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04032101000216000000110000000000000000000201632101000223451210549173003390140001000000001321010002234512105491730033901400010000000010321010002072012464801012020000000200001793201600000000000005750Visita Técnica a 2.ª Medição das Obras de Requalificação da Praça Alexandre Bittencourt - Nazaré - 23/Fevereiro - Processo 5050160001793 - SD 011. 1702201617022016000000000000000000000000000000047350321010002 04032101000216000000210000000000000000000201632101000223695210693699003390140001000000001321010002236952106936990033901400010000000010321010002072012751681011020000000200000703201600000000000045300Pagamento por Indenização/Ressarcimento de Despesas de Diária, referente à viagem realizada no período de 27 à 28/janeiro de 2016, onde Representou o Secretário em Audiência de Secretários de Turismo do Nordeste com o Ministro do Turismo e Participação de Reunião FORNATUR - em Brasília, conforme SD 007, Processo 5050160000703 e Publicação no DOE 21.877 de 19/02/2016. 2202201622022016000000000000000000000000000000047350321010002 04032101000216000000893210100021600000021201632101000223451210549178004490510051000000001321010002234512105491780044905100510000000010321010002032013541117012040000000600004303201400000000000100000CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO PARA REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA CASTRO ALVES E ENTORNO COM IMPLANTAÇÃO DE ESTACIONAMENTO, CONFORME CONTRATO Nº 039/2015 E TP 004/2015. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5050140004303. 2202201623022016000000000000000000000000000000047350321010002 04032101000216000001000000000000000000000201632101000223451210549178003390390001000000001321010002234512105491780033903900010000000010321010002072013001112011020000000900001068201600000000000008358PAGAMENTO DE RRT Nº 04334838 EM FAVOR DO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA BAHIA, REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE 777470/2012 - IMPLANTAÇÃO DE UMA TRILHA E DE UM BELVEDERE NA SERRA DO MIMO EM BARREIRAS/BA, CONFORME PROCESSO 5050160001068 2302201626022016000000000000000000000000000000047350321010002 04032101000216000001433210100021500000043201632101000223451210549178003390390001000000001321010002234512105491780033903900010000000010321010002062013170585012020000000700000292201500000000000195032PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS DESTINADO A DESINSETIZAÇÃO (BARATAS E FORMIGAS), DESRATIZAÇÃO (CAMUNDONGOS, RATAZANAS E RATOS), DESCUPINIZAÇÃO E PRAGAS DE GRÃOS (GORGULHO), CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 003/2015, CONTRATO 014/2015 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 5050150000292. 2602201626022016000000000000000000000000000000047350321010002 04032101000216000001510000000000000000000201632101000223451210549178003390390001000000001321010002234512105491780033903900010000000010321010002092013000876012020000000900001378201600000000001273393Pedido de empenho da despesa (PED) gerado na integracao dos sistemas GCC - FIPLAN, para concessionária COELBA , mês / ano 01/2016 . 2902201629022016000000000000000000000000000000047350321010002 04032101000216000001610000000000000000000201632101000223451210549178003390920001000000001321010002234512105491780033909200010000000010321010002092013000876012020000000900000207201600000000001185664Pedido de empenho da despesa (PED) gerado na integracao dos sistemas GCC - FIPLAN, para concessionária COELBA , mês / ano 12/2015 . 0103201601032016000000000000000000000000000000047350321010002 04032101000216000001780000000000000000000201632101000223695210693599003390140001000000001321010002236952106935990033901400010000000010321010002072012751681012020000000200010687201600000000000015100Assessorar o Secretário em Reunião com o novo Representante do BID no Brasil - Brasília - 02/Março - Processo 5050160010687 - SD 018. 0103201601032016000000000000000000000000000000047350321010002 04032101000216000001860000000000000000000201632101000223451210549173003390140001000000001321010002234512105491730033901400010000000010321010002072015094290012020000000200000339201600000000000017250Pagamento por Indenização/Ressarcimento de Despesas de Diária, referente à viagem realizada no período de 18 à 20/janeiro de 2016, tendo como motivo da viagem à 1.ª Medição da Obra do Mirante Belvedere do Parque Santo Cristo, em Barreiras, conforme SD 021, Processo 5050160000339 e Publicação no DOE 21.885 de 02/03/2016. 0303201603032016000000000000000000000000000000047350321010002 04032101000216000001940000000000000000000201632101000223695210693599003390140001000000001321010002236952106935990033901400010000000010321010002072012751681012020000000200010881201600000000000015100Assessorar o Secretário na Visita Técnica e no Evento Prado Moto Show 2016 - Caravelas/Prado - 04 à 05/Março - Processo 5050160010881 - SD 022. 0303201603032016000000000000000000000000000000047350321010002 04032101000216000002080000000000000000000201632101000223695210693599003390330001000000001321010002236952106935990033903300010000000010321010002072012751681011020000000900001882201600000000000015100Pagamento por Indenização/Ressarcimento de Despesas de Transporte, referente ao gasto de táxis em viagens para Brasília, realizada no período de 27 à 28/fevereiro onde representou o Secretário em evento, Processo 5050160001882 e Publicação no DOE 21.885 de 02/03/2016. 0303201603032016000000000000000000000000000000047350321010002 04032101000216000002160000000000000000000201632101000223695210693699003390390001000000001321010002236952106936990033903900010000000010321010002072012076951012020000000100001890201600000000000084000Para atender despesas miúdas desta Secretaria, conforme Processo 5050160001890. 0403201604032016321010002160000001533903900000047350321010002 04032101000216000002240000000000000000000201632101000223695210693699003390140001000000001321010002236952106936990033901400010000000010321010002072012751681012020000000200000584201600000000000007550Pagamento por Indenização/Ressarcimento de Despesas de Diária, referente à viagem realizada no período de 22/jan/16, tendo como motivo da viagem Assessorar o Secretário em visita à Oficina de Franz Krajcberg e na Inauguração da Infraestrutura Tur. da C.das Baleias, em N.Viçosa/Teixeira de Freitas, conf. SD 06, Proc.0584/16 e Publicação no DOE 21.885 de 02/03/16 e retificação DOE 21.892 de 11/03/161103201614032016000000000000000000000000000000047350321010002 04032101000216000002323210100021500000019201632101000223451210549171004490920003312003931321010002234512105491710044909200033120039310321010002032015072777012020000000600001475201600000000009112366DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - DEA, REFERENTE AS 1ª E 2ª MEDIÇÕES DA RECUPERAÇÃO/REFORMA DA COBERTURA DA CASA DE CULTURA DE IRARÁ, NO PERÍODO DE 06/07 A 06/09/2015, CONFORME TOMADA DE PREÇO 01/2015, CONTRATO 010/2015 E PROCESSO 5050160001475. 1703201617032016000000000000000000000000000000047350321010002 04032101000216000002403210100021500000027201632101000223451210549173004490920003312003631321010002234512105491730044909200033120036310321010002032015072777012020000000600010334201600000000000374400DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR - DEA, REFERENTE A CONSTRUÇÃO DA PRAÇA ALEXANDRE BITTENCOURT, NO MUNICÍPIO DE NAZARÉ, REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO, NO PERÍODO DE 27/07 A 27/08/2015, CONFORME TP 002/2015, CONTRATO 011/2015. PROCESSO 5050160010334 1703201618032016000000000000000000000000000000047350321010002 04032101000216000002590000000000000000000201632101000223695210693599003390330001000000001321010002236952106935990033903300010000000010321010002072012454751012020000000100001904201600000000000100000Para atender despesas com viagens desta Secretaria, Conforme Processo 5050160001904. 2203201622032016321010002160000002333903300000047350321010002 04032101000216000002673210100021400000068201632101000223695210549078003390920001312005191321010002236952105490780033909200013120051910321010002062013005061012020000000700009850201600000000028350000DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - DEA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VERTICAL REFERENTE A IMPLANTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO TURÍSTICA DE SALVADOR/BA - TRECHO LOTE II - ORLA (B) E TRANSVERSAL (I), CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 001/2014, CONTRATO 009/2014. PROCESSO 5050150009850. 2203201623032016000000000000000000000000000000047350321010002 04032101000216000002750000000000000000000201632101000223695210693699003390140001000000001321010002236952106936990033901400010000000010321010002072012274093012020000000200012604201600000000000005750Visita Técnica - Morro de São Paulo - 06/abril - Processo 5050160012604 - SD 0050. 0504201605042016000000000000000000000000000000047350321010002 04032101000216000002833210100021600000031201632101000223451210549178003390360001000000001321010002234512105491780033903600010000000010321010002092016042782012020000000700001432201600000000000100000PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS (REALIZAÇÃO DE INSPEÇÕES NOS TIRANTES DE SUSTENTAÇÃO; INSPEÇÃO NAS ESTRUTURAS DE SUSTENTAÇÃO DOS FORROS DO TEATRO IEMANJÁ; AVALIAÇÃO DA INTEGRIDADE DA ESTRUTURA DO PRÉDIO E VERIFICAÇÃO DO COMPORTAMENTO ESTRUTURAL DO CENTRO DE CONVENÇÕES DA BAHIA- SALVADOR), CONF RS 312/2016, T. INEXIGIBILIDADE 006/2016, CONTRATO 012/2016 E PROC ADMINISTRATIVO 1432/20160504201605042016000000000000000000000000000000047350321010002 04032101000216000002910000000000000000000201632101000223451210549178003390390001000000001321010002234512105491780033903900010000000010321010002092013000876012020000000900011071201600000000001179508Pedido de empenho da despesa (PED) gerado na integracao dos sistemas GCC - FIPLAN, para concessionária COELBA , mês / ano 02/2016 . 1104201611042016000000000000000000000000000000047350321010002 04032101000216000003053210100021300000635201632101000223695210548399003390920003312004431321010002236952105483990033909200033120044310321010002032013186813011020000000700013432201500000000002644420PARA ATENDER DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - DEA, REFERENTE AO SALDO RESIDUAL DO ESTUDO PRELIMINAR - ETAPA 02 E PROJETO BÁSICO - ETAPA 03 DO CONTRATO 019/2013 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA NA ORLA DE SALVADOR-REQUALIFICAÇÃO URBANA DA ORLA MARÍTIMA DE SALVADOR, TRECHO RIO VERMELHO, CONFORME CONTRATO 019/2013, PROCESSO 5050150013432. 1204201612042016000000000000000000000000000000047350321010002 04032101000216000003133210100021600000031201632101000223451210549178003390360001000000001321010002234512105491780033903600010000000010321010002092016042782012020000000700001432201600000000003910000PRESTAÇÃO SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS (REALIZAÇÃO DE INSPEÇÕES NOS TIRANTES DE SUSTENTAÇÃO; INSPEÇÃO NAS ESTRUTURAS DE SUSTENTAÇÃO DOS FORROS DO TEATRO IEMANJÁ; AVALIAÇÃO DA INTEGRIDADE DA ESTRUTURA DO PRÉDIO E VERIFICAÇÃO DO COMPORTAMENTO ESTRUTURAL DO CCB- SALVADOR),CONF T. INEXIGIBILIDADE 006/16,CONTRATO 012/16 E PROC ADM 1432/2016. EMP COMPLEMENTAR AO DE N.321010002160000043-6 DE 06/04/160504201615042016000000000000000000000000000000047350321010002 04032101000216000003213210100021600000048201632101000223695210384099003390350001258000541321010002236952103840990033903500012580005410321010002132014092235012020000000700011561201500000000000700000CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL ESPECIALIZADA EM AVALIAÇÃO DE PROGRAMAS FINANCIADOS COM RECURSOS INTERNACIONAIS, VISANDO A REALIZAÇÃO DA AVALIAÇÃO PRELIMINAR DO PRODETUR NACIONAL BAHIA, CONFORME RS 304/2016, CONTRATO 011/2016 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 5050150011561. 1804201618042016000000000000000000000000000000047350321010002 04032101000216000003310000000000000000000201632101000223451210549173003390140001000000001321010002234512105491730033901400010000000010321010002072012464801012020000000200013473201600000000000005750Fiscalização da Obra de Requalificação da Praça Alexandre Bittencourt - Nazaré - 27/abril - Processo 5050160013473 - SD 0063. 2504201625042016000000000000000000000000000000047350321010002 04032101000216000003480000000000000000000201632101000223451210549178003390390001000000001321010002234512105491780033903900010000000010321010002092013000876012020000000900012965201600000000001145870Pedido de empenho da despesa (PED) gerado na integracao dos sistemas GCC - FIPLAN, para concessionária COELBA , mês / ano 03/2016 . 2704201627042016000000000000000000000000000000047350321010002 04032101000216000003563210100021500000019201632101000223451210549171004490920051000000001321010002234512105491710044909200510000000010321010002032015072777011020000000600001475201600000000002832880DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - DEA, REFERENTE AS 1ª E 2ª MEDIÇÕES DA RECUPERAÇÃO/REFORMA DA COBERTURA DA CASA DE CULTURA DE IRARÁ, NO PERÍODO DE 06/07 A 06/09/2015, CONFORME TP 01/2015, CONTRATO 010/2015 E PROCESSO 5050160001475 0605201606052016000000000000000000000000000000047350321010002 04032101000216000003643210100021300000600201632101000223695210548399003390920051000000001321010002236952105483990033909200510000000010321010002032013186813011020000000700013505201500000000003260020DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR -DEA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROJETO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA EM SAQUAÍRA-MARAÚ, NO PERÍODO DE 02/03 A 09/06/2015, CONFORME CONTRATO 023/2013 E PROCESSO 5050150013505. 0905201609052016000000000000000000000000000000047350321010002 04032101000216000003720000000000000000000201632101000223451210549178003390390001000000001321010002234512105491780033903900010000000010321010002092013000876012020000000900014356201600000000001140979Pedido de empenho da despesa (PED) gerado na integracao dos sistemas GCC - FIPLAN, para concessionária COELBA , mês / ano 04/2016 . 1305201613052016000000000000000000000000000000047350321010002 04032101000216000003803210100021600000031201632101000223451210549178003390360001000000001321010002234512105491780033903600010000000010321010002092016042782012020000000700001432201600000000003490000PRESTAÇÃO SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS (REALIZAÇÃO DE INSPEÇÕES NOS TIRANTES DE SUSTENTAÇÃO; INSPEÇÃO NAS ESTRUTURAS DE SUSTENTAÇÃO DOS FORROS DO TEATRO IEMANJÁ; AVALIAÇÃO DA INTEGRIDADE DA ESTRUTURA DO PRÉDIO E VERIFICAÇÃO DO COMPORTAMENTO ESTRUTURAL DO CCB- SALVADOR),CONF T. INEXIGIBILIDADE 006/16,CONTRATO 012/16 E PROC ADM 1432/2016. EMP COMPLEMENTAR AO DE N.321010002160000051-7 DE 18/04/161605201616052016000000000000000000000000000000047350321010002 04032101000216000003993210100021300000619201632101000223695210548399003390920003312004371321010002236952105483990033909200033120043710321010002032013186813011020000000700013783201600000000008636410DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - DEA, REFERENTE PRESTAÇÃO SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DE REQUALIFICAÇÃO DA PASSARELA DO ÁLCOOL, MUNICÍPIO DE PORTO SEGURO - 2º PRODUTO, NO PERÍODO ABRIL/2014, CONFORME CONTRATO 020/2013. PROCESSO 5050160013783. 1605201616052016000000000000000000000000000000047350321010002 04032101000216000004023210100021300000619201632101000223695210548399003390920051000000001321010002236952105483990033909200510000000010321010002032013186813011020000000700013783201600000000000960668DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - DEA, REFERENTE PRESTAÇÃO SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DE REQUALIFICAÇÃO DA PASSARELA DO ÁLCOOL, MUNICÍPIO DE PORTO SEGURO - 2º PRODUTO, NO PERÍODO ABRIL/2014, CONFORME CONTRATO 020/2013. PROCESSO 5050160013783. 1605201616052016000000000000000000000000000000047350321010002 04032101000216000004100000000000000000000201632101000223451210549178003390390001000000001321010002234512105491780033903900010000000010321010002092015075377012020000000900014836201600000000001019048Pedido de empenho da despesa (PED) gerado na integracao dos sistemas GCC - FIPLAN, para concessionária EMBASA , mês / ano 05/2016 . 3105201631052016000000000000000000000000000000047350321010002 04032101000216000004293210100021600000056201632101000223695210548399003390390021000000001321010002236952105483990033903900210000000010321010002012013541117012040000000700011960201500000000001000000CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E ANTEPROJETOS URBANÍSTICOS, PROJETOS EXECUTIVOS E COMPLEMENTARES PARA MELHORIA TURÍSTICA, CULTURAL E SOCIOAMBIENTAL DA ORLA SUBURBANA DA BAIA DE TODOS OS SANTOS DE SALVADOR, CONFORME CONCORRÊNCIA 001/2015, CONTRATO 016/2016 E PROCESSOA ADMINISTRATIVO 5050150011960. 0306201603062016000000000000000000000000000000047350321010002 04032101000216000004370000000000000000000201632101000223451210549178003390390001000000001321010002234512105491780033903900010000000010321010002072013000371011020000000900015239201600000000000024000PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE CUSTOS COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, ORIUNDA DOS CONTRATOS DE REPASSE Nº 243.940-99/2007, Nº 245.736-63/2007 , Nº 247.786-19/2007 E Nº 247.884-04/2007, DE ACORDO CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA E CONFORME OFICIO 1539/2016 GIGOV/SA - CEF. PROCESSO 5050160015239. 0806201609062016000000000000000000000000000000047350321010002 04032101000216000004450000000000000000000201632101000223451210549178003390390001000000001321010002234512105491780033903900010000000010321010002092013000876012020000000900015220201600000000001118399Pedido de empenho da despesa (PED) gerado na integracao dos sistemas GCC - FIPLAN, para concessionária COELBA , mês / ano 05/2016 . 0906201609062016000000000000000000000000000000047350321010002 04032101000216000004530000000000000000000201632101000223695210548399003390470021000000001321010002236952105483990033904700210000000010321010002072013006505011030000000900015069201600000000000140000Despesa referente ao INSS Patronal, oriunda da contratação de consultoria individual especializada em avaliação de programas financiados com recursoa internacionais,visando a realizaçãoda avaliação preliminar do Prodetur Nacional Bahia, da Sra. Márcia Martins Menezes - Contrato 011/2016. Processo 5050160015069. 10062016 000000000000000000000000000000047350321010002 04032101000216000004960000000000000000000201632101000223695210384099003390470021000000001321010002236952103840990033904700210000000010321010002072013006505011020000000900015069201600000000000140000Despesa referente ao INSS Patronal, oriunda da contratação de consultoria individual especializada em avaliação de programas financiados com recursoa internacionais,visando a realizaçãoda avaliação preliminar do Prodetur Nacional Bahia, da Sra. Márcia Martins Menezes - Contrato 011/2016. Processo 5050160015069. 1506201615062016000000000000000000000000000000047350321010002 04032101000216000005010000000000000000000201632101000223451210549178003390390001000000001321010002234512105491780033903900010000000010321010002072013000371011020000000900015239201600000000000006000PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE CUSTOS COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, ORIUNDA DO CONTRATO DE REPASSE Nº 247.829-23/2007, DE ACORDO CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO REEMBOLSO DE DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS. PROCESSO 5050160015611. 1606201616062016000000000000000000000000000000047350321010002 04032101000216000005180000000000000000000201632101000223695210693599003390140001000000001321010002236952106935990033901400010000000010321010002072012751681012020000000200015662201600000000000036000PARTICIPAR DA REUNIÃO DE REVISÃO DE CARTEIRA COM OS RESPECTIVOS REPRESENTANTES DO PROJETO NO BID, ALÉM DA PRESENÇA DA EQUIPE DA SEAIN E DA 1ª CAPACITAÇÃO FIDUCIÁRIA, BRASÍLIA, DIAS 29 E 30/06, CONFORME SD 76 E PROCESSO 5050160015662. 1606201616062016000000000000000000000000000000047350321010002 04032101000216000005260000000000000000000201632101000223695210693599003390140001000000001321010002236952106935990033901400010000000010321010002072012076951012020000000200015654201600000000000034500PARTICIPAR DA REUNIÃO DE REVISÃO DE CARTEIRA COM OS RESPECTIVOS REPRESENTANTES DO PROJETO NO BID, ALÉM DA PRESENÇA DA EQUIPE DA SEAIN E DA 1ª CAPACITAÇÃO FIDUCIÁRIA, BRASÍLIA, DIAS 29 E 30/06, CONFORME SD 77 E PROCESSO 5050160015654. 1606201616062016000000000000000000000000000000047350321010002 04032101000216000005343210100021500000027201632101000223451210549173004490510001312003631321010002234512105491730044905100013120036310321010002032015072777012040000000600015751201600000000003357648CONTRTAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DA PRAÇA ALEXANDRE BITTENCOURT, NO MUNICÍPIO DE NAZARÉ, CONFORME TP 002/2015, CONTRATO 011/2015 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 5050140000189. 1706201617062016000000000000000000000000000000047350321010002 04032101000216000005423210100021600000064201632101000223451210549178003390390001000000001321010002234512105491780033903900010000000010321010002032014012274012040000000600010733201600000000000100000Contratação de empresa para prestação de serviços especializados para verificação do sistema de ar condicionado e realização de reparos visando o estabelecimento pleno do funcionamento do sistema de condicionadores de ar existentes do Centro de Convenções da Bahia-CCB, Teatro Yemanjá, conforme Tomada de Preço 002/2016, Contrato nº 024/2016 e Processo Administrativo nº 5050160010733. 2706201627062016000000000000000000000000000000047350321010002 04032101000216000005773210100021500000027201632101000223451210549173004490920001312003631321010002234512105491730044909200013120036310321010002032015072777012020000000600015751201600000000003357648DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - DEA, REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 27/08 A 27/09/2015, ORIUNDA DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DA PRAÇA ALEXANDRE BITTENCOURT, NO MUNICÍPIO DE NAZARÉ, CONFORME TP 002/2015, CONTRATO 011/2015 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 5050140000189. 2706201627062016000000000000000000000000000000047350321010002 04032101000216000005853210100021600000072201632101000223451210549178004490510051000000001321010002234512105491780044905100510000000010321010002082013477818012040000000700015948201600000000000200000Prestação de serviços de empresa especializada em reforma e construção para execução das obras da 1ª etapa - Hall Norte, integrante do projeto de reforma do Teatro Iemanjá do Centro de Convenções da Bahia - CCB, conforme Dispensa Emergencial nº 015/2016, Contrato nº 027/2016 e Processo Administrativo nº 5050160015948. 2806201628062016000000000000000000000000000000047350321010002 04032101000216000005930000000000000000000201632101000223451210549178003390390001000000001321010002234512105491780033903900010000000010321010002092015075377012020000000900015999201600000000001280792Pedido de empenho da despesa (PED) gerado na integracao dos sistemas GCC - FIPLAN, para concessionária EMBASA , mês / ano 06/2016 . 2806201628062016000000000000000000000000000000047350321010002 04032101000216000006070000000000000000000201632101000223695210693699003390330001000000001321010002236952106936990033903300010000000010321010002072012454751012020000000100016243201600000000000200000PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO PARA LOCOMOÇÃO, CONFORME PAD 321010002160000003-1 E PROCESSO 5050160016243. 2806201628062016321010002160000003133903300000047350321010002 04032101000216000006150000000000000000000201632101000223695210693599003390140001000000001321010002236952106935990033901400010000000010321010002072012274093012020000000200016324201600000000000011500Participar de Reunião do Sistema de Governança da Fortaleza do Morro de São Paulo, de 03 a 04/07/2016 em Morro de São Paulo - Processo 5050160016324 - SD 085. 3006201630062016000000000000000000000000000000047350321010002 04032101000216000006230000000000000000000201632101000223451210549178003390390001000000001321010002234512105491780033903900010000000010321010002072013001112011020000000900016391201600000000000008358PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE RRT DE FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE REFORMA DO TEATRO ESTADUAL IEMANJÁ NO CENTRO DE CONVENÇÕES DA BAHIA, NO MUNICÍPIO DE SALVADOR, ORIUNDA DO CONTRATO DE REPASSE Nº 830827/2016 3006201630062016000000000000000000000000000000047350321010002 04032101000216000006310000000000000000000201632101000223451210549178003390390001000000001321010002234512105491780033903900010000000010321010002072013001066011020000000900016405201600000000000019596PAGAMENTO REFERENTE ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART Nº BA20160091593, REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE Nº 371.340-41/2011, CONFORME PROCESSO 5050160016405. 0407201604072016000000000000000000000000000000047350321010002 04032101000216000006410000000000000000000201632101000223451210549178003390390001000000001321010002234512105491780033903900010000000010321010002092013000876012020000000900016677201600000000001207926Pedido de empenho da despesa (PED) gerado na integracao dos sistemas GCC - FIPLAN, para concessionária COELBA , mês / ano 06/2016 . 0707201607072016000000000000000000000000000000047350321010002 04032101000216000006583210100021400000025201632101000223451210549178004490920003312003821321010002234512105491780044909200033120038210321010002012013117250011040000000600006290201500000000013565477DESPESA DE EXERCÍCICO ANTERIOR - DEA, REFERENTE A 4ª E ÚLTIMA MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA, VISANDO A IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA IRMÃ DULCE -2ª ETAPA, PERÍODO 31/12/2013 A 27/06/2014, CONFORME TERMO ADITIVO DE RETI-RATIFICAÇÃO AO CONTRATO 135/2012 ENTRE SETUR/CONDER E A EMPRESA ITATIAIA ENGENHARIA LTDA, APOSTILAMENTO 02/2014 E PROCESSO 5050150006290. 1307201613072016000000000000000000000000000000047350321010002 04032101000216000006823210100021400000025201632101000223451210549178004490920003312003821321010002234512105491780044909200033120038210321010002012013117250011020000000600006290201500000000013865477DESPESA DE EXERCÍCICO ANTERIOR - DEA, REFERENTE A 4ª E ÚLTIMA MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA, VISANDO A IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA IRMÃ DULCE -2ª ETAPA, PERÍODO 31/12/2013 A 27/06/2014, CONFORME TERMO ADITIVO DE RETI-RATIFICAÇÃO AO CONTRATO 135/2012 ENTRE SETUR/CONDER E A EMPRESA ITATIAIA ENGENHARIA LTDA, APOSTILAMENTO 02/2014 E PROCESSO 5050150006290. 1407201614072016000000000000000000000000000000047350321010002 04032101000216000006900000000000000000000201632101000223451210549178003390390001000000001321010002234512105491780033903900010000000010321010002072013006165011030000000900016847201600000000000243480PAGAMENTO DA TAXA DE PREÇO PÚBLICO REFERENTE AS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA IRMÃ DULCE - 3ª ETAPA, NO BAIRRO DE ROMA, MUNICÍPIO DE SALVADOR/BA., CONFORME PROCESSO 5050160016847. 