7 050420183210100011800000514 000085370321010001 060321010001180000617920183210100011800004053030000000000000000045000Empenho do PED Nº 32101.0001.18.0000405-3 07052018 000085370321010001 060321010001180000645420183210100011800004101010000000000000000079664Empenho do PED Nº 32101.0001.18.0000410-1 080520183210100011700001425 000085370321010001 060321010001180000699320183210100011800004320010000000000000001240000Empenho do PED Nº 32101.0001.18.0000432-0 220520183210100011700001832 000085370321010001 060321010002180000004620183210100021800000608010000000000000020637375Empenho do PED Nº 32101.0002.18.0000060-8 190220183210100021600000211 000090090321010002 060321010002180000025920183210100021800000837010000000000000000017325Empenho do PED Nº 32101.0002.18.0000083-7 19032018 000090090321010002 060321010003180000025620183210100031800000176010000000000000000100000Empenho do PED Nº 32101.0003.18.0000017-6 060220183210100031800000012 000088940321010003 060321010003180000080920183210100031800000672010000000000000000039200Empenho do PED Nº 32101.0003.18.0000067-2 02042018 000088940321010003 060321010001180000129020183210100011800000546030000000000000000008200Empenho do PED Nº 32101.0001.18.0000054-6 05022018 000085370321010001 060321010001180000250520183210100011800001496010000000000000001621821Empenho do PED Nº 32101.0001.18.0000149-6 010320183210100011700001298 000085370321010001 060321010001180000336620183210100011800001976010000000000000000042135Empenho do PED Nº 32101.0001.18.0000197-6 090320183210100011800000344 000085370321010001 060321010001180000403620183210100011800002621010000000000000079552950Empenho do PED Nº 32101.0001.18.0000262-1 29032018 000085370321010001 060321010001180000445120183210100011800002409010000000000000000800000Empenho do PED Nº 32101.0001.18.0000240-9 060420183210100011700002091 000085370321010001 060321010002180000033120183210100021800000934010000000000000000034200Empenho do PED Nº 32101.0002.18.0000093-4 02042018 000090090321010002 060321010003180000097320183210100031800000559010000000000000015300000Empenho do PED Nº 32101.0003.18.0000055-9 160420183210100031800000128 000088940321010003 060321010003180000130920183210100031800001121010000000000000000017900Empenho do PED Nº 32101.0003.18.0000112-1 08052018 000088940321010003 060321010001180000128220183210100011800000732010000000000000000052000Empenho do PED Nº 32101.0001.18.0000073-2 050220183210100011700000976 000085370321010001 060321010001180000366820183210100011800002174010000000000000000015600Empenho do PED Nº 32101.0001.18.0000217-4 190320183210100011800000387 000085370321010001 060321010001180000464820183210100011800002220010000000000000000701699Empenho do PED Nº 32101.0001.18.0000222-0 100420183210100011800000425 000085370321010001 060321010001180000528820183210100011800003499010000000000000000018285Empenho do PED Nº 32101.0001.18.0000349-9 18042018 000085370321010001 060321010003180000011620183210100031800000095010000000000000000062100Empenho do PED Nº 32101.0003.18.0000009-5 30012018 000088940321010003 060321010003180000031020183210100031800000222010000000000000007000000Empenho do PED Nº 32101.0003.18.0000022-2 200220183210100031800000039 000088940321010003 060321010001180000204120183210100011800001135010000000000000000013235Empenho do PED Nº 32101.0001.18.0000113-5 230220183210100011400001737 000085370321010001 060321010001180000259920183210100011800001283010000000000000000067500Empenho do PED Nº 32101.0001.18.0000128-3 010320183210100011800000263 000085370321010001 060321010001180000430320183210100011800002581010000000000000000068254Empenho do PED Nº 32101.0001.18.0000258-1 050420183210100011700000283 000085370321010001 060321010001180000437020183210100011800002514010000000000000000045750Empenho do PED Nº 32101.0001.18.0000251-4 050420183210100011800000468 000085370321010001 060321010001180000537720183210100011800003529010000000000000000136800Empenho do PED Nº 32101.0001.18.0000352-9 180420183210100011800000646 000085370321010001 060321010001180000586520183210100011800003847010000000000000000695550Empenho do PED Nº 32101.0001.18.0000384-7 26042018 000085370321010001 060321010001180000623320183210100011800004150010000000000000000000375Empenho do PED Nº 32101.0001.18.0000415-0 070520183210100011500001410 000085370321010001 060321010002180000037220183210100021800000969010000000000000000100000Empenho do PED Nº 32101.0002.18.0000096-9 020420183210100021600000254 000090090321010002 060321010002180000051820183210100021800001124010000000000000000100000Empenho do PED Nº 32101.0002.18.0000112-4 270420183210100021700000035 000090090321010002 060321010003180000041820183210100031800000265010000000000000000011500Empenho do PED Nº 32101.0003.18.0000026-5 27022018 000088940321010003 060321010003180000098120183210100031800000850030000000000000000017900Empenho do PED Nº 32101.0003.18.0000085-0 17042018 000088940321010003 060321010001180000331520183210100011800001909010000000000000004815749Empenho do PED Nº 32101.0001.18.0000190-9 070320183210100011600001318 000085370321010001 060321010001180000452420183210100011800002913010000000000000000234000Empenho do PED Nº 32101.0001.18.0000291-3 090420183210100011800000549 000085370321010001 060321010001180000538520183210100011800003219010000000000000000132500Empenho do PED Nº 32101.0001.18.0000321-9 180420183210100011800000591 000085370321010001 060321010001180000573320183210100011800003766010000000000000001619841Empenho do PED Nº 32101.0001.18.0000376-6 25042018 000085370321010001 060321010002180000028320183210100021800000871010000000000000000100000Empenho do PED Nº 32101.0002.18.0000087-1 280320183210100021700000140 000090090321010002 060321010003180000083320183210100031800000079010000000000000005000000Empenho do PED Nº 32101.0003.18.0000007-9 030420183210100031700000350 000088940321010003 060321010003180000125220183210100031800001067010000000000000000017100Empenho do PED Nº 32101.0003.18.0000106-7 25042018 000088940321010003 060321010001180000050220183210100011800000392010000000000000000000100Empenho do PED Nº 32101.0001.18.0000039-2 250120183210100011700001158 000085370321010001 060321010001180000157620183210100011800000953010000000000000000003192Empenho do PED Nº 32101.0001.18.0000095-3 150220183210100011800000141 000085370321010001 060321010001180000272620183210100011800001607010000000000000000000100Empenho do PED Nº 32101.0001.18.0000160-7 010320183210100011700002091 000085370321010001 060321010001180000358720183210100011800002093010000000000000000028750Empenho do PED Nº 32101.0001.18.0000209-3 14032018 000085370321010001 060321010001180000428120183210100011800002808010000000000000003239823Empenho do PED Nº 32101.0001.18.0000280-8 050420183210100011500001021 000085370321010001 060321010001180000492320183210100011800003332010000000000000000018846Empenho do PED Nº 32101.0001.18.0000333-2 130420183210100011400001737 000085370321010001 060321010001180000582220183210100011800003820010000000000000000035700Empenho do PED Nº 32101.0001.18.0000382-0 260420183210100011800000514 000085370321010001 060321010001180000663220183210100011800004355020000000000000001965802Empenho do PED Nº 32101.0001.18.0000435-5 140520183210100011600000941 000085370321010001 060321010001180000704320183210100011800004673010000000000000000022499Empenho do PED Nº 32101.0001.18.0000467-3 220520183210100011700001050 000085370321010001 060321010003180000029920183210100031800000192010000000000000000100000Empenho do PED Nº 32101.0003.18.0000019-2 080220183210100031800000020 000088940321010003 060321010003180000111220183210100031800000966010000000000000000026850Empenho do PED Nº 32101.0003.18.0000096-6 20042018 000088940321010003 060321010001180000004920183210100011800000198010000000000000000030200Empenho do PED Nº 32101.0001.18.0000019-8 17012018 000085370321010001 060321010001180000048020183210100011800000481010000000000000000495159Empenho do PED Nº 32101.0001.18.0000048-1 240120183210100011300003398 000085370321010001 060321010001180000494120183210100011800003278010000000000000000009390Empenho do PED Nº 32101.0001.18.0000327-8 130420183210100011800000573 000085370321010001 060321010001180000558120183210100011800003642010000000000000000022500Empenho do PED Nº 32101.0001.18.0000364-2 24042018 000085370321010001 060321010001180000640320183210100011800003960010000000000000000052000Empenho do PED Nº 32101.0001.18.0000396-0 080520183210100011700000976 000085370321010001 060321010001180000649720183210100011800004029010000000000000000161421Empenho do PED Nº 32101.0001.18.0000402-9 080520183210100011800000700 000085370321010001 060321010001180000706120183210100011800004711010000000000000000060836Empenho do PED Nº 32101.0001.18.0000471-1 230520183210100011300003398 000085370321010001 060321010003180000048520183210100031800000151010000000000000000011500Empenho do PED Nº 32101.0003.18.0000015-1 05032018 000088940321010003 060321010003180000104120183210100031800000941010000000000000000300000Empenho do PED Nº 32101.0003.18.0000094-1 19042018 000088940321010003 060321010003180000110420183210100031800000915010000000000000000025650Empenho do PED Nº 32101.0003.18.0000091-5 20042018 000088940321010003 060321010001180000001420183210100011800000015010000000000000001909480Empenho do PED Nº 32101.0001.18.0000001-5 15012018 000085370321010001 060321010001180000266120183210100011800001011010000000000000000004800Empenho do PED Nº 32101.0001.18.0000101-1 010320183210100011800000026 000085370321010001 060321010001180000321820183210100011800001631010000000000000000266667Empenho do PED Nº 32101.0001.18.0000163-1 060320183210100011700002091 000085370321010001 060321010001180000456720183210100011800002530010000000000000000137100Empenho do PED Nº 32101.0001.18.0000253-0 090420183210100011800000451 000085370321010001 060321010001180000543120183210100011800003561010000000000000000100555Empenho do PED Nº 32101.0001.18.0000356-1 190420183210100011500002204 000085370321010001 060321010001180000662420183210100011800004363010000000000000001854927Empenho do PED Nº 32101.0001.18.0000436-3 140520183210100011600001024 000085370321010001 060321010001180000715920183210100011800004789010000000000000000050413Empenho do PED Nº 32101.0001.18.0000478-9 250520183210100011300003398 000085370321010001 060321010002180000089520183210100021800001507010000000000000001000000Empenho do PED Nº 32101.0002.18.0000150-7 240520183210100021800000041 000090090321010002 060321010003180000088420183210100031800000737030000000000000000023000Empenho do PED Nº 32101.0003.18.0000073-7 09042018 000088940321010003 060321010003180000139220183210100031800001180010000000000000000044750Empenho do PED Nº 32101.0003.18.0000118-0 21052018 000088940321010003 060321010001180000194020183210100011800001178020000000000000000090600Empenho do PED Nº 32101.0001.18.0000117-8 22022018 000085370321010001 060321010001180000357920183210100011800002077020000000000000001797365Empenho do PED Nº 32101.0001.18.0000207-7 140320183210100011500001488 000085370321010001 060321010001180000721320183210100011800004851010000000000000003247200Empenho do PED Nº 32101.0001.18.0000485-1 28052018 000085370321010001 060321010002180000009720183210100021800000667030000000000000001750000Empenho do PED Nº 32101.0002.18.0000066-7 27022018 000090090321010002 060321010003180000066320183210100031800000524010000000000000005002000Empenho do PED Nº 32101.0003.18.0000052-4 150320183210100031800000111 000088940321010003 060321010003180000079520183210100031800000664010000000000000000046000Empenho do PED Nº 32101.0003.18.0000066-4 02042018 000088940321010003 060321010001180000014620183210100011800000090010000000000000000000100Empenho do PED Nº 32101.0001.18.0000009-0 170120183210100011500001488 000085370321010001 060321010001180000026120183210100011800000279010000000000000000000100Empenho do PED Nº 32101.0001.18.0000027-9 180120183210100011600002322 000085370321010001 060321010001180000028620183210100011800000295030000000000000000000100Empenho do PED Nº 32101.0001.18.0000029-5 180120183210100011700001433 000085370321010001 060321010001180000258020183210100011800001577010000000000000000005750Empenho do PED Nº 32101.0001.18.0000157-7 01032018 000085370321010001 060321010001180000274220183210100011800001641010000000000000000095400Empenho do PED Nº 32101.0001.18.0000164-1 010320183210100011800000182 000085370321010001 060321010001180000708620183210100011800004738010000000000000000034020Empenho do PED Nº 32101.0001.18.0000473-8 230520183210100011300003177 000085370321010001 060321010003180000012420183210100031800000109010000000000000000006000Empenho do PED Nº 32101.0003.18.0000010-9 30012018 000088940321010003 060321010003180000063920183210100031800000478020000000000000000034300Empenho do PED Nº 32101.0003.18.0000047-8 14032018 000088940321010003 060321010001180000158420183210100011800000945010000000000000000010380Empenho do PED Nº 32101.0001.18.0000094-5 150220183210100011800000141 000085370321010001 060321010001180000384620183210100011800002344010000000000000000084000Empenho do PED Nº 32101.0001.18.0000234-4 27032018 000085370321010001 060321010001180000407920183210100011800002700010000000000000003959417Empenho do PED Nº 32101.0001.18.0000270-0 29032018 000085370321010001 060321010002180000043720183210100021800001019010000000000000004900000Empenho do PED Nº 32101.0002.18.0000101-9 020420183210100021600000238 000090090321010002 060321010003180000058220183210100031800000435020000000000000000034300Empenho do PED Nº 32101.0003.18.0000043-5 13032018 000088940321010003 060321010001180000164920183210100011800001070010000000000000000004800Empenho do PED Nº 32101.0001.18.0000107-0 160220183210100011800000190 000085370321010001 060321010001180000353620183210100011800002034010000000000000000022527Empenho do PED Nº 32101.0001.18.0000203-4 130320183210100011400001737 000085370321010001 060321010001180000454020183210100011800003022010000000000000000060400Empenho do PED Nº 32101.0001.18.0000302-2 09042018 000085370321010001 060321010001180000661620183210100011800004347010000000000000000045000Empenho do PED Nº 32101.0001.18.0000434-7 11052018 000085370321010001 060321010002180000076320183210100021800001371010000000000000000466664Empenho do PED Nº 32101.0002.18.0000137-1 090520183210100021600000114 000090090321010002 060321010003180000084120183210100031800000656010000000000000009292686Empenho do PED Nº 32101.0003.18.0000065-6 040420183210100031800000187 000088940321010003 060321010001180000208420183210100011800001232030000000000000000800707Empenho do PED Nº 32101.0001.18.0000123-2 26022018 000085370321010001 060321010001180000239420183210100011800001453020000000000000017726689Empenho do PED Nº 32101.0001.18.0000145-3 28022018 000085370321010001 060321010001180000458320183210100011800003057010000000000000001925459Empenho do PED Nº 32101.0001.18.0000305-7 09042018 000085370321010001 060321010003180000053120183210100031800000389010000000000000024208136Empenho do PED Nº 32101.0003.18.0000038-9 070320183210100031800000020 000088940321010003 060321010003180000073620183210100031800000613010000000000000007771711Empenho do PED Nº 32101.0003.18.0000061-3 230320183210100031800000160 000088940321010003 060321010003180000092220183210100031800000788010000000000000032635520Empenho do PED Nº 32101.0003.18.0000078-8 120420183210100031800000012 000088940321010003 060321010001180000044820183210100011800000449010000000000000000300000Empenho do PED Nº 32101.0001.18.0000044-9 19012018 000085370321010001 060321010001180000132020183210100011800000600010000000000000000639180Empenho do PED Nº 32101.0001.18.0000060-0 05022018200130039510 000085370321010001 060321010001180000402820183210100011800002646010000000000000002692002Empenho do PED Nº 32101.0001.18.0000264-6 29032018 000085370321010001 060321010001180000438920183210100011800002921020000000000000001042158Empenho do PED Nº 32101.0001.18.0000292-1 060420183210100011700001751 000085370321010001 060321010002180000050120183210100021800001132010000000000000000100000Empenho do PED Nº 32101.0002.18.0000113-2 270420183210100021700000019 000090090321010002 060321010003180000051520183210100031800000354030000000000000000007550Empenho do PED Nº 32101.0003.18.0000035-4 06032018 000088940321010003 060321010001180000037520183210100011800000368010000000000000000030200Empenho do PED Nº 32101.0001.18.0000036-8 18012018 000085370321010001 060321010001180000220320183210100011800001321010000000000000001797365Empenho do PED Nº 32101.0001.18.0000132-1 270220183210100011500001488 000085370321010001 060321010001180000330720183210100011800001917010000000000000000594990Empenho do PED Nº 32101.0001.18.0000191-7 070320183210100011700001204 000085370321010001 060321010001180000360920183210100011800002115010000000000000000015100Empenho do PED Nº 32101.0001.18.0000211-5 15032018 000085370321010001 060321010001180000400120183210100011800002611030000000000000000078806Empenho do PED Nº 32101.0001.18.0000261-1 29032018 000085370321010001 060321010001180000425720183210100011800002824010000000000000000432736Empenho do PED Nº 32101.0001.18.0000282-4 29032018 000085370321010001 060321010001180000502420183210100011800003405010000000000000000245580Empenho do PED Nº 32101.0001.18.0000340-5 130420183210100011800000611 000085370321010001 060321010001180000553920183210100011800003626010000000000000000311524Empenho do PED Nº 32101.0001.18.0000362-6 230420183210100011700001158 000085370321010001 060321010001180000614420183210100011800003863010000000000000000192780Empenho do PED Nº 32101.0001.18.0000386-3 040520183210100011300003177 000085370321010001 060321010001180000667520183210100011800004231010000000000000000073000Empenho do PED Nº 32101.0001.18.0000423-1 140520183210100011800000719 000085370321010001 060321010001180000720520183210100011800004843010000000000000001498344Empenho do PED Nº 32101.0001.18.0000484-3 28052018 000085370321010001 060321010003180000059020183210100031800000443010000000000000000100000Empenho do PED Nº 32101.0003.18.0000044-3 13032018 000088940321010003 060321010001180000017020183210100011800000120010000000000000000000100Empenho do PED Nº 32101.0001.18.0000012-0 170120183210100011700000283 000085370321010001 060321010001180000022720183210100011800000236010000000000000000000100Empenho do PED Nº 32101.0001.18.0000023-6 180120183210100011500000015 000085370321010001 060321010001180000127420183210100011800000589010000000000000000113600Empenho do PED Nº 32101.0001.18.0000058-9 050220183210100011800000018 000085370321010001 060321010001180000232720183210100011800001410010000000000000004793125Empenho do PED Nº 32101.0001.18.0000141-0 28022018 000085370321010001 060321010001180000244020183210100011800001542010000000000000000000100Empenho do PED Nº 32101.0001.18.0000154-2 280220183210100011700001433 000085370321010001 060321010001180000607120183210100011800003936010000000000000000060000Empenho do PED Nº 32101.0001.18.0000393-6 030520183210100011800000670 000085370321010001 060321010001180000681020183210100011800004525010000000000000053000000Empenho do PED Nº 32101.0001.18.0000452-5 170520183210100011500001518 000085370321010001 060321010001180000717520183210100011800004800010000000000000000500000Empenho do PED Nº 32101.0001.18.0000480-0 28052018 000085370321010001 060321010002180000030520183210100021800000896010000000000000011771800Empenho do PED Nº 32101.0002.18.0000089-6 290320183210100021700000140 000090090321010002 060321010002180000090920183210100021800001515010000000000000001000000Empenho do PED Nº 32101.0002.18.0000151-5 240520183210100021800000058 000090090321010002 060321010003180000116320183210100031800000990010000000000000000300000Empenho do PED Nº 32101.0003.18.0000099-0 20042018 000088940321010003 060321010001180000012120183210100011800000074010000000000000000000100Empenho do PED Nº 32101.0001.18.0000007-4 170120183210100011600000941 000085370321010001 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060321010001180000203320183210100011800000848010000000000000001240000Empenho do PED Nº 32101.0001.18.0000084-8 230220183210100011700001832 000085370321010001 060321010001180000367620183210100011800002158010000000000000000026480Empenho do PED Nº 32101.0001.18.0000215-8 190320183210100011800000352 000085370321010001 060321010001180000488520183210100011800003162010000000000000000195000Empenho do PED Nº 32101.0001.18.0000316-2 130420183210100011800000557 000085370321010001 060321010001180000618720183210100011800004061010000000000000000060836Empenho do PED Nº 32101.0001.18.0000406-1 070520183210100011300003398 000085370321010001 060321010001180000620920183210100011800004096010000000000000000060868Empenho do PED Nº 32101.0001.18.0000409-6 070520183210100011300003398 000085370321010001 060321010001180000666720183210100011800004401010000000000000000017094Empenho do PED Nº 32101.0001.18.0000440-1 140520183210100011700001433 000085370321010001 060321010002180000087920183210100021800001477010000000000000000001609Empenho do PED Nº 32101.0002.18.0000147-7 22052018 000090090321010002 060321010003180000074420183210100031800000575010000000000000010000000Empenho do PED Nº 32101.0003.18.0000057-5 260320183210100031800000144 000088940321010003 060321010003180000109020183210100031800000885010000000000000010000000Empenho do PED Nº 32101.0003.18.0000088-5 200420183210100031800000195 000088940321010003 060321010003180000127920183210100031800001083010000000000000000153900Empenho do PED Nº 32101.0003.18.0000108-3 03052018 000088940321010003 060321010003180000147320183210100031800001296010000000000000000004150Empenho do PED Nº 32101.0003.18.0000129-6 30052018 000088940321010003 060321010001180000381120183210100011800002360010000000000000000040800Empenho do PED Nº 32101.0001.18.0000236-0 23032018 000085370321010001 060321010001180000448620183210100011800002441010000000000000000451250Empenho do PED Nº 32101.0001.18.0000244-1 060420183210100011600002322 000085370321010001 060321010001180000729920183210100011800004967010000000000000000014245Empenho do PED Nº 32101.0001.18.0000496-7 290520183210100011800000794 000085370321010001 060321010002180000055020183210100021800001159030000000000000000100000Empenho do PED Nº 32101.0002.18.0000115-9 020520183210100021800000023 000090090321010002 060321010003180000087620183210100031800000729010000000000000000034300Empenho do PED Nº 32101.0003.18.0000072-9 09042018 000088940321010003 060321010001180000133920183210100011800000767010000000000000000035910Empenho do PED Nº 32101.0001.18.0000076-7 050220183210100011300003177 000085370321010001 060321010001180000198320183210100011800001054010000000000000000003630Empenho do PED Nº 32101.0001.18.0000105-4 220220183210100011800000050 000085370321010001 060321010001180000305620183210100011800001771030000000000000000500000Empenho do PED Nº 32101.0001.18.0000177-1 050320183210100011700001832 000085370321010001 060321010001180000355220183210100011800002050010000000000000000006750Empenho do PED Nº 32101.0001.18.0000205-0 130320183210100011500002204 000085370321010001 060321010001180000368420183210100011800002204010000000000000000067479Empenho do PED Nº 32101.0001.18.0000220-4 190320183210100011800000395 000085370321010001 060321010001180000379120183210100011800002336010000000000000000515252Empenho do PED Nº 32101.0001.18.0000233-6 220320183210100011300003398 000085370321010001 060321010001180000451620183210100011800002980010000000000000000069439Empenho do PED Nº 32101.0001.18.0000298-0 090420183210100011600000699 000085370321010001 060321010001180000675620183210100011800004452010000000000000000902132Empenho do PED Nº 32101.0001.18.0000445-2 160520183210100011500001569 000085370321010001 060321010001180000714020183210100011800004754010000000000000000012999Empenho do PED Nº 32101.0001.18.0000475-4 250520183210100011800000778 000085370321010001 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32101.0001.18.0000156-9 01032018 000085370321010001 060321010001180000442720183210100011800002999010000000000000001523325Empenho do PED Nº 32101.0001.18.0000299-9 060420183210100011700001905 000085370321010001 060321010001180000484220183210100011800003286010000000000000000078806Empenho do PED Nº 32101.0001.18.0000328-6 12042018 000085370321010001 060321010001180000608120183210100011800003944010000000000000000695550Empenho do PED Nº 32101.0001.18.0000394-4 03052018 000085370321010001 060321010001180000039120183210100011800000384010000000000000000000100Empenho do PED Nº 32101.0001.18.0000038-4 190120183210100011400001737 000085370321010001 060321010001180000131220183210100011800000333010000000000000000000100Empenho do PED Nº 32101.0001.18.0000033-3 050220183210100011300003177 000085370321010001 060321010001180000136320183210100011800000783010000000000000000075087Empenho do PED Nº 32101.0001.18.0000078-3 060220183210100011500000015 000085370321010001 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25042018 000085370321010001 060321010001180000021920183210100011800000228010000000000000000000100Empenho do PED Nº 32101.0001.18.0000022-8 18012018 000085370321010001 060321010001180000144420183210100011800000880010000000000000000039600Empenho do PED Nº 32101.0001.18.0000088-0 080220183210100011800000107 000085370321010001 060321010001180000333120183210100011800001941010000000000000001920212Empenho do PED Nº 32101.0001.18.0000194-1 08032018 000085370321010001 060321010001180000539320183210100011800003367030000000000000000100055Empenho do PED Nº 32101.0001.18.0000336-7 180420183210100011500002204 000085370321010001 060321010001180000674820183210100011800004411020000000000000001523325Empenho do PED Nº 32101.0001.18.0000441-1 150520183210100011700001905 000085370321010001 060321010001180000712420183210100011800004118010000000000000000171763Empenho do PED Nº 32101.0001.18.0000411-8 250520183210100011700001425 000085370321010001 060321010001180000713220183210100011800004770010000000000000000700000Empenho do PED Nº 32101.0001.18.0000477-0 250520183210100011700001425 000085370321010001 060321010001180000723120183210100011800004878010000000000000017811078Empenho do PED Nº 32101.0001.18.0000487-8 28052018 000085370321010001 060321010001180000741820183210100011800005009010000000000000000090000Empenho do PED Nº 32101.0001.18.0000500-9 30052018 000085370321010001 060321010003180000055820183210100031800000370010000000000000010000000Empenho do PED Nº 32101.0003.18.0000037-0 090320183210100031800000063 000088940321010003 060321010003180000144920183210100031800001261010000000000000000007300Empenho do PED Nº 32101.0003.18.0000126-1 28052018 000088940321010003 060321010001180000038320183210100011800000376010000000000000000000100Empenho do PED Nº 32101.0001.18.0000037-6 190120183210100011500001410 000085370321010001 060321010001180000205120183210100011800001208010000000000000000021087Empenho do PED Nº 32101.0001.18.0000120-8 230220183210100011500002204 000085370321010001 060321010001180000241620183210100011800001259010000000000000000005000Empenho do PED Nº 32101.0001.18.0000125-9 280220183210100011800000247 000085370321010001 060321010001180000371420183210100011800002247020000000000000015937426Empenho do PED Nº 32101.0001.18.0000224-7 20032018 000085370321010001 060321010001180000570920183210100011800003731010000000000000001064305Empenho do PED Nº 32101.0001.18.0000373-1 25042018 000085370321010001 060321010001180000581420183210100011800003650010000000000000000510650Empenho do PED Nº 32101.0001.18.0000365-0 250420183210100011800000654 000085370321010001 060321010001180000692620183210100011800004551010000000000000000050800Empenho do PED Nº 32101.0001.18.0000455-1 21052018 000085370321010001 060321010001180000335820183210100011800001933010000000000000000323190Empenho do PED Nº 32101.0001.18.0000193-3 090320183210100011300003177 000085370321010001 060321010001180000449420183210100011800003014010000000000000000160000Empenho do PED Nº 32101.0001.18.0000301-4 060420183210100011700001433 000085370321010001 060321010001180000728020183210100011800004959010000000000000000011750Empenho do PED Nº 32101.0001.18.0000495-9 290520183210100011800000794 000085370321010001 060321010001180000019720183210100011800000201030000000000000001395612Empenho do PED Nº 32101.0001.18.0000020-1 18012018200130039510 000085370321010001 060321010001180000045620183210100011800000457010000000000000000300000Empenho do PED Nº 32101.0001.18.0000045-7 19012018 000085370321010001 060321010001180000075820183210100011800000724010000000000000000008300Empenho do PED Nº 32101.0001.18.0000072-4 31012018 000085370321010001 060321010001180000139820183210100011800000791010000000000000003239823Empenho do PED Nº 32101.0001.18.0000079-1 070220183210100011500001021 000085370321010001 060321010001180000193220183210100011800001143030000000000000000021087Empenho do PED Nº 32101.0001.18.0000114-3 220220183210100011500002204 000085370321010001 060321010001180000270120183210100011800001062010000000000000000005790Empenho do PED Nº 32101.0001.18.0000106-2 010320183210100011800000050 000085370321010001 060321010001180000284120183210100011800001682010000000000000002280608Empenho do PED Nº 32101.0001.18.0000168-2 28022018 000085370321010001 060321010001180000404420183210100011800002654010000000000000003283781Empenho do PED Nº 32101.0001.18.0000265-4 29032018 000085370321010001 060321010001180000574120183210100011800003774010000000000000018070852Empenho do PED Nº 32101.0001.18.0000377-4 25042018 000085370321010001 060321010001180000613620183210100011800003677010000000000000001708509Empenho do PED Nº 32101.0001.18.0000367-7 040520183210100011700001298 000085370321010001 060321010001180000678020183210100011800004487010000000000000000112500Empenho do PED Nº 32101.0001.18.0000448-7 16052018 000085370321010001 060321010001180000081220183210100011800000661010000000000000001132352Empenho do PED Nº 32101.0001.18.0000066-1 31012018 000085370321010001 060321010001180000396120183210100011800002433010000000000000000071820Empenho do PED Nº 32101.0001.18.0000243-3 290320183210100011300003177 000085370321010001 060321010001180000563620183210100011800003693010000000000000000012400Empenho do PED Nº 32101.0001.18.0000369-3 24042018 000085370321010001 060321010001180000693420183210100011800004592010000000000000001797365Empenho do PED Nº 32101.0001.18.0000459-2 210520183210100011800000761 000085370321010001 060321010003180000047720183210100031800000321010000000000000000816756Empenho do PED Nº 32101.0003.18.0000032-1 01032018 000088940321010003 060321010003180000112020183210100031800000931010000000000000000065700Empenho do PED Nº 32101.0003.18.0000093-1 20042018 000088940321010003 060321010001180000155120183210100011800000929010000000000000001523325Empenho do PED Nº 32101.0001.18.0000092-9 150220183210100011700001905 000085370321010001 060321010001180000234320183210100011800001429010000000000000002511218Empenho do PED Nº 32101.0001.18.0000142-9 28022018 000085370321010001 060321010001180000289020183210100011800001747010000000000000000006749Empenho do PED Nº 32101.0001.18.0000174-7 020320183210100011800000301 000085370321010001 060321010001180000405220183210100011800002662010000000000000001777945Empenho do PED Nº 32101.0001.18.0000266-2 29032018 000085370321010001 060321010001180000406020183210100011800002719010000000000000000416132Empenho do PED Nº 32101.0001.18.0000271-9 29032018 000085370321010001 060321010001180000680220183210100011800004509010000000000000000046440Empenho do PED Nº 32101.0001.18.0000450-9 170520183210100011800000743 000085370321010001 060321010002180000057720183210100021800001116010000000000000000100000Empenho do PED Nº 32101.0002.18.0000111-6 020520183210100021700000027 000090090321010002 060321010003180000003520183210100031800000044010000000000000000250000Empenho do PED Nº 32101.0003.18.0000004-4 17012018 000088940321010003 060321010003180000039620183210100031800000249010000000000000000069000Empenho do PED Nº 32101.0003.18.0000024-9 22022018 000088940321010003 060321010003180000082520183210100031800000648010000000000000010000000Empenho do PED Nº 32101.0003.18.0000064-8 030420183210100031800000179 000088940321010003 060321010001180000361720183210100011800002123010000000000000000012450Empenho do PED Nº 32101.0001.18.0000212-3 15032018 000085370321010001 060321010001180000459120183210100011800003065010000000000000000333547Empenho do PED Nº 32101.0001.18.0000306-5 090420183210100011700001433 000085370321010001 060321010001180000700020183210100011800004657010000000000000000070699Empenho do PED Nº 32101.0001.18.0000465-7 220520183210100011700001433 000085370321010001 060321010002180000038020183210100021800000977010000000000000000100000Empenho do PED Nº 32101.0002.18.0000097-7 020420183210100021600000238 000090090321010002 060321010002180000081120183210100021800001401010000000000000004270074Empenho do PED Nº 32101.0002.18.0000140-1 110520183210100021600000211 000090090321010002 060321010001180000192420183210100011800001151010000000000000000015100Empenho do PED Nº 32101.0001.18.0000115-1 21022018 000085370321010001 060321010001180000195920183210100011800001186010000000000000000075500Empenho do PED Nº 32101.0001.18.0000118-6 22022018 000085370321010001 060321010001180000269620183210100011800001046010000000000000000010250Empenho do PED Nº 32101.0001.18.0000104-6 010320183210100011800000042 000085370321010001 060321010001180000369220183210100011800002166010000000000000000876812Empenho do PED Nº 32101.0001.18.0000216-6 190320183210100011500001569 000085370321010001 060321010001180000463120183210100011800003138010000000000000000586565Empenho do PED Nº 32101.0001.18.0000313-8 090420183210100011700001158 000085370321010001 060321010001180000483420183210100011800003154030000000000000001725471Empenho do PED Nº 32101.0001.18.0000315-4 120420183210100011700001298 000085370321010001 060321010001180000491520183210100011800003251010000000000000000044400Empenho do PED Nº 32101.0001.18.0000325-1 130420183210100011800000581 000085370321010001 060321010001180000501620183210100011800003391010000000000000000063732Empenho do PED Nº 32101.0001.18.0000339-1 130420183210100011800000603 000085370321010001 060321010001180000590320183210100011800003881010000000000000000018959Empenho do PED Nº 32101.0001.18.0000388-1 270420183210100011800000662 000085370321010001 060321010001180000696920183210100011800004622010000000000000000081300Empenho do PED Nº 32101.0001.18.0000462-2 22052018 000085370321010001 060321010001180000701920183210100011800004428010000000000000000108604Empenho do PED Nº 32101.0001.18.0000442-8 220520183210100011700001433 000085370321010001 060321010002180000006220183210100021800000616010000000000000009346542Empenho do PED Nº 32101.0002.18.0000061-6 190220183210100021600000203 000090090321010002 060321010003180000064720183210100031800000486020000000000000000040250Empenho do PED Nº 32101.0003.18.0000048-6 15032018 000088940321010003 060321010001180000134720183210100011800000759010000000000000000015100Empenho do PED Nº 32101.0001.18.0000075-9 05022018 000085370321010001 060321010001180000245920183210100011800001550010000000000000000870477Empenho do PED Nº 32101.0001.18.0000155-0 280220183210100011700001433 000085370321010001 060321010001180000424920183210100011800002816010000000000000017681768Empenho do PED Nº 32101.0001.18.0000281-6 29032018 000085370321010001 060321010001180000429120183210100011800002492010000000000000000151200Empenho do PED Nº 32101.0001.18.0000249-2 050420183210100011300003177 000085370321010001 060321010001180000545820183210100011800003545010000000000000000501025Empenho do PED Nº 32101.0001.18.0000354-5 190420183210100011300003398 000085370321010001 060321010002180000059320183210100021800001175010000000000000000100000Empenho do PED Nº 32101.0002.18.0000117-5 030520183210100021600000211 000090090321010002 060321010003180000042620183210100031800000273010000000000000000012000Empenho do PED Nº 32101.0003.18.0000027-3 27022018 000088940321010003 060321010003180000060420183210100031800000451010000000000000000006000Empenho do PED Nº 32101.0003.18.0000045-1 13032018 000088940321010003 060321010003180000126020183210100031800001075010000000000000000067500Empenho do PED Nº 32101.0003.18.0000107-5 27042018 000088940321010003 060321010003180000136820183210100031800001164010000000000000000034200Empenho do PED Nº 32101.0003.18.0000116-4 16052018 000088940321010003 060321010001180000162220183210100011800000910010000000000000005165010Empenho do PED Nº 32101.0001.18.0000091-0 160220183210100011700002170 000085370321010001 060321010001180000323420183210100011800001801030000000000000000075087Empenho do PED Nº 32101.0001.18.0000180-1 060320183210100011500000015 000085370321010001 060321010001180000598920183210100011800003901010000000000000002137567Empenho do PED Nº 32101.0001.18.0000390-1 27042018 000085370321010001 060321010001180000641120183210100011800004126010000000000000000148342Empenho do PED Nº 32101.0001.18.0000412-6 080520183210100011700001433 000085370321010001 060321010001180000644620183210100011800004010010000000000000000110000Empenho do PED Nº 32101.0001.18.0000401-0 080520183210100011800000417 000085370321010001 060321010002180000021620183210100021800000802010000000000000001050000Empenho do PED Nº 32101.0002.18.0000080-2 13032018 000090090321010002 060321010003180000056620183210100031800000419020000000000000000040250Empenho do PED Nº 32101.0003.18.0000041-9 12032018 000088940321010003 060321010003180000095720183210100031800000818010000000000000000017900Empenho do PED Nº 32101.0003.18.0000081-8 16042018 000088940321010003 060321010001180000217320183210100011800001348010000000000000000060836Empenho do PED Nº 32101.0001.18.0000134-8 270220183210100011500001410 000085370321010001 060321010001180000286620183210100011800001690010000000000000000016000Empenho do PED Nº 32101.0001.18.0000169-0 020320183210100011800000311 000085370321010001 060321010001180000318820183210100011800001712010000000000000000021264Empenho do PED Nº 32101.0001.18.0000171-2 060320183210100011800000281 000085370321010001 060321010001180000340420183210100011800001992010000000000000000018600Empenho do PED Nº 32101.0001.18.0000199-2 120320183210100011800000360 000085370321010001 060321010001180000401120183210100011800002638010000000000000000577551Empenho do PED Nº 32101.0001.18.0000263-8 29032018 000085370321010001 060321010001180000707820183210100011800004721010000000000000000013342Empenho do PED Nº 32101.0001.18.0000472-1 230520183210100011300003398 000085370321010001 060321010003180000052320183210100031800000362010000000000000010000000Empenho do PED Nº 32101.0003.18.0000036-2 070320183210100031800000055 000088940321010003 060321010003180000076020183210100031800000631010000000000000000006000Empenho do PED Nº 32101.0003.18.0000063-1 27032018 000088940321010003 060321010003180000123620183210100031800001016010000000000000008900000Empenho do PED Nº 32101.0003.18.0000101-6 240420183210100031800000209 000088940321010003 060321010003180000141420183210100031800001229010000000000000000068400Empenho do PED Nº 32101.0003.18.0000122-9 21052018 000088940321010003 060321010001180000230020183210100011800001399030000000000000000336027Empenho do PED Nº 32101.0001.18.0000139-9 280220183210100011700001433 000085370321010001 060321010001180000332320183210100011800001925010000000000000000004555Empenho do PED Nº 32101.0001.18.0000192-5 07032018 000085370321010001 060321010001180000354420183210100011800002018010000000000000001680505Empenho do PED Nº 32101.0001.18.0000201-8 13032018200120063293 000085370321010001 060321010001180000443520183210100011800002867010000000000000000052000Empenho do PED Nº 32101.0001.18.0000286-7 060420183210100011700000976 000085370321010001 060321010001180000520220183210100011800003510010000000000000000045000Empenho do PED Nº 32101.0001.18.0000351-0 18042018 000085370321010001 060321010001180000638120183210100011800004177010000000000000001600928Empenho do PED Nº 32101.0001.18.0000417-7 08052018200120063293 000085370321010001 060321010001180000718320183210100011800004827010000000000000082087931Empenho do PED Nº 32101.0001.18.0000482-7 28052018 000085370321010001 060321010002180000049620183210100021800001043010000000000000000006000Empenho do PED Nº 32101.0002.18.0000104-3 25042018 000090090321010002 060321010001180000325020183210100011800001860010000000000000000075087Empenho do PED Nº 32101.0001.18.0000186-0 060320183210100011500000015 000085370321010001 060321010001180000426520183210100011800002506030000000000000000060868Empenho do PED Nº 32101.0001.18.0000250-6 050420183210100011500001410 000085370321010001 060321010001180000698520183210100011800004630010000000000000000162750Empenho do PED Nº 32101.0001.18.0000463-0 22052018 000085370321010001 060321010003180000002720183210100031800000036010000000000000000034500Empenho do PED Nº 32101.0003.18.0000003-6 16012018 000088940321010003 060321010003180000067120183210100031800000516010000000000000007400000Empenho do PED Nº 32101.0003.18.0000051-6 150320183210100031800000101 000088940321010003 060321010003180000133320183210100031800001156010000000000000000014600Empenho do PED Nº 32101.0003.18.0000115-6 14052018 000088940321010003 060321010003180000146520183210100031800001105010000000000000010250000Empenho do PED Nº 32101.0003.18.0000110-5 280520183210100031800000241 000088940321010003 060321010001180000082020183210100011800000716010000000000000004517299Empenho do PED Nº 32101.0001.18.0000071-6 31012018 000085370321010001 060321010001180000350120183210100011800002042010000000000000000037332Empenho do PED Nº 32101.0001.18.0000204-2 130320183210100011500001021 000085370321010001 060321010001180000359520183210100011800002107010000000000000000028750Empenho do PED Nº 32101.0001.18.0000210-7 14032018 000085370321010001 060321010001180000375720183210100011800002255010000000000000001171264Empenho do PED Nº 32101.0001.18.0000225-5 210320183210100011600002047 000085370321010001 060321010001180000446120183210100011800002379010000000000000001240000Empenho do PED Nº 32101.0001.18.0000237-9 060420183210100011700001832 000085370321010001 060321010001180000544120183210100011800003537010000000000000000042090Empenho do PED Nº 32101.0001.18.0000353-7 190420183210100011300003398 000085370321010001 060321010001180000660820183210100011800004339010000000000000000008200Empenho do PED Nº 32101.0001.18.0000433-9 110520183210100011700001719 000085370321010001 060321010001180000743420183210100011800005033010000000000000002137567Empenho do PED Nº 32101.0001.18.0000503-3 30052018 000085370321010001 060321010001180000002220183210100011800000181010000000000000000016600Empenho do PED Nº 32101.0001.18.0000018-1 17012018 000085370321010001 060321010001180000020020183210100011800000211010000000000000000000100Empenho do PED Nº 32101.0001.18.0000021-1 180120183210100011500001518 000085370321010001 060321010001180000049920183210100011800000491010000000000000000096501Empenho do PED Nº 32101.0001.18.0000049-1 240120183210100011500001410 000085370321010001 060321010001180000088120183210100011800000708010000000000000000120000Empenho do PED Nº 32101.0001.18.0000070-8 31012018 000085370321010001 060321010001180000218120183210100011800001356010000000000000004815749Empenho do PED Nº 32101.0001.18.0000135-6 270220183210100011600001318 000085370321010001 060321010001180000397820183210100011800002603010000000000000000080800Empenho do PED Nº 32101.0001.18.0000260-3 02042018 000085370321010001 060321010001180000409520183210100011800002761010000000000000002336536Empenho do PED Nº 32101.0001.18.0000276-1 29032018 000085370321010001 060321010001180000431120183210100011800002832030000000000000000060400Empenho do PED Nº 32101.0001.18.0000283-2 05042018 000085370321010001 060321010001180000695020183210100011800004614010000000000000000090000Empenho do PED Nº 32101.0001.18.0000461-4 21052018 000085370321010001 060321010001180000703520183210100011800004533010000000000000000005070Empenho do PED Nº 32101.0001.18.0000453-3 220520183210100011800000751 000085370321010001 060321010002180000084420183210100021800001418010000000000000000748117Empenho do PED Nº 32101.0002.18.0000141-8 110520183210100021600000211 000090090321010002 060321010003180000091420183210100031800000400010000000000000025000000Empenho do PED Nº 32101.0003.18.0000040-0 100420183210100031800000047 000088940321010003 