14072016 000000000000000000000000000000047350321010002 04032101000216000007040000000000000000000201632101000223695210693599003390140001000000001321010002236952106935990033901400010000000010321010002072012274093012020000000200017053201600000000000023000Participar de Reunião com Prefeito e Técnicos da Prefeitura e fazer Visita Técnica ao Projeto de Urbanização e Acessibilidade da Estátua Negro D'água - Juazeiro - 21 à 23/Julho - Processo 5050160017053- SD 090. 1407201614072016000000000000000000000000000000047350321010002 04032101000216000007120000000000000000000201632101000223451210549178003390390001000000001321010002234512105491780033903900010000000010321010002072013001112011020000000900016391201600000000000008358PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE RRT DE FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO BELVEDERE DA SERRA DO MIMO, NO MUNICÍPIO DE BARREIRAS/BA, ORIUNDA DO CONTRATO DE REPASSE Nº 777470/2012. PROCESSO 5050160016855. 1407201614072016000000000000000000000000000000047350321010002 04032101000216000007200000000000000000000201632101000223451210549178003390470001000000001321010002234512105491780033904700010000000010321010002072013006165011020000000900016847201600000000000243480PAGAMENTO DA TAXA DE PREÇO PÚBLICO REFERENTE AS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA IRMÃ DULCE - 3ª ETAPA, NO BAIRRO DE ROMA, MUNICÍPIO DE SALVADOR/BA., CONFORME PROCESSO 5050160016847. 1407201614072016000000000000000000000000000000047350321010002 04032101000216000007390000000000000000000201632101000223695210693599003390140001000000001321010002236952106935990033901400010000000010321010002072012751681012090000000200017347201600000000000015100Assessorar o Secretário na Assinatura do Protocolo de Intenções para Implantação do Roteiro Turístico denominado "ROTA DO CACAU E CHOCOLATE" - 22 à 23/julho - Ilhéus - Processo 5050160017347 - SD n.º 092. 2007201620072016000000000000000000000000000000047350321010002 04032101000216000007473210100021600000080201632101000223451210549157003390390001130000001321010002234512105491570033903900011300000010321010002032014088408012030000000700012728201600000000000100000CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATER INCÊNDIO DO CENTRO DE CONVENÇÕES DE ILHÉUS, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 03/2016,CONTRATO 037/2016 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 5050160012728. 22072016 000000000000000000000000000000047350321010002 04032101000216000007553210100021600000080201632101000223451210549157003390390001130000001321010002234512105491570033903900011300000010321010002032014088408012040000000700012728201600000000009357200CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATER INCÊNDIO DO CENTRO DE CONVENÇÕES DE ILHÉUS, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 03/2016,CONTRATO 037/2016 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 5050160012728. 2207201622072016000000000000000000000000000000047350321010002 04032101000216000007633210100021600000099201632101000223451210549155004490510003312006151321010002234512105491550044905100033120061510321010002032013025801012020000000600009974201500000000003284775CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA DOMINGOS PEREIRA, NO BAIRRO TOMBASURRÃO EM LENÇOIS/BA, CONFORME RS 865/2015, TOMADA DE PREÇOS 001/2016, CONTRATO 038/2016 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 5050150009974. 2707201627072016000000000000000000000000000000047350321010002 04032101000216000007983210100021600000056201632101000223695210548399003390390021000000001321010002236952105483990033903900210000000010321010002012013541117012020000000700011960201500000000001000000CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E ANTEPROJETOS URBANÍSTICOS, PROJ EXECUTIVOS E COMPLEMENTARES P/ MELHORIA TURÍSTICA, CULTURAL E SOCIOAMBIENTAL DA ORLA SUBURBANA DA BTS EM SSA. CONTRATO 016/2016 E PROC ADM 5050150011960. EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO AO DE Nº 321010002160000093-2 DE 03/06/16, EM DECORRÊNCIA DA NOMEAÇÃO DO NOVO TITULAR DA SUINVEST, CONFORME DOE DE 09/08/2016.1608201616082016000000000000000000000000000000072320321010002 04032101000216000008113210100021600000064201632101000223451210549178003390390001000000001321010002234512105491780033903900010000000010321010002032014012274012020000000600010733201600000000000100000CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERV ESPECIALIZADOS P/ VERIFICAÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO E REALIZAÇÃO DE REPAROS DO SISTEMA DE AR EXIXTENTES DO CCB, TEATRO YEMANJÁ E NO QUARTO PISO, CONF CONTRATO Nº 024/2016 E PROC ADM Nº 5050160010733. EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO AO DE Nº 321010002160000135-1 DE 27/06/16, EM DECORRÊNCIA DA NOMEAÇÃO DO NOVO TITULAR DA SUINVEST, CONFORME DOE DE 09/08/16 1608201616082016000000000000000000000000000000072320321010002 04032101000216000008363210100021600000021201632101000223451210549178004490510051000000001321010002234512105491780044905100510000000010321010002032013541117012020000000600004303201400000000000100000CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ELABORAÇÃO DE PROJ DE ARQUITETURA E ENGENHARIA P/ ELABORAÇÃO DO PROJ EXECUTIVO P/ REQUALIFICAÇÃO DA PÇA CASTRO ALVES E ENTORNO C/ IMPLANTAÇÃO DE ESTACIONAMENTO, CONF CTR Nº 039/2015 E PROC ADM Nº 5050140004303. EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO AO DE Nº 321010002160000152-1 DE 13/07/16, EM DECORRÊNCIA DA NOMEAÇÃO DO NOVO TITULAR DA SUINVEST, CONFORME DOE DE 09/08/16. 1608201616082016000000000000000000000000000000072320321010002 04032101000216000008523210100021600000080201632101000223451210549157003390390001130000001321010002234512105491570033903900011300000010321010002032014088408012020000000700012728201600000000009357200CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATER INCÊNDIO DO CENTRO DE CONVENÇÕES DE ILHÉUS, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 03/2016,CONTRATO 037/2016 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 5050160012728. EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO AO DE Nº 321010002160000161-0 DE 22/07/16, EM DECORRÊNCIA DA NOMEAÇÃO DO NOVO TITULAR DA SUINVEST, CONFORME DOE DE 09/08/16. 1608201616082016000000000000000000000000000000072320321010002 04032101000216000008793210100021600000072201632101000223451210549178004490510051000000001321010002234512105491780044905100510000000010321010002082013477818012020000000700015948201600000000000200000PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REFORMA E CONSTRUÇÃO P/ EXECUÇÃO DAS OBRAS 1ª ETAPA - HALL NORTE, INTEGRANTE DO PROJETO DE REFORMA DO TEATRO YEMANJÁ DO CCB, CONF, CTR Nº 027/2016 e PROC ADM Nº 5050160015948. EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO AO DE Nº 321010002160000135-1 DE 27/06/16, EM DECORRÊNCIA DA NOMEAÇÃO DO NOVO TITULAR DA SUINVEST, CONFORME DOE DE 09/08/16. 1608201616082016000000000000000000000000000000072320321010002 04032101000216000008870000000000000000000201632101000223451210549178003390390001000000001321010002234512105491780033903900010000000010321010002092013000876012020000000900018505201600000000001118300Pedido de empenho da despesa (PED) gerado na integracao dos sistemas GCC - FIPLAN, para concessionária COELBA , mês / ano 07/2016 . 1608201616082016000000000000000000000000000000072320321010002 04032101000216000008950000000000000000000201632101000223451210549178003390390001000000001321010002234512105491780033903900010000000010321010002092015075377012020000000900018050201600000000001332348Pedido de empenho da despesa (PED) gerado na integracao dos sistemas GCC - FIPLAN, para concessionária EMBASA , mês / ano 07/2016 . 1608201616082016000000000000000000000000000000072320321010002 04032101000216000009090000000000000000000201632101000223695210693599003390140001000000001321010002236952106935990033901400010000000010321010002072015017873012020000000200018939201600000000000015100Participação no "Showtour 2016" - Porto Seguro - 18 à 19/Agosto - Processo 5050160018939 - SD n.º 096. 1708201617082016000000000000000000000000000000072320321010002 04032101000216000009173210100021600000102201632101000223695210548399003390350001258000541321010002236952105483990033903500012580005410321010002132016167151012020000000700012817201600000000005000000Contratação de consultor individual para elaboração de plano estratégico de intervenção, programa de usos e de gestão, e termos de referência de projetos para o Museu Wanderley Pinho e toda área de seu entorno (Engenho Freguesia), no município de Candeias-Bahia, conforme contrato nº031/2016 e processo nº 5050160012817. 1808201618082016000000000000000000000000000000072320321010002 04032101000216000009253210100021300000600201632101000223695210548399003390920001312004421321010002236952105483990033909200013120044210321010002032013186813011020000000700018564201600000000008210790DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR -DEA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROJETO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA EM SAQUAÍRA-MARAÚ, RELATIVO AO SALDO DO 3ª PRODUTO - PROJETO BÁSICO, NO PERÍODO DE 02/03 A 09/06/2015, CONFORME CONTRATO 023/2013 E PROCESSO 5050160018564. 1808201618082016000000000000000000000000000000072320321010002 04032101000216000009330000000000000000000201632101000223695210693599003390140001000000001321010002236952106935990033901400010000000010321010002072014012304012020000000200018955201600000000000024000Realizar Visita Técnica ao Projeto Casa Brasil e Visita à Vila Olímpica e Paraolímpica Rio 2016 - Rio de Janeiro - 20 à 21/Agosto - Processo n. º 5050160018955 - SD n.º 097. 1908201619082016000000000000000000000000000000072320321010002 04032101000216000009413210100021600000110201632101000223451210549178004490510051000000001321010002234512105491780044905100510000000010321010002012013025801012020000000600015077201600000000000010000CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PARA A REFORMA DO TEATRO IEMANJÁ DO CENTRO DE CONVENÇÕES DA BAHIA - CCB, CONFORME CONCORRÊNCIA Nº 02/2016, CONTRATO Nº 042/2016 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº5050160015077. 1908201619082016000000000000000000000000000000072320321010002 04032101000216000009513210100021500000027201632101000223451210549173004490920001312003631321010002234512105491730044909200013120036310321010002032015072777012040000000600015751201600000000000041272DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - DEA, REFERENTE 1ª MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 27/07 A 27/08/2015, ORIUNDA DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DA PRAÇA ALEXANDRE BITTENCOURT, NO MUNICÍPIO DE NAZARÉ, CONFORME TP 002/2015, CONTRATO 011/2015 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 5050140000197. 2208201622082016000000000000000000000000000000072320321010002 04032101000216000009683210100021500000027201632101000223451210549173004490920003312003631321010002234512105491730044909200033120036310321010002032015072777012030000000600015751201600000000000046700DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - DEA, REFERENTE 1ª MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 27/07 A 27/08/2015, ORIUNDA DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DA PRAÇA ALEXANDRE BITTENCOURT, NO MUNICÍPIO DE NAZARÉ, CONFORME TP 002/2015, CONTRATO 011/2015 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 5050140000197. 22082016 000000000000000000000000000000072320321010002 04032101000216000009763210100021500000027201632101000223451210549173004490920051000000001321010002234512105491730044909200510000000010321010002032015072777012040000000600015751201600000000001856509DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - DEA, REFERENTE 1ª MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 27/07 A 27/08/2015, ORIUNDA DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DA PRAÇA ALEXANDRE BITTENCOURT, NO MUNICÍPIO DE NAZARÉ, CONFORME TP 002/2015, CONTRATO 011/2015 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 5050140000197. 2208201622082016000000000000000000000000000000072320321010002 04032101000216000010013210100021500000027201632101000223451210549173004490920001312003631321010002234512105491730044909200013120036310321010002032015072777012020000000600015751201600000000000087950DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - DEA, REFERENTE 1ª MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 27/07 A 27/08/2015, ORIUNDA DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DA PRAÇA ALEXANDRE BITTENCOURT, NO MUNICÍPIO DE NAZARÉ, CONFORME TP 002/2015, CONTRATO 011/2015 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 5050140000197. 2208201622082016000000000000000000000000000000072320321010002 04032101000216000010183210100021500000027201632101000223451210549173004490920051000000001321010002234512105491730044909200510000000010321010002032015072777012020000000600015751201600000000001856531DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - DEA, REFERENTE 1ª MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 27/07 A 27/08/2015, ORIUNDA DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DA PRAÇA ALEXANDRE BITTENCOURT, NO MUNICÍPIO DE NAZARÉ, CONFORME TP 002/2015, CONTRATO 011/2015 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 5050140000197. 2208201622082016000000000000000000000000000000072320321010002 04032101000216000010260000000000000000000201632101000223695210693699003390390001000000001321010002236952106936990033903900010000000010321010002072012076951012020000000100019161201600000000000084000Para atender despesas miúdas desta Secretaria, Conforme Processo 5050160019161 2508201625082016321010002160000004133903900000072320321010002 04032101000216000010340000000000000000000201632101000223451210549178003390390001000000001321010002234512105491780033903900010000000010321010002092015075377012020000000900019250201600000000001415550Pedido de empenho da despesa (PED) gerado na integracao dos sistemas GCC - FIPLAN, para concessionária EMBASA , mês / ano 08/2016 . 2508201625082016000000000000000000000000000000072320321010002 04032101000216000010420000000000000000000201632101000223695210693699003390140001000000001321010002236952106936990033901400010000000010321010002072012076951012020000000200019269201600000000000011500Participar de Reunião do Sistema de Governança da Fortaleza de Morro de São Paulo - 29 à 30/Agosto - Processo 5050160019269 - SD n.º 099. 2608201626082016000000000000000000000000000000072320321010002 04032101000216000010500000000000000000000201632101000223695210693699003390140001000000001321010002236952106936990033901400010000000010321010002072012706961012040000000200019455201600000000000012000Participar de Reunião do Sistema de Governança da Fortaleza de Morro de São Paulo - 29 à 30/Agosto - Processo 5050160019455 - SD n.º 100. 2608201626082016000000000000000000000000000000072320321010002 04032101000216000010770000000000000000000201632101000223695210693599003390140001000000001321010002236952106935990033901400010000000010321010002072014196081012020000000200019196201600000000000069000Participar do IX Encontro de Coordenadores Regionais - Brasília - 30/ago à 02/Set - Processo 5050160019196 - SD n.º 101. 3008201630082016000000000000000000000000000000072320321010002 04032101000216000010850000000000000000000201632101000223695210693599003390140001000000001321010002236952106935990033901400010000000010321010002072013310204012020000000200019200201600000000000069000Participar do IX Encontro de Coordenadores Regionais - Brasília - 30/ago à 02/Set - Processo 5050160019200 - SD n.º 102. 3008201630082016000000000000000000000000000000072320321010002 04032101000216000010930000000000000000000201632101000223695210693599003390140001000000001321010002236952106935990033901400010000000010321010002072012469781012020000000200019757201600000000000011500PARTICIPAR DO WORKSHOP FINAL DO PROGRAMA LIDERA TURISMO NA CHAPADA DIAMANTINA, LENÇÓIS, DE 01 À 02/09, CONFORME SD Nº 104 E PROCESSO 5050160019757. 0109201601092016000000000000000000000000000000072320321010002 04032101000216000011070000000000000000000201632101000223695210693599003390140001000000001321010002236952106935990033901400010000000010321010002072014012304012020000000200018955201600000000000012000Complementação de Diária referente à SD n.º 097. 0109201601092016000000000000000000000000000000072320321010002 04032101000216000011313210100021600000064201632101000223451210549178003390390001000000001321010002234512105491780033903900010000000010321010002032014012274012020000000600010733201600000000021899396CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA VERIFICAÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO E REALIZAÇÃO DE REPAROS DO SISTEMA DE AR EXISTENTES DO CCB, TEATRO YEMANJÁ E NO QUARTO PISO, CONF CONTRATO Nº 024/2016 E PROC ADM Nº 5050160010733. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 321010002160000166-1 DE 27/06/16. 0509201606092016000000000000000000000000000000072320321010002 04032101000216000011410000000000000000000201632101000223695210693599003390140001000000001321010002236952106935990033901400010000000010321010002072012076951012020000000200020054201600000000000034500Participar do Evento Casa Brasil e do Seminário Oportunidades de Investimentos no Turismo - Rio de Janeiro - 11 à 12/Setembro - Processo n.º 5050160020054 - SD n.º 105. 0909201609092016000000000000000000000000000000072320321010002 04032101000216000011580000000000000000000201632101000223695210693699003390140001000000001321010002236952106936990033901400010000000010321010002072013502340012020000000200020046201600000000000009800Fazer Visita técnica na Comunidade Quilombola do Jatimane /Baixo Sul da Bahia - Nilo Peçanha - 12 à 13/Setembro - Processo n.º 5050160020046 - SD n.º 106. 0909201609092016000000000000000000000000000000072320321010002 04032101000216000011660000000000000000000201632101000223451210549178003390390001000000001321010002234512105491780033903900010000000010321010002072013001112011020000000900020135201600000000000008358PAGAMENTO DE RRT Nº 04954600 RELATIVA A TÉCNICA CLEIDE REGINA DOS REIS DA NUNCIAÇÃO REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO PARA A EXECUÇÃO DA OBRA DA PRAÇA PEDRO MATOS, CENTRO DE ILHÉUS-BAHIA, CONFORME PROCESSO 5050160020135. 1309201613092016000000000000000000000000000000072320321010002 04032101000216000011740000000000000000000201632101000223451210549178003390390001000000001321010002234512105491780033903900010000000010321010002092013000876012020000000900020194201600000000001012240Pedido de empenho da despesa (PED) gerado na integracao dos sistemas GCC - FIPLAN, para concessionária COELBA , mês / ano 08/2016 . 1309201613092016000000000000000000000000000000072320321010002 04032101000216000011820000000000000000000201632101000223695210693699003390140001000000001321010002236952106936990033901400010000000010321010002072016188175012020000000200020534201600000000000046000Sensibilização para o Cadastro de Atualização da Oferta Hoteleira e Controle de Qualidade dos Meios de Hospedagem - Diversos Municípios - 19 à 23/Setembro - Processo n.º 5050160020534 - SD n.º 108. 1409201614092016000000000000000000000000000000072320321010002 04032101000216000011903210100021600000129201632101000223695210548399003390390001258000541321010002236952105483990033903900012580005410321010002132016188205012040000000700000983201600000000004529674CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM REALIZAÇÃO DE ESTUDOS DE DEMANDA TURÍSTICA ATUAL E POTENCIAL COM FOCO NOS SEGMENTOS DE TURISMO NÁUTICO E CULTURAL NA ZONA TURÍSTICA BAÍA DE TODOS OS SANTOS (BTS), COM VISTAS A APOIAR A IDENTIFICAÇÃO DOS SEGMENTOS E PRODUTOS A SEREM TRABALHADOS PELO PRODETUR NACIONAL BAHIA, CONFORME CONTRATO Nº 044/2016 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 5050160000983. 1409201614092016000000000000000000000000000000072320321010002 04032101000216000012040000000000000000000201632101000223695210693699003390140001000000001321010002236952106936990033901400010000000010321010002072014064381012020000000200020542201600000000000046000Sensibilização para o Cadastro de Atualização da Oferta Hoteleira e Controle de Qualidade dos Meios de Hospedagem - Diversos Municípios - 19 à 23/Setembro - Processo n.º 5050160020542 - SD n.º 109. 1409201614092016000000000000000000000000000000072320321010002 04032101000216000012120000000000000000000201632101000223695210693699003390140001000000001321010002236952106936990033901400010000000010321010002072012398681012020000000200020550201600000000000046000Sensibilização para o Cadastro de Atualização da Oferta Hoteleira e Controle de Qualidade dos Meios de Hospedagem - Diversos Municípios - 19 à 23/Setembro - Processo n.º 5050160020550 - SD n.º 110. 1409201614092016000000000000000000000000000000072320321010002 04032101000216000012203210100021600000171201632101000223695210384099003390350001258000541321010002236952103840990033903500012580005410321010002132016188752012040000000700003704201600000000001000000SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA ASSESSORIA E APOIO Á UNIDADE DE COORDENAÇÃO DO PRODETUR NACIONAL/BAHIA, CONFORME CONTRATO Nº 025/2016 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 5050160003704. 1409201614092016000000000000000000000000000000072320321010002 04032101000216000012390000000000000000000201632101000223695210693599003390330001000000001321010002236952106935990033903300010000000010321010002072012076951012020000000100020771201600000000000200000Despesa com Adiantamento de Viagem, alínea E, para atender necessidades desta Secretaria, conforme Processo 5050160020771. 1609201616092016321010002160000005833903300000072320321010002 04032101000216000012473210100021600000188201632101000223451210549170004490510051000000001321010002234512105491700044905100510000000010321010002032013260916012030000000600014259201600000000000112996CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA RECUPERAÇÃO DA PRAÇA DUQUE DE CAXIAS NO MUNICÍPIO DE CATU-BA, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2016, CONTRATO Nº 045/2016 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 5050160014259 22092016 000000000000000000000000000000072320321010002 04032101000216000012553210100021600000188201632101000223451210549170004490510051000000001321010002234512105491700044905100510000000010321010002032013260916012020000000600014259201600000000000100000CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA RECUPERAÇÃO DA PRAÇA DUQUE DE CAXIAS NO MUNICÍPIO DE CATU-BA, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2016, CONTRATO Nº 045/2016 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 5050160014259 2209201622092016000000000000000000000000000000072320321010002 04032101000216000012713210100021600000201201632101000223695210384099003390350001258000541321010002236952103840990033903500012580005410321010002132016188752012040000000700003704201600000000001000000SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA ASSESSORIA E APOIO Á UNIDADE DE COORDENAÇÃO DO PRODETUR NACIONAL/BAHIA, CONFORME CONTRATO Nº 025/2016 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 5050160003704. 2609201626092016000000000000000000000000000000072320321010002 04032101000216000012983210100021600000201201632101000223695210384099003390350001258000541321010002236952103840990033903500012580005410321010002132016188752012020000000700003704201600000000001000000SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA ASSESSORIA E APOIO Á UNIDADE DE COORDENAÇÃO DO PRODETUR NACIONAL/BAHIA, CONFORME CONTRATO Nº 025/2016 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 5050160003704. EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO AO DE Nº 321010002160000274-9 DE 14/09/2016, EM VIRTUDE DO DESMEMBRAMENTO DA SRD, CONFORME ORIENTAÇÃO SAEB. 2609201626092016000000000000000000000000000000072320321010002 04032101000216000013010000000000000000000201632101000223695210693599003390140001000000001321010002236952106935990033901400010000000010321010002072012501324012020000000200021220201600000000000080500PARTICIPAÇÃO NA 44ª ABAV EXPO INTERNACIONAL DE TURISMO, DE 28/09 A 01/10/2016, EM SÃO PAULO, CONFORME PROCESSO Nº 5050160021220 E SD 115. 2609201626092016000000000000000000000000000000072320321010002 04032101000216000013283210100021600000218201632101000223695210384099003390350001258000541321010002236952103840990033903500012580005410321010002132016188744012020000000700003704201600000000001000000SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA ASSESSORIA E APOIO Á UNIDADE DE COORDENAÇÃO DO PRODETUR NACIONAL/BAHIA, CONFORME CONTRATO Nº 025/2016 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 5050160003704. 2709201627092016000000000000000000000000000000072320321010002 04032101000216000013360000000000000000000201632101000223695210693599003390140001000000001321010002236952106935990033901400010000000010321010002072012076951012020000000200021301201600000000000034500REUNIÃO COM BID PARA DISCUSSÃO PROJETO DA ORLA DO SUBURBIO FERROVIÁRIO DE SALVADOR, NO ÂMBITO DO PRODETUR BAHIA, NOS DIAS 28 E 29/09/16, EM BRASÍLIA, CONFORME SD 118 E PROCESSO 5050160021301. 2809201628092016000000000000000000000000000000072320321010002 04032101000216000013440000000000000000000201632101000223451210549178003390390001000000001321010002234512105491780033903900010000000010321010002092015075377012020000000900021298201600000000001370118Pedido de empenho da despesa (PED) gerado na integracao dos sistemas GCC - FIPLAN, para concessionária EMBASA , mês / ano 09/2016 . 2809201628092016000000000000000000000000000000072320321010002 04032101000216000013523210100021600000226201632101000223695210548399003390390021000000001321010002236952105483990033903900210000000010321010002032013541117012020000000700011721201600000000001000000SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE DRAGAGEM E DERROCAGEM DO CANAL DE NAVEGAÇÃO DO TERMINAL MARÍTIMO DE MAR GRANDE, MUNICÍPIO DE VERA CRUZ, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2016, CONTRATO Nº 047/2016 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 5050160011721. 0310201603102016000000000000000000000000000000072320321010002 04032101000216000013793210100021600000064201632101000223451210549178003390390001000000001321010002234512105491780033903900010000000010321010002032014012274012020000000600018181201600000000015000000CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA VERIFICAÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO E REALIZAÇÃO DE REPAROS DO SISTEMA DE AR EXISTENTES DO CCB, TEATRO YEMANJÁ E NO QUARTO PISO, CONF CONTRATO Nº 024/2016 E PROC ADM Nº 5050160010733. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 321010002160000247-1 DE 06/09/2016. 0410201604102016000000000000000000000000000000072320321010002 04032101000216000013873210100021500000035201632101000223451210549163004490920003312006661321010002234512105491630044909200033120066610321010002032015102684012020000000600021263201600000000004914425DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DO BELVEDERE DA SERRA DO MIMO NO MUNICÍPIO DE BARREIRAS/BAHIA, NO PERÍODO DE 06/08 A 31/12/2015, CONFORME TP Nº 003/20015, CONTRATO 012/2015 E PROCESSO 5050160021263. 0710201607102016000000000000000000000000000000072320321010002 04032101000216000013953210100021500000035201632101000223451210549163004490920051000000001321010002234512105491630044909200510000000010321010002032015102684012020000000600021263201600000000000258654DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DO BELVEDERE DA SERRA DO MIMO NO MUNICÍPIO DE BARREIRAS/BAHIA, NO PERÍODO DE 06/08 A 31/12/2015, CONFORME TP Nº 003/20015, CONTRATO 012/2015 E PROCESSO 5050160021263. 