060321010003180000096520183210100031800000826030000000000000000027400Empenho do PED Nº 32101.0003.18.0000082-6 16042018 000088940321010003 060321010003180000113920183210100031800000923010000000000000000055800Empenho do PED Nº 32101.0003.18.0000092-3 20042018 000088940321010003 060321010001180000043120183210100011800000430010000000000000000300000Empenho do PED Nº 32101.0001.18.0000043-0 19012018 000085370321010001 060321010001180000076620183210100011800000627010000000000000081597439Empenho do PED Nº 32101.0001.18.0000062-7 31012018 000085370321010001 060321010001180000160620183210100011800000988010000000000000000090720Empenho do PED Nº 32101.0001.18.0000098-8 160220183210100011300003177 000085370321010001 060321010001180000444320183210100011800002786010000000000000000075087Empenho do PED Nº 32101.0001.18.0000278-6 060420183210100011500000015 000085370321010001 060321010001180000536920183210100011800000570010000000000000000488400Empenho do PED Nº 32101.0001.18.0000057-0 180420183210100011600000060 000085370321010001 060321010001180000575120183210100011800003782010000000000000000275945Empenho do PED Nº 32101.0001.18.0000378-2 25042018 000085370321010001 060321010002180000019420183210100021800000756010000000000000002260000Empenho do PED Nº 32101.0002.18.0000075-6 12032018 000090090321010002 060321010002180000058520183210100021800001167030000000000000000100000Empenho do PED Nº 32101.0002.18.0000116-7 030520183210100021600000211 000090090321010002 060321010003180000069820183210100031800000540010000000000000000091300Empenho do PED Nº 32101.0003.18.0000054-0 19032018 000088940321010003 060321010003180000100720183210100031800000893010000000000000000017100Empenho do PED Nº 32101.0003.18.0000089-3 18042018 000088940321010003 060321010001180000135520183210100011800000775010000000000000000069439Empenho do PED Nº 32101.0001.18.0000077-5 060220183210100011600000699 000085370321010001 060321010001180000228920183210100011800000937010000000000000000162748Empenho do PED Nº 32101.0001.18.0000093-7 280220183210100011800000131 000085370321010001 060321010001180000236120183210100011800001445010000000000000001652367Empenho do PED Nº 32101.0001.18.0000144-5 28022018 000085370321010001 060321010001180000439720183210100011800003006010000000000000001854927Empenho do PED Nº 32101.0001.18.0000300-6 060420183210100011600001024 000085370321010001 060321010001180000485020183210100011800003235010000000000000000887616Empenho do PED Nº 32101.0001.18.0000323-5 12042018200130039510 000085370321010001 060321010001180000577620183210100011800003790010000000000000000416132Empenho do PED Nº 32101.0001.18.0000379-0 25042018 000085370321010001 060321010001180000655120183210100011800004241010000000000000000035910Empenho do PED Nº 32101.0001.18.0000424-1 100520183210100011300003177 000085370321010001 060321010001180000727220183210100011800004916010000000000000001862480Empenho do PED Nº 32101.0001.18.0000491-6 28052018 000085370321010001 060321010002180000020820183210100021800000810010000000000000000202545Empenho do PED Nº 32101.0002.18.0000081-0 13032018 000090090321010002 060321010003180000009420183210100031800000011020000000000000000042000Empenho do PED Nº 32101.0003.18.0000001-1 16012018 000088940321010003 060321010003180000131720183210100031800001148010000000000000003740460Empenho do PED Nº 32101.0003.18.0000114-8 140520183210100031800000233 000088940321010003 060321010001180000011120183210100011800000066010000000000000000000100Empenho do PED Nº 32101.0001.18.0000006-6 170120183210100011500001021 000085370321010001 060321010001180000352820183210100011800002026010000000000000000069439Empenho do PED Nº 32101.0001.18.0000202-6 130320183210100011600000699 000085370321010001 060321010001180000564420183210100011800003685010000000000000000695550Empenho do PED Nº 32101.0001.18.0000368-5 24042018 000085370321010001 060321010001180000584920183210100011800003855010000000000000000064260Empenho do PED Nº 32101.0001.18.0000385-5 260420183210100011300003177 000085370321010001 060321010002180000063120183210100021800001264010000000000000000100000Empenho do PED Nº 32101.0002.18.0000126-4 040520183210100021800000023 000090090321010002 060321010003180000016720183210100031800000125010000000000000000015100Empenho do PED Nº 32101.0003.18.0000012-5 31012018 000088940321010003 060321010003180000065520183210100031800000494010000000000000007500000Empenho do PED Nº 32101.0003.18.0000049-4 150320183210100031800000098 000088940321010003 060321010001180000147920183210100011800000856010000000000000000027999Empenho do PED Nº 32101.0001.18.0000085-6 080220183210100011500001021 000085370321010001 060321010001180000237820183210100011800001471010000000000000000424116Empenho do PED Nº 32101.0001.18.0000147-1 28022018 000085370321010001 060321010001180000339020183210100011800002001010000000000000000010400Empenho do PED Nº 32101.0001.18.0000200-1 120320183210100011800000360 000085370321010001 060321010001180000399420183210100011800002425010000000000000001854927Empenho do PED Nº 32101.0001.18.0000242-5 020420183210100011600001024 000085370321010001 060321010001180000503220183210100011800003431010000000000000000076950Empenho do PED Nº 32101.0001.18.0000343-1 13042018 000085370321010001 060321010003180000018320183210100031800000133010000000000000000017250Empenho do PED Nº 32101.0003.18.0000013-3 31012018 000088940321010003 0703210100031800000025321010003180000009400000000000018000Estorno devido a alteração da data da viagem conforme verificado na folha 12 do presente processo de nº 5050180000351 15022018000088940321010003 0703210100031800000041321010003180000021300000000000100000Regularização do Instrumento contratual Cota patrocínio"II DESAFIO TRAVESSIA SALVADOR-MORRO DE SÃO PAULO DE CANOA HAVAIANA"em Morro de São Paulo,Cairu-Ba, no dia 03/02/2018 conforme Termo de Inexigibilidade Nº 1/2018 Contrato Nº 02/2018 publicado no DOE dia 01/02/18, processo nº 5050180000343 22032018000088940321010003 0703210100031800000017321010003180000027200000000000100000REGULARIZAÇÃO DA DESPESA 08022018000088940321010003 0703210100031800000033321010003180000040100000000000724214Alteração da viagem 27022018000088940321010003 0703210100031800000051321010003180000051500000000000007550Viagem dentro na região metropolitana de Salvador não tem direito a diária 29032018000088940321010003 0703210100031800000076321010003180000056600000000000005750REGULARIZAÇÃO DO SALDO DE EMPENHO. 11042018000088940321010003 0703210100031800000084321010003180000058200000000000004900Regularização Saldo do Empenho 16042018000088940321010003 0703210100031800000130321010003180000063900000000000004900ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO, CONFORME GVC. 20042018000088940321010003 0703210100031800000122321010003180000064700000000000005750ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO 20042018000088940321010003 0703210100031800000068321010003180000088400000000000023000Solicito o cancelamento do Empenho das diárias para o município de Porto Seguro que está prevista para o período de 11 a 13 de abril em nome do Servidor Juliana Maia, em razão da alteração de data bem como da mudança dos Técnicos. Solicito ainda estorno do empenho em nome da Servidora. 09042018000088940321010003 0703210100031800000092321010003180000096500000000000027400Regularização valor da Diaria 16042018000088940321010003 0703210100031800000114321010003180000099100000000000017100Cancelamento do SEI 17042018000088940321010003 0703210100031800000106321010003180000098100000000000017900Cancelamento de processo SEI 17042018000088940321010003 0703210100031800000157321010003180000119800000000000031000Em função do cancelamento da viagem da servidora conforme processo SEI nº 032.2289.2018.0000628-85 documento SEI nº 0504866 22052018000088940321010003 0703210100031800000149321010003180000124400000000003740460Regularização do local do evento 14052018000088940321010003 0703210100011800000039321010001170000639400000000000010000NECESSIDADE DE SALDO. 29012018000085370321010001 0703210100011800000020321010001170007377600000000000074000Anulação parcial de empenho - Termo de Distrato Contratual. 26012018000085370321010001 0703210100011800000047321010001170007398900000000000000800NECESSIDADE DE SALDO 29012018000085370321010001 0703210100011800000071321010001180000006500000000000015100DEVOLUÇÃO REFERENTE SD 02 E PROCESSO Nº 5050180000416. 21022018000085370321010001 0703210100011800000012321010001180000019700000000001395612ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO DEVIDO A DESPESA SER DE 2017 E O ELEMENTO CORRETO SERIA 339092.00 19012018000085370321010001 0703210100011800000144321010001180000023500000000000000100Alteração na Atividade Orçamentária, de 2000 para o Projeto 6936. 01032018000085370321010001 0703210100011800000101321010001180000028600000000000000100Alteração no elemento de Despesa 28022018000085370321010001 0703210100011800000055321010001180000129000000000000008200Para regularização da despesa em DEA, será necessário gerar uma nova SRD, LID, e um novo empenho. 16022018000085370321010001 0703210100011800000152321010001180000261000000000000095400PARA MUDAR ELEMENTO DE DESPESA. 01032018000085370321010001 0703210100011800000063321010001180000165700000000000876812INDEVIDO. 16022018000085370321010001 0703210100011800000081321010001180000193200000000000021087indevido 22022018000085370321010001 0703210100011800000241321010001180000194000000000000015100DEVOLUÇÃO PARCIAL DE DIÁRIA, CONFORME PROCESSO N° 35-56 29032018000085370321010001 0703210100011800000111321010001180000206800000000000448734ALATERAÇÃO NO ELEMENTO DE DESPESA 28022018000085370321010001 0703210100011800000128321010001180000207600000000000085716ALATERAÇÃO NO ELEMENTO DE DESPESA 28022018000085370321010001 0703210100011800000098321010001180000208400000000000800707alteração no destino. 27022018000085370321010001 0703210100011800000225321010001180000211400000000000010966Glosa referente ao plano médico e odontológico não fornecido ao funcionário nos meses 12/2017 e 01/2018. 28032018000085370321010001 0703210100011800000136321010001180000230000000000000336027ALATERAÇÃO NO ELEMENTO DE DESPESA 28022018000085370321010001 0703210100011800000349321010001180000239400000000000791309Anulação Parcial. 16042018000085370321010001 0703210100011800000217321010001180000265300000000000066630Glosa referente descomprimentos de obrigações contratuais quanto ao pagamento de plano de saúde e odontológico e seguro de vida, conforme previsto na Lei Anticalote. 28032018000085370321010001 0703210100011800000160321010001180000276900000000002280608PARA CORREÇÃO NA DATA 01032018000085370321010001 0703210100011800000179321010001180000304800000000000080488indevido 05032018000085370321010001 0703210100011800000187321010001180000305600000000000500000indevido 05032018000085370321010001 0703210100011800000292321010001180000309900000000000000015SOBRA DE SALDO. 10042018000085370321010001 0703210100011800000195321010001180000323400000000000075087PARA REVISÃO 06032018000085370321010001 0703210100011800000209321010001180000357900000000000005388Glosa para o plano médico e odontológico do funcionário Luan Antônio Santos Santana no mês de fevereiro. NFS-e nº 720 28032018000085370321010001 0703210100011800000233321010001180000364100000000000066630Glosa por descumprimento de obrigações contratuais quanto ao pagamento do plano de saúde, odontologico e seguro de vida, conforme previsto na lei anticalote. 28032018000085370321010001 0703210100011800000251321010001180000371400000000003662101Anulação referente a Regularização de Devolução de Vencimentos pago em duplicidade, Folha de Fevereiro/2018, Conforme GCV's anexadas nas folhas do presente processo n.ºs 84 à 116, Processo n.º 5050180002036. 02042018000085370321010001 0703210100011800000322321010001180000408700000000000004480Glosa referente a Seguro de Vida NF nº 20181617 e processo nº 308-77 13042018000085370321010001 0703210100011800000391321010001180000426500000000000060868FATURA INDEVIDA. 07052018000085370321010001 0703210100011800000365321010001180000435400000000000035700Elemento de Despesa incorreto. 25042018000085370321010001 0703210100011800000373321010001180000436200000000000009424Elemento de Despesa incorreto. 25042018000085370321010001 0703210100011800000268321010001180000400100000000000078806EMPENHO FEITO NO GRUPO ERRADO 04042018000085370321010001 0703210100011800000403321010001180000431100000000000060400Anulação Total da Despesa. 10052018000085370321010001 0703210100011800000411321010001180000432100000000000050800Anulação Total da Despesa. 10052018000085370321010001 0703210100011800000306321010001180000434600000000000078806Empenho feito no grupo errado 12042018000085370321010001 0703210100011800000314321010001180000438900000000000010864Referente a glosa de assistência médica, NF 1415, Processo 438-55. 13042018000085370321010001 0703210100011800000276321010001180000450800000000000292945Faltou informação necessária ao empenho complementar. 09042018000085370321010001 0703210100011800000284321010001180000453200000000000293620Faltou informação necessária ao empenho complementar. 09042018000085370321010001 0703210100011800000330321010001180000483400000000001725471Alteração no Elemento de Despesa do 39 para 40 - Orientação da SEFAZ/DICOP. 13042018000085370321010001 0703210100011800000421321010001180000489300000000000141700Anulação Total da Despesa. 10052018000085370321010001 0703210100011800000438321010001180000490700000000000044410Anulação Total da Despesa. 10052018000085370321010001 0703210100011800000357321010001180000539300000000000100055ERRO NO VALOR DO EMPENHO 19042018000085370321010001 0703210100011800000381321010001180000515600000000000085566Estorno da Nota de Empenho referente a Nota Fiscal n.º 2018419 e Processo n.º 032.2282.2018.0000580-20. 26042018000085370321010001 0703210100011800000446321010001180000617900000000000045000Viagem não ocorreu. 16052018000085370321010001 0703210100011800000497321010001180000576800000000000008880Devolução de auxilio transporte estagiário, competência maio/2018 30052018000085370321010001 0703210100011800000462321010001180000576800000000000040196Referente Devolução de Vencimento Estágiário- Auxilio Transporte e Bolsa Estágio 18052018000085370321010001 0703210100011800000470321010001180000569500000000000013320Ref. Devolução de Vencimento - Vale Transporte, competência maio 2018. 18052018000085370321010001 0703210100011800000489321010001180000569500000000000580579Ref. Devolução de Vencimento - Férias e 13º, conforme GCV 32101.0001.18.0000044-6 18052018000085370321010001 0703210100011800000500321010001180000663200000000000072942Anulação Parcial por falta apresentação do seguro de vida, assistência médica e odontológica dos funcionários mês 03/2018, conforme Processo n.º 032.2282.2018.0000854-26. 30052018000085370321010001 0703210100011800000519321010001180000674800000000000010882Estorno Parcial referente a falta apresentação da assistência médica de um funcionário mês 03/2018, Conforme Processo n.º 032.2282.2018.0000892-51. 30052018000085370321010001 0703210100011800000454321010001180000676400000000000024800ESTORNO TOTAL 16052018000085370321010001 0703210100021800000028321010002180000008900000000002260000PARA ATENDER DESPESA DA SUSET, REFERENTE FORTALEZA DO MORRO - CHAMAMENTO PÚBLICO 09032018000090090321010002 0703210100021800000011321010002180000009700000000001750000NOTA DE EMPENHO EQUIVOCADAMENTE EMITIDA COM VALOR MAIOR QUE O PREVISTO 01032018000090090321010002 0703210100021800000036321010002180000010000000000001050000TIPO DE EMPENHO 12032018000090090321010002 0703210100021800000052321010002180000055000000000000100000ajuste do instrumento 04052018000090090321010002 0703210100021800000044321010002180000058500000000000100000HISTÓRICO INDEVIDO 03052018000090090321010002 08032101000118000021823210100011800002141000000000000300001903201800008537032101000103 08032101000118000026893210100011800002670000000000102970800204201800008537032101000103 090321010001180000001220183210100012312250220019900319013000100000000132101000123122502200199003190130001000000001032101000132101000118000000149810100001800004231101002013004911000000000000000000000002200000220Ref. parcelamento do INSS, extinta Bahiatursa, parcela nº 175, proc. nº 5050180000220. 00000000001909480150120181501201820180000 00000000000085370321010001 090321010001180000004720183210100012369521077409900339014000100000000132101000123695210774099003390140001000000001032101000132101000118000000579810100001800004886101002014012304000000000000000000000002200000394Vlr. ref diária SD 03 Reag Investimentos PR 394. 00000000000045300170120181701201820180000 00000000000085370321010001 090321010001180000005520183210100012369521077409900339014000100000000132101000123695210774099003390140001000000001032101000132101000118000000659810100001800004886101002015017873000000000000000000000002200000416SD 02 para São Paulo de 17 a 18/01/2018, processo 5050180000416 00000000000045300170120181701201820180000 00000000000085370321010001 090321010001180000006320183210100012369521077409900339014000100000000132101000123695210774099003390140001000000001032101000132101000118000000309810100001800004886101002017129857000000000000000000000002200000386Vlr. ref diária SD 07 reabertura da Fortaleza de Morro de São Paulo PR-386 00000000000011500170120181701201820180000 00000000000085370321010001 090321010001180000007120183210100012369521077409900339014000100000000132101000123695210774099003390140001000000001032101000132101000118000000499810100001800004886101002014012304000000000000000000000002200000432SD 05 para Valença e Morro de São Paulo de 19 a 21/01/2018, processo 5050180000432 00000000000030200170120181701201820180000 00000000000085370321010001 090321010001180000008120183210100012312250220009900339014000100000000132101000123122502200099003390140001000000001032101000132101000118000000229810100001800004886101002016213013000000000000000000000002200000424SD 06 para Valença e Morro de São Paulo de 19 a 21/01/2018. Processo 5050180000424 00000000000016600170120181701201820180000 00000000000085370321010001 090321010001180000009820173210100012312250220009900339039000100000000132101000123122502200099003390390001000000001032101000132101000117000737760000000000000000000101002013090654321010001140000151220142200014494Locação de ar condicionado no mês de outubro, contrato 13/2014, NF 463147, proc. 180000173 00000000000042000180120181801201820180000 00000000000085370321010001 090321010001180000010120173210100012369521077409900339033000100000000132101000123695210774099003390330001000000001032101000132101000117000702620000000000000000000101002013239496321010001170000169720172200014885Vlr. ref passagens fat 643/2017 PR- 17507 Cont. 024/2017. 00000000000129924180120181801201820180000 00000000000085370321010001 090321010001180000011120173210100012369521077409900339033000100000000132101000123695210774099003390330001000000001032101000132101000117000736520000000000000000000101002013239496321010001170000169720172200016144Vlr. ref passagens fat 643/2017 PR- 17507 Cont. 024/2017. 00000000000079470180120181801201820180000 00000000000085370321010001 090321010001180000012820173210100012369521077409900339033000100000000132101000123695210774099003390330001000000001032101000132101000117000736520000000000000000000101002013239496321010001170000169720172200016144Ref. aquisição de passagens aéreas, conf. contrato nº 24/2017, Resto A Pagar, competência novembro de 2017, NF nº 644/2017. Proc. nº 5050170017493. 00000000000235244180120181801201820180000 00000000000085370321010001 090321010001180000013620173210100012369521077409900339033000100000000132101000123695210774099003390330001000000001032101000132101000117000736520000000000000000000101002013239496321010001170000169720172200016144Ref. aquisição de passagens aéreas, conf. contrato nº 24/2017, Resto A Pagar, competência novembro de 2017, NF nº 733/2017. Proc. nº 5050170017558. 00000000000131805180120181801201820180000 00000000000085370321010001 090321010001180000014420173210100012369521077409900339033000100000000132101000123695210774099003390330001000000001032101000132101000117000736520000000000000000000101002013239496321010001170000169720172200016144Passagem aérea, contrato 24/2017, fatura 732, processo 505017017574 00000000000131805180120181801201820180000 00000000000085370321010001 090321010001180000015220173210100012369521077409900339033000100000000132101000123695210774099003390330001000000001032101000132101000117000736520000000000000000000101002013239496321010001170000169720172200016144Passagem aérea, contrato 24/2017, fatura 724, processo 5050170017370 00000000000127880180120181801201820180000 00000000000085370321010001 090321010001180000016020183210100012369521077409900339014000100000000132101000123695210774099003390140001000000001032101000132101000118000003759810100001800006102101002015017873000000000000000000000002200000530Ref. viagem a Valença/Morro de São Paulo no período de 19/01 a 21/01/2018, conf. sd nº 08. 00000000000030200190120181901201820180000 00000000000085370321010001 090321010001180000017920173210100012312250220009900339039000100000000132101000123122502200099003390390001000000001032101000132101000117000737410000000000000000000101002013000973321010001150000225120152200015652Ref. pgto correios e telegrafos Fat 0000155867 Cont. 9912384926 pr- 327. 00000000000043677190120181901201820180000 00000000000085370321010001 090321010001180000018720183210100012369521077409900339039000100000000132101000123695210774099003390390001000000001032101000132101000118000004569810100001800006481101002015017873000000000000000000000002200000459Ref. adiantamento para atender despesa com Refeição / Alimentação, alínea G, conf. processo nº 5050180000459. 00000000000300000190120181901201820180000 00000000000085370321010001 090321010001180000019520183210100012369521077409900339033000100000000132101000123695210774099003390330001000000001032101000132101000118000004489810100001800006481101002014012304000000000000000000000002200000440Ref. adiantamento para atender despesa com locomoção, alínea E, conf. processo nº 5050180000440. 00000000000300000190120181901201820180000 00000000000085370321010001 090321010001180000020920183210100012369521077409900339039000100000000132101000123695210774099003390390001000000001032101000132101000118000004319810100001800006481101002014012304000000000000000000000002200000440Ref. adiantamento para atender despesa com Refeição / Alimentação, alínea G, conf. processo nº 5050180000440. 00000000000300000190120181901201820180000 00000000000085370321010001 090321010001180000021720173210100012312250220009900339039000100000000132101000123122502200099003390390001000000001032101000132101000117000737920000000000000000000101002013025437321010001170000175120172100013005Vlr. ref serv. mecanicos NF 883 Cont. 22/2017 PR- 17957 00000000000037769190120181901201820180000 00000000000085370321010001 090321010001180000022520173210100012312250220009900339039000100000000132101000123122502200099003390390001000000001032101000132101000117000737920000000000000000000101002013025437321010001170000175120172200013005Vlr. ref mercadoria msnutenção de veículo DANFE 1.444,1445,1446 Cont. 22/2017 PR- 17957. 00000000000105711190120181901201820180000 00000000000085370321010001 090321010001180000023320173210100012312250220009900339039000100000000132101000123122502200099003390390001000000001032101000132101000117000736870000000000000000000101002013105422321010001170000122020172200016705Ref. serv. de lavagem de veículos, conforme Contrato nº 09/2017, competência dezembro 2017, NF nº 619, processo nº 5050180000122. 00000000000052000190120181901201820180000 00000000000085370321010001 090321010001180000024120173210100012369521077409900339033000100000000132101000123695210774099003390330001000000001032101000132101000117000736520000000000000000000101002013239496321010001170000169720172200016144Ref. aquisição de passagens aéreas, conf. Contrato nº 24/2017, NF nº 734, competência dezembro 2017, processo nº 5050170017566. 00000000000131805190120181901201820180000 00000000000085370321010001 090321010001180000025120173210100012312250220009900339039000100000000132101000123122502200099003390390001000000001032101000132101000117000738140000000000000000000101002013059463321010001160000083020162200017000Locação de rádios para o CCI durante o mês 12/2017, contrato 15/2016, proc. 180000246 00000000000069439220120182201201820180000 00000000000085370321010001 090321010001180000026820173210100012312250220009900339039000100000000132101000123122502200099003390390001000000001032101000132101000117000736950000000000000000000101002013073301321010001150000001120152100016691Manutenção da central telefônica no mês 12/2017, contrato 02/2015, NF 8785, proc. 180000238 00000000000075087220120182201201820180000 00000000000085370321010001 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Integração GCC - Fiplan, para 1 fatura(s) da concessionária EMBASA, mês / ano 12/2017 00000000001395612260120182601201820180000 00000000000085370321010001 090321010001180000033020183210100012312250220189900339039000100000000132101000123122502201899003390390001000000001032101000132101000118000004809810100001800011793101002013004855321010001130000217720132200000599Telefonia fixa do mês 01/2017, fatura 1600193373361, contrato 31/2013, proc. 5050180000599 00000000000482353260120182601201820180000 00000000000085370321010001 090321010001180000034920173210100012312250220009900339039000100000000132101000123122502200099003390390001000000001032101000132101000117000739890000000000000000000101002014015737321010001160000012120162200015393Vlr. ref publicação de atos oficiais NF 5209 Cont. 01/2016 PR- 920 00000000000079200290120182901201820180000 00000000000085370321010001 090321010001180000035720173210100012312250220009900339039000100000000132101000123122502200099003390390001000000001032101000132101000117000738220000000000000000000101002014012274321010001160000242620162100016942Manutenção dos sistemas de refrigeração do CCI, contrato 31/2016, NF 2017553, proc. 5050180000785 00000000000451250290120182901201820180000 00000000000085370321010001 090321010001180000036520173210100012312250220189900339039000100000000132101000123122502201899003390390001000000001032101000132101000117000737330000000000000000000101002013230375321010001170000052620172200016527Ref fta vivo 6400048030 mês 12/2017 Cont. 006/2017 PR-18090. 00000000000044477290120182901201820180000 00000000000085370321010001 090321010001180000037320183210100012312250220189900339039000100000000132101000123122502201899003390390001000000001032101000132101000118000006019810100001800015004101002013230375321010001170000052620172200001072Vlr. ref serv telefonia fat 209172422 cont 006/2017 pr-1072 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00000000000120000310120183101201820180000 00000000000085370321010001 090321010001180000048920173210100012312250220009900339039000100000000132101000123122502200099003390390001000000001032101000132101000117000738490000000000000000000101002015182963321010001170000217020172200016926Locação de veículos no mês 12/2017, fatura 96, contrato 37/2017, proc. 5050180001390 00000000001240000020220180202201820180000 00000000000085370321010001 090321010001180000049720183210100012312250220019900319011000100000000132101000123122502200199003190110001000000001032101000132101000118000007660000000000000000000101002013000371000000000000000000000001100001200Ref. regularização da Folha de Pagamento - Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil, competência janeiro/2018. 00000000081597439310120180502201820180000 00000000000085370321010001 090321010001180000050020183210100012312250220059900319004000100000000132101000123122502200599003190040001000000001032101000132101000118000007740000000000000000000101002013000371000000000000000000000001100001200Ref. regularização da Folha de Pagamento - Pessoal REDA, competência janeiro/2018. 00000000001637589310120180502201820180000 00000000000085370321010001 090321010001180000051920183210100012312250220019900319016000100000000132101000123122502200199003190160001000000001032101000132101000118000007820000000000000000000301002013000371000000000000000000000001200001200Ref. regularização da Folha de Pagamento - Outras Despesas Variáveis, competência janeiro/2018. 00000000001331212310120180502201820180000 00000000000085370321010001 090321010001180000052720183210100012333150220139900339046000100000000132101000123331502201399003390460001000000001032101000132101000118000008040000000000000000000101002013000371000000000000000000000001200001200Ref. regularização da Folha de Pagamento - Aux.Alimentação, competência janeiro/2018. 00000000002425500310120180502201820180000 00000000000085370321010001 090321010001180000053520183210100012333150220139900339049000100000000132101000123331502201399003390490001000000001032101000132101000118000008120000000000000000000101002013000371000000000000000000000001200001200Ref. regularização da Folha de Pagamento - Auxil. Transporte, competência janeiro/2018. 00000000001132352310120180502201820180000 00000000000085370321010001 090321010001180000054320183210100012312250220019900319013000100000000132101000123122502200199003190130001000000001032101000132101000118000008390000000000000000000301002013004911000000000000000000000001200001196Ref. regularização da Folha de Pagamento - INSS, competência janeiro/2018. 00000000016731137310120180502201820180000 00000000000085370321010001 090321010001180000055120183210100012312250220059900319004000100000000132101000123122502200599003190040001000000001032101000132101000118000008470000000000000000000101002013004911000000000000000000000001100001196Ref. regularização da Folha de Pagamento - INSS REDA, competência janeiro/2018. 00000000000506405310120180502201820180000 00000000000085370321010001 090321010001180000057820183210100012312250220019900319013000100000000132101000123122502200199003190130001000000001032101000132101000118000008390000000000000000000101002013004911000000000000000000000001100001196Ref. regularização da Folha de Pagamento - INSS Pessoal CIVIL, competência janeiro/2018. 00000000016731137310120180502201820180000 00000000000085370321010001 090321010001180000058620183210100012312250220019900319113000100000000132101000123122502200199003191130001000000001032101000132101000118000008550000000000000000000101002013000493000000000000000000000001200001218Ref. regularização da Folha de Pagamento - FUNPREV, competência janeiro/2018. 00000000000432100310120180502201820180000 00000000000085370321010001 090321010001180000059420183210100012369521077409900339014000100000000132101000123695210774099003390140001000000001032101000132101000118000013479810100001800023449101002014012304000000000000000000000002200001455SD nº 17 para Brasília no dia 06/02/2018, processo 5050180001455 00000000000015100050220180502201820180000 00000000000085370321010001 090321010001180000060820183210100012312250220189900339039000100000000132101000123122502201899003390390001000000001032101000132101000118000013209810100001800025514101002015075377000000000000000000000002200000793Liquidação (LIQ) gerada pela Integração GCC - Fiplan, para 1 fatura(s) da concessionária EMBASA, mês / ano 01/2018 00000000000639180060220180602201820180000 00000000000085370321010001 090321010001180000061620183210100012313150220209900339039000100000000132101000123131502202099003390390001000000001032101000132101000118000013399810100001800024593101002013000825321010001130000196020132200001030Publicações dos atos oficiais, contrato 27/2013, NF 41919, processo 5050180001048 00000000000011340060220180602201820180000 00000000000085370321010001 090321010001180000062420183210100012312250220009900339039000100000000132101000123122502200099003390390001000000001032101000132101000118000012829810100001800024593101002013105422321010001170000122020172100001382Ref. serv. de lavagem de veículos, conf. contrato nº 09/2017, Nota Fiscal nº 625, processo nº 5050180001382. 00000000000052000060220180602201820180000 00000000000085370321010001 090321010001180000063220173210100012312250220189900339039000100000000132101000123122502201899003390390001000000001032101000132101000117000737330000000000000000000101002013230375321010001170000052620172200016527Telefonia no mês 12/2017, contrato 06/2017, proc. 5050170018082 00000000000004088060220180602201820180000 00000000000085370321010001 090321010001180000067520183210100012312250220019900319016000100000000132101000123122502200199003190160001000000001032101000132101000118000007820000000000000000000101002013000371000000000000000000000001200001200Ref. regularização da Folha de Pagamento - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil, competência janeiro/2018. 00000000000885453310120180602201820180000 00000000000085370321010001 090321010001180000068320183210100012312250220039900339036000128000000132101000123122502200399003390360001280000001032101000132101000118000008200000000000000000000101002013000371000000000000000000000001200001234Ref. regularização da Folha de Pagamento - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil, competência janeiro/2018. 00000000004493619310120180602201820180000 00000000000085370321010001 090321010001180000069120183210100012313150220209900339039000100000000132101000123131502202099003390390001000000001032101000132101000118000013399810100001800027177101002013000825321010001130000196020132200001030Vlr ref publicação oficial NF. 42013 Cont. 027/2013 PR-1030. 00000000000024570070220180702201820180000 00000000000085370321010001 090321010001180000070520183210100012312250220009900339039000100000000132101000123122502200099003390390001000000001032101000132101000118000013559810100001800033665101002013059463321010001160000083020162200001420Locação de 08 rádios portáteis para o CCI no mês 01/2018, contrato 15/2016, NF 2483, proc. 5050180001420 00000000000069439070220180702201820180000 00000000000085370321010001 090321010001180000071320183210100012312250220009900339039000100000000132101000123122502200099003390390001000000001032101000132101000118000013639810100001800033665101002013073301321010001150000001120152100001439Reposição de peças da central telefônica no mês 01/2018, contrato 02/2015, NF 8976, proc. 5050180001439 00000000000075087070220180702201820180000 00000000000085370321010001 090321010001180000072120183210100012312250220189900339039000100000000132101000123122502201899003390390001000000001032101000132101000118000013819810100001800033665101002013000876000000000000000000000002200001528Liquidação (LIQ) gerada pela Integração GCC - Fiplan, para 1 fatura(s) da concessionária COELBA, mês / ano 01/2018 00000000001135852070220180702201820180000 00000000000085370321010001 090321010001180000073120183210100012312250220019900319013000100000000132101000123122502200199003190130001000000001032101000132101000118000014019810100001800033959101002013004911000000000000000000000002200001579PGTO REF. PARCELAMENTO DO INSS, PARCELA Nº 176 - PROCESSO Nº 1579. 00000000001914846150220181502201820180000 00000000000085370321010001 090321010001180000074820183210100012312250220009900339037000100000000132101000123122502200099003390370001000000001032101000132101000118000013719810100001800034718101002013110728321010001170000200620172100001510Vlr. ref. copa e cozinha NF 1342 mês 01/2018 PR- 1510. 00000000001042158150220181502201820180000 00000000000085370321010001 090321010001180000075620183210100012312250220009900339037000100000000132101000123122502200099003390370001000000001032101000132101000118000013989810100001800034718101002015062453321010001150000101820152100001501Vlr. ref serv. transporte mês 01/2018 NF 424 PR- 1501 Cont. 009/2015 00000000003239823150220181502201820180000 00000000000085370321010001 090321010001180000076420183210100012312250220009900339037000100000000132101000123122502200099003390370001000000001032101000132101000118000014799810100001800034718101002015062453321010001150000101820152100001609Vlr. ref deslocamento mês 01/2018 NF. 426 PR-1609 Cont 009/2015. 00000000000027999150220181502201820180000 00000000000085370321010001 090321010001180000077220183210100012312250220009900339037000100000000132101000123122502200099003390370001000000001032101000132101000118000015519810100001800039493101002013110728321010001170000235920172100001587Vlr. ref superte adm operacional NF. 1355 mês 02/2018 PR- 1587 Cont. 40/2017. 00000000001523325160220181602201820180000 00000000000085370321010001 090321010001180000078020183210100012313150220209900339039000100000000132101000123131502202099003390390001000000001032101000132101000118000016069810100001800039000101002013000825321010001130000196020132200001676Pgto ref. publicações em atos oficiais, NF nº 42336 - contr. nº 27/2013 - proc. 1676. 00000000000060480190220181902201820180000 00000000000085370321010001 090321010001180000079920183210100012313150220209900339039000100000000132101000123131502202099003390390001000000001032101000132101000118000016069810100001800039000101002013000825321010001130000196020132200001676Ref. serv. de publicação no diário oficial, conf. contrato nº 27/2013, NF. nº 42443, competência janeiro/18, processo nº 5050180001641. 00000000000005670190220181902201820180000 00000000000085370321010001 090321010001180000080220183210100012313150220209900339039000100000000132101000123131502202099003390390001000000001032101000132101000118000016069810100001800039000101002013000825321010001130000196020132200001676Ref. serv. de publicação no diário oficial, conf. contrato nº 27/2013, NF. nº 42269, competência janeiro/18, processo nº 5050180001650. 00000000000024570190220181902201820180000 00000000000085370321010001 090321010001180000081020183210100012369521077409900339014000100000000132101000123695210774099003390140001000000001032101000132101000118000019249810100001800043628101002014012304000000000000000000000002200001455Complementação de SD nº 17, processo 5050180001455 00000000000015100210220182102201820180000 00000000000085370321010001 090321010001180000082920183210100012369521077409900339014000100000000132101000123695210774099003390140001000000001032101000132101000118000019599810100001800047232101002014012304000000000000000000000002200003637Ref. viagem a São Paulo, conf. SD nº 19, no período de 23/02 a 26/02/2018, reunião com o REAG de Investimentos. 00000000000075500230220182302201820180000 00000000000085370321010001 090321010001180000083720183210100012369521077409900339014000100000000132101000123695210774099003390140001000000001032101000132101000118000019409810100001800047232101002015017873000000000000000000000002200003556Ref. viagem a São Paulo, conf. SD nº 20, no período de 23/02 a 26/02/2018, reunião com REAG de Investimentos. 00000000000090600230220182302201820180000 00000000000085370321010001 090321010001180000084520183210100012312250220009900339037000100000000132101000123122502200099003390370001000000001032101000132101000118000016819810100001800051477101002014074733321010001150000165420152100001552Conservação e limpeza no mês 01/2018, contrato 21/2015, NFS- nº 11, processo 5050180001552 00000000000876812260220182602201820180000 00000000000085370321010001 090321010001180000085320183210100012312250220009900339039000100000000132101000123122502200099003390390001000000001032101000132101000118000020419810100001800051450101002013000973321010001140000174120142200001820Pgto ref. prestação de serviços de postagem de carta simples em território Nacional e Internacional, fat. 157764 - contr. nº 9912363366 (SEDEX) - PROC. 1820. 00000000000013235260220182602201820180000 00000000000085370321010001 090321010001180000086120183210100012312250220009900339039000100000000132101000123122502200099003390390001000000001032101000132101000118000020519810100001800051450101002013000973321010001150000225120152200001854Pgto ref. prestação de serviços de postagem de carta simples em território Nacional e Internacional, fat. 157765 - contr. nº 9912384926 (CARTA) - PROC. 1854. 00000000000021087260220182602201820180000 00000000000085370321010001 090321010001180000087120183210100012312250220009900339039000100000000132101000123122502200099003390390001000000001032101000132101000118000020339810100001800052521101002015182963321010001170000217020172200001536Pgto ref. Locação de Veículos, fatura nº 111, mês 01/18 - contrato nº 037/2017 - proc. nº 1536. 00000000001240000260220182602201820180000 00000000000085370321010001 090321010001180000088820183210100012369521077409900339014000100000000132101000123695210774099003390140001000000001032101000132101000118000022389810100001800053828101002014012304000000000000000000000002200009244SD 22 para Lisboa nos dias 27/02 à 05/03. Processo 032.2279.2018.0000092-44 00000000000815898280220182802201820180000 00000000000085370321010001 090321010001180000089620183210100012312250220189900339039000100000000132101000123122502201899003390390001000000001032101000132101000118000021069810100001800055219101002013004855321010001130000217720132200004612Pgto ref. serviços de Telefonia Fixa - Local, mês 02/2018 - fat. nº 1600193863930 - contr. 031/13 - proc. final 46-12. 00000000000013008280220182802201820180000 00000000000085370321010001 090321010001180000090120183210100012312250220189900339039000100000000132101000123122502201899003390390001000000001032101000132101000118000021069810100001800055219101002013004855321010001130000217720132200004612Pgto ref. serviços de Telefonia Fixa - Local (Gabinete), fat. 78752 - contr. 031/13 - proc. nº 032.2282.2018.0000059-29. 00000000000080973280220182802201820180000 00000000000085370321010001 090321010001180000091820183210100012312250220189900339039000100000000132101000123122502201899003390390001000000001032101000132101000118000021739810100001800055219101002013004855321010001150000143320152200004523Pgto ref. Serviços de Telefonia - LDN (CCI), mês 02/18, fat. nº 1600193864049, contr. nº 013/15 - proc. final 45-23. 00000000000060836280220182802201820180000 00000000000085370321010001 090321010001180000092620183210100012312250220189900339039000100000000132101000123122502201899003390390001000000001032101000132101000118000021069810100001800057882101002013004855321010001130000217720132200004612Pgto ref. serviços de Telefonia Fixa - Local, mês 02/2018 (Gabinete e SUSET), fat. nº 1600193863856 - contrato nº 031/13 - proc. final 43-61. 00000000000544385280220182802201820180000 00000000000085370321010001 090321010001180000093420173210100012369521077409900339033000100000000132101000123695210774099003390330001000000001032101000132101000117000743650000000000000000000101002013239496321010001170000169720172200016144Passagens aéreas, fatura 759/2017, processo 032.2276.2018.0000008-31 contrato 024/2017 00000000000157231280220182802201820180000 00000000000085370321010001 090321010001180000094220183210100012312250220019900319016000100000000132101000123122502200199003190160001000000001032101000132101000118000023270000000000000000000101002013000371000000000000000000000001200001900Pgto ref. regularização de Outras Despesas Variáveis - folha de pagamento, mês 02/2018 - proc. 1900. 00000000004793125280220180103201820180000 00000000000085370321010001 090321010001180000095020183210100012312250220019900319011000100000000132101000123122502200199003190110001000000001032101000132101000118000023350000000000000000000101002013000371000000000000000000000001100001900Pgto ref. regularização da folha de pagamento civil, mês 02/18 - proc. 1900. 00000000083417629280220180103201820180000 00000000000085370321010001 090321010001180000096920183210100012312250220059900319004000100000000132101000123122502200599003190040001000000001032101000132101000118000023430000000000000000000101002013000371000000000000000000000001100001900Pgto ref. regularização da folha de pagamento REDA, mês 02/108 - proc. 1900. 00000000002511218280220180103201820180000 00000000000085370321010001 090321010001180000098520183210100012333150220139900339046000100000000132101000123331502201399003390460001000000001032101000132101000118000023510000000000000000000101002013000371000000000000000000000001200001900Regularização auxilio alimentação, ref. folha de pagamento, mês 02/2018 - proc. nº 1900. 