0710201607102016000000000000000000000000000000072320321010002 04032101000216000014090000000000000000000201632101000223451210549173003390140001000000001321010002234512105491730033901400010000000010321010002072012464801012020000000200021980201600000000000005750Visita Técnica ao Sobrado dos Nogueiras/Casa Cultura, dia 11/10/2016 em Irará, SD nº 125 e Processo nº 5050160021980. 1010201610102016000000000000000000000000000000072320321010002 04032101000216000014170000000000000000000201632101000223451210549173003390140001000000001321010002234512105491730033901400010000000010321010002072016212270012020000000200022146201600000000000008300Medição da Manutenção de Combate a Incêndio do Centro de Convenções de Ilhéus, de 13 a 14/10/2016, em Ilhéus, SD 128 e Processo 5050160022146 1310201613102016000000000000000000000000000000072320321010002 04032101000216000014250000000000000000000201632101000223451210549173003390140001000000001321010002234512105491730033901400010000000010321010002072012371897012020000000200022154201600000000000011500Medição da Manutenção de Combate a Incêndio do Centro de Convenções de Ilhéus, de 13 a 14/10/2016, em Ilhéus, SD 129 e Processo 5050160022154. 1310201613102016000000000000000000000000000000072320321010002 04032101000216000014330000000000000000000201632101000223695210693599003390140001000000001321010002236952106935990033901400010000000010321010002072012501324012020000000200022243201600000000000005750FLICA 2016, DIA 14/10/2016 EM CACHOEIRA, SD 131 E PROCESSO Nº 5050160022243. 1410201614102016000000000000000000000000000000072320321010002 04032101000216000014410000000000000000000201632101000223451210549178003390390001000000001321010002234512105491780033903900010000000010321010002092013000876012020000000900022006201600000000000307304Pedido de empenho da despesa (PED) gerado na integracao dos sistemas GCC - FIPLAN, para concessionária COELBA , mês / ano 09/2016 . 1410201614102016000000000000000000000000000000072320321010002 04032101000216000014510000000000000000000201632101000223451210549178003390390001000000001321010002234512105491780033903900010000000010321010002072013000371011020000000900015239201600000000000300000PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REANÁLISE DE REPROGRAMAÇÃO DA REQUALIFICAÇÃO DA OBRA DO ATRACADOURO DA BAIA DE CAMAMU, ORIUNDA DO CONTRATO DE REPASSE Nº 247.829-23/2007, DE ACORDO CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO REEMBOLSO DE DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS. PROCESSO 5050160022227. 1710201617102016000000000000000000000000000000072320321010002 04032101000216000014763210100021500000027201632101000223451210549173004490920001312003631321010002234512105491730044909200013120036310321010002032015072777012020000000600015751201600000000002646961DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - DEA, REFERENTE 2ª MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 27/08 A 27/09/2015, ORIUNDA DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DA PRAÇA ALEXANDRE BITTENCOURT, NO MUNICÍPIO DE NAZARÉ, CONFORME TP 002/2015, CONTRATO 011/2015 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 5050140000197. 2010201620102016000000000000000000000000000000072320321010002 04032101000216000014843210100021600000072201632101000223451210549178004490510051000000001321010002234512105491780044905100510000000010321010002082013477818012030000000700015948201600000000003182297PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REFORMA E CONSTRUÇÃO P/ EXECUÇÃO DAS OBRAS 1ª ETAPA - HALL NORTE, INTEGRANTE DO PROJETO DE REFORMA DO TEATRO YEMANJÁ DO CCB, CONF, CTR Nº 027/2016 e PROC ADM Nº 5050160015948. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 321010002160000169-6 DE 17/08/2016. 20102016 000000000000000000000000000000072320321010002 04032101000216000014920000000000000000000201632101000223695210693699003390140001000000001321010002236952106936990033901400010000000010321010002072012706961012020000000200022677201600000000000048000Participar do Treinamento para Politica de Gestão e Aquisição Financeira - BID, de 25 a 27/10/2016 em Brasilia, conforme processo nº 5050160022677 e SD 133. 2110201621102016000000000000000000000000000000072320321010002 04032101000216000015060000000000000000000201632101000223695210693699003390330001000000001321010002236952106936990033903300010000000010321010002072012454751012020000000100022596201600000000000300000Para atender despesas de locomoção, conforme processo nº 5050160022596. 2110201621102016321010002160000006633903300000072320321010002 04032101000216000015140000000000000000000201632101000223695210693699003390140001000000001321010002236952106936990033901400010000000010321010002072016218619012020000000200022731201600000000000046000Participar de Treinamento para Politica de Gestão e Aquisição Financeira - BID, de 25 a 27/10/2016 em Brasilia, conforme processo nº 5050160022731 e SD 137. 2410201624102016000000000000000000000000000000072320321010002 04032101000216000015223210100021600000242201632101000223695210548399003390350001258000541321010002236952105483990033903500012580005410321010002132016218872012020000000700000983201600000000010000000CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM REALIZAÇÃO DE ESTUDOS DE DEMANDA TURÍSTICA ATUAL E POTENCIAL COM FOCO NOS SEGMENTOS DE TURISMO NÁUTICO E CULTURAL NA ZONA TURÍSTICA BAÍA DE TODOS OS SANTOS (BTS), COM VISTAS A APOIAR A IDENTIFICAÇÃO DOS SUBSEGMENTOS E PRODUTOS A SEREM TRABALHADOS PELO PRODETUR NACIONAL BAHIA, CONFORME CONTRATO Nº 044/2016 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5050160000983. 2410201624102016000000000000000000000000000000072320321010002 04032101000216000015303210100021600000250201632101000223695210548399003390350001258000541321010002236952105483990033903500012580005410321010002132013103926012020000000700000983201600000000010000000CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM REALIZAÇÃO DE ESTUDOS DE DEMANDA TURÍSTICA ATUAL E POTENCIAL COM FOCO NOS SEGMENTOS DE TURISMO NÁUTICO E CULTURAL NA ZONA TURÍSTICA BAÍA DE TODOS OS SANTOS (BTS), COM VISTAS A APOIAR A IDENTIFICAÇÃO DOS SUBSEGMENTOS E PRODUTOS A SEREM TRABALHADOS PELO PRODETUR NACIONAL BAHIA, CONFORME CONTRATO Nº 044/2016 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5050160000983. 2410201624102016000000000000000000000000000000072320321010002 04032101000216000015493210100021600000269201632101000223695210548399003390350001258000541321010002236952105483990033903500012580005410321010002132016188205012020000000700000983201600000000010000000CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM REALIZAÇÃO DE ESTUDOS DE DEMANDA TURÍSTICA ATUAL E POTENCIAL COM FOCO NOS SEGMENTOS DE TURISMO NÁUTICO E CULTURAL NA ZONA TURÍSTICA BAÍA DE TODOS OS SANTOS (BTS), COM VISTAS A APOIAR A IDENTIFICAÇÃO DOS SUBSEGMENTOS E PRODUTOS A SEREM TRABALHADOS PELO PRODETUR NACIONAL BAHIA, CONFORME CONTRATO Nº 044/2016 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5050160000983. 2410201624102016000000000000000000000000000000072320321010002 04032101000216000015570000000000000000000201632101000223695210693599003390140001000000001321010002236952106935990033901400010000000010321010002072012076951012040000000200022669201600000000000065700Participar do Seminário sobre o Segmento de Enoturismo da Feira Internacional de Turismo 2016 / Festuris Gramado e da Primeira Reunião Rede de Inteligência de Mercado no Turismo, período de 03 a 06/11/2016 em Porto Alegre, processo nº 5050160022669 e SD nº 139. 2510201625102016000000000000000000000000000000072320321010002 04032101000216000015650000000000000000000201632101000223451210549173003390140001000000001321010002234512105491730033901400010000000010321010002072016212270012020000000200022146201600000000000004150Complementação de diária, SD 128 e Processo 5050160022146. 2710201627102016000000000000000000000000000000072320321010002 04032101000216000015730000000000000000000201632101000223451210549173003390140001000000001321010002234512105491730033901400010000000010321010002072012371897012020000000200022154201600000000000005750Complementação de diária, SD 129 e Processo 5050160022154. 2710201627102016000000000000000000000000000000072320321010002 04032101000216000016113210100021600000072201632101000223451210549178004490510001000000001321010002234512105491780044905100010000000010321010002082013477818012090000000700015948201600000000003182297PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REFORMA E CONSTRUÇÃO P/ EXECUÇÃO DAS OBRAS 1ª ETAPA - HALL NORTE, INTEGRANTE DO PROJETO DE REFORMA DO TEATRO YEMANJÁ DO CCB, CONF, CTR Nº 027/2016 e PROC ADM Nº 5050160015948. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 321010002160000169-6 DE 17/08/2016. 3110201631102016000000000000000000000000000000072320321010002 04032101000216000016213210100021600000277201632101000223695210693599003390390001000000001321010002236952106935990033903900010000000010321010002092013081760012020000000700022138201600000000001000000Patrocínio para o evento denominado de "Congresso Internacional de Odontologia da Bahia - CIOBA/2016 Edição XVIII", a ser realizdo no período de 02 a 05/11/2016, no município de Salvador/Ba, na Arena Fonte Nova, conforme Ato de Inexigibilidade nº 018/2016, Contrato nº 049/2016 e Processo Administrativo nº 5050160022138. 0111201601112016000000000000000000000000000000072320321010002 04032101000216000016380000000000000000000201632101000223695210693599003390140001000000001321010002236952106935990033901400010000000010321010002072012454751012020000000200023410201600000000000065700Participar do Seminário sobre o Segmento de Enoturismo da Feira Internacional de Turismo 2016 / Festuris Gramado e da Primeira Reunião Rede de Inteligência de Mercado no Turismo, período de 03 a 06/11/2016 em Porto Alegre/Gramado, processo nº 5050160023410 e SD nº 141. 0311201603112016000000000000000000000000000000072320321010002 04032101000216000016460000000000000000000201632101000223451210549178003390390001000000001321010002234512105491780033903900010000000010321010002072013000371011020000000900023207201600000000000006000PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE CUSTOS COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, ORIUNDA DO CONTRATO DE REPASSE Nº 325.591-22/2010 -REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA DOMINGOS PEREIRA, NO BAIRRO TOMBASURRÃO, MUNICÍPIO DE LENÇOIS, DE ACORDO CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA E CONFORME OFICIO 2812/2016 GIGOV/SA - CEF. PROCESSO 5050160023207. 0311201604112016000000000000000000000000000000072320321010002 04032101000216000016540000000000000000000201632101000223451210549178003390390001000000001321010002234512105491780033903900010000000010321010002072013001112011020000000900023215201600000000000008358PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE RRT DE FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE REQUALIFICAÇÃO DE ATRACADOUROS E PONTOS DE APOIO AO TURISMO NO MUNICÍPIO DE MARAÚ/BAHIA, ORIUNDA DO CONTRATO DE REPASSE Nº 371354-14/2011. PROCESSO 5050160023215. 0311201604112016000000000000000000000000000000072320321010002 04032101000216000016623210100021600000064201632101000223451210549178003390390001000000001321010002234512105491780033903900010000000010321010002032014012274012020000000600018181201600000000005721702CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA VERIFICAÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO E REALIZAÇÃO DE REPAROS DO SISTEMA DE AR EXISTENTES DO CCB, TEATRO YEMANJÁ E NO QUARTO PISO, CONF CONTRATO Nº 024/2016 E PROC ADM Nº 5050160010733. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 321010002160000345-1 DE 04/10/2016. 0711201607112016000000000000000000000000000000072320321010002 04032101000216000016700000000000000000000201632101000223451210549178003390390001000000001321010002234512105491780033903900010000000010321010002072013001112011020000000900000238201600000000000050148PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE RRT DE FISCALIZAÇÃO DE PROJETO OU EXECUÇÃO DIVERSAS OBRAS ORIUNDAS DOS CONTRATOS DE REPASSE Nº 776839/2012, 047/2016, 764623/2011, 037/2016, 009/2014 E 30940300/2009. PROCESSO 5050160023800. 1111201611112016000000000000000000000000000000072320321010002 04032101000216000016893210100021600000072201632101000223451210549178004490510051000000001321010002234512105491780044905100510000000010321010002082013477818012030000000700015948201600000000000200000PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REFORMA E CONSTRUÇÃO P/ EXECUÇÃO DAS OBRAS 1ª ETAPA - HALL NORTE, INTEGRANTE DO PROJETO DE REFORMA DO TEATRO YEMANJÁ DO CCB, CONF, CTR Nº 027/2016 e PROC ADM Nº 5050160015948. EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO AO DE Nº 321010002160000169-6 DE 17/08/16, EM DECORRÊNCIA DO TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 18/2016. PROCESSO 5050160020810. 16112016 000000000000000000000000000000072320321010002 04032101000216000016973210100021600000072201632101000223451210549178004490510001000000001321010002234512105491780044905100010000000010321010002082013477818012020000000700015948201600000000000200000PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REFORMA E CONSTRUÇÃO P/ EXECUÇÃO DAS OBRAS 1ª ETAPA - HALL NORTE, INTEGRANTE DO PROJETO DE REFORMA DO TEATRO YEMANJÁ DO CCB, CONF, CTR Nº 027/2016 e PROC ADM Nº 5050160015948. EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO AO DE Nº 321010002160000169-6 DE 17/08/16, EM DECORRÊNCIA DO TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 18/2016. PROCESSO 5050160020810. 1611201616112016000000000000000000000000000000072320321010002 04032101000216000017000000000000000000000201680101000228846900805499003390910001000000001801010002288469008054990033909100010000000010321010002072013001163011020000000900023908201600000000001791926Para pagtoº da GFIP ref. ao processo judicial 0001178-15.2015.5.05.0027. 1611201616112016000000000000000000000000000000072320321010002 04032101000216000017190000000000000000000201680101000228846900805499003390910001000000001801010002288469008054990033909100010000000010321010002072013006890011020000000900023894201600000000000080000Para pagamento GRU judicial, referente ao Processo 0001178-15.2015.5.05.0027 - Sindicato dos Empregados de Empresas de Segurança e Vigilância do estado da Bahia. 1611201616112016000000000000000000000000000000072320321010002 04032101000216000017430000000000000000000201680101000228846900805499003390910001000000001801010002288469008054990033909100010000000010321010002072013000035011020000000900023894201600000000000110042Para pagamento do DAJE, referente ao processo judicial inicial em nome de Hélio Guertzenstein Machado Vianna 1711201617112016000000000000000000000000000000072320321010002 04032101000216000017510000000000000000000201680101000228846900805499003390910001000000001801010002288469008054990033909100010000000010321010002072013000035011030000000900023886201600000000000013860Para pagamento do DAJE, referente ao processo judicial nº 0575912-06.2015.8.05.0001- PP Produções Artísticas e outros, conforme processo nº 5050160023886. 18112016 000000000000000000000000000000072320321010002 04032101000216000017610000000000000000000201680101000228846900805499003390910001000000001801010002288469008054990033909100010000000010321010002072013000035011020000000900023991201600000000000500000Para pagamento da guia judicial referente ao processo judicial nº 0110775-70.2000.8.05.0001 - Jose Martins da Silva, conforme processo nº 5050160023991. 1811201621112016000000000000000000000000000000072320321010002 04032101000216000017940000000000000000000201680101000228846900805499003390910001000000001801010002288469008054990033909100010000000010321010002072013000035011020000000900023886201600000000000013860Para pagamento do DAJE, referente ao processo judicial nº 0575912-06.2015.8.05.0001- PP Produções Artísticas e outros, conforme processo nº 5050160023886. 2111201621112016000000000000000000000000000000072320321010002 04032101000216000018080000000000000000000201632101000223695210693599003390140001000000001321010002236952106935990033901400010000000010321010002072012706961012020000000200024521201600000000000012000Participar de Reunião sobre Revisão de Carteira 2016, no Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID, no dia 28/11/2016 em Brasilia, conforme SD nº 152, Processo nº 5050160024521. 2411201624112016000000000000000000000000000000072320321010002 04032101000216000018160000000000000000000201632101000223451210549178003390390001000000001321010002234512105491780033903900010000000010321010002092013000876012020000000900024017201600000000000031960Pedido de empenho da despesa (PED) gerado na integracao dos sistemas GCC - FIPLAN, para concessionária COELBA , mês / ano 10/2016 . 2411201624112016000000000000000000000000000000072320321010002 04032101000216000018240000000000000000000201632101000223451210549173003390140001000000001321010002234512105491730033901400010000000010321010002072016212270012020000000200024661201600000000000008300Levantamento das necessidades para reforma do Centro de Convenções de Ilhéus, de 01 a 02/12/2016, em Ilhéus, SD 154 e Processo 5050160024661. 2811201628112016000000000000000000000000000000072320321010002 04032101000216000018320000000000000000000201632101000223451210549178004490510051000000001321010002234512105491780044905100510000000010321010002072013381421012030000000400000111201600000000000000100oo 30112016 000000000000000000000000000000072320321010002 04032101000216000018400000000000000000000201632101000223695210693599003390140001000000001321010002236952106935990033901400010000000010321010002072012706961012020000000200025013201600000000000010800PARTICIPAR DE VISITA TÉCNICA AO PRODETUR/SE, NO PERIODO DE 02/12/16, NO MUNICÍPIO DE ARACAJU, CONFORME SD 159. PROCESSO 25013/2016. 0112201601122016000000000000000000000000000000072320321010002 04032101000216000018670000000000000000000201632101000223695210693599003390140001000000001321010002236952106935990033901400010000000010321010002072012501324012020000000200025420201600000000000010950Reunião CTI Nordeste, dia 12/12/2016 em Recife, processo nº 5050160025420 e SD 168. 0712201612122016000000000000000000000000000000072320321010002 04032101000216000018833210100021300000619201632101000223695210548399003390390003312004371321010002236952105483990033903900033120043710321010002032013186813011040000000700013783201600000000011171690PRESTAÇÃO SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DE REQUALIFICAÇÃO DA PASSARELA DO ÁLCOOL, MUNICÍPIO DE PORTO SEGURO, CONFORME CONTRATO 020/2013 E TOMADA DE PREÇOS 02/2013 PROCESSO 5050160025145. 0712201612122016000000000000000000000000000000072320321010002 04032101000216000018913210100021600000218201632101000223695210384099003390350001258000541321010002236952103840990033903500012580005410321010002132016188744012090000000700003704201600000000024699000SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA ASSESSORIA E APOIO Á UNIDADE DE COORDENAÇÃO DO PRODETUR NACIONAL/BAHIA, CONFORME CONTRATO Nº 025/2016 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 5050160003704. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 3210100021600002987-6 DE 27/09/2016. 0712201612122016000000000000000000000000000000072320321010002 04032101000216000019053210100021600000277201632101000223695210693599003390390001000000001321010002236952106935990033903900010000000010321010002092013081760012030000000700025269201600000000066134000Patrocínio para o evento denominado de "Congresso Internacional de Odontologia da Bahia - CIOBA/2016 Edição XVIII", a ser realizado no período de 02 a 05/11/2016, no município de Salvador/Ba, na Arena Fonte Nova, conforme Ato de Inexigibilidade nº 018/2016, Contrato nº 049/2016 e Processo Administrativo nº 5050160022138. Empenho complementar ao de nº 32101.0002.16.0000398-2 de 01/11/2016. 12122016 000000000000000000000000000000072320321010002 04032101000216000019133210100021300000627201632101000223695210548399003390920003312004391321010002236952105483990033909200033120043910321010002032013186813011020000000700025153201600000000010387820DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - DEA, REFERENTE AO SALDO DO 1º E 2º PRODUTOS - ESTUDO PRELIMINAR PARTES I E II DO PROJETO EXECUTIVO PARA RECUPERAÇÃO, CONSTRUÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE ATRACADOUROS E PONTOS DE APOIO AO TURISMO, NO MUNICÍPIO DE MARAÚ, PERÍODO 28/06 A 24/09/2014, CONFORME CONTRATO 022/2013 E PROCESSO 5050160025153. 1212201612122016000000000000000000000000000000072320321010002 04032101000216000019213210100021600000102201632101000223695210548399003390350001258000541321010002236952105483990033903500012580005410321010002132016167151012020000000700012817201600000000000250000Contratação de consultor individual para elaboração de plano estratégico de intervenção, programa de usos e de gestão, e termos de referência de projetos para o Museu Wanderley Pinho e toda área de seu entorno (Engenho Freguesia), no município de Candeias-Bahia, conforme Contrato nº031/2016 e processo nº 5050160025560. Empenho complementar ao de nº 321010002160000171-8 de 18/08/2016. 1212201612122016000000000000000000000000000000072320321010002 04032101000216000019313210100021600000080201632101000223451210549157003390390001130000001321010002234512105491570033903900011300000010321010002032014088408012020000000700024580201600000000004230000CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATER INCÊNDIO DO CENTRO DE CONVENÇÕES DE ILHÉUS, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 03/2016,CONTRATO 037/2016 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 5050160012728. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 32101.0002.16.0000168-8 DE 16/08/2016. 1312201613122016000000000000000000000000000000072320321010002 04032101000216000019563210100021600000201201632101000223695210384099003390350001258000541321010002236952103840990033903500012580005410321010002132016188752012090000000700003704201600000000023500000SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA ASSESSORIA E APOIO Á UNIDADE DE COORDENAÇÃO DO PRODETUR NACIONAL/BAHIA, CONFORME CONTRATO Nº 025/2016 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 5050160003704. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 321010002160000295-1 DE 26/09/2016. 1312201613122016000000000000000000000000000000072320321010002 04032101000216000019643210100021400000051201632101000223695210548399003390920001000000001321010002236952105483990033909200010000000010321010002012013381421011020000000700017096201600000000011955763DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - DEA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ÚLTIMA PARCELA, PRODUTO FINAL DOS PDITS DAS ÁREAS TURÍSTICAS COSTA DO DENDÊ, COSTA DO CACAU E COSTA DOS COQUEIROS, CONFORME CONTRATO 006/2014. PROCESSO 5050160017096 1312201614122016000000000000000000000000000000072320321010002 04032101000216000019723210100021600000269201632101000223695210548399003390350001258000541321010002236952105483990033903500012580005410321010002132016188205012020000000700000983201600000000004906000CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM REALIZAÇÃO DE ESTUDOS DE DEMANDA TURÍSTICA ATUAL E POTENCIAL C/ FOCO NOS SEGMENTOS DE TURISMO NÁUTICO E CULTURAL NA ZONA TURÍSTICA BAÍA DE TODOS OS SANTOS, C/ VISTAS A APOIAR A IDENTIFICAÇÃO DOS SUBSEGMENTOS E PRODUTOS A SEREM TRABALHADOS PELO PRODETUR NACIONAL BA, CONF. CTR Nº 044/2016 E PROC ADM Nº 983/2016. EMP COMPLEMENTAR AO DE Nº 321010002160000367-2 DE 24/10/16.1312201614122016000000000000000000000000000000072320321010002 04032101000116000000140000000000000000000201632101000123122502200199003190110001000000001321010001231225022001990031901100010000000010321010001072013000371012020000000500000649201600000000077052171PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. PROCESSO 649/2016. 0401201604012016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000000220000000000000000000201632101000123122502200199003190160001000000001321010001231225022001990031901600010000000010321010001072013000371012020000000500000649201600000000000139570PARA ATENDER OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. PROCESSO 649/2016. 0401201604012016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000000300000000000000000000201632101000123122502200599003190040001000000001321010001231225022005990031900400010000000010321010001072013000371012020000000500000649201600000000010618234PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL REDA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. PROCESSO 649/2016. 0401201604012016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000000490000000000000000000201632101000123331502201399003390460001000000001321010001233315022013990033904600010000000010321010001072013000371032030000000900000649201600000000003207600PARA ATENDER AUXILIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. PROCESSO 649/2016. 04012016 000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000000570000000000000000000201632101000123331502201399003390490001000000001321010001233315022013990033904900010000000010321010001072013000371032030000000900000649201600000000001753635PARA ATENDER AUXÍLIO TRANSPORTE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. PROCESSO 649/2016. 04012016 000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000000650000000000000000000201632101000123122502200199003191130001000000001321010001231225022001990031911300010000000010321010001072013000493012020000000500000673201600000000000904372OARA ATENDER CONTRIBUIÇÃO FUNPREV REFERENTE MÊS DE JANEIRO/2016. PROCESSO 673/2016. 0401201604012016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000000813210100011500000011201632101000123122502200099003390390001000000001321010001231225022000990033903900010000000010321010001062013073301012040000000700005607201100000000000150000Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva, Corretiva e de reparo, com Reposição eventual de peças e acessórios, no sistema de Comunicação Telefônica CPA, para atender a esta Secretaria, conforme PE 006/2014, Processo Administrativo 5050110005607 e Contrato 002/2015. 0401201603022016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000000913210100011500001654201632101000123122502200099003390370001000000001321010001231225022000990033903700010000000010321010001062014074733072030000000700003488201500000000001250000Prestação de Serviços de Conservação e Limpeza, para atender a esta Secretaria, Conforme Pregão Eletrônico n.º 004/2015, RS N.º 32.00397/2015, Contrato n.º 021/2015 e Processo Administrativo n.º 5050150003488. 03022016 000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000001113210100011500001654201632101000123122502200099003390370001000000001321010001231225022000990033903700010000000010321010001062014074733072040000000700003488201500000000001250000Prestação de Serviços de Conservação e Limpeza, para atender a esta Secretaria, Conforme Pregão Eletrônico n.º 004/2015, RS N.º 32.00397/2015, Contrato n.º 021/2015 e Processo Administrativo n.º 5050150003488. 0401201603022016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000001213210100011300000352201632101000123126502200299003390390001000000001321010001231265022002990033903900010000000010321010001062013004855062040000000700013650201100000000000500000Prestação de Serviços de Telecomunicações para atender a demanda de Desenvolvimento e Comunicação Digital denominada Rede Governo, Conforme PE 072/2011, Termo de Adesão s/nº, Processo Administrativo 13650/2011 e Contrato 048/2011. 0401201603022016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000001383210100011400001741201632101000123122502200099003390390001000000001321010001231225022000990033903900010000000010321010001082013000973012040000000700010214201400000000000050000Prestação de Serviços e Vendas de Produtos, para atender a esta Secretaria, Conforme Dispensa de Licitação n.º 016/2014, Contrato n.º 9912363366 e Processo Administrativo n.º 5050140010214. 0401201603022016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000001540000000000000000000201632101000123122502200199003190130001000000001321010001231225022001990031901300010000000010321010001072013004911012020000000500000657201600000000016373782PARA ATENDER CONTRIBUIÇÃO INSS REFERENTE MÊS JANEIRO/2016. PROCESSO 657/2016. 0401201604012016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000001620000000000000000000201632101000123122502200599003190040001000000001321010001231225022005990031900400010000000010321010001072013004911012020000000500000657201600000000002460828PARA ATENDER CONTRIBUIÇÃO INSS REFERENTE MÊS JANEIRO/2016. PROCESSO 657/2016. 0401201604012016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000001703210100011500002251201632101000123122502200099003390390001000000001321010001231225022000990033903900010000000010321010001092013000973012040000000700009575201500000000000050000Prestação de Serviços e Vendas de Produtos que atendam as necessidades desta Secretaria, Conforme Termo de Inexigibilidade n.º 009/2015, RS n.º 32.00811/2015, Contrato n.º 9912384926 e Processo Administrativo n.º 5050150009575. 0401201603022016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000001890000000000000000000201632101000123122502200099003390390001000000001321010001231225022000990033903900010000000010321010001072013000371012030000000900000665201600000000001890576PARA ATENDER FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS REFERENTE MÊS JANEIRO/2016. PROCESSO 665/2016. 04012016 000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000001973210100011500002480201632101000123695210693599003390330001000000001321010001236952106935990033903300010000000010321010001062015075849012020000000700011278201500000000001000000Prestação de Serviços de Passagens Aéreas Nacionais e Internacionais, para atender a esta Secretaria, Conforme Pregão Eletrônico n.º 0151/2014, RS N.º 32.00906/2015, Contrato n.º 030/2015 e Processo Administrativo n.º 5050150011278. 0401201604012016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000002003210100011300001960201632101000123131502202099003390390001000000001321010001231315022020990033903900010000000010321010001082013000825012020000000700003260201300000000000500000Prestação de Serviços de Publicação de Atos Oficiais para atender a esta Secretaria, conforme Dispensa de Licitação n.º 010/2013, Processo Administrativo 5050130003260, Contrato n.º 027/2013 e II Termo Aditivo. 0401201603022016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000002193210100011500002499201632101000123695210693599003390390001000000001321010001236952106935990033903900010000000010321010001092013221686012030000000700012983201600000000001000000Patrocínio para o Projeto denominado "Ás de Ouro" no município de Salvador, nos dias 05, 26/janeiro e 27/Fevereiro/2016, conforme Ato de Inexigibilidade n.º 013/2015, Contrato n.º 034/2015, RS n.º 32.01048/2015 e Processo Administrativo n.º 5050150012983. 04012016 000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000002273210100011500001565201632101000123122502200099003390390001000000001321010001231225022000990033903900010000000010321010001112013126888012040000000700004140201500000000000700000Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva e de Reparo com reposição de peças e/ou acessórios de Veículos Automotores da frota desta Secretaria, conforme Pregão Presencial nº 016/2015, Contrato nº 016/2015 e Processo Administrativo nº 5050150004140. 0401201603022016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000002353210100011500002359201632101000123122502200099003390370001000000001321010001231225022000990033903700010000000010321010001082015160609072020000000700009982201500000000001300000Prestação de Serviços de Suporte Administrativo e Operacional a Prédios Públicos, para atender o Centro de Convenções de Ilhéus, conforme RS nº 32.00824/2015, Contrato nº 029/2015, Ato de Dispensa nº 029/2015 e Processo Administrativo nº 5050150009982. 0401201604012016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000002433210100011500001433201632101000123122502201899003390390001000000001321010001231225022018990033903900010000000010321010001062013004855042040000000700011881201400000000000060000Prestação de Serviço Fixo Comutado - Modalidade Longa Distância Nacional e Internacional, conforme RS nº 32.00065/2015, Contrato nº 013/2015 e Processo Administrativo nº 5050140011881. 0401201603022016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000002613210100011500002499201632101000123695210693599003390390001000000001321010001236952106935990033903900010000000010321010001092013221686012020000000700012983201600000000000100000Patrocínio para o Projeto denominado "Ás de Ouro" no município de Salvador, nos dias 05, 26/janeiro e 27/Fevereiro/2016, conforme Ato de Inexigibilidade n.º 013/2015, Contrato n.º 034/2015, RS n.º 32.01048/2015 e Processo Administrativo n.º 5050150012983. 0401201604012016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000002780000000000000000000201632101000123122502200099003390360001000000001321010001231225022000990033903600010000000010321010001072013000371012090000000900000665201600000000001890576PARA ATENDER FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS REFERENTE MÊS JANEIRO/2016. PROCESSO 665/2016. 0401201615022016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000002863210100011300002134201632101000123131502202099003390390001000000001321010001231315022020990033903900010000000010321010001082013005967012030000000700007142201300000000000050000Prestação de Serviços de Atos Oficiais no Diário da União, inclusive em suplementos, de atos oficiais (aviso de licitação etc), Conforme Dispensa de Licitação 022/2013, Processo Administrativo 5050130007142, Contrato 032/2013 e I Termo Aditivo. 03022016 000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000002943210100011400001652201632101000123122502200099003390390001000000001321010001231225022000990033903900010000000010321010001062013013765012020000000700006403201400000000000250000Prestação de Serviço de Impressão Corporativa, para atender a demanda desta Secretaria, Conforme PE 029/2014, Processo Administrativo 5050140006403 e Contrato 016/2014. 0401201604012016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000003083210100011300000689201632101000123122502201899003390390001000000001321010001231225022018990033903900010000000010321010001112013230375042040000000700000617201200000000000090000Prestação de Serviço de Telefonia Móvel Pessoal - SMP, para atender a esta Secretaria, conforme Pregão 016/2012, Contrato nº 009/2013 e Processo Administrativo nº 0900120000617. 0401201603022016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000003243210100011300002134201632101000123131502202099003390390001000000001321010001231315022020990033903900010000000010321010001082013005967012090000000700007142201300000000000050000Prestação de Serviços de Atos Oficiais no Diário da União, inclusive em suplementos, de atos oficiais (aviso de licitação etc), Conforme Dispensa de Licitação 022/2013, Processo Administrativo 5050130007142, Contrato 032/2013 e I Termo Aditivo. 0401201604012016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000003323210100011400001512201632101000123122502200099003390390001000000001321010001231225022000990033903900010000000010321010001062013090654012020000000700016561201300000000000050000Locação de 03 (três) Equipamentos de Ar Condicionado de 12.000 btu/h, com instalação, manutenção e corretiva e assistência técnica, para atender a esta Secretaria, Conforme PE 003/2014, Processo Administrativo 5050130016516 e Contrato 013/2014. 0401201604012016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000003403210100011300002177201632101000123122502201899003390390001000000001321010001231225022018990033903900010000000010321010001062013004855042040000000700020421201200000000001000000Prestação de Serviço Telefônico Fixo Comutado - Modalidade Local, conforme PE nº 001/2013, Contrato nº 031/2013 e Processo Administrativo nº 0900120020421. 0401201603022016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000003593210100011500001646201632101000123122502200099003390370001000000001321010001231225022000990033903700010000000010321010001062014184164072040000000700010190201500000000001100000Prestação de Serviços de Copa e Cozinha para atender a esta Secretaria, conforme RS nº 32.00822/2015, PE nº 031/2015 SAEB, Contrato nº 020/2015 e Processo Administrativo nº 5050150010190. 0401201603022016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000003673210100011500002006201632101000123122502200099003390370001000000001321010001231225022000990033903700010000000010321010001082013152080072020000000700008692201500000000003650000Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Patrimonial, para atender aos Centros de Convenções de Salvador e Ilhéus, Conforme Ato de Dispensa n.º 027/2015, RS 32.00945/2015, Contrato 027/2015 e Processo Administrativo 5050150008692. 0401201604012016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000003753210100011500002367201632101000123122502200099003390330001000000001321010001231225022000990033903300010000000010321010001112013144452012040000000700010093201500000000000100000Prestação de Serviços de Fornecimento de Passagens Terrestres, Intermunicipais e Interestaduais para atender à esta Secretaria, Conforme Pregão Presencial n.º 002/2015, RS n.º 32.00868/2015, Contrato n.º 031/2015 e Processo n.º 5050150010093. 0401201603022016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000003833210100011500001891201632101000123122502200099003390370001000000001321010001231225022000990033903700010000000010321010001082013219452072020000000700008684201500000000000900000Prestação de Serviços de Suporte Administrativo e Operacional à Prédios Públicos, para atender ao Centro de Convenções de Salvador, Conforme RS n.º 32.00786/2015, Contrato n.º 024/2015, Ato de Dispensa n.º 024/2015 e Processo Administrativo n.º 5050150008684. 0401201604012016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000003913210100011500001018201632101000123122502200099003390370001000000001321010001231225022000990033903700010000000010321010001062015062453072040000000700011890201400000000003900000Contratação de Serviços de Postos de Transporte e Transporte para Deslocamento em Serviços fora da Sede contratante, para atender à esta Secretaria, Conforme Contrato 009/2015, Pregão Eletrônico 002/2015 e Processo 5050140011890 e II Termo Aditivo. 0401201603022016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000004053210100011500001999201632101000123122502200099003390370001000000001321010001231225022000990033903700010000000010321010001082013219452072040000000700008633201500000000004200000Prestação de Serviços de Conservação e Limpeza, para atender aos Centros de Convenções de Salvador e Ilhéus, Conforme Ato de Dispensa n.º 025/2015, RS 32.00944/2015, Contrato 025/2015 e Processo Administrativo 5050150008633. 0401201603022016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000004133210100011500001557201632101000123695210693699003390390001000000001321010001236952106936990033903900010000000010321010001082013223778012020000000700007998201500000000002000000Contratação de Serviços Especializados de Assessoria ao Monitoramento dos Projetos do Programa PROTURISMO, a contratada prestará serviços sob a coordenação da SETUR, Conforme Termo de Dispensa 014/2015, RS 32.00771/2015, Contrato 017/2015 e Processo 5050150007998. 0401201604012016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000004213210100011500001611201632101000123122502200099003390370001000000001321010001231225022000990033903700010000000010321010001062015057212072020000000700003534201500000000001700000Prestação de Serviços de Suporte Administrativo e Operacional de Prédios Públicos, para atender à esta Secretaria, Conforme RS n.º 32.00396/2015, Pregão Eletrônico n.º 006/2015, Contrato n.º 018/2015 e Processo Administrativo n.º 5050150003534. 0401201604012016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000004313210100011500001621201632101000123122502200099003390370001000000001321010001231225022000990033903700010000000010321010001062013259357072040000000700000390201500000000001500000Prestação de Serviços de Manutenção Predial, tendo como Postos de Serviços Eletricista de Alta Tensão, Artífice, Bombeiro Hidráulico e Auxiliar de Serviços Gerais, para atender a esta Secretaria, conforme RS nº 32.00345/2015, PE nº 001/2015, Contrato nº 019/2015 e Processo Administrativo nº 5050150000390. 0401201603022016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000004483210100011500001980201632101000123122502200099003390370001000000001321010001231225022000990033903700010000000010321010001082013206792072040000000700008668201500000000004400000Prestação de Serviços de Manutenção Predial, para atender aos Centros de Convenções de Salvador e Ilhéus, conforme Ato de Dispensa nº 023/2015, RS nº 32.00943/2015, Contrato nº 026/2015 e Processo Administrativo nº 5050150008668. 0401201603022016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000004563210100011500000224201632101000123126502200299003390390001000000001321010001231265022002990033903900010000000010321010001082013000817062090000000700001400201500000000002300000Prestação de Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC, classificados como Serviços de Caráter Obrigatório, para atender a demanda desta Secretaria, conforme RS n.º 32.00189/2015, Dispensa n.º 003/2015, Contrato n.º 001.15.4W.PS.0 e Processo Administrativo 5050150001400. 0401201604012016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000004643210100011500000461201632101000123122502200099003390390001000000001321010001231225022000990033903900010000000010321010001082013105422012040000000700002287201500000000000060000Prestação de Serviços de Lavagem Simples de Veículos para os carros oficiais, considerados "veículos semi-leve" desta Secretaria, conforme Dispensa nº 006/2015, RS nº 32.00228/2015, Contrato nº 005/2015 e Processo Administrativo nº 5050150002287. 0401201603022016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000004720000000000000000000201632101000123122502200099003190960001000000001321010001231225022000990031909600010000000010321010001072015075377012040000000500007225200900000000000100000Termo de Compromisso de Cessão Pessoal da Técnica Maria Tereza Chenaud, para atender a esta Secretaria, Conforme Termo de Compromisso. 0401201604012016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000004803210100011300000360201632101000123122502200099003390390001000000001321010001231225022000990033903900010000000010321010001062013259063012020000000700011933201100000000001250000Prestação de Serviços de Locação de Veículos, sem motorista, para atender a esta Secretaria, Conforme Processo Administrativo n.º 5050110011933, Contrato n.º 007/2012. 0401201603022016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000004993210100011500001621201632101000123122502200099003390370001000000001321010001231225022000990033903700010000000010321010001062013259357072020000000700000390201500000000001500000Prestação de Serviços de Manutenção Predial, tendo como Postos de Serviços Eletricista de Alta Tensão, Artífice, Bombeiro Hidráulico e Auxiliar de Serviços Gerais, para atender a esta Secretaria, conforme RS nº 32.00345/2015, PE nº 001/2015, Contrato nº 019/2015 e Processo Administrativo nº 5050150000390. 0401201604012016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000005023210100011500001646201632101000123122502200099003390370001000000001321010001231225022000990033903700010000000010321010001062014184164072090000000700010190201500000000001100000Prestação de Serviços de Copa e Cozinha para atender a esta Secretaria, conforme RS nº 32.00822/2015, PE nº 031/2015 SAEB, Contrato nº 020/2015 e Processo Administrativo nº 5050150010190. 0401201604012016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000005103210100011500002367201632101000123122502200099003390330001000000001321010001231225022000990033903300010000000010321010001112013144452012020000000700010093201500000000000100000Prestação de Serviços de Fornecimento de Passagens Terrestres, Intermunicipais e Interestaduais para atender à esta Secretaria, Conforme Pregão Presencial n.º 002/2015, RS n.º 32.00868/2015, Contrato n.º 031/2015 e Processo n.º 5050150010093. 0401201604012016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000005613210100011500001018201632101000123122502200099003390370001000000001321010001231225022000990033903700010000000010321010001062015062453072020000000700011890201400000000003900000Contratação de Serviços de Postos de Transporte e Transporte para Deslocamento em Serviços fora da Sede contratante, para atender à esta Secretaria, Conforme Contrato 009/2015, Pregão Eletrônico 002/2015 e Processo 5050140011890 e II Termo Aditivo. 0401201604012016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000005713210100011500000011201632101000123122502200099003390390001000000001321010001231225022000990033903900010000000010321010001062013073301012020000000700005607201100000000000150000Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva, Corretiva e de reparo, com Reposição eventual de peças e acessórios, no sistema de Comunicação Telefônica CPA, para atender a esta Secretaria, conforme PE 006/2014, Processo Administrativo 5050110005607 e Contrato 002/2015. 0401201604012016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000005883210100011500001654201632101000123122502200099003390370001000000001321010001231225022000990033903700010000000010321010001062014074733072030000000700003488201500000000001250000Prestação de Serviços de Conservação e Limpeza, para atender a esta Secretaria, Conforme Pregão Eletrônico n.º 004/2015, RS N.º 32.00397/2015, Contrato n.º 021/2015 e Processo Administrativo n.º 5050150003488. 04012016 000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000005963210100011500000461201632101000123122502200099003390390001000000001321010001231225022000990033903900010000000010321010001082013105422012040000000700002287201500000000000060000Prestação de Serviços de Lavagem Simples de Veículos para os carros oficiais, considerados "veículos semi-leve" desta Secretaria, conforme Dispensa nº 006/2015, RS nº 32.00228/2015, Contrato nº 005/2015 e Processo Administrativo nº 5050150002287. 0401201604012016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000006013210100011400001741201632101000123122502200099003390390001000000001321010001231225022000990033903900010000000010321010001082013000973012030000000700010214201400000000000050000Prestação de Serviços e Vendas de Produtos, para atender a esta Secretaria, Conforme Dispensa de Licitação n.º 016/2014, Contrato n.º 9912363366 e Processo Administrativo n.º 5050140010214. 04012016 000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000006183210100011500001565201632101000123122502200099003390390001000000001321010001231225022000990033903900010000000010321010001112013126888012020000000700004140201500000000000700000Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva e de Reparo com reposição de peças e/ou acessórios de Veículos Automotores da frota desta Secretaria, conforme Pregão Presencial nº 016/2015, Contrato nº 016/2015 e Processo Administrativo nº 5050150004140. 0401201604012016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000006263210100011500002251201632101000123122502200099003390390001000000001321010001231225022000990033903900010000000010321010001092013000973012030000000700009575201500000000000050000Prestação de Serviços e Vendas de Produtos que atendam as necessidades desta Secretaria, Conforme Termo de Inexigibilidade n.º 009/2015, RS n.º 32.00811/2015, Contrato n.º 9912384926 e Processo Administrativo n.º 5050150009575. 04012016 000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000006343210100011300000352201632101000123126502200299003390390001000000001321010001231265022002990033903900010000000010321010001062013004855062090000000700013650201100000000000500000Prestação de Serviços de Telecomunicações para atender a demanda de Desenvolvimento e Comunicação Digital denominada Rede Governo, Conforme PE 072/2011, Termo de Adesão s/nº, Processo Administrativo 13650/2011 e Contrato 048/2011. 0401201604012016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000006503210100011300002177201632101000123122502201899003390390001000000001321010001231225022018990033903900010000000010321010001062013004855042020000000700020421201200000000001000000Prestação de Serviço Telefônico Fixo Comutado - Modalidade Local, conforme PE nº 001/2013, Contrato nº 031/2013 e Processo Administrativo nº 0900120020421. 0401201604012016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000006933210100011300000689201632101000123122502201899003390390001000000001321010001231225022018990033903900010000000010321010001112013230375042020000000700000617201200000000000090000Prestação de Serviço de Telefonia Móvel Pessoal - SMP, para atender a esta Secretaria, conforme Pregão 016/2012, Contrato nº 009/2013 e Processo Administrativo nº 0900120000617. 0401201604012016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000007073210100011500001654201632101000123122502200099003390370001000000001321010001231225022000990033903700010000000010321010001062014074733072020000000700003488201500000000001250000Prestação de Serviços de Conservação e Limpeza, para atender a esta Secretaria, Conforme Pregão Eletrônico n.º 004/2015, RS N.º 32.00397/2015, Contrato n.º 021/2015 e Processo Administrativo n.º 5050150003488. 0401201604012016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000007153210100011400001741201632101000123122502200099003390390001000000001321010001231225022000990033903900010000000010321010001082013000973012020000000700010214201400000000000050000Prestação de Serviços e Vendas de Produtos, para atender a esta Secretaria, Conforme Dispensa de Licitação n.º 016/2014, Contrato n.º 9912363366 e Processo Administrativo n.º 5050140010214. 0401201604012016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000007233210100011500001433201632101000123122502201899003390390001000000001321010001231225022018990033903900010000000010321010001062013004855042020000000700011881201400000000000060000Prestação de Serviço Fixo Comutado - Modalidade Longa Distância Nacional e Internacional, conforme RS nº 32.00065/2015, Contrato nº 013/2015 e Processo Administrativo nº 5050140011881. 0401201604012016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000007313210100011500002251201632101000123122502200099003390390001000000001321010001231225022000990033903900010000000010321010001092013000973012020000000700009575201500000000000050000Prestação de Serviços e Vendas de Produtos que atendam as necessidades desta Secretaria, Conforme Termo de Inexigibilidade n.º 009/2015, RS n.º 32.00811/2015, Contrato n.º 9912384926 e Processo Administrativo n.º 5050150009575. 0401201604012016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000010023210100011500000461201632101000123122502200099003390390001000000001321010001231225022000990033903900010000000010321010001082013105422012020000000700002287201500000000000060000Prestação de Serviços de Lavagem Simples de Veículos para os carros oficiais, considerados "veículos semi-leve" desta Secretaria, conforme Dispensa nº 006/2015, RS nº 32.00228/2015, Contrato nº 005/2015 e Processo Administrativo nº 5050150002287. 0401201604012016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000010613210100011500001557201632101000123695210693699003390390001000000001321010001236952106936990033903900010000000010321010001082013223778012030000000700007998201500000000002000000Contratação de Serviços Especializados de Assessoria ao Monitoramento dos Projetos do Programa PROTURISMO, a contratada prestará serviços sob a coordenação da SETUR, Conforme Termo de Dispensa 014/2015, RS 32.00771/2015, Contrato 017/2015 e Processo 5050150007998. 04012016 000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000011343210100011500001980201632101000123122502200099003390370001000000001321010001231225022000990033903700010000000010321010001082013206792072030000000700008668201500000000004400000Prestação de Serviços de Manutenção Predial, para atender aos Centros de Convenções de Salvador e Ilhéus, conforme Ato de Dispensa nº 023/2015, RS nº 32.00943/2015, Contrato nº 026/2015 e Processo Administrativo nº 5050150008668. 03022016 000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000011423210100011500001999201632101000123122502200099003390370001000000001321010001231225022000990033903700010000000010321010001082013219452072030000000700008633201500000000004200000Prestação de Serviços de Conservação e Limpeza, para atender aos Centros de Convenções de Salvador e Ilhéus, Conforme Ato de Dispensa n.º 025/2015, RS 32.00944/2015, Contrato 025/2015 e Processo Administrativo 5050150008633. 03022016 000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000011773210100011500001999201632101000123122502200099003390370001000000001321010001231225022000990033903700010000000010321010001082013219452072020000000700008633201500000000001500000Prestação de Serviços de Conservação e Limpeza, para atender aos Centros de Convenções de Salvador e Ilhéus, Conforme Ato de Dispensa n.º 025/2015, RS 32.00944/2015, Contrato 025/2015 e Processo Administrativo 5050150008633. 0401201604012016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000011853210100011500001980201632101000123122502200099003390370001000000001321010001231225022000990033903700010000000010321010001082013206792072020000000700008668201500000000001500000Prestação de Serviços de Manutenção Predial, para atender aos Centros de Convenções de Salvador e Ilhéus, conforme Ato de Dispensa nº 023/2015, RS nº 32.00943/2015, Contrato nº 026/2015 e Processo Administrativo nº 5050150008668. 0401201604012016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000012743210100011600000024201632101000123122502200099003390390001000000001321010001231225022000990033903900010000000010321010001082013179078011020000000700001246201600000000000032994Contratação do Serviço de Publicação do Aviso de Manifestação de Interesse n.º 001/2016 desta Secretaria em jornal de grande circulação nacional, conforme Termo de Dispensa n.º 004/2016, RS 32.00161/2016 e Processo 5050160001246. 