00000000003051900280220180103201820180000 00000000000085370321010001 090321010001180000099320183210100012333150220139900339049000100000000132101000123331502201399003390490001000000001032101000132101000118000023610000000000000000000101002013000371000000000000000000000001200001900Regularização auxilio transporte, ref. folha de pagamento mês 02/2018 - proc. nº 1900. 00000000001652367280220180103201820180000 00000000000085370321010001 090321010001180000100020183210100012312250220019900319113000100000000132101000123122502200199003191130001000000001032101000132101000118000023780000000000000000000101002013000493000000000000000000000001200001889Regularização FUNPREV PATRONAL, ref. folha de pagamento mês 02/2018 - proc. nº 1889. 00000000000424116280220180103201820180000 00000000000085370321010001 090321010001180000101920183210100012312250220019900319013000100000000132101000123122502200199003190130001000000001032101000132101000118000023940000000000000000000101002013004911000000000000000000000001100001870Regularização de INSS Patronal Civil, ref. folha de pagamento mês 02/2018 - proc. nº 1870. 00000000016935380280220180103201820180000 00000000000085370321010001 090321010001180000102720183210100012312250220059900319004000100000000132101000123122502200599003190040001000000001032101000132101000118000024080000000000000000000101002013004911000000000000000000000001100001870Regularização de INSS Patronal REDA, ref. folha de pagamento, mês 02/2018 - proc. nº 1870. 00000000000473446280220180103201820180000 00000000000085370321010001 090321010001180000106120183210100012369521077409900339033000100000000132101000123695210774099003390330001000000001032101000132101000118000024599810100001800057882101002013239496321010001170000169720172200003042Passagens aéreas, fatura 91/2018, processo 032.2279.2018.0000024-01 contrato 024/2017 00000000000085716010320180103201820180000 00000000000085370321010001 090321010001180000107820183210100012369521077409900339033000100000000132101000123695210774099003390330001000000001032101000132101000118000024599810100001800057882101002013239496321010001170000169720172200003042Passagens aéreas, fatura 52/2018, processo 03222792018000002151, contrato 024/2017 00000000000053769010320180103201820180000 00000000000085370321010001 090321010001180000108620183210100012312250220009900339037000100000000132101000123122502200099003390370001000000001032101000132101000118000016229810100001800058676101002013331201321010001170000247220172100001595Vlr. ref serv. segurança NF. 20181571 período 08/01 a 30/01/2018 Cont. 046/2017 PR- 1595. 00000000005165010010320180103201820180000 00000000000085370321010001 090321010001180000109420173210100012369521077409900339033000100000000132101000123695210774099003390330001000000001032101000132101000117000743650000000000000000000101002013239496321010001170000169720172200016144Pgto ref. aquisição de passagens aereas, trecho SSA/CGH/SSA, fat. 760/17, contr. nº 24/2017 - proc. final 09-11. 00000000000175381010320180103201820180000 00000000000085370321010001 090321010001180000110820183210100012369521077409900339033000100000000132101000123695210774099003390330001000000001032101000132101000118000024599810100001800058366101002013239496321010001170000169720172200003042Pgto ref. aquisição de passagens aereas, trecho SSA/GRU/CGH/SSA, fat. nº 98/18 - contr. nº 28/17 -proc. final 27-46. 00000000000104397010320180103201820180000 00000000000085370321010001 090321010001180000111620183210100012369521077409900339033000100000000132101000123695210774099003390330001000000001032101000132101000118000024599810100001800058366101002013239496321010001170000169720172200003042Pgto ref. aquisição de passagens aereas, trecho SSA/CGH/SSA, fat. 13/18 - contr. nº 24/17 - proc. 14-21. 00000000000177861010320180103201820180000 00000000000085370321010001 090321010001180000112420183210100012369521077409900339033000100000000132101000123695210774099003390330001000000001032101000132101000118000024599810100001800058366101002013239496321010001170000169720172200003042Pgto ref. aquisição de passagens aéreas, trecho SSA/CGH/SSA, fatura nº 15/2018 - contr. nº 24/17, proc. final nº 18-55. 00000000000136381010320180103201820180000 00000000000085370321010001 090321010001180000113220183210100012369521077409900339033000100000000132101000123695210774099003390330001000000001032101000132101000118000024599810100001800058366101002013239496321010001170000169720172200003042Pgto ref. aquisição de passagens aéreas, trecho SSA/MCZ/SSA, fatura nº 44/2018 - contr. nº 24/17, proc. final nº 20-70. 00000000000053769010320180103201820180000 00000000000085370321010001 090321010001180000114020183210100012369521077409900339033000100000000132101000123695210774099003390330001000000001032101000132101000118000024599810100001800058366101002013239496321010001170000169720172200003042Pgto ref. aquisição de passagens aéreas, trecho SSA/BSB/SSA, fatura nº 76/2018 - contr. nº 24/17, proc. final nº 23-12. 00000000000258584010320180103201820180000 00000000000085370321010001 090321010001180000118320183210100012312250220039900339036000128000000132101000123122502200399003390360001280000001032101000132101000118000023860000000000000000000101002013000371000000000000000000000001200001897Regularização folha de estagiários, mês 02/2018 - proc. 1897. 00000000004213740280220180203201820180000 00000000000085370321010001 090321010001180000119120183210100012369521077409900339014000100000000132101000123695210774099003390140001000000001032101000132101000118000026379810100001800060409101002015017873000000000000000000000002200010684Participar da Feira Internacional de Turismo na Alemanha, conf. SD nº 28 - proc. final 106-84. 00000000000816756020320180203201820180000 00000000000085370321010001 090321010001180000120520183210100012312250220009900339037000100000000132101000123122502200099003390370001000000001032101000132101000118000021819810100001800061073101002013152080321010001160000150020162100000706Vlr. ref serv. de vigilância NF. 2088323 mês 01/2018 PR- 0706 Cont. 39/2016 00000000004815749020320180203201820180000 00000000000085370321010001 090321010001180000121320183210100012330250220229900339141000100000000132101000123302502202299003391410001000000001032101000132101000118000028410000000000000000000101002013000426000000000000000000000001200001927REGULARIZAÇÃO DO FUNSERV, REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 02/2018 - 1927. 00000000002280608280220180203201820180000 00000000000085370321010001 090321010001180000122120183210100012312250220009900339037000100000000132101000123122502200099003390370001000000001032101000132101000118000021149810100001800063572101002015057212321010001160000121720162100004795Conservação e Limpeza, no CCI durante o mês de janeiro, contrato nº 029/2016, NFS-e n.º: 717, Processo 032228220180000047-95 00000000001854927050320180503201820180000 00000000000085370321010001 090321010001180000123120183210100012312250220009900339037000100000000132101000123122502200099003390370001000000001032101000132101000118000021229810100001800064633101002013206792321010001160000223120162100001770Ref. Serv.de Manutenção Predial conf. contrato nº 48/2016, NF nº 20188270, comp. janeiro 2018, processo nº 032.2282.2018.0000017-70. 00000000001171264050320180503201820180000 00000000000085370321010001 090321010001180000124820183210100012312250220009900339014000100000000132101000123122502200099003390140001000000001032101000132101000118000025809810100001800065354101002013313734000000000000000000000002200010846SD nº 30 para Morro de São Paulo no dia 01/03/2018 00000000000005750060320180603201820180000 00000000000085370321010001 090321010001180000125620183210100012312250220009900339030000100000000132101000123122502200099003390300001000000001032101000132101000118000012749810100001800066318101002016034747321010001180000001820182200000556Aquisição de açúcar, NF 662, processo 5050180000556 00000000000113600060320180603201820180000 00000000000085370321010001 090321010001180000126420183210100012312250220189900339039000100000000132101000123122502201899003390390001000000001032101000132101000118000032269810100001800072172101002015075377000000000000000000000002200003985Liquidação (LIQ) gerada pela Integração GCC - Fiplan, para 1 fatura(s) da concessionária EMBASA, mês / ano 02/2018 00000000001288080060320180603201820180000 00000000000085370321010001 090321010001180000127220183210100012312250220009900339037000100000000132101000123122502200099003390370001000000001032101000132101000118000026539810100001800068760101002015199416321010001160000109820162100001001Ref. Serv. de manutenção predial, conf. contrato nº 23/2016, NF nº 2018385, comp. janeiro/2018, Processo nº 032.2282.2018.0000010-01. 00000000001965802070320180703201820180000 00000000000085370321010001 090321010001180000128020183210100012312250220189900339039000100000000132101000123122502201899003390390001000000001032101000132101000118000032699810100001800068671101002013230375321010001170000052620172200012623Fatura do mês 02/2018, período 16/01/2018 a 15/02/2018, contrato 06/2017, processo 032.2282.2018.0000127-12 00000000000030749070320180703201820180000 00000000000085370321010001 090321010001180000129920183210100012312250220189900339039000100000000132101000123122502201899003390390001000000001032101000132101000118000032699810100001800068671101002013230375321010001170000052620172200012623Fatura do mês 02/2018, período 16/01/2018 a 15/02/2018, contrato 06/2017. processo 032.2282.2018.0000126-23 00000000000004107070320180703201820180000 00000000000085370321010001 090321010001180000130220183210100012312250220009900339030000100000000132101000123122502200099003390300001000000001032101000132101000118000014529810100001800069023101002016087611321010001180000005020182200001129PGTO REF. AQUISIÇÃO DE 50 PACOTES DE BLOCO PARA ANOTAÇÕES AUTO-ADESIVA, REF. RM Nº 32.00109/2018, NF Nº 2031 - PROC. 1129. 00000000000016350070320180703201820180000 00000000000085370321010001 090321010001180000131020183210100012312250220009900339030000100000000132101000123122502200099003390300001000000001032101000132101000118000016499810100001800069023101002016087611321010001180000018220182200001285Pgto ref. aquisição de 200 unidades de capa para encadernação, conf. RM Nº 32.00136/2018, nf Nº 2032 - PROC. 1285. 00000000000004800070320180703201820180000 00000000000085370321010001 090321010001180000132920183210100012312650220029900339039000100000000132101000123126502200299003390390001000000001032101000132101000118000025059810100001800069619101002013000817321010001170000155720172100006918Hospedagem compartilhada dos sites, contrato nº 001.17.4W.PS.0, período de janeiro/18, proc. 032.2273.2018.0000069-18 00000000001621821070320180703201820180000 00000000000085370321010001 090321010001180000133720183210100012312250220009900339037000100000000132101000123122502200099003390370001000000001032101000132101000118000022030000000000000000000301002015057212321010001150000161120152100004019Suporte Administrativo e Operacional no mês de janeiro/18, contrato nº 18/2015, NF 716, processo 032.2282.2018.0000040-19 00000000001797365070320180703201820180000 00000000000085370321010001 090321010001180000135320183210100012312250220009900339037000100000000132101000123122502200099003390370001000000001032101000132101000118000022039810100001800069651101002015057212321010001150000161120152100004019Suporte Administrativo e Operac. no mês de janeiro/18, contrato nº 18/2015, NF 716, proc. 032.2282.2018.0000040-19. Em tempo, informo que a glosa ref. ao plano médico e odontológico foi realizada no proc. 032.2282.2018.0000047-95 00000000001797365070320180703201820180000 00000000000085370321010001 090321010001180000137120183210100012312250220009900339037000100000000132101000123122502200099003390370001000000001032101000132101000118000032019810100001800072008101002015062453321010001150000101820152100012542Ref. serv. de transporte com motorista, conf. contrato nº 09/2015, NF nº 0433, comp. fevereiro 2018. Processo nº 032.2282.2018.0000125-42. 00000000003239823080320180803201820180000 00000000000085370321010001 090321010001180000138820183210100012369521077409900339014000100000000132101000123695210774099003390140001000000001032101000132101000118000032429810100001800071419101002014012304000000000000000000000002200016704SD nº 33 para São Paulo no dia 07/03, processo 032.2279.2018.0000167-04 00000000000015100080320180803201820180000 00000000000085370321010001 090321010001180000139620183210100012312250220009900339039000100000000132101000123122502200099003390390001000000001032101000132101000118000032939810100001800072962101002013105422321010001170000122020172100015568Pgto ref. lavagem de veículos, NF nº 638, mês 02/2018 - contr. nº 009/2017 - proc. 155-68. 00000000000048000080320180803201820180000 00000000000085370321010001 090321010001180000140120183210100012312250220009900339037000100000000132101000123122502200099003390370001000000001032101000132101000118000033159810100001800074590101002013152080321010001160000150020162100016378Ref. serv. de vigilância e segurança CCI-Ilhéus, NF nº 20188518, comp. fevereiro/2018, conf. contrato nº 39/2016, Processo nº 032.2282.2018.0000163-78. 00000000004815749090320180903201820180000 00000000000085370321010001 090321010001180000142620183210100012312650220029900339039000100000000132101000123126502200299003390390001000000001032101000132101000118000033079810100001800074434101002013000817321010001170000150620172200004885Linha de Comunicação IDB, objeto do contrato nº 001.17.4W.ID.0 realizados no período de Janeiro de 2018, NF 736 00000000000594990090320180903201820180000 00000000000085370321010001 090321010001180000143420183210100012313150220209900339039000100000000132101000123131502202099003390390001000000001032101000132101000118000033589810100001800076593101002013000825321010001130000196020132200017514Pgto ref. publicações de atos oficiais, Nota fiscal nº 43008 - contrato nº 27/2013 - proc. nº 113-11. 00000000000115290090320180903201820180000 00000000000085370321010001 090321010001180000144220183210100012369521077409900339033000100000000132101000123695210774099003390330001000000001032101000132101000118000033749810100001800076593101002013239496321010001170000169720172200002231Ref. serv. fornecimento de passagens aéreas, Fatura nº 53/2018, comp. fevereiro/2018, conf. contrato nº 24/2017, Processo nº 032.2279.2018.0000022-31. 00000000000053769090320180903201820180000 00000000000085370321010001 090321010001180000145020183210100012369521077409900339033000100000000132101000123695210774099003390330001000000001032101000132101000118000030999810100001800076593101002013239496321010001170000169720172200001936Passagens aéreas, contrato 24/2017, fatura 25/2018. Processo 032.2279.2018.0000019-36. Em tempo, informo que a ida da viagem foi no processo 032.2279.2018.0000015-11 00000000000080488090320180903201820180000 00000000000085370321010001 090321010001180000146920183210100012369521077409900339033000100000000132101000123695210774099003390330001000000001032101000132101000118000030999810100001800076593101002013239496321010001170000169720172200001936Passagens aéreas, contrato 24/2017, fatura 14/2018. Processo 032.2279.2018.0000015-11. Em tempo, informo que o retorno da viagem foi no processo 032.2279.2018.0000019-36 00000000000097339120320181203201820180000 00000000000085370321010001 090321010001180000147720183210100012369521077409900339033000100000000132101000123695210774099003390330001000000001032101000132101000118000032859810100001800076593101002013239496321010001170000169720172200001511Passagens aéreas, contrato 24/2017, fatura 14/2018. Processo 032.2279.2018.0000015-11. Em tempo, informo que o retorno da viagem foi no processo 032.2279.2018.0000019-36 00000000000049722120320181203201820180000 00000000000085370321010001 090321010001180000148520183210100012312250220009900339039000100000000132101000123122502200099003390390001000000001032101000132101000118000032509810100001800076089101002013073301321010001150000001120152100013786Serviços Técnicos Especializados na central telefônica durante o mês 02/2018, contrato Nº 002/2015, NF 9174 , processo 032.2282.2018.0000137-86 00000000000075087120320181203201820180000 00000000000085370321010001 090321010001180000149320183210100012312250220009900339139000100000000132101000123122502200099003391390001000000001032101000132101000118000033239810100001800076593101002013000620000000000000000000000002200001346Seguro obrigatório do veículo de placa policial NZQ-4261. Processo 032.2282.2018.0000013-46 00000000000004555120320181203201820180000 00000000000085370321010001 090321010001180000155820183210100012313150220209900339039000100000000132101000123131502202099003390390001000000001032101000132101000118000033589810100001800077085101002013000825321010001130000196020132200017514Pgto ref. publicações de atos oficiais, Nota fiscal nº 42973 - contrato nº 27/2013 - proc. nº 175-14. 00000000000207900120320181203201820180000 00000000000085370321010001 090321010001180000156620183210100012312250220009900339039000100000000132101000123122502200099003390390001000000001032101000132101000118000030809810100001800079207101002013025437321010001170000175120172200002720Manutenção Preventiva e Corretiva nos veículos, NF 900 e 1485, contrato N° 022/2017, processo 032.2282.2018.0000178-54 00000000000068324120320181203201820180000 00000000000085370321010001 090321010001180000157420183210100012312250220009900339039000100000000132101000123122502200099003390390001000000001032101000132101000118000030809810100001800079207101002013025437321010001170000175120172100002720Manutenção Preventiva e Corretiva nos veículos, NF 900 e 1485, contrato N° 022/2017, processo 032.2282.2018.0000178-54 00000000000016502120320181203201820180000 00000000000085370321010001 090321010001180000158220183210100012369521077409900339033000100000000132101000123695210774099003390330001000000001032101000132101000118000030999810100001800079207101002013239496321010001170000169720172200001936Passagens aéreas, contrato 24/2017, fatura 99/2018. Processo 032.2279.2018.0000028-27. Em tempo, informo que o retorno da viagem foi no processo 032.2279.2018.0000053-38 00000000000094273130320181303201820180000 00000000000085370321010001 090321010001180000159020183210100012369521077409900339033000100000000132101000123695210774099003390330001000000001032101000132101000118000030999810100001800079207101002013239496321010001170000169720172200001936Passagens aéreas, contrato 24/2017, fatura 121/2018. Processo 032.2279.2018.0000053-38 00000000000027885130320181303201820180000 00000000000085370321010001 090321010001180000160420183210100012369521069369900339039000100000000132101000123695210693699003390390001000000001032101000132101000118000032189810100001800079207101002016153495321010001170000245620172200008782Locação de Sanitários Metálicos Antivandálicos para atender á Fortaleza de Morro de São Paulo. NFS-e nº 500. Contrato nº 045/2017, processo 032.2282.2018.0000087-82 00000000000266667130320181303201820180000 00000000000085370321010001 090321010001180000161220183210100012312250220019900319013000100000000132101000123122502200199003190130001000000001032101000132101000118000033319810100001800080264101002013004911000000000000000000000002200018154Pgto ref. a 177ª parcela do INSS DA EXTINTA BAHIATURSA, PROC. 181-54. 00000000001920212130320181303201820180000 00000000000085370321010001 090321010001180000162020183210100012312250220009900339030000100000000132101000123122502200099003390300001000000001032101000132101000118000025489810100001800079207101002016087611321010001180000022020182200000807Aquisição de espiral para encadernação, NF 2092, processo 5050180000807 00000000000003852130320181303201820180000 00000000000085370321010001 090321010001180000163920183210100012312250220009900339030000100000000132101000123122502200099003390300001000000001032101000132101000118000015769810100001800079207101002013149391321010001180000008520182200000858Pgo ref. aquisição de 12 PR de pilha alcalina, 1,5 volts, conf. RM 32.00103/2018, NF nº 4028 - proc. nº 858. 00000000000003192130320181303201820180000 00000000000085370321010001 090321010001180000164720183210100012312250220009900339030000100000000132101000123122502200099003390300001000000001032101000132101000118000015849810100001800079207101002013016845321010001180000009320182200000858Pgto ref. aquisição de 12 UN de pilha alcalina 9 volts, NF nº 2103 - proc. 858. 00000000000010380130320181303201820180000 00000000000085370321010001 090321010001180000166320183210100012312250220189900339039000100000000132101000123122502201899003390390001000000001032101000132101000118000035449810100001800082909101002013000876000000000000000000000002200018745Liquidação (LIQ) gerada pela Integração GCC - Fiplan, para 1 fatura(s) da concessionária COELBA, mês / ano 02/2018 00000000001680505130320181303201820180000 00000000000085370321010001 090321010001180000167120183210100012312250220009900339030000100000000132101000123122502200099003390300001000000001032101000132101000118000014289810100001800082909101002014202278321010001180000002620182200000831Pgto ref. aquisição de 100 unidades de REATOR ELETRÔNICO, conf. RM nº 32.00096/2018, NF n 6719 - proc. 831. 00000000000135000140320181403201820180000 00000000000085370321010001 090321010001180000168120183210100012312250220009900339039000100000000132101000123122502200099003390390001000000001032101000132101000118000035529810100001800082909101002013000973321010001150000225120152200022696Postagem de carta simples, contrato 9912384926, fatura 159658, Processo 032.2282.2018.0000226-96 00000000000006750140320181403201820180000 00000000000085370321010001 090321010001180000169820183210100012312250220009900339039000100000000132101000123122502200099003390390001000000001032101000132101000118000035289810100001800082909101002013059463321010001160000083020162200020642Locação de 08 (oito) Rádios HT Transceptores Portáteis, para atendimento ao CCI durante o mês 02/2018. NF 2543, contrato 15/2016. Processo 032.2282.2018.0000206-42 00000000000069439140320181403201820180000 00000000000085370321010001 090321010001180000170120183210100012312250220009900339014000100000000132101000123122502200099003390140001000000001032101000132101000118000035609810100001800083808101002012560606000000000000000000000002200023587SD nº 38 para Camamu no dia 14/03/2018. Processo 032.2282.2018.0000235-87 00000000000004150140320181403201820180000 00000000000085370321010001 090321010001180000171120183210100012369521069369900339039000100000000132101000123695210693699003390390001000000001032101000132101000118000032779810100001800082909101002013223778321010001150000155720152200000262Ref. prestação de serv. especializados de assessoria ao monitoramento dos projetos do Programa Proturismo, conf. Contrato nº 17/2015, NF nº 443, XV Relatório de Execução, competência novembro/dezembro-2017. 