0402201604022016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000013043210100011600000075201632101000123695210693699003390390001000000001321010001236952106936990033903900010000000010321010001112013161081012020000000700013106201500000000000100000Contratação de Empresa especializada para Confecção, Instalação, Manutenção e Desmontagem de Postos de Informações Turísticas PIT's para o projeto de Guias e Monitores do Carnaval 2016, Conforme RS 32.01045/2015, Pregão Presencial 003/2015, Contrato 002/2016 e Processo Administrativo 5050150013106. 0402201604022016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000013203210100011300000689201632101000123122502201899003390390001000000001321010001231225022018990033903900010000000010321010001112013230375042020000000700001025201600000000000050000Prestação de Serviço de Telefonia Móvel Pessoal - SMP, para atender a esta Secretaria, conforme Pregão 016/2012, Contrato nº 009/2013 e Processo Administrativo nº 0900120000617. Empenho complementar ao de nº 32101.0001.16.0000028-5 de 29/01/2016. 1202201612022016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000013390000000000000000000201632101000123122502201899003390920001000000001321010001231225022018990033909200010000000010321010001072013230375041020000000700000029201600000000000119135PAGAMENTO A TITULO DE INDENIZAÇÃO, DO TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÉBITO REFERENTE O SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME PROCESSO Nº 5050160000029. 1202201612022016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000013473210100011600000083201632101000123122502200099003390390001000000001321010001231225022000990033903900010000000010321010001082013026611011020000000700000274201600000000000078000Contratação do Serviço de Publicação e Divulgação legal de Atos Oficiais para atender à esta Secretaria, como Aviso de Licitação, Recursos, Contratos e outros expedientes, conforme Termo de Dispensa n.º 001/2016, RS n.º 32.00042/2016 e Processo n.º 5050160000274. 1202201615022016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000013550000000000000000000201632101000123695210693599003390140001000000001321010001236952106935990033901400010000000010321010001072015001330012020000000200001424201600000000000015100Participar de Reunião com o Prefeito de Ilhéus, de 15 a 16/02/2016, em Ilhéus, conforme SD nº 08 e Processo nº 5050160001424. 1202201612022016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000013630000000000000000000201632101000123122502200099003390920001000000001321010001231225022000990033909200010000000010321010001072015160609011040000000700014366201500000000000770471PAGAMENTO DE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, CONFORME PROCESSO Nº 5050150014366. 1202201616022016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000013710000000000000000000201632101000123122502200099003390920001000000001321010001231225022000990033909200010000000010321010001072013206792011040000000700014412201500000000001062196PAGAMENTO DE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR CONFORME PROCESSO Nº 5050150014412. 1502201616022016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000013813210100011600000091201632101000123122502200099003390390001000000001321010001231225022000990033903900010000000010321010001082013163236012020000000700008676201500000000000100000Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva, Corretiva e de Reparo, com reposição eventual de peças, acessórios e lubrificantes de 08 escadas rolantes e 04 elevadores de passageiros do CCB, Conforme RS 32.00056/2016, Dispensa Emergencial de Licitação 031/2015, Contrato 038/2015 e Processo 5050150008676. 0402201615022016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000013980000000000000000000201632101000123122502200099003390390001000000001321010001231225022000990033903900010000000010321010001072013000760011030000000900000045201600000000000042100Regularização de Pagamento por Ofício de DAM, alusivo ao arquivamento da ata da Assembléia Geral Extraordinária da Empresa de Turismo da Bahia S/A, conforme Processo 5050160000045. 04022016 000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000014010000000000000000000201632101000123122502200099003390390001000000001321010001231225022000990033903900010000000010321010001072013006483011030000000900000053201600000000000006300Regularização de Pagamento por Ofício de DARF, alusivo ao arquivamento da ata da Assembléia Geral Extraordinária da Empresa de Turismo da Bahia S/A, conforme Processo 5050160000053. 04022016 000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000014360000000000000000000201632101000123122502200099003390140001000000001321010001231225022000990033901400010000000010321010001072015001330011030000000200000622201600000000000007550Regularização de Pagamento por Ofício referente à Diária onde o Secretário Visitou a Oficina de Franz Krajcerg e Participou da Inauguração da Infraestrutura Turísticas da Costa das Baleias - em Nova Viçosa/Teixeira de Freitas - no dia 22/01/2016, conforme Processo 5050160000622 e SD 003. 04022016 000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000014440000000000000000000201632101000123695210693599003390140001000000001321010001236952106935990033901400010000000010321010001072015001330012020000000200001483201600000000000015100Participar de Reunião no Ministério do Turismo e na Embratur - Brasília - 17/fevereiro - Processo 5050160001483 - SD 009. 1502201615022016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000014523210100011500001999201632101000123122502200099003390370001000000001321010001231225022000990033903700010000000010321010001082013219452072020000000700001386201600000000002500000Prestação de Serviços de Conservação e Limpeza, para atender aos Centros de Convenções de Salvador e Ilhéus, Conforme Ato de Dispensa n.º 025/2015, RS 32.00944/2015, Contrato 025/2015 e Processo Administrativo 5050150008633. Empenho complementar ao de número; 32101.0001.16.0000054-4 de 29/01/2016. 1602201616022016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000014600000000000000000000201632101000123122502200199003190130001000000001321010001231225022001990031901300010000000010321010001072013004928012030000000500001440201600000000001770565Regularização de pagamento através de Ofício alusivo ao parcelamento de débito com INSS feito pela Bahiatursa em liquidação, referente a parcela Nº 151 conforme processo 1440/2016 . 16022016 000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000014790000000000000000000201632101000123122502200099003390920001000000001321010001231225022000990033909200010000000010321010001072013179078011020000000700000061201600000000000089334Para atender Termo de Reconhecimento de Débito, referente serviços prestados pela W&M Publicidade Ltda, Fatura nº 2015/8111, conforme Processo nº 5050160000061. 1602201617022016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000014950000000000000000000201632101000123122502200099003390140001000000001321010001231225022000990033901400010000000010321010001072015001330011020000000200000622201600000000000007550Regularização de Pagamento por Ofício referente à Diária onde o Secretário Visitou a Oficina de Franz Krajcerg e Participou da Inauguração da Infraestrutura Turísticas da Costa das Baleias - em Nova Viçosa/Teixeira de Freitas - no dia 22/01/2016, conforme Processo 5050160000622 e SD 003. 2901201629012016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000015090000000000000000000201632101000123126502200299003390920001000000001321010001231265022002990033909200010000000010321010001072013230375061040000000700001777201600000000000208312Pagamento a Título de Indenização, Termo de Reconhecimento de Débito referente ao Serviço de Link de Dados, alusivo ao mês de Dezembro/2015, Conforme Processo nº 5050160001777. 1702201618022016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000015173210100011300000352201632101000123126502200299003390390001000000001321010001231265022002990033903900010000000010321010001062013004855062040000000700001769201600000000000220000Prestação de Serviços de Telecomunicações para atender a demanda de Desenvolvimento e Comunicação Digital denominada Rede Governo, Conforme PE 072/2011, Termo de Adesão s/nº, Processo Administrativo 13650/2011 e Contrato 048/2011. Empenho Complementar ao de n.º 32101.0001.16.0000032-3 de 29/01/2016. 1802201618022016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000015253210100011600000121201632101000123122502200099003390390001000000001321010001231225022000990033903900010000000010321010001062014015737012020000000700011316201500000000000100000Contratação de Serviços de Publicação de Avisos, Comunicados e Manifestações Oficiais em Periódicos de Circulação Estadual, para atender as necessidades desta Secretaria, conforme RS 32.00946/2015, Contrato n.º 001/2016, Pregão Eletrônico 009/2015 e Processo 5050150011316. 1802201618022016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000015333210100011500001980201632101000123122502200099003390370001000000001321010001231225022000990033903700010000000010321010001082013206792072020000000700001513201600000000002300000Prestação de Serviços de Manutenção Predial, para atender aos Centros de Convenções de Salvador e Ilhéus, conforme Ato de Dispensa nº 023/2015, RS nº 32.00943/2015, Contrato nº 026/2015 e Processo Administrativo nº 5050150008668. Empenho complementar ao de nº 32101.0001.16.0000053-6 de 29/01/2016. 1802201619022016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000015513210100011600000131201632101000123126502200299004490520001000000001321010001231265022002990044905200010000000010321010001062014039644062040000000700013025201500000000000050000Aquisição de solução de rede local sem fio Wi Fi de 05 (cinco) Pontos de Acesso Tipo II - Outdoor Dual Band, modelo Zone Flex 7782, marca Ruckus e 05 (cinco) Adaptadores POE - GRT 480125A, marca FOSHAN GREAT POWER SUPPLY, Conforme RM n.º 32.00063/2006, Contrato 040/2015, PE 091/2014 (SGPR) e Processo 5050150013025. 2901201629012016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000015683210100011600000164201632101000123126502200299003390390001000000001321010001231265022002990033903900010000000010321010001062014039644062030000000700013025201500000000000050000Solução de rede local sem fio Wi Fi de Serviço de Instalação e Configuração, bem como Treinamento para 08 (oito) Alunos, Conforme RS n.º 32.00043/2016, Contrato 040/2015, PE 091/2014 (SGPR) e Processo 5050150013025. 19022016 000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000015843210100011600000164201632101000123126502200299003390390001000000001321010001231265022002990033903900010000000010321010001062014039644062040000000700013025201500000000000050000Solução de rede local sem fio Wi Fi de Serviço de Instalação e Configuração, bem como Treinamento para 08 (oito) Alunos, Conforme RS n.º 32.00043/2006, Contrato 040/2015, PE 091/2014 (SGPR) e Processo 5050150013025. 2901201629012016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000016060000000000000000000201632101000123126502200299003390920001000000001321010001231265022002990033909200010000000010321010001072013004855061020000000700001777201600000000000208312Pagamento a Título de Indenização, Termo de Reconhecimento de Débito referente ao Serviço de Link de Dados, alusivo ao mês de Dezembro/2015, Conforme Processo nº 5050160001777. 1902201622022016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000016140000000000000000000201632101000110302502202299003391410001000000001321010001103025022022990033914100010000000010321010001072013000426032030000000900001980201600000000002674597FUNSERV PATRONAL REFERENTE AO MÊS JANEIRO/2016 PROCESSO 1980/2016. 29012016 000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000016223210100011600000172201632101000123122502200099003390300001000000001321010001231225022000990033903000010000000010321010001062013037850011020000000700000495201600000000000261500Aquisição de 500 (quinhentas) Unidades de Água Mineral sem gás, da fonte natural, acondicionada em garrafões de 20 (vinte) litros, para atender as necessidades desta Secretaria, Conforme RM n.º 32.00227/2016, PE n.º 116/2015 e Processo n.º 5050160000495. 2202201622022016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000016303210100011600000180201632101000123122502200099003390300001000000001321010001231225022000990033903000010000000010321010001062013083860011020000000700001645201600000000000002080Aquisição de 10 (dez) Unidades de Água Sanitária, uso doméstico, para atender as necessidades desta Secretaria, Conforme RM n.º 32.00229/2016, PE n.º 157/2014 e Processo n.º 50501600001645. 2202201622022016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000016493210100011600000075201632101000123695210693699003390390001000000001321010001236952106936990033903900010000000010321010001112013161081012030000000700010105201600000000019340000Contratação de Empresa especializada para Confecção, Instalação, Manutenção e Desmontagem de Postos de Informações Turísticas PIT's para o projeto de Guias e Monitores do Carnaval 2016, Conforme RS 32.01045/2015, Pregão Presencial 003/2015, Contrato 002/2016 e Processo Administrativo 5050150013106. Empenho complementar ao de nº 32101.0001.16.0000056-0 de 04/02/2016. 22022016 000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000016570000000000000000000201632101000123695210693699003390140001000000001321010001236952106936990033901400010000000010321010001072012501324011020000000200000754201600000000000023000Pagamento por Indenização/Ressarcimento de Despesas de Diária, referente à viagem realizada no período de 30/janeiro à 01/Fevereiro de 2016, onde Realizou Treinamento aos Guias e Monitores que participaram do Carnaval de 2016 - em Porto Seguro, conforme SD 005, Processo 5050160000754 e Publicação no DOE 21.877 de 19/02/2016. 2202201624022016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000016650000000000000000000201632101000123122502201899003390390001000000001321010001231225022018990033903900010000000010321010001072013000876042040000000900001629201600000000000100000Pagamento referente ao Fornecimento de Energia Elétrica dos CCI - CCB, conforme Processo 5050160001629 e Contrato n.º SETUR 10/HSV/2015. 2901201629012016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000016913210100011300000352201632101000123126502200299003390390001000000001321010001231265022002990033903900010000000010321010001062013004855062020000000700001769201600000000000230000Prestação de Serviços de Telecomunicações para atender a demanda de Desenvolvimento e Comunicação Digital denominada Rede Governo, Conforme PE 072/2011, Termo de Adesão s/nº, Processo Administrativo 13650/2011 e Contrato 048/2011. Empenho Complementar ao de n.º 32101.0001.16.0000032-3 de 29/01/2016. 2302201623022016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000017030000000000000000000201632101000123695210693599003390140001000000001321010001236952106935990033901400010000000010321010001072015001330011020000000200000819201600000000000037000Pagamento de Indenização/Ressarcimento de despesas com diárias referente à viagens realizadas 12.01-Recife onde participou de Reunião da Fundação CTI Nordeste , 20 à 21.01-Ilhéus onde participou da Inauguração da Loja Chocolat e de 29 à 30.01-Lapão onde participou da Abertura do Carnaval 2016, conf. SD's n.º 01,02 e 04, Processos 266/16,487/16 e 819/16 e Publicação DOE 21.879 de 23/02/2016. 2402201624022016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000017113210100011600000199201632101000123122502200099003390390001000000001321010001231225022000990033903900010000000010321010001082014012274013040000000700000185201600000000000050000Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva, Corretiva e de Apoio na Operacionalização dos Sistemas de Refrigeração para o período de 90 (noventa) dias em atendimento a demanda do Centro de Convenções da Bahia e para o Centro de Convenções de Ilhéus, conforme RS 32.00059/2016, Contrato 007/2016 e Processo 5050160000185. 2402201625022016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000017380000000000000000000201632101000123122502200199003190920001000000001321010001231225022001990031909200010000000010321010001072013000371012020000000500000240201600000000000021576PARA ATENDER DIFERENÇA DO LIQUIDO BANCÁRIO DA SAEB EM RELAÇÃO AO LIQUIDO BANCÁRIO DO DEPAT, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS PROCESSO 240/2016. 2402201625022016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000017463210100011600000271201632101000123126502200299003390300001000000001321010001231265022002990033903000010000000010321010001082014174975061020000000700001459201600000000000052350Aquisição de 03 (três) Unidades de Toner Lexmark, ref. E260A11B, na cor preta, original do fabricante do equipamento, não recarregado e não remanufaturado, para atender a esta Secretaria, Conforme RM n.º 32.00228/2016, PCE n.º 001/2016 e Processo 5050160001459. 2502201626022016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000017543210100011600000202201632101000123122502200099003390300001000000001321010001231225022000990033903000010000000010321010001062013015008011020000000700001670201600000000000005000Aquisição de 25 (vinte e cinco) Unidades de Fita Adesiva, marrom, fabricada em filme plástico, dimensões largura 45 mm x 50 m, para atender a esta Secretaria, Conforme RM n.º 32.00239/2016, PE n.º 159/2014 e Processo 5050160001670. 2502201626022016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000017623210100011600000210201632101000123122502200099003390300001000000001321010001231225022000990033903000010000000010321010001062013013110011020000000700001700201600000000000002780Aquisição de 20 (vinte) Caixas de Clips para papel, em aço niquelado, número 8/0 para atender a esta Secretaria, Conforme RM n.º 32.00240/2016, PE n.º 105/2015 e Processo 5050160001700. 2502201626022016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000017703210100011600000229201632101000123122502200099003390300001000000001321010001231225022000990033903000010000000010321010001062013013110011020000000700001700201600000000000002540Aquisição de 20 (vinte) Caixas de Clips para papel, em aço niquelado, número 2/0 para atender a esta Secretaria, Conforme RM n.º 32.00251/2016, PE n.º 166/2014 e Processo 5050160001700. 2502201626022016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000017893210100011600000288201632101000123122502200099003390300001000000001321010001231225022000990033903000010000000010321010001062013132012011020000000700001807201600000000000005130Aquisição de 15 (Quinze) Unidades de Álcool etílico, hidratado, em gel, não inferior a 65%, embalagem frasco plástico de 500g, para atender a esta Secretaria, Conforme RM n.º 32.00243/2016, PE n.º 157/2014 e Processo 5050160001807. 2502201626022016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000017973210100011600000296201632101000123122502200099003390300001000000001321010001231225022000990033903000010000000010321010001062013132012011020000000700001807201600000000000010260Aquisição de 12 (Doze) Pacotes de Palheta, para café, em poliestireno cristal, resistente a temperaturas de bebidas quentes ou frias, embalagem em pacote com 500 unidades , para atender a esta Secretaria, Conforme RM n.º 32.00244/2016, PE n.º 037/2015 e Processo 5050160001807. 2502201626022016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000018003210100011600000301201632101000123122502200099003390300001000000001321010001231225022000990033903000010000000010321010001062013068322011020000000700001815201600000000000006000Aquisição de 10 (Dez) Unidades de Álcool etílico em gel, a 70%, em refil, fragancia agradável, para assepsia das mãos, para atender a esta Secretaria, Conforme RM n.º 32.00235/2016, PE n.º 157/2014 e Processo 5050160001815. 2502201626022016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000018193210100011600000237201632101000123122502200099003390300001000000001321010001231225022000990033903000010000000010321010001062015164639011020000000700001840201600000000000010100Aquisição de 100 (Cem) Unidades de Prendedor para processo, elástica, em latex e poliester , cor preta, para atender a esta Secretaria, Conforme RM n.º 32.00231/2016, PE n.º 104/2015 e Processo 5050160001840. 2502201626022016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000018273210100011600000245201632101000123122502200099003390300001000000001321010001231225022000990033903000010000000010321010001062015089009011020000000700001858201600000000000009600Aquisição de 400 (Quatrocentas) Unidades de Caneta esferográfica, escrita grossa, tinta cor azul, para atender a esta Secretaria, Conforme RM n.º 32.00232/2016, PE n.º 104/2015 e Processo 5050160001858. 2502201626022016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000018353210100011600000253201632101000123122502200099003390300001000000001321010001231225022000990033903000010000000010321010001062014203606011020000000700001866201600000000000002220Aquisição de 15 (Quinze) Unidades de Pano para limpeza de copa, 100% algodão, alvejado, para atender a esta Secretaria, Conforme RM n.º 32.00242/2016, PE n.º 088/2015 e Processo 5050160001866. 2502201626022016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000018433210100011600000261201632101000123122502200099003390300001000000001321010001231225022000990033903000010000000010321010001062013048305011020000000700001874201600000000000003400Aquisição de 50 (Cinquenta) Caixas de Borracha elástica número 18, para atender a esta Secretaria, Conforme RM n.º 32.00245/2016, PE n.º 158/2014 e Processo 5050160001874. 2502201626022016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000018513210100011500001557201632101000123695210693699003390390001000000001321010001236952106936990033903900010000000010321010001082013223778012020000000700001300201600000000131360904Contratação de Serviços Especializados de Assessoria ao Monitoramento dos Projetos do Programa PROTURISMO, a contratada prestará serviços sob a coordenação da SETUR, Conforme Termo de Dispensa 014/2015, RS 32.00771/2015, Contrato 017/2015 e Processo 5050150007998. Empenho Complementar ao de nº 32101.0001.16.0000051-1 de 29/01/2016 2602201626022016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000018610000000000000000000201632101000123122502200199003190110001000000001321010001231225022001990031901100010000000010321010001072013000371012020000000500010393201600000000080492072PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. PROCESSO 10393/2016. 2902201604032016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000018780000000000000000000201632101000123122502200599003190040001000000001321010001231225022005990031900400010000000010321010001072013000371012020000000500010393201600000000014158031PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL REDA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. PROCESSO 10393/2016. 2902201604032016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000018860000000000000000000201632101000123331502201399003390460001000000001321010001233315022013990033904600010000000010321010001072013000371032030000000900010393201600000000003585356PARA ATENDER AUXILIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. PROCESSO 10393/2016. 29022016 000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000018940000000000000000000201632101000123331502201399003390490001000000001321010001233315022013990033904900010000000010321010001072013000371032030000000900010393201600000000001908840PARA ATENDER AUXÍLIO TRANSPORTE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. PROCESSO 10393/2016. 29022016 000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000019080000000000000000000201632101000123122502200199003191130001000000001321010001231225022001990031911300010000000010321010001072013000493012020000000500010377201600000000000971438PARA ATENDER CONTRIBUIÇÃO FUNPREV REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO/2016. PROCESSO 10377/2016. 2902201604032016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000019160000000000000000000201632101000123122502200099003390360001000000001321010001231225022000990033903600010000000010321010001072013000371012020000000900010385201600000000001727645PARA ATENDER FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS REFERENTE MÊS FEVEREIRO/2016. PROCESSO 10385/2016. 2902201604032016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000019240000000000000000000201632101000123122502200199003190130001000000001321010001231225022001990031901300010000000010321010001072013004911012090000000500010369201600000000016021460PARA ATENDER CONTRIBUIÇÃO INSS REFERENTE MÊS FEVEREIRO/2016. PROCESSO 10369/2016. 2902201604032016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000019320000000000000000000201632101000123122502200599003190040001000000001321010001231225022005990031900400010000000010321010001072013004911012020000000500010369201600000000002236046PARA ATENDER CONTRIBUIÇÃO INSS REFERENTE MÊS FEVEREIRO/2016. PROCESSO 10369/2016. 2902201604032016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000019403210100011600000318201632101000123122502200099003390300001000000001321010001231225022000990033903000010000000010321010001062013015008011020000000700001955201600000000000003010Aquisição de 50 (cinquenta) Unidades de Borracha para apagar escrita a lápis, cor branca e 30 (trinta) Unidades de Caneta salientadora, corpo plástico resistente, para textos, na cor fluorescente amarelo, para atender as necessidades desta Secretaria, Conforme RM n.º 32.00261/2016, PE n.º 158/2014 e Processo n.º 5050160001955. 0103201601032016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000019593210100011600000326201632101000123122502200099003390300001000000001321010001231225022000990033903000010000000010321010001062014203606011020000000700010032201600000000000007060Aquisição de 20 (vinte) Caixas de Colchete para encadernação, número 08, latonado, haste dupla e flexível, embalagem contendo 72 unidades, para atender as necessidades desta Secretaria, Conforme RM n.º 32.00262/2016, PE n.º 166/2014 e Processo n.º 5050160010032. 0103201602032016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000019673210100011600000334201632101000123122502200099003390300001000000001321010001231225022000990033903000010000000010321010001062014203606011020000000700010032201600000000000008880Aquisição de 20 (vinte) Caixas de Colchete para encadernação, número 12, latonado, haste dupla e flexível, embalagem contendo 72 unidades, para atender as necessidades desta Secretaria, Conforme RM n.º 32.00266/2016, PE n.º 166/2014 e Processo n.º 5050160010032. 0103201601032016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000019753210100011300002177201632101000123122502201899003390390001000000001321010001231225022018990033903900010000000010321010001062013004855042020000000700010610201600000000000300000Prestação de Serviço Telefônico Fixo Comutado - Modalidade Local, conforme PE nº 001/2013, Contrato nº 031/2013 e Processo Administrativo nº 0900120020421. Empenho Complementar ao de n.º 32101.0001.16.0000031-5 de 29/01/2016. 0103201601032016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000019830000000000000000000201632101000123126502200299003390920001000000001321010001231265022002990033909200010000000010321010001072013000817061020000000700010466201600000000000006432Termo de reconhecimento de débito para pagamento de Despesa do Exercício Anterior - DEA, referente serviços obrigatórios do Sistema Estadual de Protocolo, complemento da fatura do mês de Dezembro/2015, conforme processo nº 5050160010466. 0103201601032016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000019910000000000000000000201632101000123126502200299003390920001000000001321010001231265022002990033909200010000000010321010001072013000817061020000000700001351201600000000000357504Termo de reconhecimento de débito para pagamento de Despesa do Exercício Anterior - DEA, referente serviços obrigatórios do Fiplan, complemento da fatura do mês de Dezembro/2015, conforme processo nº 5050160001351. 0103201601032016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000020090000000000000000000201632101000123695210693599003390140001000000001321010001236952106935990033901400010000000010321010001072015001330012020000000200010679201600000000000030200Reunião com Representante e Chefe de Operações do BID, Reunião na EMBRATUR, Casa Civil e Ministério do Planejamento - Brasília - 02 à 03/Março - Processo 5050160010679 - SD 017. 0103201601032016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000216000019803210100021600000250201632101000223695210548399003390350001258000541321010002236952105483990033903500012580005410321010002132013103926012020000000700000983201600000000004906000CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM REALIZAÇÃO DE ESTUDOS DE DEMANDA TURÍSTICA ATUAL E POTENCIAL C/ FOCO NOS SEGMENTOS DE TURISMO NÁUTICO E CULTURAL NA ZONA TURÍSTICA BAÍA DE TODOS OS SANTOS, C/ VISTAS A APOIAR A IDENTIFICAÇÃO DOS SUBSEGMENTOS E PRODUTOS A SEREM TRABALHADOS PELO PRODETUR NACIONAL BA, CONF. CTR Nº 044/2016 E PROC ADM Nº 983/2016. EMP COMPLEMENTAR AO DE Nº 321010002160000366-4 DE 24/10/16.1312201614122016000000000000000000000000000000072320321010002 04032101000216000019990000000000000000000201632101000223451210549173003390140001000000001321010002234512105491730033901400010000000010321010002072016212270012020000000200024661201600000000000004150Complementação de diária, SD 154 e Processo 5050160024661. 1412201614122016000000000000000000000000000000072320321010002 04032101000216000020060000000000000000000201632101000223695210693599003390140001000000001321010002236952106935990033901400010000000010321010002072012706961012030000000200025870201600000000000018000Participar da II Reunião Itinerante do Fórum Estadual de Turismo e Lançamento do PDITS da Costa do Dendê, período de 15 a 16/12/2016 em Valença, conforme SD 175 e processo nº 5050160025870. 14122016 000000000000000000000000000000072320321010002 04032101000216000020303210100021600000277201632101000223695210693599003390390001000000001321010002236952106935990033903900010000000010321010002092013081760012030000000700025269201600000000036135000Patrocínio para o evento denominado de "Congresso Internacional de Odontologia da Bahia - CIOBA/2016 Edição XVIII", a ser realizado no período de 02 a 05/11/2016, no município de Salvador/Ba, na Arena Fonte Nova, conforme Ato de Inexigibilidade nº 018/2016, Contrato nº 049/2016 e Processo Administrativo nº 5050160022138. Empenho complementar ao de nº 32101.0002.16.0000398-2 de 01/11/2016. 14122016 000000000000000000000000000000072320321010002 04032101000216000020493210100021600000056201632101000223695210548399003390390021000000001321010002236952105483990033903900210000000010321010002012013541117012020000000700011960201500000000030000000CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E ANTEPROJETOS URBANÍSTICOS, PROJ EXECUTIVOS E COMPLEMENTARES P/ MELHORIA TURÍSTICA, CULTURAL E SOCIOAMBIENTAL DA ORLA SUBURBANA DA BTS EM SSA. CONTRATO 016/2016 E PROC ADM 5050150011960. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 321010002160000165-3 DE 16/08/16. 1412201614122016000000000000000000000000000000072320321010002 04032101000216000020653210100021600000277201632101000223695210693599003390390001000000001321010002236952106935990033903900010000000010321010002092013081760012020000000700025269201600000000066134000Patrocínio para o evento denominado de "Congresso Internacional de Odontologia da Bahia - CIOBA/2016 Edição XVIII", a ser realizado no período de 02 a 05/11/2016, no município de Salvador/Ba, na Arena Fonte Nova, conforme Ato de Inexigibilidade nº 018/2016, Contrato nº 049/2016 e Processo Administrativo nº 5050160022138. Empenho complementar ao de nº 32101.0002.16.0000398-2 de 01/11/2016. 1412201614122016000000000000000000000000000000072320321010002 04032101000216000020733210100021600000110201632101000223451210549178004490510001000000001321010002234512105491780044905100010000000010321010002012013025801012020000000600015077201600000000015000000CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PARA A REFORMA DO TEATRO IEMANJÁ DO CENTRO DE CONVENÇÕES DA BAHIA - CCB, CONFORME CONCORRÊNCIA Nº 02/2016, CONTRATO Nº 042/2016 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº5050160015077. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 321010002160000176-9 DE 19/08/2016. 1412201614122016000000000000000000000000000000072320321010002 04032101000216000020810000000000000000000201632101000223695210548399003390470001258000541321010002236952105483990033904700012580005410321010002072013006505011030000000900025145201600000000001050000Despesa referente ao INSS Patronal, oriunda da contratação de consultor individual Sr. Luiz Fernando de Almeida - Contrato 031/2016. Processo 5050160025560. 19122016 000000000000000000000000000000072320321010002 04032101000216000021540000000000000000000201632101000223695210548399003390470001258000541321010002236952105483990033904700012580005410321010002072013006505011020000000900025145201600000000001050000Despesa referente ao INSS Patronal, oriunda da contratação de consultor individual Sr. Luiz Fernando de Almeida - Contrato 031/2016. Processo 5050160025560. 1912201619122016000000000000000000000000000000072320321010002 04032101000216000021893210100021300000619201632101000223695210548399003390390003312004371321010002236952105483990033903900033120043710321010002032013186813012090000000700013783201600000000011171690PRESTAÇÃO SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DE REQUALIFICAÇÃO DA PASSARELA DO ÁLCOOL, MUNICÍPIO DE PORTO SEGURO, CONFORME CONTRATO 020/2013 E TOMADA DE PREÇOS 02/2013 PROCESSO 5050160025145. EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO AO DE Nº 321010002160000452-0 DE 14/12/2016 EM VIRTUDE DO TIPO DE EMPENHO ERRÔNEO 1912201619122016000000000000000000000000000000072320321010002 04032101000316000000273210100031400000049201632101000323695210549578003390390021000000001321010003236952105495780033903900210000000010321010003072013433391012030000000900008823201300000000000100000EXECUÇÃO DO PROJETO PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO RECEPTIVO NA COMUNIDADE QUILOMBOLA DE JATIMANE - IDENTIDADE ÉTNICA, CULTURA E TURISMO, VISANDO A QUALIDADE DO TURISMO RECEPTIVO, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO Nº 076/2014 E PROCESSO 5050130008823. 04012016 000000000000000000000000000000047300321010003 04032101000316000000513210100031400000057201632101000323695210693699003390390001000000001321010003236952106936990033903900010000000010321010003062013189510012020000000900013179201200000000000100000PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE CALL CENTER PARA O PROJETO DISK BAHIA TURISMO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 001/2013, CONTRATO 008/2013 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 5050120013179. 0401201604012016000000000000000000000000000000047300321010003 04032101000316000001083210100031600000010201632101000323695210693599003390390001000000001321010003236952106935990033903900010000000010321010003092013268471012020000000700000797201600000000000100000PATROCÍNIO PARA O PROJETO DENOMINADO "AFRIKANAS, GIRLS BANDA ANGOLANA NO CARNAVAL DE SALVADOR 2016", EVENTO A SER REALIZADO EM SALVADOR, NOS DIAS 04 A 09 DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RS 32.00155/2016, INEXIGIBILIDADE Nº 002/2016, CONTRATO Nº 005/2016 E PROCESSO 5050160000797. 0402201604022016000000000000000000000000000000047300321010003 04032101000316000001593210100031500000131201632101000323695210693599003390390001000000001321010003236952106935990033903900010000000010321010003092013225754012020000000700012860201500000000000100000Patrocínio para o Projeto denominado "Serenata do Abaeté", o evento será realizado em Salvador, na Lagoa do Abaeté, nos dias 11 e 18/Dezembro de 2015 e 08 e 15 de Janeiro/2016, Conforme Ato de Inexigibilidade n.º 012/2015, RS n.º 32.00998/2015, Contrato n.º 033/2015 e Processo n.º 5050150012860. 0302201603022016000000000000000000000000000000047300321010003 04032101000116000020173210100011600000342201632101000123122502200099003390300001000000001321010001231225022000990033903000010000000010321010001062013090646011020000000700001726201600000000000001650Aquisição de 25 (vinte e cinco) Unidades de Cola à base de PVA, branca, para uso de papel, para atender as necessidades desta Secretaria, Conforme RM n.º 32.00236/2016, PE n.º 162/2014 e Processo n.º 5050160001726. 0103201602032016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000020253210100011600000350201632101000123122502200099003390300001000000001321010001231225022000990033903000010000000010321010001062013090646011020000000700007126201600000000000004500Aquisição de 100 (cem) Unidades de Pasta em L, em plástico resistente, incolor, dimensões 210 x 297 mm, para atender as necessidades desta Secretaria, Conforme RM n.º 32.00237/2016, PE n.º 164/2014 e Processo n.º 5050160001726. 0103201602032016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000020333210100011600000369201632101000123122502200099003390300001000000001321010001231225022000990033903000010000000010321010001062013090646011020000000700001726201600000000000007020Aquisição de 30 (trinta) Unidades de Caixa arquivo, para documento, polionda, em plástico resistente, na cor azul, para atender as necessidades desta Secretaria, Conforme RM n.º 32.00250/2016, PE n.º 166/2014 e Processo n.º 5050160001726. 0103201602032016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000020410000000000000000000201632101000123122502200099003390920001000000001321010001231225022000990033909200010000000010321010001072013219452011040000000700014404201500000000001903961Termo de Reconhecimento de Débito para pagamento de Despesa do Exercício Anterior - DEA, referente serviços de Conservação e Limpeza dos Centros de Convenções de Salvador e Ilhéus do mês de Dezembro/2015, conforme processo nº 5050150014404. 0203201603032016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000020510000000000000000000201632101000123122502200099003390920001000000001321010001231225022000990033909200010000000010321010001072013219452011040000000700014382201500000000000133800Termo de Reconhecimento de Débito para pagamento de Despesa do Exercício Anterior - DEA, referente serviços de Suporte Administrativo e Operacional para atender o Centro de Convenções de Salvador, do mês de Dezembro/2015, conforme processo nº 5050150014382. 0203201603032016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000020683210100011300001960201632101000123131502202099003390390001000000001321010001231315022020990033903900010000000010321010001082013000825012020000000700010415201600000000000050000Prestação de Serviços de Publicação de Atos Oficiais para atender a esta Secretaria, conforme Dispensa de Licitação n.º 010/2013, Processo Administrativo 5050130003260, Contrato n.º 027/2013 e II Termo Aditivo. Empenho Complementar ao de nº 32101.0001.16.0000027-7 de 29/01/2016. 0203201603032016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000020760000000000000000000201632101000123695210693599003390140001000000001321010001236952106935990033901400010000000010321010001072015001330012020000000200010709201600000000000055500Visita Técnica, Participação no Evento Moto Show e Representar o Governador na 5.ª Edição no Festival de Música - Teixeira de Freitas/Abrolhos-Prado-Trancoso - 04 à 07/Março - Processo 5050160010709 - SD 019. 0203201602032016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000020840000000000000000000201632101000123131502202099003390920001000000001321010001231315022020990033909200010000000010321010001072013000825011020000000700014544201500000000000036170Termo de Reconhecimento de Débito para Pagamento de Despesa do Exercício Anterior - DEA, referente Serviços de Publicações de Atos Oficiais, conforme processo nº 5050150014544. 0203201603032016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000020920000000000000000000201632101000123695210693599003390140001000000001321010001236952106935990033901400010000000010321010001072015044560012020000000200010857201600000000000015100Assessorar o Secretário na Visita Técnica e no Evento Prado Moto Show 2016 - Caravelas/Prado - 04 à 05/Março - Processo 5050160010857 - SD 020. 0303201603032016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000021063210100011600000377201632101000123122502200099003390300001000000001321010001231225022000990033903000010000000010321010001082013084514011020000000700001696201600000000000029400Aquisição de 06 (seis) Unidades de Gás GLP, condicionado em botijão retornável pedo 13kg, para atender as necessidades desta Secretaria, Conforme RM n.º 32.00249/2016, PCE n.º 002/2016 e Processo 5050160001696. 0303201603032016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000021143210100011300000352201632101000123126502200299003390390001000000001321010001231265022002990033903900010000000010321010001062013004855062020000000700010830201600000000000800000Prestação de Serviços de Telecomunicações para atender a demanda de Desenvolvimento e Comunicação Digital denominada Rede Governo, Conforme PE 072/2011, Termo de Adesão s/nº, Processo Administrativo 13650/2011 e Contrato 048/2011. Empenho Complementar ao de n.º 32101.0001.16.0000107-9 de 24/02/2016. 0303201604032016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000021220000000000000000000201632101000123331502201399003390460001000000001321010001233315022013990033904600010000000010321010001072013000371032030000000900010393201600000000003585356PARA ATENDER AUXILIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. PROCESSO 10393/2016. 29022016 000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000021300000000000000000000201632101000123331502201399003390490001000000001321010001233315022013990033904900010000000010321010001072013000371032030000000900010393201600000000001908840PARA ATENDER AUXÍLIO TRANSPORTE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. PROCESSO 10393/2016. 29022016 000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000021650000000000000000000201632101000123122502200099003190920001000000001321010001231225022000990031909200010000000010321010001072012467215011030000000900001599201600000000000009080Pagamento por Indenização / Ressarcimento de Despesas referente ao gasto com aquisição de 04 (quatro) Lâmpadas onde atender as necessidades do Gabinete do Secretário, conforme Processo 5050160001599 e Publicação DOE n.º 21.885 de 02/03/2016. 04032016 000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000021733210100011300001960201632101000123131502202099003390390001000000001321010001231315022020990033903900010000000010321010001082013000825012020000000700010911201600000000000120000Prestação de Serviços de Publicação de Atos Oficiais para atender a esta Secretaria, conforme Dispensa de Licitação n.º 010/2013, Processo Administrativo 5050130003260, Contrato n.º 027/2013 e II Termo Aditivo. Empenho Complementar ao de nº 32101.0001.16.0000156-7 de 03/03/2016. 0403201607032016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000021813210100011300000360201632101000123122502200099003390390001000000001321010001231225022000990033903900010000000010321010001062013259063012020000000700010903201600000000001200000Prestação de Serviços de Locação de Veículos, sem motorista, para atender a esta Secretaria, Conforme Processo Administrativo n.º 5050110011933, Contrato n.º 007/2012. Empenho Complementar ao de nº 32101.0001.16.0000024-2 de 29/01/2016. 0703201608032016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000316000001673210100031500000032201632101000323695210693599003390390001000000001321010003236952106935990033903900010000000010321010003092015154013012020000000700009648201500000000000100000Patrocínio para 04 (quatro) eventos denominados de "Projeto Jammil - Vamos ver o pôr do Sol em Humaitá", realizados nos dias 18 de Outubro, 22 de Fevereiro e 20 de Dezembro de 2015, e 24 de Janeiro de 2016, na cidade de Salvador - BA, conforme termo de Inex. nº 007/2015, Contrato nº 022/2015 e Processo Adm nº 5050150009648. 0302201603022016000000000000000000000000000000047300321010003 04032101000316000001753210100031600000029201632101000323695210693599003390390001000000001321010003236952106935990033903900010000000010321010003092013170852012020000000700000444201600000000000100000PATROCÍNIO PARA 02 (DOIS) EVENTOS DO PROJETO DENOMINADO DE "VERÃO OLODUM 2016 - BRASIL, MOSTRA TUA CARA - SOU OLODUM, QUEM TU ÉS", A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 26 DE JANEIRO E 02 DE FEVEREIRO DE 2016, NA CIDADE DE SALVADOR -BA, CONFORME RS 32.00119/2016, ATO DE INEXIGIBILIDADE Nº 001/2016, CONTRATO Nº 003/2016 E PROCESSO 5050160000444. 0402201612022016000000000000000000000000000000047300321010003 04032101000316000001833210100031600000037201632101000323695210693599003390390001000000001321010003236952106935990033903900010000000010321010003072013007145012040000000900000967201600000000000100000Realização do Projeto "Contrato Folia-Carnaval 2016", nos dias 06 à 09/Fevereiro de 2016, no Município de Igrapiúna, Conforme Resumo do Convênio n.º 001/2016 e Processo n.º 5050160000967. 0402201604022016000000000000000000000000000000047300321010003 04032101000316000001913210100031600000045201632101000323695210693699003390390001000000001321010003236952106936990033903900010000000010321010003112013221686012020000000700011391201500000000000100000Contratação de Empresa Especializada no Planejamento, Gestão, Organização, Apoio Logístico, Produção de Evento e Coordenação, provendo a Infraestrutura necessária para executar o Projeto Guias e Monitores para o Carnaval 2016, Conf.RS 32.00963/15, Contrato 004/16, PP 001/16 e Proc 11391/15 0402201604022016000000000000000000000000000000047300321010003 04032101000316000002053210100031600000053201632101000323695210693599003390390001000000001321010003236952106935990033903900010000000010321010003092013268471012020000000700000830201600000000000100000Patrocínio para o Projeto denominado de "Desfile do Bloco Araketu no Carnaval de Salvador 2016" evento a ser realizado no Município de Salvador, no dia 09/fev/2016, Conforme Ato de Inexigibilidade 003/2016, RS 32.00213/2016, Contrato 006/2016 e Processo 3200160000830. 0402201604022016000000000000000000000000000000047300321010003 04032101000316000002130000000000000000000201632101000323695210693699003390140001000000001321010003236952106936990033901400010000000010321010003072012310626012020000000200001734201600000000000048000Visita de Campo a Zona Turística da Costa do Dendê para Acompanhamento e Orientação com foco no Turismo Cultural do seguimento Étnico e Religioso, posto avançado e Reunião com Câmara Técnica - Ituberá - 22 à 26/fevereiro - Processo 5050160001734 - SD 010. 1702201617022016000000000000000000000000000000047300321010003 04032101000316000002210000000000000000000201632101000323695210693599003390920001000000001321010003236952106935990033909200010000000010321010003072013225754011020000000900010113201600000000000200000Pagamento de DEA referente ao evento "Salvador Sinfônico", alusivo ao mês de Dezembro/2015. 2302201624022016000000000000000000000000000000047300321010003 04032101000316000002310000000000000000000201632101000323695210693599003390140001000000001321010003236952106935990033901400010000000010321010003072015047276012020000000200010318201600000000000005750Pagamento de Diária referente à Participação do servidor em Reunião com Prefeito e a Coordenação de Turismo sobre as Ações de Qualificação - Salinas das Margaridas - 25/Fevereiro - Processo 5050160010318 - SD 013. 2402201624022016000000000000000000000000000000047300321010003 04032101000316000002480000000000000000000201632101000323695210693599003390140001000000001321010003236952106935990033901400010000000010321010003072012469781012020000000200010164201600000000000011500Participar do 24º Encontro dos Interlocutores Estaduais do Programa de Regionalização do Turismo, dia 03/03/2016 em Brasilia, conforme SD 12 e Processo nº 5050160010164. 2602201626022016000000000000000000000000000000047300321010003 04032101000316000002560000000000000000000201632101000323695210693599003390140001000000001321010003236952106935990033901400010000000010321010003072012469781012020000000200010490201600000000000023000Aplicação da Oficina de Atualização do Mapa Turístico da Zona Costa do Dendê - Nilo Peçanha - 29/fevereiro à 02/março - Processo 5050160010490 - SD 014. 2602201626022016000000000000000000000000000000047300321010003 04032101000316000002640000000000000000000201632101000323695210693599003390140001000000001321010003236952106935990033901400010000000010321010003072015035162012020000000200010504201600000000000023000Aplicação da Oficina de Atualização do Mapa Turístico da Zona Costa do Dendê - Nilo Peçanha - 29/fevereiro à 02/março - Processo 5050160010504 - SD 015. 2602201626022016000000000000000000000000000000047300321010003 04032101000316000002720000000000000000000201632101000323695210693599003390140001000000001321010003236952106935990033901400010000000010321010003072012310626012020000000200010512201600000000000024000Aplicação da Oficina de Atualização do Mapa Turístico da Zona Costa do Dendê - Nilo Peçanha - 29/fevereiro à 02/março - Processo 5050160010512 - SD 016. 2602201626022016000000000000000000000000000000047300321010003 04032101000316000002800000000000000000000201632101000323695210693599003390390001000000001321010003236952106935990033903900010000000010321010003072013207624012040000000900001491201600000000000100000Patrocínio para o Projeto denominado de "NALATA - 1.º FESTIVAL INTERNACIONAL DE PERCUSSÃO" evento realizado no Município de Salvador-Bahia, nos dia 26, 27 e 28 de fevereiro/2016, conforme Ato de Inexigibilidade n.º 004/2016, Contrato n.º 008/2016 e Processo 5050160001491. 2602201626022016000000000000000000000000000000047300321010003 04032101000316000002993210100031600000029201632101000323695210693599003390390001000000001321010003236952106935990033903900010000000010321010003092013170852012020000000700010237201600000000006900000PATROCÍNIO PARA 02 (DOIS) EVENTOS DO PROJETO DENOMINADO "VERÃO OLODUM 2016 - BRASIL, MOSTRA TUA CARA - SOU OLODUM, QUEM TU ÉS", A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 26 DE JANEIRO E 02 DE FEVEREIRO DE 2016, NA CIDADE DE SALVADOR -BA, CONFORME RS 32.00119/2016, ATO DE INEXIGIBILIDADE Nº 001/2016, CONTRATO Nº 003/2016 E PROCESSO 5050160000444. Emp. Complementar ao de nº 32101.0003.16.0000005-0 de 04/02/2016. 0103201601032016000000000000000000000000000000047300321010003 04032101000316000003020000000000000000000201632101000323695210693599003390390001000000001321010003236952106935990033903900010000000010321010003072013119301012040000000900010474201600000000000100000Patrocínio para o projeto denominado de "PRADO MOTO ROCK 2016", evento a ser realizado no Município de Prado-Bahia, nos dias 02 à 05/03/2016, conforme Ato de Inexigibilidade n.º 005/2016, Contrato n.º 009/2016 e Processo 5050160010474. 0203201602032016000000000000000000000000000000047300321010003 04032101000116000021913210100011300000689201632101000123122502201899003390390001000000001321010001231225022018990033903900010000000010321010001112013230375042090000000700010938201600000000000050000Prestação de Serviço de Telefonia Móvel Pessoal - SMP, para atender a esta Secretaria, conforme Pregão 016/2012, Contrato nº 009/2013 e Processo Administrativo nº 0900120000617. Empenho complementar ao de nº 32101.0001.16.0000065-1 de 12/02/2016. 0703201607032016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000022033210100011500000461201632101000123122502200099003390390001000000001321010001231225022000990033903900010000000010321010001082013105422012020000000700010962201600000000000060000Prestação de Serviços de Lavagem Simples de Veículos para os carros oficiais, considerados "veículos semi-leve" desta Secretaria, conforme Dispensa nº 006/2015, RS nº 32.00228/2015, Contrato nº 005/2015 e Processo Administrativo nº 5050150002287. Empenho Complementar ao de n.º 32101.0001.16.0000052-8 de 29/01/2016. 0703201608032016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000022110000000000000000000201632101000123331502201399003390460001000000001321010001233315022013990033904600010000000010321010001072013000371032020000000500000649201600000000003207600PARA ATENDER AUXILIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. PROCESSO 649/2016. 2901201609032016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000022210000000000000000000201632101000123331502201399003390490001000000001321010001233315022013990033904900010000000010321010001072013000371032020000000500000649201600000000001753635PARA ATENDER AUXÍLIO TRANSPORTE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. PROCESSO 649/2016. 2901201609032016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000022380000000000000000000201632101000110302502202299003391410001000000001321010001103025022022990033914100010000000010321010001072013000426032020000000500001980201600000000002674597FUNSERV PATRONAL REFERENTE AO MÊS JANEIRO/2016 PROCESSO 1980/2016. 2901201609032016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000022460000000000000000000201632101000123122502200099003390370001000000001321010001231225022000990033903700010000000010321010001072013219452071020000000700010083201600000000002602331Termo de Reconhecimento de Débito e Indenização, referente a Prestação de Serviços de Conservação e Limpeza no Galpão de Água de Meninos - Feira de São Joaquim, sem a devida cobertura contratual, período de 02/01 a 30/01/2016, conforme Nota Fiscal nº 2016327, Processo nº 5050160010083. 0803201609032016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000022540000000000000000000201632101000123331502201399003390460001000000001321010001233315022013990033904600010000000010321010001072013000371032020000000500010393201600000000003585356PARA ATENDER AUXILIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. PROCESSO 10393/2016. 2902201609032016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000022623210100011600000131201632101000123126502200299004490520001000000001321010001231265022002990044905200010000000010321010001062014039644062040000000700013025201500000000004065000Aquisição de solução de rede local sem fio Wi Fi de 05 (cinco) Pontos de Acesso Tipo II - Outdoor Dual Band, modelo Zone Flex 7782, marca Ruckus e 05 (cinco) Adaptadores POE - GRT 480125A, marca FOSHAN GREAT POWER SUPPLY, Conforme RM n.º 32.00063/2006, Contrato 040/2015, PE 091/2014 (SGPR) e Processo 5050150013025. PED Complementar ao de n.º 32101.0001.16.0000155-1 de 29/01/2016. 0803201609032016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000022703210100011600000164201632101000123126502200299003390390001000000001321010001231265022002990033903900010000000010321010001062014039644062030000000700013025201500000000002512500Solução de rede local sem fio Wi Fi de Serviço de Instalação e Configuração, bem como Treinamento para 08 (oito) Alunos, Conforme RS n.