00000000105451192140320181403201820180000 00000000000085370321010001 090321010001180000172820183210100012369521077409900339033000100000000132101000123695210774099003390330001000000001032101000132101000118000033749810100001800083808101002013239496321010001170000169720172200002231Ref. serv. de fornecimento de passagens aéreas, conf. contrato nº 24/2017, NF nº 130/2018, competência março/2018, Processo nº 032.2279.2018.0000120-32. 00000000000083546140320181403201820180000 00000000000085370321010001 090321010001180000173620183210100012369521077409900339033000100000000132101000123695210774099003390330001000000001032101000132101000118000033749810100001800083808101002013239496321010001170000169720172200002231Ref. serv. de fornecimento de passagens aéreas, conf. contrato nº 24/2017, NF nº 92/2018, competência fevereiro/2018. Processo nº 032.2279.2018.0000025-84. 00000000000367640140320181403201820180000 00000000000085370321010001 090321010001180000174420183210100012312250220009900339039000100000000132101000123122502200099003390390001000000001032101000132101000118000035369810100001800084480101002013000973321010001140000174120142200022262Pgto ref. serv. de postagem de sedex, registrada em território nacional e internacional, NF nº 159657 - contr. 9912363366 - proc. 222-62. 00000000000022527150320181503201820180000 00000000000085370321010001 090321010001180000175220183210100012312250220009900339030000100000000132101000123122502200099003390300001000000001032101000132101000118000028829810100001800088877101002013028304321010001180000032820182200001161Pgto ref. aquisição de 100 unidades de prendedor para processo, conf. RM Nº 32.00104/2018, nf Nº 2291 - PROC. 1161. 00000000000006600160320181603201820180000 00000000000085370321010001 090321010001180000176020183210100012369521077409900339014000100000000132101000123695210774099003390140001000000001032101000132101000118000036099810100001800088877101002014012304000000000000000000000002200024849SD nº 44 para Vitoria da Conquista e Castro Alves no dia 16/03/2018, processo 032.2271.2018.0000248-49 00000000000015100160320181603201820180000 00000000000085370321010001 090321010001180000177920183210100012312250220009900339014000100000000132101000123122502200099003390140001000000001032101000132101000118000036179810100001800088877101002016213013000000000000000000000002200024982SD nº 45 para Vitoria da Conquista e Castro Alves no dia 16/03/2018, processo 032.2282.2018.0000249-82 00000000000012450160320181603201820180000 00000000000085370321010001 090321010001180000178720183210100012312250220009900339014000100000000132101000123122502200099003390140001000000001032101000132101000118000035959810100001800090431101002012372931000000000000000000000002200023913Pgto ref. visita técnica em Ilhéus, conf. SD 41, proc. 239-13. 00000000000028750190320181903201820180000 00000000000085370321010001 090321010001180000179520183210100012312250220009900339014000100000000132101000123122502200099003390140001000000001032101000132101000118000035879810100001800089539101002013313734000000000000000000000002200023824Pgto ref. visita técnica em Ilhéus, conf. SD 40 - proc. 238-24. 00000000000028750190320181903201820180000 00000000000085370321010001 090321010001180000180920183210100012369521077409900339033000100000000132101000123695210774099003390330001000000001032101000132101000118000033749810100001800094419101002013239496321010001170000169720172200002231Pgto ref. aquisição de passagem aérea, trecho SSAXVDC (VITÓRIA DA CONQUISTA, fat. nº 193 - contr. 24/17 - proc. 254-44. 00000000000068133200320182003201820180000 00000000000085370321010001 090321010001180000181720183210100012369521077409900339033000100000000132101000123695210774099003390330001000000001032101000132101000118000033749810100001800094419101002013239496321010001170000169720172200002231Pgto ref. aquisição de passagem aérea, trecho CGH X BSB X SSA, fat. nº 144 - contr. 24/17 - proc. 209-90. 00000000000159423200320182003201820180000 00000000000085370321010001 090321010001180000182520183210100012369521077409900339033000100000000132101000123695210774099003390330001000000001032101000132101000118000033749810100001800094419101002013239496321010001170000169720172200002231Pgto ref. aquisição de passagem aérea, trecho LIS X SSA, fat. nº 135 - contr. 24/17 - proc. 207-28. 00000000000096212210320182103201820180000 00000000000085370321010001 090321010001180000183320183210100012312250220009900339037000100000000132101000123122502200099003390370001000000001032101000132101000118000035799810100001800096381101002015057212321010001150000161120152100022939Suporte Administrativo e operacional no mês de fevereiro, contrato nº 18/2015, NFS-e 720. Processo 032.2282.2018.0000229-39 00000000001797365210320182103201820180000 00000000000085370321010001 090321010001180000184120183210100012312250220009900339037000100000000132101000123122502200099003390370001000000001032101000132101000118000036419810100001800096381101002015199416321010001160000109820162100023668Ref. Serv. de manutenção predial, conf. contrato nº 23/2016, NF nº 2018393, comp. fevereiro/2018, Processo nº 032.2282.2018.0000236-68. 00000000001965802210320182103201820180000 00000000000085370321010001 090321010001180000185120183210100012312250220019900319016000100000000132101000123122502200199003190160001000000001032101000132101000118000037140000000000000000000101002013000371000000000000000000000001200002036Regularização de Folha Adicional de Pagamento de Pessoal da Superintendência de Fomento e Turismo - Bahiatursa, competência fevereiro/2018, proc. nº 5050180002036. 00000000015937426210320182103201820180000 00000000000085370321010001 090321010001180000186820183210100012312250220009900339037000100000000132101000123122502200099003390370001000000001032101000132101000118000035019810100001800098333101002015062453321010001150000101820152100021371Deslocamento de viagem no mês de fevereiro NFS-en.º:443, contrato 009/2015. Processo 032.2282.2018.0000213-71 00000000000037332220320182203201820180000 00000000000085370321010001 090321010001180000187620183210100012312250220009900339039000100000000132101000123122502200099003390390001000000001032101000132101000118000030809810100001800098694101002013025437321010001170000175120172100002720Ref. serv. de manutenção corretiva e preventiva de veículos, Danfe nº 1487, NF nº 902, competência janeiro 2018, conf. contrato nº 22/2017, Processo nº 032.2282.2018.0000202-19. 00000000000298252220320182203201820180000 00000000000085370321010001 090321010001180000188420183210100012369521077409900339033000100000000132101000123695210774099003390330001000000001032101000132101000118000033749810100001800098694101002013239496321010001170000169720172200002231Pgto ref. aquisição de passagens aéreas, trecho SSA X LIS X SSA, fatura nº 93, contr. 24/17 - proc. 2665. 00000000000367640220320182203201820180000 00000000000085370321010001 090321010001180000189220183210100012369521077409900339033000100000000132101000123695210774099003390330001000000001032101000132101000118000033749810100001800101962101002013239496321010001170000169720172200002231Pgto ref. aquisição de passagens aéreas, trecho SSA X TXL X SSA, fatura nº 122, contr. 24/17 - proc. 5761. 00000000000569505220320182203201820180000 00000000000085370321010001 090321010001180000190620183210100012369521077409900339033000100000000132101000123695210774099003390330001000000001032101000132101000118000033749810100001800098694101002013239496321010001170000169720172200002231Pgto ref. aquisição de passagens aéreas, trecho SSA X TXL X SSA, fatura nº 127, contr. 24/17 - proc. 11907. 00000000000273924220320182203201820180000 00000000000085370321010001 090321010001180000191420183210100012312250220009900339037000100000000132101000123122502200099003390370001000000001032101000132101000118000037739810100001800098333101002013110728321010001170000235920172100029011Vlr. ref. serv. adm operacional NF 1380 mês 02/2018 PR 29011 Cont. 40/2017 00000000001523325220320182203201820180000 00000000000085370321010001 090321010001180000192220183210100012312250220009900339039000100000000132101000123122502200099003390390001000000001032101000132101000118000037819810100001800102705101002014012274321010001160000242620162100017935Ref. serv. de manutenção corretiva e preventiva com reparo dos Condicionadores de Ar, conf. contrato nº 51/2016, NF  nº 2018617, comp. janeiro 2018, Processo nº 032.2282.2018.0000179-35. 00000000000451250230320182303201820180000 00000000000085370321010001 090321010001180000193020183210100012312250220009900339030000100000000132101000123122502200099003390300001000000001032101000132101000118000019839810100001800102705101002016174281321010001180000016620182200000882Aquisição de clips para papel, NF 1404, processo 5050180000882 00000000000003630230320182303201820180000 00000000000085370321010001 090321010001180000194920183210100012312250220189900339039000100000000132101000123122502201899003390390001000000001032101000132101000118000037919810100001800102705101002013004855321010001130000217720132200031687Pgto ref. serviços de telefonia fixa - Local, mês 03/2018, fat. nº 1600194342889 - contr. nº 031/2013 - proc. 322-25. 00000000000031507230320182303201820180000 00000000000085370321010001 090321010001180000195720183210100012312250220009900339030000100000000132101000123122502200099003390300001000000001032101000132101000118000031889810100001800103027101002018007208321010001180000030120182200001137Aquisição de álcool gel, NF 28, processo 5050180001137 00000000000021264230320182303201820180000 00000000000085370321010001 090321010001180000196520183210100012312250220009900339039000100000000132101000123122502200099003390390001000000001032101000132101000118000025319810100001800102705101002013107239321010001180000020420182100001404Recarga de extintores e placas de sinalização fotoluminescente, dispensa 05/2018, NFS-e 5713, proc. 5050180001404 00000000000139000230320182303201820180000 00000000000085370321010001 090321010001180000197320183210100012312250220189900339039000100000000132101000123122502201899003390390001000000001032101000132101000118000037919810100001800102705101002013004855321010001130000217720132200031687Serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC) no mês março/2018, contrato 31/2013, fatura 1600194342964, processo 032.2282.2018.0000326-59 00000000000012749230320182303201820180000 00000000000085370321010001 090321010001180000198120183210100012312250220189900339039000100000000132101000123122502201899003390390001000000001032101000132101000118000037919810100001800102705101002013004855321010001130000217720132200031687Telefonia Fixa no mês de março/ 2018, fatura 1600194342888, contrato 31/2013. Processo 03222822018000031687 00000000000470996230320182303201820180000 00000000000085370321010001 090321010001180000199120183210100012312250220009900339037000100000000132101000123122502200099003390370001000000001032101000132101000118000036929810100001800102705101002014074733321010001150000165420152100024711Ref. serv. de limpeza NF nº 3,mês 02/ 2018, conf. contrato nº 21/2015, Processo nº 032.2282.2018.0000247-11. 00000000000876812230320182303201820180000 00000000000085370321010001 090321010001180000200720183210100012312250220009900339037000100000000132101000123122502200099003390370001000000001032101000132101000118000037659810100001800102705101002013110728321010001170000200620172100028627Ref. serv. de copa e cozinha NF nº 1393,mês 02/ 2018, conf. contrato nº 30/2017, Processo nº 032.2282.2018.0000286-27 00000000001042158230320182303201820180000 00000000000085370321010001 090321010001180000201520183210100012369521077409900339014000100000000132101000123695210774099003390140001000000001032101000132101000118000038219810100001800103825101002014012304000000000000000000000002200034721SD nº 48 para Brasília no dia 27/03/2018. Processo 032.2271.2018.0000347-21 00000000000015100260320182603201820180000 00000000000085370321010001 090321010001180000202320183210100012369521077409900339014000100000000132101000123695210774099003390140001000000001032101000132101000118000038119810100001800103825101002015017873000000000000000000000002200035450SD nº 49 para Aracajú no dia 24 e 25/03/2018. Processo 032.2271.2018.0000354-50 00000000000040800260320182603201820180000 00000000000085370321010001 090321010001180000203120183210100012312250220009900339030000100000000132101000123122502200099003390300001000000001032101000132101000118000025729810100001800104481101002015089009321010001180000025520182200000807Aquisição de pincel marcador. NF 2331, processo 5050180000807 00000000000004850260320182603201820180000 00000000000085370321010001 090321010001180000204120183210100012312250220009900339030000100000000132101000123122502200099003390300001000000001032101000132101000118000028740000000000000000000301002013166618321010001180000031120182100001153Pgto ref. aquisição de 100 caixas de chá boldo, erva cidreira, camomila e erva doce, conf. RM 32.00106/2018, NF nº 14660 - proc. 1153. 00000000000018375260320182603201820180000 00000000000085370321010001 090321010001180000206620183210100012312250220009900339030000100000000132101000123122502200099003390300001000000001032101000132101000118000028749810100001800104481101002013166618321010001180000031120182100001153Pgto ref. aquisição de 100 caixas de chá boldo, erva cidreira, camomila e erva doce, conf. RM 32.00106/2018, NF nº 14660 - proc. 1153. 00000000000018375260320182603201820180000 00000000000085370321010001 090321010001180000207420183210100012369521077409900339014000100000000132101000123695210774099003390140001000000001032101000132101000118000038039810100001800108908101002014012304000000000000000000000002200009244Pgto ref. complementação de diária de acordo com a comprovação da SD. Nº 22 - PROC. Nº 92-44. 00000000000135983270320182703201820180000 00000000000085370321010001 090321010001180000208220183210100012312250220009900339139000100000000132101000123122502200099003391390001000000001032101000132101000118000039009810100001800110643101002013000620000000000000000000000002200001346Seguro obrigatório do veículo placa NZQ 4261. Processo 032.2282.2018.0000013-46 00000000000010412290320182903201820180000 00000000000085370321010001 090321010001180000209020183210100012313150220209900339039000100000000132101000123131502202099003390390001000000001032101000132101000118000039619810100001800112565101002013000825321010001130000196020132200037027Publicações dos atos oficiais. N.FS-e nº 43285, contrato 27/2013. Processo 032.2279.2018.0000370-27 00000000000071820290320182903201820180000 00000000000085370321010001 090321010001180000211220183210100012369521077409900339014000100000000132101000123695210774099003390140001000000001032101000132101000118000039869810100001800113642101002014012304000000000000000000000002200039447SD 54 para Fortaleza nos dias 03/04 a 04/04/2017. Processo 032.2271.2018.0000394-47 00000000000043050020420180204201820180000 00000000000085370321010001 090321010001180000212020183210100012369521077409900339014000100000000132101000123695210774099003390140001000000001032101000132101000118000039789810100001800113642101002015017873000000000000000000000002200039285Ref. viagem a São Paulo no período de 02/04 a 04/04/2018 - Representar o Governador na World Travei Market Latin America 2018, conf. SD nº 50. 00000000000080800020420180204201820180000 00000000000085370321010001 090321010001180000215520183210100012312650220029900319092000100000000132101000123126502200299003190920001000000001032101000132101000118000039519810100001800115841101962013000817000000000000000000000002200009500Cessão de pessoa ref. ao servidor Divaldo Borges Gonçalves durante o mês 12/2017. Fatura nº 12171002N, 12171002A e 11171002AA, contrato 001.17.4W.RH.0. Processo 032.2273.2018.0000095-00 00000000001867973030420180304201820180000 00000000000085370321010001 090321010001180000217120183210100012312250220009900339037000100000000132101000123122502200099003390370001000000001032101000132101000118000039949810100001800115920101002015057212321010001160000121720162100037111Vlr. ref serv. limpeza NF 719 mês 02/2018 Cont. 029/2016 PR- 371-11. 00000000001854927030420180304201820180000 00000000000085370321010001 090321010001180000218120183210100012312250220019900319113000100000000132101000123122502200199003191130001000000001032101000132101000118000040600000000000000000000101002013000493000000000000000000000001200002125Ref. regularização da Folha de Pagamento Pessoal - FUNPREV, competência março/2018. 00000000000416132290320180304201820180000 00000000000085370321010001 090321010001180000219820183210100012369521077409900339033000100000000132101000123695210774099003390330001000000001032101000132101000118000033749810100001800117796101002013239496321010001170000169720172200002231Passagem aérea no país, fatura nº 213/2018, contrato 24/2017. Processo 032.2279.2018.0000379-65 00000000000084360030420180304201820180000 00000000000085370321010001 090321010001180000222820183210100012312250220019900319016000100000000132101000123122502200199003190160001000000001032101000132101000118000040110000000000000000000101002013000371000000000000000000000001200002109Ref. regularização da Folha de Pagamento - Outras Despesas Variáveis, Programas Partiu Estágio e Mais Futuro, competência março/2018. 00000000000577551290320180404201820180000 00000000000085370321010001 090321010001180000223620183210100012312250220019900319011000100000000132101000123122502200199003190110001000000001032101000132101000118000040360000000000000000000101002013000371000000000000000000000001100002109Ref. regularização da Folha de Pagamento Pessoal Civil, competência março/2018. 00000000079552950290320180404201820180000 00000000000085370321010001 090321010001180000224420183210100012312250220059900319004000100000000132101000123122502200599003190040001000000001032101000132101000118000040280000000000000000000101002013000371000000000000000000000001100002109Ref. regularização da Folha de Pagamento - Vencimentos e Vantagens REDA, março/2018. 00000000002692002290320180404201820180000 00000000000085370321010001 090321010001180000225220183210100012333150220139900339046000100000000132101000123331502201399003390460001000000001032101000132101000118000040440000000000000000000101002013000371000000000000000000000001200002109Ref. regularização da Folha de Pagamento - Auxilio Alimentação, competência março/2018. 00000000003283781290320180404201820180000 00000000000085370321010001 090321010001180000226020183210100012333150220139900339049000100000000132101000123331502201399003390490001000000001032101000132101000118000040520000000000000000000101002013000371000000000000000000000001200002109Ref. regularização da Folha de Pagamento - Auxilio Transporte competência março/2018. 00000000001777945290320180404201820180000 00000000000085370321010001 090321010001180000229520183210100012312250220039900339036000128000000132101000123122502200399003390360001280000001032101000132101000118000040790000000000000000000101002013000371000000000000000000000001200002117Ref. regularização da Folha de Pagamento - ESTAGIÁRIOS, Programas Partiu Estágio e Mais Futuro, competência março/2018. 00000000003959417290320180404201820180000 00000000000085370321010001 090321010001180000230920183210100012312250220009900339037000100000000132101000123122502200099003390370001000000001032101000132101000118000040879810100001800119381101002013331201321010001170000247220172100001595Vlr. ref serv. vigilância NF 20181617 mês 02/2018 Cont. 046/017 PR- 308-77 00000000006736971040420180404201820180000 00000000000085370321010001 090321010001180000233320183210100012312250220009900339030000100000000132101000123122502200099003390300001000000001032101000132101000118000036769810100001800123435101002016087611321010001180000039520182200001331Aquisição de material ref caixas DANFE 2.1156 PR-1331. 00000000000026480050420180504201820180000 00000000000085370321010001 090321010001180000234120183210100012312250220009900339030000100000000132101000123122502200099003390300001000000001032101000132101000118000031719810100001800123435101002013297984321010001180000029820182200001137Aquisição de material ref alcool DANFE 1.992 PR-1137 00000000000014139050420180504201820180000 00000000000085370321010001 090321010001180000236820183210100012330250220229900339141000100000000132101000123302502202299003391410001000000001032101000132101000118000040950000000000000000000101002013000426000000000000000000000001200002427Ref. regularização da Folha de Pagamento - FUNSERV, competência março/2018. 00000000002336536290320180504201820180000 00000000000085370321010001 090321010001180000237620183210100012312250220009900339037000100000000132101000123122502200099003390370001000000001032101000132101000118000042819810100001800122218101002015062453321010001150000101820152100042115Vlr. ref serv. transporte NF 455 mês 03/2018 Cont. 09/2015 PR- 421-15 . 00000000003239823050420180504201820180000 00000000000085370321010001 090321010001180000238420183210100012313150220209900339039000100000000132101000123131502202099003390390001000000001032101000132101000118000042919810100001800123435101002013000825321010001130000196020132200036306Publicações dos atos oficiais, NFS-e nº 43360, contrato 27/2013. Processo 032.2279.2018.0000363-06 00000000000151200060420180604201820180000 00000000000085370321010001 090321010001180000243020183210100012369521077409900339014000100000000132101000123695210774099003390140001000000001032101000132101000118000043389810100001800124687101002014012304000000000000000000000002200034721Pagamento da complementação de diária nº 48 para Brasília no dia 27/03/2018. Processo 032.2271.2018.0000347-21 00000000000015100060420180604201820180000 00000000000085370321010001 090321010001180000246520183210100012312250220059900319004000100000000132101000123122502200599003190040001000000001032101000132101000118000042570000000000000000000101002013004911000000000000000000000001100002133Ref. regularização da FOLHA DE PAGAMENTO - INSS PESSOAL REDA, competência março 2018. 