º 32.00043/2006, Contrato 040/2015, PE 091/2014 (SGPR) e Processo 5050150013025. Empenho Complementar ao de n.º 321010.0001.16.0000104-4 de 29/01/2016 29012016 000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000022890000000000000000000201632101000123331502201399003390490001000000001321010001233315022013990033904900010000000010321010001072013000371032020000000500010393201600000000001908840PARA ATENDER AUXÍLIO TRANSPORTE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. PROCESSO 10393/2016. 2902201609032016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000023000000000000000000000201632101000123122502200099003390920001000000001321010001231225022000990033909200010000000010321010001072012467215011020000000900001599201600000000000009080Pagamento por Indenização / Ressarcimento de Despesas referente ao gasto com aquisição de 04 (quatro) Lâmpadas onde atender as necessidades do Gabinete do Secretário, conforme Processo 5050160001599 e Publicação DOE n.º 21.885 de 02/03/2016. 0803201609032016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000023193210100011500001654201632101000123122502200099003390370001000000001321010001231225022000990033903700010000000010321010001062014074733072020000000700011110201600000000000780000Prestação de Serviços de Conservação e Limpeza, para atender a esta Secretaria, Conforme Pregão Eletrônico n.º 004/2015, RS N.º 32.00397/2015, Contrato n.º 021/2015 e Processo Administrativo n.º 5050150003488. Empenho Complementar ao de nº 32101.0001.16.0000042-0 de 29/01/2016. 0903201610032016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000023273210100011500001621201632101000123122502200099003390370001000000001321010001231225022000990033903700010000000010321010001062013259357072020000000700011144201600000000000850000Prestação de Serviços de Manutenção Predial, tendo como Postos de Serviços Eletricista de Alta Tensão, Artífice, Bombeiro Hidráulico e Auxiliar de Serviços Gerais, para atender a esta Secretaria, conforme RS nº 32.00345/2015, PE nº 001/2015, Contrato nº 019/2015 e Processo Administrativo nº 5050150000390. Empenho Complementar ao de nº 32101.0001.16.0000037-4 de 29/01/2016. 0903201610032016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000023353210100011600000385201632101000123122502200099003390300001000000001321010001231225022000990033903000010000000010321010001062013128740011020000000700001661201600000000000117720Aquisição de 360 (trezentos e sessenta) Pacotes de Café torrado e moído, embalagem à vácuo de 250g, para atender as necessidades desta Secretaria, Conforme RM n.º 32.00247/2016, PE n.º 006/2015 e Processo 5050160001661. 0903201610032016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000023433210100011600000393201632101000123122502200099003390300001000000001321010001231225022000990033903000010000000010321010001062013128740011020000000700001661201600000000000002880Aquisição de 20 (vinte) Caixas de Chá de Erva Doce, acondicionado em caixa no mínimo de 10 saquinhos, para atender as necessidades desta Secretaria, Conforme RM n.º 32.00248/2016, PE n.º 008/2015 e Processo 5050160001661. 0903201610032016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000023510000000000000000000201632101000123122502200099003390390001000000001321010001231225022000990033903900010000000010321010001072013467782012020000000100011098201600000000000084000Para atender despesas miúdas desta Secretaria, Conforme Processo 5050160011098. 0903201609032016321010001160000001833903900000055990321010001 04032101000116000023613210100011500002006201632101000123122502200099003390370001000000001321010001231225022000990033903700010000000010321010001082013152080072030000000700001718201600000000017800000Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Patrimonial, para atender aos Centros de Convenções de Salvador e Ilhéus, Conforme Ato de Dispensa n.º 027/2015, RS 32.00945/2015, Contrato 027/2015 e Processo Administrativo 5050150008692. Empenho Complementar ao de nº 32101.0001.16.0000033-1 de 29/01/2016. 10032016 000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000023780000000000000000000201632101000123122502200099003390920001000000001321010001231225022000990033909200010000000010321010001072013152080011030000000700014480201500000000024074520Termo de Reconhecimento de Débito para pagamento de Despesa do Exercício Anterior - DEA referente a Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Patrimonial para atender os Centros de Convenções de Salvador e Ilhéus do mês de Dezembro/2015, conforme processo nº 5050150014480. 10032016 000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000023863210100011500001999201632101000123122502200099003390370001000000001321010001231225022000990033903700010000000010321010001082013219452072020000000700011233201600000000003900000Prestação de Serviços de Conservação e Limpeza, para atender aos Centros de Convenções de Salvador e Ilhéus, Conforme Ato de Dispensa n.º 025/2015, RS 32.00944/2015, Contrato 025/2015 e Processo Administrativo 5050150008633. Empenho complementar ao de nº 32101.0001.16.0000081-1 de 17/02/2016. 1103201614032016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000023943210100011600000407201632101000123126502200299003390390001000000001321010001231265022002990033903900010000000010321010001082014039644061020000000700013025201600000000002562500Solução de Rede Local sem fio Wi Fi de Serviço de Instalação e Configuração, Conforme RS n.º 32.00043/2016, Contrato n.º 040/2015 e Processo 5050150013025. 1103201611032016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000024080000000000000000000201632101000123122502200099003390330001000000001321010001231225022000990033903300010000000010321010001072015001330011020000000900001580201600000000000035305Pagamento por Indenização/Ressarcimento de Despesa de Transporte, referente ao gasto com Locomoção de viagem e com Combustível, em viagem realizada à Camamú no dia 07/janeiro de 2016, Conforme Processo 5050160001580 e Publicação no DOE 21.891 de 10/03/2016. 1103201614032016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000024163210100011500001980201632101000123122502200099003390370001000000001321010001231225022000990033903700010000000010321010001082013206792072020000000700011314201600000000003700000Prestação de Serviços de Manutenção Predial, para atender aos Centros de Convenções de Salvador e Ilhéus, conforme Ato de Dispensa nº 023/2015, RS nº 32.00943/2015, Contrato nº 026/2015 e Processo Administrativo nº 5050150008668. Empenho complementar ao de nº 32101.0001.16.0000100-1 de 23/02/2016. 1103201611032016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000024243210100011500002359201632101000123122502200099003390370001000000001321010001231225022000990033903700010000000010321010001082015160609072020000000700011306201600000000001200000Prestação de Serviços de Suporte Administrativo e Operacional a Prédios Públicos, para atender o Centro de Convenções de Ilhéus, conforme RS nº 32.00824/2015, Contrato nº 029/2015, Ato de Dispensa nº 029/2015 e Processo Administrativo nº 5050150009982. Empenho Complementar ao de nº 32101.0001.16.0000022-6 de 29/01/2016. 1103201611032016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000024323210100011500001891201632101000123122502200099003390370001000000001321010001231225022000990033903700010000000010321010001082013219452072020000000700011217201600000000000900000Prestação de Serviços de Suporte Administrativo e Operacional à Prédios Públicos, para atender ao Centro de Convenções de Salvador, Conforme RS n.º 32.00786/2015, Contrato n.º 024/2015, Ato de Dispensa n.º 024/2015 e Processo Administrativo n.º 5050150008684. Empenho complementar ao de nº 32101.0001.16.0000048-1 de 29/01/2016. 1103201614032016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000024400000000000000000000201632101000123122502200099003390330001000000001321010001231225022000990033903300010000000010321010001072015001330011020000000900001602201600000000000018356Pagamento por Indenização/Ressarcimento de Despesa de Transporte, referente ao gasto com Locomoção de viagem realizada à Cairú no dia 10/janeiro de 2016, Conforme Processo 5050160001602 e Publicação no DOE 21.891 de 10/03/2016. 1103201614032016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000024593210100011400001512201632101000123122502200099003390390001000000001321010001231225022000990033903900010000000010321010001062013090654012020000000700011225201600000000000035000Locação de 03 (três) Equipamentos de Ar Condicionado de 12.000 btu/h, com instalação, manutenção e corretiva e assistência técnica, para atender a esta Secretaria, Conforme PE 003/2014, Processo Administrativo 5050130016516 e Contrato 013/2014. Empenho Complementar ao de n.º 32101.0001.16.0000029-3 de 29/01/2016. 1103201614032016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000024673210100011500000011201632101000123122502200099003390390001000000001321010001231225022000990033903900010000000010321010001062013073301012020000000700011241201600000000000010000Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva, Corretiva e de reparo, com Reposição eventual de peças e acessórios, no sistema de Comunicação Telefônica CPA, para atender a esta Secretaria, conforme PE 006/2014, Processo Administrativo 5050110005607 e Contrato 002/2015. Empenho Complementar ao de n.º 32101.0001.16.0000036-6 de 29/01/2016. 1103201614032016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000024750000000000000000000201632101000123695210693599003390140001000000001321010001236952106935990033901400010000000010321010001072015001330012020000000200011470201600000000000060400Participar da Audiência Pública em Brasília, e Reunião CTI Nordeste e Fórum Panrotas em São Paulo - de 13 a 16 de Março/2016 - Processo 5050160011470 - SD 29. 1103201611032016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000024833210100011600000415201632101000123122502200099003390300001000000001321010001231225022000990033903000010000000010321010001062013046108011020000000700011047201600000000000002910Aquisição de 30 (trinta) Unidades de Máscara de Segurança, descartável, para proteção respiratória contra poeira e névoas, para atender RM n.º 32.00293/2016, PE n.º 021/2015 e Processo 5050160011047. 1403201614032016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000024913210100011500002480201632101000123695210693599003390330001000000001321010001236952106935990033903300010000000010321010001062015075849012020000000700011268201600000000001000000Prestação de Serviços de Passagens Aéreas Nacionais e Internacionais, para atender a esta Secretaria, Conforme Pregão Eletrônico n.º 0151/2014, RS N.º 32.00906/2015, Contrato n.º 030/2015 e Processo Administrativo n.º 5050150011278. Empenho Complementar ao de n.º 32101.0001.16.0000026-9 de 29/01/2016. 1503201615032016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000316000003100000000000000000000201632101000323695210549555003390140001000000001321010003236952105495550033901400010000000010321010003072012469781012020000000200010768201600000000000023000REALIZAR OFICINA DE ATUALIZAÇÃO DO MAPA DA ZONA CHAPADA DIAMANTINA - CIRCUITO DO DIAMANTE, MUCUGÊ, DE 07 À 09/03, CONFORME SD 24 E PROCESSO 5050160010768. 0303201604032016000000000000000000000000000000047300321010003 04032101000316000003290000000000000000000201632101000323695210549555003390140001000000001321010003236952105495550033901400010000000010321010003072015077876012020000000200010750201600000000000023000Realizar Oficina de Atualização do Mapa da Zona Chapada Diamantina - Mucugê - 07 À 09/março - Processo 5050160010750 - SD 023. 0403201604032016000000000000000000000000000000047300321010003 04032101000316000003370000000000000000000201632101000323695210549555003390140001000000001321010003236952105495550033901400010000000010321010003072015020394012020000000200010970201600000000000023000Realização da Oficina de Atualização do Mapa do Turismo na Zona Turística Costa do Cacau - Ilhéus - 09 À 11/março - Processo 5050160010970 - SD 025. 0403201604032016000000000000000000000000000000047300321010003 04032101000316000003450000000000000000000201632101000323695210549555003390140001000000001321010003236952105495550033901400010000000010321010003072012035056012020000000200011004201600000000000023000Realização da Oficina de Atualização do Mapa do Turismo na Zona Turística Costa do Cacau - Ilhéus - 09 À 11/março - Processo 5050160011004 - SD 026. 0403201604032016000000000000000000000000000000047300321010003 04032101000316000003530000000000000000000201632101000323695210549578003390330001000000001321010003236952105495780033903300010000000010321010003072014196081012020000000100010261201600000000000150000Para atender despesas com viagem desta Secretaria, Conforme Processo 5050160010261. 0803201608032016321010003160000002033903300000047300321010003 04032101000316000003610000000000000000000201632101000323695210693699003390140001000000001321010003236952106936990033901400010000000010321010003072012310626012020000000200001734201600000000000006000Complementação de Diária referente à SD 010. 0803201608032016000000000000000000000000000000047300321010003 04032101000316000003710000000000000000000201632101000323695210693599003390390001000000001321010003236952106935990033903900010000000010321010003072013207624012040000000900001491201600000000013100000Patrocínio para o Projeto denominado de "NALATA - 1.º FESTIVAL INTERNACIONAL DE PERCUSSÃO" evento realizado no Município de Salvador-Bahia, nos dia 26, 27 e 28 de fevereiro/2016, conforme Ato de Inexigibilidade n.º 004/2016, Contrato n.º 008/2016 e Processo 5050160001491. 0903201609032016000000000000000000000000000000047300321010003 04032101000316000003883210100031600000053201632101000323695210693599003390390001000000001321010003236952106935990033903900010000000010321010003092013268471012020000000700011195201600000000009900000Patrocínio para o Projeto denominado de "Desfile do Bloco Araketu no Carnaval de Salvador 2016" evento a ser realizado no Município de Salvador, no dia 09/fev/2016, Conforme Ato de Inexigibilidade 003/2016, RS 32.00213/2016, Contrato 006/2016 e Processo 3200160000830. Empenho Complementar ao de nº 32101.0003.16.0000008-5 de 04/02/2016. 1003201610032016000000000000000000000000000000047300321010003 04032101000316000003960000000000000000000201632101000323695210693699003390140001000000001321010003236952106936990033901400010000000010321010003072015035162012020000000200011284201600000000000046000Realização da Oficina de Atualização do Mapa Turístico da Zona Costa do Descobrimento e Costa das Baleias - Porto Seguro/Teixeira de Freitas - 14 à 18/março - Processo 5050160011284 - SD 0027. 1003201610032016000000000000000000000000000000047300321010003 04032101000316000004010000000000000000000201632101000323695210693699003390140001000000001321010003236952106936990033901400010000000010321010003072012502487012020000000200011292201600000000000046000Realização da Oficina de Atualização do Mapa Turístico da Zona Costa do Descobrimento e Costa das Baleias - Porto Seguro/Teixeira de Freitas - 14 à 18/março - Processo 5050160011292 - SD 0028. 1003201610032016000000000000000000000000000000047300321010003 04032101000316000004180000000000000000000201632101000323695210693699003390140001000000001321010003236952106936990033901400010000000010321010003072012469781012020000000200011632201600000000000023000REALIZAÇÃO DA OFICINA DE ATUALIZAÇÃO DO MAPA TURÍSTICO DA ZONA CHAPADA DIAMANTINA - CIRCUITO DO OURO - EM CHAPADA DIAMANTINA / RIO DE CONTAS, DE 16/03 A 18/03/2016, CONFORME SD 30 E PROCESSO 5050160011632. 1503201615032016000000000000000000000000000000047300321010003 04032101000316000004260000000000000000000201632101000323695210693699003390140001000000001321010003236952106936990033901400010000000010321010003072015077876012020000000200011640201600000000000023000REALIZAÇÃO DA OFICINA DE ATUALIZAÇÃO DO MAPA TURÍSTICO DA ZONA CHAPADA DIAMANTINA - CIRCUITO DO OURO - EM CHAPADA DIAMANTINA / RIO DE CONTAS, DE 16/03 A 18/03/2016, CONFORME SD 31 E PROCESSO 5050160011640. 1503201615032016000000000000000000000000000000047300321010003 04032101000316000004340000000000000000000201632101000323695210693599003390390001000000001321010003236952106935990033903900010000000010321010003072013242225012040000000900010628201600000000000100000Patrocinio para o projeto JAM no MAM, no município de Salvador-Ba, nos dias 19 e 26/03/2016 e 02/09/16/23 e 30/04/2016, Ato de Inexigibilidade 07/2016, Contrato Nº 10/2016. 1603201616032016000000000000000000000000000000047300321010003 04032101000316000004500000000000000000000201632101000323695210693699003390140001000000001321010003236952106936990033901400010000000010321010003072015035162012020000000200011659201600000000000011500REALIZAÇÃO DA OFICINA DE ATUALIZAÇÃO DO MAPA TURÍSTICO DA ZONA CAMINHO DO OESTE - EM BARREIRAS, DE 21/03 A 23/03/2016, CONFORME SD 32 E PROCESSO 5050160011659. 1603201617032016000000000000000000000000000000047300321010003 04032101000316000004690000000000000000000201632101000323695210693699003390140001000000001321010003236952106936990033901400010000000010321010003072012035056012020000000200011667201600000000000011500REALIZAÇÃO DA OFICINA DE ATUALIZAÇÃO DO MAPA TURÍSTICO DA ZONA CAMINHO DO OESTE - EM BARREIRAS, DE 21/03 A 23/03/2016, CONFORME SD 33 E PROCESSO 5050160011667. 1603201617032016000000000000000000000000000000047300321010003 04032101000316000004773210100031400000057201632101000323695210693699003390390001000000001321010003236952106936990033903900010000000010321010003062013189510012020000000900001211201600000000008400000PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE CALL CENTER PARA O PROJETO DISK BAHIA TURISMO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 001/2013, CONTRATO 008/2013 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 5050120013179. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 32101.0003.16.0000004-2 DE 29/01/2016. 1703201617032016000000000000000000000000000000047300321010003 04032101000316000004850000000000000000000201632101000323695210693699003390140001000000001321010003236952106936990033901400010000000010321010003072012310626012020000000200011780201600000000000057600Realizar Abertura e Fazer Acompanhamento da Oficina de Atualização do Mapa do Turismo na Zona Turística Vale do São Francisco - 28 à 31/março - Petrolina - Processo 5050160011780 - SD n.º 034. 2203201622032016000000000000000000000000000000047300321010003 04032101000116000025053210100011500001018201632101000123122502200099003390370001000000001321010001231225022000990033903700010000000010321010001062015062453072020000000700011454201600000000002500000Contratação de Serviços de Postos de Transporte e Transporte para Deslocamento em Serviços fora da Sede contratante, para atender à esta Secretaria, Conforme Contrato 009/2015, Pregão Eletrônico 002/2015 e Processo 5050140011890 e II Termo Aditivo. Empenho Complementar ao de nº 32101.0001.16.0000044-7 de 29/01/2016. 1503201615032016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000025130000000000000000000201632101000123122502200099003390920001000000001321010001231225022000990033909200010000000010321010001072013004911011040000000900014366201500000000000018890Pagamento de multa referente ao recolhimento do INSS do mês 12/2015, quando da Liquidação da Diretoria Financeira, conforme processo nº 5050150014366. 1503201615032016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000025310000000000000000000201632101000123122502200099003390920001000000001321010001231225022000990033909200010000000010321010001072013004911011040000000900014382201500000000000018107EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE AOS JUROS E MULTAS DA NOTA FISCAL Nº 2015301, CONFORME PROCESSO 5050150014382. 1503201615032016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000025480000000000000000000201632101000123122502200099003390920001000000001321010001231225022000990033909200010000000010321010001072013004911011040000000900014412201500000000000086693Pagamento de multa referente ao recolhimento do INSS do mês 12/2015, quando da Liquidação da Diretoria Financeira, conforme processo nº 5050150014412. 1503201615032016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000025560000000000000000000201632101000123122502200099003390920001000000001321010001231225022000990033909200010000000010321010001072013004911011040000000900014404201600000000000077056EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE AOS JUROS E MULTAS DAS NOTAS FISCAIS Nº 2015299 E 2015300, CONFORME PROCESSO 5050150014404. 1503201615032016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000025720000000000000000000201632101000123122502200099003390920001000000001321010001231225022000990033909200010000000010321010001072013006505011020000000900014382201500000000000018107EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE AOS JUROS E MULTAS DA NOTA FISCAL Nº 2015301, CONFORME PROCESSO 5050150014382. 1603201616032016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000025990000000000000000000201632101000123122502200099003390920001000000001321010001231225022000990033909200010000000010321010001072013006505011020000000900014412201500000000000086693Pagamento de multa referente ao recolhimento do INSS do mês 12/2015, quando da Liquidação da Diretoria Financeira, conforme processo nº 5050150014412. 1603201616032016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000026100000000000000000000201632101000123122502200099003390920001000000001321010001231225022000990033909200010000000010321010001072013006505011040000000900014366201500000000000018890Pagamento de multa referente ao recolhimento do INSS do mês 12/2015, quando da Liquidação da Diretoria Financeira, conforme processo nº 5050150014366. 1603201616032016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000026370000000000000000000201632101000123122502200099003390920001000000001321010001231225022000990033909200010000000010321010001072013006505011020000000900014404201600000000000077056EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE AOS JUROS E MULTAS DAS NOTAS FISCAIS Nº 2015299 E 2015300, CONFORME PROCESSO 5050150014404. 1603201616032016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000026453210100011600000423201632101000123122502200099003390390001000000001321010001231225022000990033903900010000000010321010001082014012274011020000000700000568201600000000000533500Contratação de Serviço de Desinstalação e posterior Instalação de 50m de Dutos de Ar Condicionado para atender as necessidades do Centro de Convenções da Bahia - CCB, Conforme Termo de Dispensa n.º 03/2016, RS n.º 32.00214/2016 e Processo 5050160000568. 1603201616032016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000026533210100011600000431201632101000123122502200099003390300001000000001321010001231225022000990033903000010000000010321010001062013132012011020000000700001963201600000000000017073Aquisição de 03 (três) Garrafa Térmica, modelo pressão, com alça e tampa, corpo revestido em plástico, capacidade de 1,8 litros, Conforme RM n.º 32.00276/2016, PE n.º 015/2015 e Processo 5050160001963. 1603201616032016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000026610000000000000000000201632101000123122502200099003390330001000000001321010001231225022000990033903300010000000010321010001072014071051012020000000100011446201600000000000200000Para atender despesas com viagem desta Secretaria, Conforme Processo 5050160011446. 1603201616032016321010001160000003433903300000055990321010001 04032101000116000026710000000000000000000201632101000123122502200099003390390001000000001321010001231225022000990033903900010000000010321010001072015104768012020000000100011411201600000000000084000ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DESTA SECRETARIA, CONFORME PROCESSO 5050160011411. 1703201617032016321010001160000002633903900000055990321010001 04032101000116000026883210100011600000441201632101000123122502200099003390390001000000001321010001231225022000990033903900010000000010321010001082013043869011020000000700010121201600000000000331000SERVIÇO DE RECARGA EM 48 (QUARENTA E OITO) EXTINTORES, TIPOS 25 - PÓ ABC 4Kg, 03 - CO2 6kg 12kg, 20 - AP 10L, PARA ATENDER A DEMANDA DO CENTRO DE CONVENÇÕES DE ILHÉUS - CCI, CONFORME TERMO DE DISPENSA Nº 005/2016, RS Nº 32.00296/2016 E PROCESSO 5050160010121. 1803201622032016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000026963210100011600000482201632101000123122502200099003390300001000000001321010001231225022000990033903000010000000010321010001062013204269011020000000700011390201600000000000251750Aquisição de 250 resmas de papel alcalino, formato A-4, cor branca para atender a esta Secretaria, conforme RM 32.00310/2016, PE 012/2015, Processo nº 5050160011390. 1803201622032016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000027013210100011600000474201632101000123122502200099003390300001000000001321010001231225022000990033903000010000000010321010001062013057770011020000000700011390201600000000000171000Aquisição de 60 pacotes de papel higiênico neutro, folha simples em rolo, embalagem com 08 unidades para atender a esta Secretaria, conforme RM 32.00311/2016, PE 001/2016, Processo nº 5050160011390. 1803201622032016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000027183210100011600000466201632101000123122502200099003390300001000000001321010001231225022000990033903000010000000010321010001062013069752011020000000700011020201600000000000007820Aquisição de 20 pares de Luva de segurança, anti - estática, em algodão, com filamentos condutivos com punho elástico para atender a demanda desta Secretaria, conforme RM nº 32.00291/2016, PE 021/2015, Processo nº 5050160011020. 1803201622032016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000027263210100011600000458201632101000123122502200099003390300001000000001321010001231225022000990033903000010000000010321010001062013083860011020000000700011586201600000000000206400Aquisição de 500 centos de copos descartáveis para água capacidade 200 ml, e 300 centos de copos descartáveis para café capacidade 50 ml, para atender a demanda desta Secretaria, conforme RM nº 32.00315/2016, PE 037/2015 e Processo nº 5050160011586. 1803201622032016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000027340000000000000000000201632101000123122502200199003190160001000000001321010001231225022001990031901600010000000010321010001072013000371012020000000500010393201600000000012980604PARA ATENDER OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. PROCESSO 10393/2016. 2203201622032016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000027503210100011500001891201632101000123122502200099003390920001000000001321010001231225022000990033909200010000000010321010001082013219452011020000000700014382201500000000000133800Despesa do Exercício Anterior - DEA, referente Prestação de Serviços de Suporte Administrativo e Operacional para atender o Centro de Convenções de Salvador, do mês de Dezembro/2015, conforme processo nº 5050150014382. Empenho em substituição ao de nº 32101.0001.16.0000163-1 de 03/03/2016. 