00000000000432736290320180604201820180000 00000000000085370321010001 090321010001180000247320183210100012312250220019900319013000100000000132101000123122502200199003190130001000000001032101000132101000118000042490000000000000000000301002013004911000000000000000000000001100002133Ref. regularização da Folha de Pagamento - INSS PESSOAL CIVIL, competência março/2018. 00000000016894184290320180604201820180000 00000000000085370321010001 090321010001180000248120183210100012312250220009900339039000100000000132101000123122502200099003390390001000000001032101000132101000118000044439810100001800127082101002013073301321010001150000001120152100041305Pgto ref. prest. De serviços técnicos especializados c/ reposição de peças, NF nº 9357, mês 03/2018 - contr. 02/2015 - proc. 413-05 00000000000075087090420180904201820180000 00000000000085370321010001 090321010001180000249120183210100012312250220189900339039000100000000132101000123122502201899003390390001000000001032101000132101000118000045759810100001800131306101002013000876000000000000000000000002200047257Liquidação (LIQ) gerada pela Integração GCC - Fiplan, para 1 fatura(s) da concessionária COELBA, mês / ano 03/2018 00000000001646882090420180904201820180000 00000000000085370321010001 090321010001180000250320183210100012312250220009900339037000100000000132101000123122502200099003390370001000000001032101000132101000118000043899810100001800127971101002013110728321010001170000200620172100043855Ref. serv. de copa e cozinha NF nº 1415,mês 03/ 2018, conf. contrato nº 30/2017, Processo nº 438-55 00000000001042158090420180904201820180000 00000000000085370321010001 090321010001180000251120183210100012312250220009900339030000100000000132101000123122502200099003390300001000000001032101000132101000118000033669810100001800127651101002016087611321010001180000035220182200001145Aquisição de canetas, NF 2154, processo 5050180001145 00000000000042135090420180904201820180000 00000000000085370321010001 090321010001180000252120183210100012312250220009900339030000100000000132101000123122502200099003390300001000000001032101000132101000118000026020000000000000000000301002016087611321010001180000010720182200000823Aquisição de envelope, NF 238, processo 5050180000823 00000000000011740090420180904201820180000 00000000000085370321010001 090321010001180000253820183210100012312250220009900339030000100000000132101000123122502200099003390300001000000001032101000132101000118000027429810100001800127651101002013121681321010001180000011520182200000823Aquisição de envelope, NF 238, processo 5050180000823 00000000000095400090420180904201820180000 00000000000085370321010001 090321010001180000255420183210100012312250220009900339030000100000000132101000123122502200099003390300001000000001032101000132101000118000026029810100001800127651101002016087611321010001180000010720182200000823Aquisição de livro protocolo, NF 2157, processo 5050180000823 00000000000011740090420180904201820180000 00000000000085370321010001 090321010001180000256220183210100012312250220009900339030000100000000132101000123122502200099003390300001000000001032101000132101000118000033909810100001800127651101002013061417321010001180000037920182200001315Aquisição de colchetes nº 8, NF 2572, processo 5050180001315 00000000000010400090420180904201820180000 00000000000085370321010001 090321010001180000257020183210100012312250220009900339030000100000000132101000123122502200099003390300001000000001032101000132101000118000034049810100001800127651101002017171365321010001180000036020182200001315Aquisição de colchetes nº 12, NF 59, processo 5050180001315 00000000000018600090420180904201820180000 00000000000085370321010001 090321010001180000258920183210100012312250220009900339039000100000000132101000123122502200099003390390001000000001032101000132101000118000044359810100001800130164101002013105422321010001170000122020172100044312Pgto ref. serviços de lavagem de veículos, NF nº 643, mês 03/2018 - contr. Nº 09/17 - proc. 443-12. 00000000000052000090420180904201820180000 00000000000085370321010001 090321010001180000259720183210100012312250220009900339037000100000000132101000123122502200099003390370001000000001032101000132101000118000044279810100001800127971101002013110728321010001170000235920172100046013Ref. serv. de suporte adm operacional NF nº 1410,mês 03/ 2018, conf. contrato nº 40/2017, Processo nº 460-13 00000000001523325090420180904201820180000 00000000000085370321010001 090321010001180000260020183210100012369521077409900339033000100000000132101000123695210774099003390330001000000001032101000132101000118000033749810100001800130164101002013239496321010001170000169720172200002231Ref. serv. de fornecimento de passagens aéreas, conf. contrato nº 24/2017, NF nº 225/2018, competência março 2018, Processo nº 032.2279.2018.0000397-47. 00000000000037791090420180904201820180000 00000000000085370321010001 090321010001180000261920183210100012369521077409900339033000100000000132101000123695210774099003390330001000000001032101000132101000118000044949810100001800130164101002013239496321010001170000169720172200039747Ref. serv. de fornecimento de passagens aéreas, conf. contrato nº 24/2017, NF nº 225/2018, competência março 2018, Processo nº 032.2279.2018.0000397-47. 00000000000047400090420180904201820180000 00000000000085370321010001 090321010001180000262720183210100012369521077409900339033000100000000132101000123695210774099003390330001000000001032101000132101000118000045919810100001800130164101002013239496321010001170000169720172200040087Ref. serv. de fornecimento de passagens aéreas, conf. contrato nº 24/2017, NF nº 226/2018, competência março 2018. 00000000000151557090420180904201820180000 00000000000085370321010001 090321010001180000263520183210100012369521077409900339033000100000000132101000123695210774099003390330001000000001032101000132101000118000045919810100001800130164101002013239496321010001170000169720172200040087Pgto ref. aquisição de passagens aéreas, trecho SSA/CGH/SSA, FATURA Nº 227 - CONTR. Nº 24/2017 - PROC. 400-87. 00000000000151557090420180904201820180000 00000000000085370321010001 090321010001180000264320183210100012369521077409900339033000100000000132101000123695210774099003390330001000000001032101000132101000118000044949810100001800130164101002013239496321010001170000169720172200039747Ref. serv. de fornecimento de passagens aéreas, conf. contrato nº 24/2017, NF nº 214/2018, competência março 2018. 00000000000084360090420180904201820180000 00000000000085370321010001 090321010001180000265120183210100012312250220009900339039000100000000132101000123122502200099003390390001000000001032101000132101000118000045169810100001800130164101002013059463321010001160000083020162200045718Locação de 08 (oito) Rádios HT Transceptores Portáteis, para atendimento ao CCI no mês de março. NFS-e 2604. Contrato nº 15/2016, processo 032.2282.2018.0000457-18 00000000000069439100420181004201820180000 00000000000085370321010001 090321010001180000266120183210100012312250220009900339039000100000000132101000123122502200099003390390001000000001032101000132101000118000044619810100001800138742101002015182963321010001170000217020172200034511Locação de Veículos, contrato 37/2017, fatura 117 no mês de fevereiro/2018, fatura 117. Processo 032.2282.2018.0000345-11 00000000001240000100420181004201820180000 00000000000085370321010001 090321010001180000267820183210100012312250220009900339037000100000000132101000123122502200099003390370001000000001032101000132101000118000037579810100001800131152101002013206792321010001160000223120162100028716Ref. serv. de manutenção predial NF nº 20188482, mês 02/ 2018, conf. contrato nº 48/2016, Processo nº 287-16 00000000001171264100420181004201820180000 00000000000085370321010001 090321010001180000268620183210100012312650220029900339039000100000000132101000123126502200299003390390001000000001032101000132101000118000046319810100001800130164101002013013765321010001170000146820172100043015Pgto ref. serviço de impressão corporativa, NF nº 12369, mês 02/2018 - contr. 018/17 - proc. 473-47. 00000000000293620100420181004201820180000 00000000000085370321010001 090321010001180000269420183210100012312650220029900339039000100000000132101000123126502200299003390390001000000001032101000132101000118000046319810100001800130164101002013013765321010001170000146820172100043015Pgto ref. serviço de impressão corporativa, NF nº 11842, mês 01/2018 - contr. 018/17 - proc. 430-15. 00000000000292945100420181004201820180000 00000000000085370321010001 090321010001180000270820183210100012312250220009900339037000100000000132101000123122502200099003390370001000000001032101000132101000118000043979810100001800133546101002015057212321010001160000121720162100047176Vlr. ref serv. limpeza NF 743mês 02/2018 Cont. 029/2016 PR- 371-11. 00000000001854927100420181004201820180000 00000000000085370321010001 090321010001180000271620183210100012312250220009900339039000100000000132101000123122502200099003390390001000000001032101000132101000118000044869810100001800131861101002014012274321010001160000242620162100018079Manutenção do sistema de Refrigeração do CCI no mês de fevereiro/2018, NF 2018619. Contrato nº 51/2016, processo 032.2282.2018.0000180-79 00000000000451250100420181004201820180000 00000000000085370321010001 090321010001180000272420183210100012369521069369900339039000100000000132101000123695210693699003390390001000000001032101000132101000118000044519810100001800137207101002016153495321010001170000245620172200036646Locação de Sanitários Metálicos Anti-vandálicos para atender á Fortaleza de Morro de São Paulo durante o mês de fevereiro, NFS-e 534, contrato 45/2017, Processo 032.2282.2018.0000366-46 00000000000800000100420181004201820180000 00000000000085370321010001 090321010001180000273220183210100012313150220209900339039000100000000132101000123131502202099003390390001000000001032101000132101000118000044789810100001800131381101002013000825321010001130000196020132200044155Publicações dos atos oficiais, NF 43729, contrato 27/2013. Processo 032.2279.2018.0000441-55 00000000000113400100420181004201820180000 00000000000085370321010001 090321010001180000274020183210100012369521077409900339014000100000000132101000123695210774099003390140001000000001032101000132101000118000045409810100001800131985101002014012304000000000000000000000002200048357Ref. viagem a São Paulo no período de 09/04 a 11/04/2018, conforme SD nº 57 - Representar o Secretário em Reuniões com o REAG Investimentos. 00000000000060400100420181004201820180000 00000000000085370321010001 090321010001180000275920183210100012312250220009900339039000100000000132101000123122502200099003390390001000000001032101000132101000118000038469810100001800131985101002014071051000000000000000000000002200033111Reparo, adaptação e recuperação de bens imóveis. Processo 032.2279.2018.0000331-11 00000000000084000110420181104201820180000 00000000000085370321010001 090321010001180000276720183210100012312250220009900339092000100000000132101000123122502200099003390920001000000001032101000132101000118000046489810100001800137207101372013152080321010001180000042520182100014230Vlr. ref serv. vigilância NF 201700000007299 do dia 01 e 02/08/2017cfe TRD PR- 14230. 00000000000701699110420181104201820180000 00000000000085370321010001 090321010001180000277520183210100012312250220019900319013000100000000132101000123122502200199003190130001000000001032101000132101000118000045839810100001800134984101002013004911000000000000000000000002200047847Pgto ref. parcela nº 178 - INSS PARCELAMENTO, PROC. 478-47. 00000000001925459110420181104201820180000 00000000000085370321010001 090321010001180000278320173210100012312650220029900339039000100000000132101000123126502200299003390390001000000001032101000132101000117000737090000000000000000000101002013013765321010001170000146820172100016780Serviço de impressão corporativa no período de Dezembro/2017, NFS-e 11529, contrato 18/2017. Processo 032.2273.2018.0000424-69 00000000000312300110420181104201820180000 00000000000085370321010001 090321010001180000279120183210100012312650220029900339092000100000000132101000123126502200299003390920001000000001032101000132101000118000046139810100001800134224101392013013765321010001170000146820172200042469Serviço de impressão corporativa no período de Dezembro/2017, NFS-e 11529, contrato 18/2017. Processo 032.2273.2018.0000424-69 00000000000011985110420181104201820180000 00000000000085370321010001 090321010001180000280520183210100012312650220029900339039000100000000132101000123126502200299003390390001000000001032101000132101000118000047029810100001800133635101002013000817321010001170000150620172200050305Pgto ref. ao serviço linha de Comunicação IDB, NF nº 806, período de fev/18 - contr. 001.17.4W.ID.0 - proc. 503-05 00000000000594990110420181104201820180000 00000000000085370321010001 090321010001180000282120173210100012312650220029900339039000100000000132101000123126502200299003390390001000000001032101000132101000117000740120000000000000000000101002013000817321010001170000155720172100016896Pgto ref. serv. de rede na Regata Transatlântica Jacques Vabre no Centro Naútico, NF 40740, contr. nº 001.17.4W.PS.0 - proc. 479-32. 00000000005399868120420181204201820180000 00000000000085370321010001 090321010001180000283120183210100012312250220009900339037000100000000132101000123122502200099003390370001000000001032101000132101000118000047619810100001800135212101002013152080321010001160000150020162100051793Vlr. ref serv. De vigilância NF 201800000008725 mês 03/2018 Cont. 039/2016 PR- 517-93 00000000004815749120420181204201820180000 00000000000085370321010001 090321010001180000284820183210100012369521077409900339093000100000000132101000123695210774099003390930001000000001032101000132101000118000047109810100001800134836101002013313734000000000000000000000002200037299Pgto ref. ressarcimento de despesa com locomoção, proc. 372-99. 00000000000005000120420181204201820180000 00000000000085370321010001 090321010001180000285620183210100012369521077409900339014000100000000132101000123695210774099003390140001000000001032101000132101000118000048269810100001800135281101002014012304000000000000000000000002200053512Representar o Secretário em Lançamento do Voo Latam - Miami/EUA, conf. sd 62 - proc. 535-12. 00000000000714965130420181304201820180000 00000000000085370321010001 090321010001180000286420183210100012312250220009900339039000100000000132101000123122502200099003390390001000000001032101000132101000118000048019810100001800138742101002015182963321010001170000217020172200042883Locação de Veículos no mês de março, fatura 124, contrato de 37/2017. Processo 032.2282.2018.0000428-83 00000000001240000130420181304201820180000 00000000000085370321010001 090321010001180000288020183210100012369521077409900339033000100000000132101000123695210774099003390330001000000001032101000132101000118000044949810100001800136839101002013239496321010001170000169720172200039747Passagens aéreas, fatura 234/2018, contrato 024/2017. Processo 032.2279.2018.0000405-91 00000000000028240130420181304201820180000 00000000000085370321010001 090321010001180000289920183210100012369521077409900339033000100000000132101000123695210774099003390330001000000001032101000132101000118000045919810100001800136839101002013239496321010001170000169720172200040087Passagens aéreas, fatura 234/2018, contrato 024/2017. Processo 032.2279.2018.0000405-91 00000000000030433130420181304201820180000 00000000000085370321010001 090321010001180000291020183210100012312250220189900339039000100000000132101000123122502201899003390390001000000001032101000132101000118000048509810100001800141689101002015075377000000000000000000000002200052684Liquidação (LIQ) gerada pela Integração GCC - Fiplan, para 1 fatura(s) da concessionária EMBASA, mês / ano 03/2018 00000000000887616130420181304201820180000 00000000000085370321010001 090321010001180000292920183210100012312250220009900339030000100000000132101000123122502200099003390300001000000001032101000132101000118000036689810100001800138742101002013076392321010001180000040920182200001293Ref aquisição de 100 pacotes de envelope sem timbre, cor branca e demais especificações constantes no processo nº 5050180001293, de acordo com a NF nº 336. 00000000000015600130420181304201820180000 00000000000085370321010001 090321010001180000293720183210100012312250220009900339030000100000000132101000123122502200099003390300001000000001032101000132101000118000037069810100001800138742101002013156604321010001180000041720182200001293Ref aquisição de 100 unid. de cola liquida, cor branca e demais especificações constantes no processo nº 5050180001293, de acordo com a NF nº 002.008. 00000000000010100130420181304201820180000 00000000000085370321010001 090321010001180000294520183210100012312250220009900339030000100000000132101000123122502200099003390300001000000001032101000132101000118000022899810100001800138742101002013219606321010001180000007720182200000548Ref aquisição de 04 pneus radial, aro 15 e demais especificações constantes no processo nº 505018000548, de acordo com a NF nº 3473. 00000000000162748130420181304201820180000 00000000000085370321010001 090321010001180000295320183210100012312250220009900339030000100000000132101000123122502200099003390300001000000001032101000132101000118000036849810100001800138742101002016089789321010001180000038720182200001323Ref aquisição de 83 unid. de papel couchê, cor branca e demais especificações constantes no processo nº 5050180001323, de acordo com a NF nº 252. 00000000000067479130420181304201820180000 00000000000085370321010001 090321010001180000296120183210100012312250220009900339039000100000000132101000123122502200099003390390001000000001032101000132101000118000049239810100001800141913101002013000973321010001140000174120142200052927Ref serv. de correios e telegrafos cont. 9912363366 PR- 52927 00000000000018846130420181304201820180000 00000000000085370321010001 090321010001180000297120183210100012312250220099900339008000100000000132101000123122502200999003390080001000000001032101000132101000118000048420000000000000000000101002013000371000000000000000000000001200002109Ref. regularização da Folha de Pagamento - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS, competência março/2018. 00000000000078806120420181304201820180000 00000000000085370321010001 090321010001180000298820183210100012312250220009900339014000100000000132101000123122502200099003390140001000000001032101000132101000118000050329810100001800138742101002012372931000000000000000000000002200049891Vlr. ref diaria SD 64 período de 16 a 20 para Ilhéus. 00000000000076950160420181604201820180000 00000000000085370321010001 090321010001180000303820183210100012312650220029900339040000100000000132101000123126502200299003390400001000000001032101000132101000118000050670000000000000000000301002013000817321010001170000155720172200048408Pgto ref. serv. obrigatórios, NF nº 42174, 42245 a 42247, 42523 a 42530, 42849, 42874, 42965 e 42966, mês 02/18 - contr. 001.17.4W.9S.0 - PROC. 484-08. 00000000001725471170420181704201820180000 00000000000085370321010001 090321010001180000305420183210100012312650220029900339040000100000000132101000123126502200299003390400001000000001032101000132101000118000050679810100001800144106101002013000817321010001170000155720172100048408Pgto ref. serv. obrigatórios, NF nº 42174, 42245 a 42247, 42523 a 42530, 42849, 42874, 42965 e 42966, mês 02/18 - contr. 001.17.4W.9S.0 - PROC. 484-08. 00000000001725471170420181704201820180000 00000000000085370321010001 090321010001180000307020183210100012312250220019900319013000100000000132101000123122502200199003190130001000000001032101000132101000118000042490000000000000000000301002013004911000000000000000000000001100002133REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS 03/2018 - PROC. Nº 2133. 00000000016894181160420181704201820180000 00000000000085370321010001 090321010001180000308920183210100012312250220009900339037000100000000132101000123122502200099003390370001000000001032101000132101000118000049909810100001800144246101002015062453321010001150000101820152100053494Vlr. ref. desl no mês 03/2018 NF 460 PR- 534-94 Cont. 009/2015. 00000000000130662170420181704201820180000 00000000000085370321010001 090321010001180000310020183210100012312250220019900319013000100000000132101000123122502200199003190130001000000001032101000132101000118000042490000000000000000000101002013004911000000000000000000000001100002133REGULARIZAÇÃO DO INSS PATRONAL, REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 03/2018 - PROC. Nº 2133. 00000000016894181170420181704201820180000 00000000000085370321010001 090321010001180000311920183210100012312250220009900339030000100000000132101000123122502200099003390300001000000001032101000132101000118000026889810100001800145064101002016087611321010001180000014120182100000882Aquisição de pasta catalogo, NF 2155, processo 5050180000882 00000000000065200170420181704201820180000 00000000000085370321010001 090321010001180000312720183210100012312250220009900339030000100000000132101000123122502200099003390300001000000001032101000132101000118000027019810100001800145064101002015097249321010001180000017420182200000882Aquisição de clips número 2/0 e 4/0, NF 1313, processo 5050180000882 00000000000005790170420181704201820180000 00000000000085370321010001 090321010001180000313520183210100012369521077409900339014000100000000132101000123695210774099003390140001000000001032101000132101000118000052029810100001800147458101002015017873000000000000000000000002200061701SD nº 68 para São Paulo no período de 19 a 20/04/2018. Processo 032.2271.2018.0000617-01 00000000000045000180420181804201820180000 00000000000085370321010001 090321010001180000314320183210100012312250220009900339037000100000000132101000123122502200099003390370001000000001032101000132101000118000051569810100001800150270101002015199416321010001160000109820162100058020Ref. serv. de manutenção Predial NF nº 218419,mês 23/2016, conf. contrato nº 40/2017, Processo nº 580-20 00000000001965802190420181904201820180000 00000000000085370321010001 090321010001180000315120183210100012312250220009900339092000100000000132101000123122502200099003390920001000000001032101000132101000118000052889810100001800150211101392013006505000000000000000000000002200014230Multa da NFS-e nº 20177299 referente ao TRD do período de 01 a 02/08/2017. Proc. 5050170014230 00000000000018285190420181904201820180000 00000000000085370321010001 090321010001180000316120183210100012312250220009900339092000100000000132101000123122502200099003390920001000000001032101000132101000118000053699810100001800150513101392014015737321010001160000012120162200000939Pgto ref. as publicações dos atos oficiais, mês 12/2017, NF nº 5208 - contr. nº 01/2016 - proc. 939. 00000000000488400190420181904201820180000 00000000000085370321010001 090321010001180000317820183210100012312250220009900339030000100000000132101000123122502200099003390300001000000001032101000132101000118000014369810100001800150513101002013046108321010001180000003420182200000840Pgto ref. aquisição de 200 pacotes de guardanapo de papel, conf. RM 32.00119/2018, NF 10583 - proc. 840. 00000000000022000190420181904201820180000 00000000000085370321010001 090321010001180000318620183210100012369521077409900339033000100000000132101000123695210774099003390330001000000001032101000132101000118000053509810100001800151171101002013239496321010001170000169720172200040672Passagens aéreas, fatura 235/2018, contrato 24/2017. Processo 032.2279.2018.0000406-72 00000000000062678190420181904201820180000 00000000000085370321010001 090321010001180000319420183210100012369521077409900339033000100000000132101000123695210774099003390330001000000001032101000132101000118000053509810100001800151171101002013239496321010001170000169720172200040672Passagens aéreas, fatura 270/2018, contrato 24/2017. Processo 032.2279.2018.0000505-54 00000000000094766190420181904201820180000 00000000000085370321010001 090321010001180000320820183210100012369521077409900339033000100000000132101000123695210774099003390330001000000001032101000132101000118000053509810100001800151171101002013239496321010001170000169720172200040672Passagens aéreas, fatura 236/2018, contrato 24/2017. Processo 032.2279.2018.0000409-15 00000000000062678190420181904201820180000 00000000000085370321010001 090321010001180000321620183210100012312250220009900339039000100000000132101000123122502200099003390390001000000001032101000132101000118000054319810100001800152133101002013000973321010001150000225120152200053222Pgto ref. prestação de serviços de postagem de carta simples, fat. 161555, contr. 9912384926 - proc. 532-22. 00000000000100555200420182004201820180000 00000000000085370321010001 090321010001180000322420183210100012312250220189900339039000100000000132101000123122502201899003390390001000000001032101000132101000118000054419810100001800151765101002013004855321010001130000217720132200061837Pgto ref. serviços de telefonia fixa - Local, mês 04/2018, fatura 160019484942 - contr. 31/2013 - proc. 618-37 00000000000042090200420182004201820180000 00000000000085370321010001 090321010001180000323220183210100012312250220009900339037000100000000132101000123122502200099003390370001000000001032101000132101000118000054669810100001800151978101002014074733321010001150000165420152100060601Ref. serv. de limpeza NF nº 49,mês 03/ 2018, conf. contrato nº 21/2015, Processo nº 606-1 00000000000902132200420182004201820180000 00000000000085370321010001 090321010001180000324020183210100012312250220189900339039000100000000132101000123122502201899003390390001000000001032101000132101000118000054589810100001800151943101002013004855321010001130000217720132200062132Telefonia Fixo Comutado (STFC) no mês de abril, fatura 1600194814941, contrato 31/2013. Processo 032.2282.2018.0000621-32 00000000000501025200420182004201820180000 00000000000085370321010001 090321010001180000325920183210100012369521077409900339039000100000000132101000123695210774099003390390001000000001032101000132101000118000054909810100001800152796101002015017873000000000000000000000002200064638Ref. adiantamento para custear despesas com alimentação/refeição, alínea G, conf. PAD nº 32101.0001.18.0000007-8, Processo nº 032.2271.2018.0000646-38. 00000000000300000230420182304201820180000 00000000000085370321010001 090321010001180000326720183210100012369521077409900339033000100000000132101000123695210774099003390330001000000001032101000132101000118000053509810100001800154659101002013239496321010001170000169720172200040672Passagens aéreas, fatura 320/2018, contrato 24/2017. Processo 032.2279.2018.0000631-17 00000000000079448230420182304201820180000 00000000000085370321010001 090321010001180000327520183210100012369521077409900339033000100000000132101000123695210774099003390330001000000001032101000132101000118000053509810100001800154659101002013239496321010001170000169720172200040672Pgto ref. aquisição de passagens aéreas, trecho SSA X PNZ X SSA, FATURA 301 - CONTR. Nº 24/2017 - PROC. 607-89. 00000000000084636230420182304201820180000 00000000000085370321010001 090321010001180000328320183210100012312250220009900339037000100000000132101000123122502200099003390370001000000001032101000132101000118000055209810100001800155515101002013206792321010001160000223120162100064267Ref. serv. de manutenção predial NF nº 20188718 , mês 03/ 2018, conf. contrato nº 48/2016, Processo nº 032.2282.2018.000064267 00000000001171264240420182404201820180000 00000000000085370321010001 090321010001180000329120183210100012312650220029900339039000100000000132101000123126502200299003390390001000000001032101000132101000118000055399810100001800158204101002013013765321010001170000146820172100054556Serviço de impressão corporativa no período de março/2018, NFS-e 12878, contrato 18/2017. Processo 032.2273.2018.0000545-56 00000000000311524240420182404201820180000 00000000000085370321010001 090321010001180000330520183210100012369521077409900339014000100000000132101000123695210774099003390140001000000001032101000132101000118000055819810100001800158204101002015017873000000000000000000000002200065791Ref viagem ilhéus 26 a 27 abril 2 encontro estrada do chocolate SD 076. 00000000000022500240420182404201820180000 00000000000085370321010001 090321010001180000332120183210100012369521077409900339033000100000000132101000123695210774099003390330001000000001032101000132101000118000053509810100001800158204101002013239496321010001170000169720172200040672Passagens aéreas, fatura 302/2018, contrato 24/2017. Processo 032.2279.2018.0000652-33 00000000000084636240420182404201820180000 00000000000085370321010001 090321010001180000333120183210100012369521077409900339014000100000000132101000123695210774099003390140001000000001032101000132101000118000055989810100001800158204101002014012304000000000000000000000002200067734Representar o Secretário na reunião com Representantes do WTC, conf. SD nº 77 - proc. 677-34. 00000000000045000240420182404201820180000 00000000000085370321010001 090321010001180000335620183210100012312650220029900319092000100000000132101000123126502200299003190920001000000001032101000132101000118000054749810100001800158204101962013000817321010001180000021220182200016012Pgto por indenização ref. cessão de Recursos Humanos, período de 01/02/17 até 18/05/17, fat. 0271032N, 3171002N, 0471034N e 05/2017-1002N - proc. 16012. 00000000002503873240420182404201820180000 00000000000085370321010001 090321010001180000336420183210100012312650220029900319096000100000000132101000123126502200299003190960001000000001032101000132101000118000056449810100001800159715101002013000817000000000000000000000002200068000Cessão de pessoal em nome do servidor Divaldo - Ref Janeiro/2018. Fatura de nº 01181002N, contrato 001.17.4W.RH.0. Processo 032.2273.2018.0000680-00 00000000000695550250420182504201820180000 00000000000085370321010001 090321010001180000337220183210100012312250220009900339030000100000000132101000123122502200099003390300001000000001032101000132101000118000024169810100001800163283101002013156604321010001180000023920182200000807Ref aquisição dde apontador DANFE 1.960 PR- 807 00000000000005000260420182604201820180000 00000000000085370321010001 090321010001180000338020183210100012312250220009900339030000100000000132101000123122502200099003390300001000000001032101000132101000118000025999810100001800163283101002013156604321010001180000026320182200000807Ref aquisição bandeja DANFE 1.959 PR- 807 00000000000067500260420182604201820180000 00000000000085370321010001 090321010001180000339920183210100012312250220009900339030000100000000132101000123122502200099003390300001000000001032101000132101000118000025569810100001800163283101002013013110321010001180000027120182200000807Ref aquisição espiral DANFE 3.566 PR- 807 00000000000003867260420182604201820180000 00000000000085370321010001 090321010001180000340220183210100012312250220009900339014000100000000132101000123122502200099003390140001000000001032101000132101000118000056369810100001800161221101002016213013000000000000000000000002200068254Ref. viagem a Ilhéus no período de 25/04 a 26/04/2018, conf. SD nº 78 - Conduzir Diretor Eduardo Ramos em reunião. Processo nº 032.2282.2018.0000682-54 00000000000012400260420182604201820180000 00000000000085370321010001 090321010001180000341020183210100012312650220029900339030000100000000132101000123126502200299003390300001000000001032101000132101000118000058229810100001800163283101002013035033321010001180000047620182200001170Ref aquisição de teclados DANFE 240 PR- 1170 00000000000035700260420182604201820180000 00000000000085370321010001 090321010001180000342920183210100012312650220029900339030000100000000132101000123126502200299003390300001000000001032101000132101000118000058309810100001800163283101002016174281321010001180000048420182200001170Ref aquisição de mouse DANNFE 1170 PR- 1170 00000000000009424260420182604201820180000 00000000000085370321010001 090321010001180000343720183210100012312650220029900339030000100000000132101000123126502200299003390300001000000001032101000132101000118000049589810100001800163283101002013045330321010001180000055720182200001366Ref aquisição de CD- DANFE 3450 PR- 1366 00000000000006999260420182604201820180000 00000000000085370321010001 090321010001180000344520183210100012312650220029900339030000100000000132101000123126502200299003390300001000000001032101000132101000118000049419810100001800163283101002018007208321010001180000056520182200001366Ref aquisição de CD- DANFE 057 PR- 1366 00000000000009390260420182604201820180000 00000000000085370321010001 090321010001180000345320183210100012312250220009900339030000100000000132101000123122502200099003390300001000000001032101000132101000118000049159810100001800163402101002013035033321010001180000054920182200001307Ref. aquisição de 12 und. de assento sanitário na cor branca, conforme NF nº 258 e demais especificações constantes no processo nº 5050180001307. 00000000000044400260420182604201820180000 00000000000085370321010001 090321010001180000346120183210100012312650220029900339030000100000000132101000123126502200299003390300001000000001032101000132101000118000043709810100001800163402101002013445673321010001180000045120182200001340Ref. aquisição de 03 und. de cartucho de tinta HP, cor preta, conforme NF nº 2075 e demais especificações constantes no processo nº 5050180001340. 00000000000045750260420182604201820180000 00000000000085370321010001 090321010001180000347120183210100012312250220009900339030000100000000132101000123122502200099003390300001000000001032101000132101000118000045599810100001800163402101002015140586321010001180000049220182200001374Pgto ref. aquisição de 30 unidades de inseticida, conf. rm 32.00367/2018, NF nº 249 - proc. 1374. 00000000000020400260420182604201820180000 00000000000085370321010001 090321010001180000348820183210100012312250220009900339030000100000000132101000123122502200099003390300001000000001032101000132101000118000038389810100001800163402101002017179080321010001180000044120182200001285Pgto ref. aquisição de 50 unidades de Pincel cor preta, conf. RM nº 32.00135/2018 - proc. 1285. 00000000000006000260420182604201820180000 00000000000085370321010001 090321010001180000349620183210100012312250220009900339030000100000000132101000123122502200099003390300001000000001032101000132101000118000045679810100001800163402101002013012149321010001180000046820182200001358Aquisição de lâmpada fluorescente, NF 10705, processo 5050180001358 00000000000137100260420182604201820180000 00000000000085370321010001 090321010001180000351820183210100012312250220189900339039000100000000132101000123122502201899003390390001000000001032101000132101000118000058579810100001800170115101002015075377000000000000000000000002200064003Liquidação (LIQ) gerada pela Integração GCC - Fiplan, para 1 fatura(s) da concessionária EMBASA, mês / ano 04/2018 00000000001152813260420182604201820180000 00000000000085370321010001 090321010001180000354220183210100012313150220209900339039000100000000132101000123131502202099003390390001000000001032101000132101000118000058499810100001800164964101002013000825321010001130000196020132200069573Ref. serv. de publicação oficial de acordo com o contrato nº 27/2013, NF nº 44217, Processo nº 032.2279.2018.0000695-73. 00000000000064260270420182704201820180000 00000000000085370321010001 090321010001180000355020183210100012312650220029900319096000100000000132101000123126502200299003190960001000000001032101000132101000118000058659810100001800164964101002013000817000000000000000000000002200068697Ref. cessão de pessoal, servidor Divaldo, competência março 2018, Processo nº 032.2273.2018.0000686-97. 00000000000695550270420182704201820180000 00000000000085370321010001 090321010001180000356920183210100012312250220009900339039000100000000132101000123122502200099003390390001000000001032101000132101000118000030809810100001800167882101002013025437321010001170000175120172100002720Manutenção Preventiva e Corretiva no veículo de placa JRX ¿ 5030, NFs nº 933 e 1518, contrato 22/2017. Processo 032.2282.2018.0000673-63 00000000000040632270420182704201820180000 00000000000085370321010001 090321010001180000357720183210100012312250220009900339039000100000000132101000123122502200099003390390001000000001032101000132101000118000030809810100001800167882101002013025437321010001170000175120172100002720Manutenção Preventiva e Corretiva do veículo de placa JRX ¿ 9498. NFs nº 1517, 932, contrato 22/2017. Processo 032.2282.2018.0000667-15 00000000000027791270420182704201820180000 00000000000085370321010001 090321010001180000360720183210100012312250220019900319011000100000000132101000123122502200199003190110001000000001032101000132101000118000056950000000000000000000101002013000371000000000000000000000001100002362Ref. regularização da Folha de Pagamento - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL, competência ABRIL/2018. Processo nº 5050180002362. 00000000082259443300420180205201820180000 00000000000085370321010001 090321010001180000361520183210100012312250220059900319004000100000000132101000123122502200599003190040001000000001032101000132101000118000057170000000000000000000101002013000371000000000000000000000001100002362Ref. regularização da Folha de Pagamento - VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAL REDA, competência ABRIL/2018. 00000000001565898300420180205201820180000 00000000000085370321010001 090321010001180000362320183210100012312250220019900319016000100000000132101000123122502200199003190160001000000001032101000132101000118000057090000000000000000000101002013000371000000000000000000000001200002362Ref. regularização da Folha de Pagamento - DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL, competência ABRIL/2018. 00000000001064305300420180205201820180000 00000000000085370321010001 090321010001180000363120183210100012333150220139900339049000100000000132101000123331502201399003390490001000000001032101000132101000118000057330000000000000000000101002013000371000000000000000000000001200002362Ref. regularização da Folha de Pagamento - AUXILIO TRANSPORTE, competência ABRIL/2018. 00000000001619841300420180205201820180000 00000000000085370321010001 090321010001180000364120183210100012333150220139900339046000100000000132101000123331502201399003390460001000000001032101000132101000118000057250000000000000000000101002013000371000000000000000000000001200002362Ref. regularização da Folha de Pagamento - AUXILIO ALIMENTAÇÃO, competência ABRIL/2018. 00000000003018600300420180205201820180000 00000000000085370321010001 090321010001180000366620183210100012312250220059900319004000100000000132101000123122502200599003190040001000000001032101000132101000118000057510000000000000000000101002013004911000000000000000000000001200002397Ref. regularização da Folha de Pagamento - INSS PESSOAL REDA, competência ABRIL/2018. 00000000000275945300420180205201820180000 00000000000085370321010001 090321010001180000367420183210100012312250220019900319113000100000000132101000123122502200199003191130001000000001032101000132101000118000057760000000000000000000101002013000493000000000000000000000001200002389Ref. regularização da Folha de Pagamento - FUNPREV PESSOAL CIVIL, competência ABRIL/2018. 00000000000416132300420180205201820180000 00000000000085370321010001 090321010001180000368220183210100012312250220009900339030000100000000132101000123122502200099003390300001000000001032101000132101000118000045249810100001800172150101002015039362321010001180000050620182200025892Pgto ref. Agua mineral DANFE 1.561 proc. 258-92 00000000000234000020520180205201820180000 00000000000085370321010001 090321010001180000369020183210100012312250220009900339030000100000000132101000123122502200099003390300001000000001032101000132101000118000014609810100001800172150101002016174281321010001180000006920182200000815Aquisição de lixeiras cfe DANFE 1.638 PR- 815 00000000000035720020520180205201820180000 00000000000085370321010001 090321010001180000370420183210100012312250220009900339030000100000000132101000123122502200099003390300001000000001032101000132101000118000014449810100001800172150101002016174281321010001180000004220182200000874Aquisição de copos cfe DANFE 1.671 PR- 874 00000000000039600020520180205201820180000 00000000000085370321010001 090321010001180000371220183210100012312250220009900339030000100000000132101000123122502200099003390300001000000001032101000132101000118000031969810100001800172150101002017024771321010001180000034420182200000548Aquisição de pneu 175/65 R14, NF 5093, processo 5050180000548 00000000000463152020520180205201820180000 00000000000085370321010001 090321010001180000372020183210100012369521077409900339014000100000000132101000123695210774099003390140001000000001032101000132101000118000060209810100001800172150101002014012304000000000000000000000002200074510Vlr. ref diária Brasilia de 03 a 04/05/2018 PR- 745-10. 00000000000045000030520180305201820180000 00000000000085370321010001 090321010001180000373920183210100012312250220009900339030000100000000132101000123122502200099003390300001000000001032101000132101000118000047459810100001800172150101002013173592321010001180000052220182100022796Aquisição de café, NF 7007, processo 032.2281.2018.0000227-96 00000000000152000030520180305201820180000 00000000000085370321010001 090321010001180000374720183210100012369521077409900339014000100000000132101000123695210774099003390140001000000001032101000132101000118000060630000000000000000000301002015017873000000000000000000000002200074862SD nº 84 para São Paulo nos dias 03 e 04/05/2018. Processo 032.2271.2018.0000748-62 00000000000045000030520180305201820180000 00000000000085370321010001 090321010001180000376320183210100012369521077409900339014000100000000132101000123695210774099003390140001000000001032101000132101000118000060639810100001800172150101002015017873000000000000000000000002200074862SD nº 84 para Brasília nos dias 03 e 04/05/2018. Processo 032.2271.2018.0000748-62 00000000000045000030520180305201820180000 00000000000085370321010001 090321010001180000377120183210100012330250220229900339141000100000000132101000123302502202299003391410001000000001032101000132101000118000059890000000000000000000101002013000426000000000000000000000001200002524Ref. regularização da Folha de Pagamento - FUNSERV PATRONAL, competência ABRIL/2018. 00000000002137567300420180305201820180000 00000000000085370321010001 090321010001180000381120183210100012312250220039900339036000128000000132101000123122502200399003390360001280000001032101000132101000118000057680000000000000000000101002013000371000000000000000000000001200002370Ref. regularização da Folha de Pagamento - ESTAGIÁRIOS, Programas Partiu Estágio e Mais Futuro, competência abril/2018. 00000000003909940300420180405201820180000 00000000000085370321010001 090321010001180000382820183210100012312250220019900319013000100000000132101000123122502200199003190130001000000001032101000132101000118000057410000000000000000000301002013004911000000000000000000000001100002397Ref. regularização da Folha de Pagamento - ESTAGIÁRIOS, Programas Partiu Estágio e Mais Futuro, competência março/2018. 00000000018070852300420180405201820180000 00000000000085370321010001 090321010001180000383620183210100012312650220029900319096000100000000132101000123126502200299003190960001000000001032101000132101000118000060819810100001800177705101002013000817000000000000000000000002200068344Cessão de pessoal em nome do servidor Divaldo Borges Gonçalves, durante o mês de Fevereiro/2018, fatura de 02181002N, contrato 001.17.4W.RH.0. Processo 032.2273.2018.0000683-44 00000000000695550040520180405201820180000 00000000000085370321010001 090321010001180000384420183210100012369521077409900339033000100000000132101000123695210774099003390330001000000001032101000132101000118000053509810100001800176377101002013239496321010001170000169720172200040672Passagens aéreas, fatura 228/2018, contrato 24/2017. Processo 032.2279.2018.0000401-68