2203201623032016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000027773210100011500001999201632101000123122502200099003390920001000000001321010001231225022000990033909200010000000010321010001082013219452011020000000700014404201500000000001903961Despesa do Exercício Anterior - DEA, referente serviços de Conservação e Limpeza dos Centros de Convenções de Salvador e Ilhéus do mês de Dezembro/2015, conforme processo nº 5050150014404. Empenho em substituição ao de nº 32101.0001.16.0000162-1 de 03/03/2016. 2203201623032016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000027933210100011500001980201632101000123122502200099003390920001000000001321010001231225022000990033909200010000000010321010001082013206792011020000000700014412201500000000001062196Despesa do Exercício Anterior - DEA, referente Prestação de Serviços de Manutenção Predial para atender aos Centros de Convenções de Salvador e Ilhéus do mês de Dezembro/2015, conforme processo nº 5050150014412. Empenho em substituição ao de nº 32101.0001.16.0000160-5 de 03/03/2016. 2203201623032016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000028070000000000000000000201632101000123695210693599003390140001000000001321010001236952106935990033901400010000000010321010001072015001330012020000000200011934201600000000000015100Participação no Festival Aleluia Ilhéus 2016 - 23 à 24/março - Processo 5050160011934 - SD n.º 037 2203201623032016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000028233210100011500002359201632101000123122502200099003390920001000000001321010001231225022000990033909200010000000010321010001082015160609011020000000700014366201500000000000770471Despesa do Exercício Anterior - DEA, referente Prestação de Serviços de Suporte Administrativo e Operacional para atender o Centro de Convenções de Ilhéus, do mês de Dezembro/2015, conforme processo nº 5050150014366. Empenho em substituição ao de nº 32101.0001.16.0000161-3 de 03/03/2016. 2203201623032016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000028410000000000000000000201632101000123122502200099003390920001000000001321010001231225022000990033909200010000000010321010001072013006505011020000000900014366201500000000000019659Pagamento de multa referente ao recolhimento do INSS do mês 12/2015, quando da Liquidação da Diretoria Financeira, conforme processo nº 5050150014366. Empenho em substituição ao de nº 32101.0001.16.0000221-0 de 16/03/2016. 2203201623032016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000028580000000000000000000201632101000123122502200099003391390001000000001321010001231225022000990033913900010000000010321010001072013000620011020000000900011918201600000000000040088Pagamento dos Seguros Obrigatório dos veículos de propriedade desta Secretaria, placas n.º JRX 3812 - FIESTA/FORD, NZK 4682 - FOCUS/FORD e NZQ 4261 - SEDAN/FORD, bem como uma multa do veículo FOCUS/FORD placa n.º NZK 4682, Conforme Processo n.º 5050160011918. 2303201623032016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000028660000000000000000000201632101000123695210693599003390140001000000001321010001236952106935990033901400010000000010321010001072015001330012020000000200011470201600000000000030200Complementação de Diária referente à SD 029. 2303201628032016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000028740000000000000000000201632101000123122502200099003390390001000000001321010001231225022000990033903900010000000010321010001072013006505011040000000900001211201600000000000027669MULTA REFERENTE AO PAGAMENTO DA GPS DA FATURA Nº 104 DO MÊS DE JANEIRO, CONFORME PROCESSO 5050160001211. 2303201623032016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000028820000000000000000000201632101000123695210693599003390140001000000001321010001236952106935990033901400010000000010321010001072015001330012020000000200012140201600000000000015100Reunião CTI Nordeste e Participação na World Travel Market - São Paulo - 29 à 30/março - Processo 5050160012140 - SD 043. 2803201628032016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000028900000000000000000000201632101000123122502200099003390390001000000001321010001231225022000990033903900010000000010321010001072013006505011020000000900001211201600000000000033817MULTA REFERENTE AO PAGAMENTO DA GPS DA FATURA Nº 104 DO MÊS DE JANEIRO, CONFORME PROCESSO 5050160001211. 2903201629032016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000029043210100011500001611201632101000123122502200099003390370001000000001321010001231225022000990033903700010000000010321010001062015057212072020000000700012000201600000000001600000Prestação de Serviços de Suporte Administrativo e Operacional de Prédios Públicos, para atender à esta Secretaria, Conforme RS n.º 32.00396/2015, Pregão Eletrônico n.º 006/2015, Contrato n.º 018/2015 e Processo Administrativo n.º 5050150003534. Empenho Complementar ao de nº 32101.0001.16.0000019-6 de 29/01/2016. 2903201630032016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000029120000000000000000000201632101000123695210693599003390140001000000001321010001236952106935990033901400010000000010321010001072015001314012020000000200012221201600000000000015100Representar o Secretário na Reunião do Fornatur no WTM - São Paulo - 30 à 31/março - Processo 5050160012221 - SD 044. 2903201629032016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000029203210100011500001565201632101000123122502200099003390390001000000001321010001231225022000990033903900010000000010321010001112013126888012020000000700011926201600000000001000000Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva e de Reparo com reposição de peças e/ou acessórios de Veículos Automotores da frota desta Secretaria, conforme Pregão Presencial nº 016/2015, Contrato nº 016/2015 e Processo Administrativo nº 5050150004140. Empenho Complementar ao de n.º 32101.0001.16.0000034-1 de 29/01/2016. 3003201630032016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000316000004930000000000000000000201632101000323695210693699003390140001000000001321010003236952106936990033901400010000000010321010003072012035056012020000000200011799201600000000000055200Realização da Oficina de Atualização do Mapa do Turismo na Zona Turística Vale do São Francisco - 28 à 31/março - Petrolina - Processo 5050160011799 - SD n.º 035. 2203201622032016000000000000000000000000000000047300321010003 04032101000316000005070000000000000000000201632101000323695210693699003390140001000000001321010003236952106936990033901400010000000010321010003072015035162012020000000200011810201600000000000055200Realização da Oficina de Atualização do Mapa do Turismo na Zona Turística Vale do São Francisco - 28 à 31/março - Petrolina - Processo 5050160011810 - SD n.º 036. 2203201622032016000000000000000000000000000000047300321010003 04032101000316000005150000000000000000000201632101000323695210693699003390390001000000001321010003236952106936990033903900010000000010321010003072013502340012020000000100011080201600000000000084000Para atender despesas miúdas desta Secretaria, Conforme Processo 5050160011080. 2203201622032016321010003160000003933903900000047300321010003 04032101000316000005230000000000000000000201632101000323695210693699003390140001000000001321010003236952106936990033901400010000000010321010003072012469781012020000000200012051201600000000000046000Participar da Realização da Oficina de Atualização do Mapa Turístico, em Jacobina / Ipupiara, de 28/03 a 01/04/2016, conforme SD 039 e processo nº 5050160012051. 2303201623032016000000000000000000000000000000047300321010003 04032101000316000005310000000000000000000201632101000323695210693699003390140001000000001321010003236952106936990033901400010000000010321010003072015047276012020000000200012060201600000000000017250Realizar Abertura da Oficina de Proqualisetur e Workshop de Boas Práticas - Salinas das Margaridas - 28 à 29/março - Processo 5050160012060 - SD 040. 2303201623032016000000000000000000000000000000047300321010003 04032101000316000005410000000000000000000201632101000323695210693699003390140001000000001321010003236952106936990033901400010000000010321010003072015020394012020000000200012078201600000000000017250Realizar Palestra do Proqualisetur-Ba onde abordará noções concentuais de Turismo - Salinas das Margaridas - 28 à 29/03 - Processo 5050160012078 - SD 041. 2303201623032016000000000000000000000000000000047300321010003 04032101000316000005580000000000000000000201632101000323695210693699003390140001000000001321010003236952106936990033901400010000000010321010003072015077876012020000000200012043201600000000000011500Ministrar Palestra sobre Atendimento ao Turista, em Salinas das Margaridas, de 29 a 30/03/2016, conforme SD 38 e processo nº 5050160012043. 2303201623032016000000000000000000000000000000047300321010003 04032101000316000005660000000000000000000201632101000323695210693699003390140001000000001321010003236952106936990033901400010000000010321010003072012120843012020000000200012086201600000000000046000Realização da Oficina de Atualização do Mapa Turístico - Jacobina/Ipupiara - 28/março à 01/abril - Processo 5050160012086 - SD 042. 2303201623032016000000000000000000000000000000047300321010003 04032101000316000005743210100031600000045201632101000323695210693699003390390001000000001321010003236952106936990033903900010000000010321010003112013221686012030000000700010342201600000000069900000Contratação de Empresa Especializada no Planejamento, Gestão, Organização, Apoio Logístico, Produção de Evento e Coordenação, provendo a Infraestrutura necessária para executar o Projeto Guias e Monitores para o Carnaval 2016, Conf.RS 32.00963/15, Contrato 004/16, PP 001/16 e Proc 11391/15. Empenho Complementar ao de nº 32101.0003.16.0000007-7 de 04/02/2016. 28032016 000000000000000000000000000000047300321010003 04032101000316000005900000000000000000000201632101000323695210693699003390140001000000001321010003236952106936990033901400010000000010321010003072012502487012020000000200010989201600000000000023000Realização da Oficina de Atualização do Mapa do Turismo Brasileiro na Zona Turística Caminhos do Sudoeste - Iguaí - 06 à 08/abril - Processo 5050160010989 - SD 045. 3003201630032016000000000000000000000000000000047300321010003 04032101000316000006040000000000000000000201632101000323695210693699003390140001000000001321010003236952106936990033901400010000000010321010003072015035162012020000000200010997201600000000000023000Realização da Oficina de Atualização do Mapa do Turismo Brasileiro na Zona Turística Caminhos do Sudoeste - Iguaí - 06 à 08/abril - Processo 5050160010997 - SD 046. 3003201630032016000000000000000000000000000000047300321010003 04032101000316000006120000000000000000000201632101000323695210693699003390140001000000001321010003236952106936990033901400010000000010321010003072015077876012020000000200012388201600000000000028750Realização da Oficina de Atualização do Mapa do Turismo na Zona Turística Lagos e Cânions do São Francisco - Paulo Afonso - 06 à 08/abril - Processo 5050160012388 - SD 048. 0104201601042016000000000000000000000000000000047300321010003 04032101000316000006200000000000000000000201632101000323695210693699003390140001000000001321010003236952106936990033901400010000000010321010003072015020394012020000000200012396201600000000000028750Realização da Oficina de Atualização do Mapa do Turismo na Zona Turística Lagos e Cânions do São Francisco - Paulo Afonso - 06 à 08/abril - Processo 5050160012396 - SD 049. 0104201601042016000000000000000000000000000000047300321010003 04032101000316000006390000000000000000000201632101000323695210693699003390140001000000001321010003236952106936990033901400010000000010321010003072015077876012020000000200011640201600000000000005750COMPLEMENTAÇÃO DE DIÁRIA, CONFORME SD 31 E PROCESSO 5050160011640. 0404201604042016000000000000000000000000000000047300321010003 04032101000316000006470000000000000000000201632101000323695210693699003390140001000000001321010003236952106936990033901400010000000010321010003072012310626012090000000200012752201600000000000036000Fazer Visita Técnica para formalização de Roteiro Turístico - Igrapiúna - 11 à 14/abril - Processo 5050160012752 - SD n.º 0051. 0604201606042016000000000000000000000000000000047300321010003 04032101000316000006550000000000000000000201632101000323695210693699003390140001000000001321010003236952106936990033901400010000000010321010003072012502487012090000000200012760201600000000000034500Fazer Visita Técnica para formalização de Roteiro Turístico - Igrapiúna - 11 à 14/abril - Processo 5050160012760 - SD n.º 0052. 0604201606042016000000000000000000000000000000047300321010003 04032101000316000006630000000000000000000201632101000323695210693699003390140001000000001321010003236952106936990033901400010000000010321010003072014196081012020000000200012833201600000000000040250Sensibilização para o cadastro, Vistorias nos Empreendimentos Turísticos levantamento da oferta hoteleira e Controle de qualidade dos meios de hospedagem - Uauá - 11 à 14/abril - Processo 5050160012833 - SD n.º 0053. 0704201607042016000000000000000000000000000000047300321010003 04032101000316000006710000000000000000000201632101000323695210693699003390140001000000001321010003236952106936990033901400010000000010321010003072014154801012020000000200012841201600000000000029050Realização de Oficina de Workshop de Boas Práticas na manipulação de alimentos e Proqualisetur que contará o Curso de Noções Conceituais de Turismo - Uauá - 11 à 14/abril - Processo 5050160012841 - SD n.º 0054. 0704201607042016000000000000000000000000000000047300321010003 04032101000116000029393210100011600000121201632101000123122502200099003390390001000000001321010001231225022000990033903900010000000010321010001062014015737012020000000700012205201600000000000130000Contratação de Serviços de Publicação de Avisos, Comunicados e Manifestações Oficiais em Periódicos de Circulação Estadual, para atender as necessidades desta Secretaria, conforme RS 32.00946/2015, Contrato n.º 001/2016, Pregão Eletrônico 009/2015 e Processo 5050150011316. Empenho complementar ao de nº 32101.0001.16.0000093-5 de 18/02/2016. 3003201630032016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000029473210100011300000689201632101000123122502201899003390390001000000001321010001231225022018990033903900010000000010321010001112013230375042090000000700012248201600000000000100000Prestação de Serviço de Telefonia Móvel Pessoal - SMP, para atender a esta Secretaria, conforme Pregão 016/2012, Contrato nº 009/2013 e Processo Administrativo nº 0900120000617. Empenho complementar ao de nº 32101.0001.16.0000175-3 de 08/03/2016. 3003201630032016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000029553210100011600000490201632101000123122502200099003390300001000000001321010001231225022000990033903000010000000010321010001062013529087011020000000700011691201600000000000037500Aquisição de 150 (cento e cinquenta) Unidades de Lâmpada fluorescente compacta não-integrada tubular, potência 16W, para atender as necessidades desta Secretaria, Conforme RM n.º 32.00328/2016, PE n.º 070/2015 e Processo n.º 5050160011691. 3003201631032016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000029630000000000000000000201632101000123695210693599003390140001000000001321010001236952106935990033901400010000000010321010001072015001330012020000000200012337201600000000000015100Reunião no Ministério do Turismo - Brasília - 31/março - Processo 5050160012337 - SD n.º 047. 3103201631032016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000029713210100011300000352201632101000123126502200299003390390001000000001321010001231265022002990033903900010000000010321010001062013004855062020000000700012361201600000000000800000Prestação de Serviços de Telecomunicações para atender a demanda de Desenvolvimento e Comunicação Digital denominada Rede Governo, Conforme PE 072/2011, Termo de Adesão s/nº, Processo Administrativo 13650/2011 e Contrato 048/2011. Empenho Complementar ao de n.º 32101.0001.16.0000168-0 de 07/03/2016. 3103201601042016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000029813210100011300001960201632101000123131502202099003390390001000000001321010001231315022020990033903900010000000010321010001082013000825012020000000700012272201600000000000270000Prestação de Serviços de Publicação de Atos Oficiais para atender a esta Secretaria, conforme Dispensa de Licitação n.º 010/2013, Processo Administrativo 5050130003260, Contrato n.º 027/2013 e II Termo Aditivo. Empenho Complementar ao de nº 32101.0001.16.0000169-9 de 07/03/2016. 0404201604042016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000029980000000000000000000201632101000123122502200099003390390001000000001321010001231225022000990033903900010000000010321010001072013006505011020000000900010083201600000000000017061Pagamento de multa referente ao recolhimento do INSS do mês 02/2016, da Nota Fiscal nº 2016327 Monkal Empreendimentos, conforme processo nº 5050160010083. 0404201604042016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000030053210100011300002177201632101000123122502201899003390390001000000001321010001231225022018990033903900010000000010321010001062013004855042020000000700012523201600000000000600000Prestação de Serviço Telefônico Fixo Comutado - Modalidade Local, conforme PE nº 001/2013, Contrato nº 031/2013 e Processo Administrativo nº 0900120020421. Empenho Complementar ao de n.º 32101.0001.16.0000149-4 de 02/03/2016. 0404201604042016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000030133210100011500001433201632101000123122502201899003390390001000000001321010001231225022018990033903900010000000010321010001062013004855042020000000700012507201600000000000050000Prestação de Serviço Fixo Comutado - Modalidade Longa Distância Nacional e Internacional, conforme RS nº 32.00065/2015, Contrato nº 013/2015 e Processo Administrativo nº 5050140011881. Empenho complementar ao de nº 32101.0001.16.0000030-7 de 29/01/2016. 0404201604042016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000030213210100011400001512201632101000123122502200099003390390001000000001321010001231225022000990033903900010000000010321010001062013090654012020000000700012485201600000000000045000Locação de 03 (três) Equipamentos de Ar Condicionado de 12.000 btu/h, com instalação, manutenção e corretiva e assistência técnica, para atender a esta Secretaria, Conforme PE 003/2014, Processo Administrativo 5050130016516 e Contrato 013/2014. Empenho Complementar ao de n.º 32101.0001.16.0000209-1 de 14/03/2016. 0404201605042016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000030310000000000000000000201632101000110302502202299003391410001000000001321010001103025022022990033914100010000000010321010001072013000426032020000000500012655201600000000002614965FUNSERV PATRONAL REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2016 PROCESSO 12655/2016. 3103201606042016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000030480000000000000000000201632101000110302502202299003391410001000000001321010001103025022022990033914100010000000010321010001072013000426032020000000500012663201600000000002575884FUNSERV PATRONAL REFERENTE AO MÊS MARÇO/2016 PROCESSO 12663/2016. 3103201606042016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000030563210100011500002480201632101000123695210693599003390330001000000001321010001236952106935990033903300010000000010321010001062015075849012020000000700011888201600000000000500000Prestação de Serviços de Passagens Aéreas Nacionais e Internacionais, para atender a esta Secretaria, Conforme Pregão Eletrônico n.º 0151/2014, RS N.º 32.00906/2015, Contrato n.º 030/2015 e Processo Administrativo n.º 5050150011278. Empenho Complementar ao de n.º 32101.0001.16.0000226-1 de 16/03/2016. 0604201607042016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000030640000000000000000000201632101000123122502200199003190110001000000001321010001231225022001990031901100010000000010321010001072013000371012090000000500012809201600000000081386986PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016. PROCESSO 12809/2016. 3103201608042016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000030720000000000000000000201632101000123122502200599003190040001000000001321010001231225022005990031900400010000000010321010001072013000371012020000000500012809201600000000009654444PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL REDA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016. PROCESSO 12809/2016. 3103201608042016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000030800000000000000000000201632101000123122502200199003190160001000000001321010001231225022001990031901600010000000010321010001072013000371012020000000500012809201600000000000139570PARA ATENDER OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016. PROCESSO 12809/2016. 3103201608042016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000316000006810000000000000000000201632101000323695210693699003390140001000000001321010003236952106936990033901400010000000010321010003072015077876012020000000200012850201600000000000040250Realização de Oficina de Workshop de Boas Práticas na manipulação de alimentos e Proqualisetur que contará o Curso de Noções Conceituais de Turismo - Uauá - 11 à 14/abril - Processo 5050160012850 - SD n.º 0055. 0704201607042016000000000000000000000000000000047300321010003 04032101000316000006983210100031500000032201632101000323695210693599003390390001000000001321010003236952106935990033903900010000000010321010003092015154013012020000000700000991201600000000001400000Patrocínio para 04 (quatro) eventos denominados de "Projeto Jammil - Vamos ver o pôr do Sol em Humaitá", realizados nos dias 18 de Outubro, 22 de Fevereiro e 20 de Dezembro de 2015, e 24 de Janeiro de 2016, na cidade de Salvador - BA, conforme termo de Inex. nº 007/2015, Contrato nº 022/2015 e Processo Adm nº 5050150009648. Empenho Complementar ao de nº 32101.0003.16.0000001-8 de 03/02/2016. 1104201611042016000000000000000000000000000000047300321010003 04032101000316000007010000000000000000000201632101000323695210693699003390330001000000001321010003236952106936990033903300010000000010321010003072012310626011020000000900011608201600000000000009780Pagamento por Indenização/Ressarcimento de Despesa, referente ao gasto com Pedágios/Travessias em viagem para Nilo Peçanha, realizada nos dia 29/fevereiro à 02/março, Conforme Processo 5050160011608 e Publicação no DOE 21.909 de 07/04//2016. 1104201611042016000000000000000000000000000000047300321010003 04032101000316000007113210100031600000061201632101000323695210693599003390390001000000001321010003236952106935990033903900010000000010321010003092013119301012040000000700010474201600000000000100000PATROCÍNIO PARA O PROJETO DENOMINADO DE "PRADO MOTO ROCK 2016", EVENTO A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO DE PRADO, ENTRE OS DIAS 02 E 05 DE MARÇO DE 2016, CONFORME ATO DE INEXIGIBILIDADE Nº 005/2016, RS 32.00272/2016, CONTRATO Nº 009/2016 E PROCESSO 5050160010474. EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO DE Nº 32101.0003.16.0000028-1 DE 02/03/2016 1104201611042016000000000000000000000000000000047300321010003 04032101000316000007360000000000000000000201632101000323695210693699003390140001000000001321010003236952106936990033901400010000000010321010003072012469781012020000000200013163201600000000000023000Aplicação da Oficina de Atualização do Mapa Turístico da Zona Caminho de Jequiriçá - Amargosa - 18 à 20/abril - Processo 5050160013163 - SD n.º 056. 1304201613042016000000000000000000000000000000047300321010003 04032101000316000007440000000000000000000201632101000323695210693699003390140001000000001321010003236952106936990033901400010000000010321010003072015035162012020000000200013180201600000000000023000Aplicação da Oficina de Atualização do Mapa Turístico da Zona Caminho de Jequiriçá - Amargosa - 18 à 20/abril - Processo 5050160013180 - SD n.º 057. 1304201613042016000000000000000000000000000000047300321010003 04032101000316000007603210100031600000088201632101000323695210693599003340410001000000001321010003236952106935990033404100010000000010321010003072013007145012040000000800000967201600000000000100000Realização do Projeto "Contrato Folia-Carnaval 2016", nos dias 06 à 09/Fevereiro de 2016, no Município de Igrapiúna, Conforme Resumo do Convênio n.º 001/2016 e Processo n.º 5050160000967. PED em substituição ao de n.º 32101.0003.16.0000018-3 e EMP n.º 32101.0003.16.0000006-9 de 04/02/2016 ambos. 1304201613042016000000000000000000000000000000047300321010003 04032101000316000007790000000000000000000201632101000323695210693699003390140001000000001321010003236952106936990033901400010000000010321010003072012469781012020000000200011632201600000000000005750Complementação de Diária conforme SD n.º 030. 1804201618042016000000000000000000000000000000047300321010003 04032101000316000007870000000000000000000201632101000323695210693699003390140001000000001321010003236952106936990033901400010000000010321010003072015077876012030000000200013430201600000000000005750Realizar Oficina Workshop de Boas Práticas na Manutenção de Alimentos e Proqualisetur - Qualidade na Manipulação de Alimento - Santo Amaro - 27/abril - Processo 5050160013430 - SD n.º 0059. 25042016 000000000000000000000000000000047300321010003 04032101000316000007950000000000000000000201632101000323695210693699003390140001000000001321010003236952106936990033901400010000000010321010003072015047268012030000000200013449201600000000000004900Realizar Oficina Workshop de Boas Práticas na Manutenção de Alimentos e Proqualisetur - Qualidade na Manipulação de Alimento - Santo Amaro - 27/abril - Processo 5050160013449 - SD n.º 0060. 25042016 000000000000000000000000000000047300321010003 04032101000316000008090000000000000000000201632101000323695210693699003390140001000000001321010003236952106936990033901400010000000010321010003072012502487012020000000200013457201600000000000005750Ministrar palestra sobre produção associada ao turismo no Seminário de Turismo Étnico Afro - Santo Amaro - 29/abril - Processo 5050160013457 - SD n.º 0061. 2504201627042016000000000000000000000000000000047300321010003 04032101000316000008170000000000000000000201632101000323695210693699003390140001000000001321010003236952106936990033901400010000000010321010003072015101335012020000000200013465201600000000000004150Realizar Oficina Workshop de Boas Práticas na Manutenção de Alimentos e Proqualisetur - Qualidade na Manipulação de Alimento - Santo Amaro - 28/abril - Processo 5050160013465 - SD n.º 0062. 2504201627042016000000000000000000000000000000047300321010003 04032101000316000008330000000000000000000201632101000323695210693599003390390001000000001321010003236952106935990033903900010000000010321010003072013227250012040000000900013856201600000000000100000Patrocínio para o projeto Mesa ao Vivo Baia de Todos os Santos e Todos os Sabores, Em Salvador, de 09 a 11 de maio de 2016, conf. Contrato 013/2016,Termo de Inexigibilidade 08/16 e Processo 5050160013856. Publicado no DOE de 07/05/2016 0905201609052016000000000000000000000000000000047300321010003 04032101000316000008413210100031600000096201632101000323695210693599003390390001000000001321010003236952106935990033903900010000000010321010003092013227250012020000000700013856201600000000000100000Patrocínio para o Projeto "Mesa ao Vivo Baía de Todos os Santos e Todos os Sabores", em Salvador, de 09 à 11/maio de 2016, Conforme Contrato n.º 013/2016, Termo do Inexigibilidade n.º 08/2016 e Processo n.º 5050160013856. Publicado no DOE de 07/05/2016. EM SUBSTITUIÇÃO AO PED N.º 32101.0003.16.0000083-3 DE 09/05/2016 E AO EMPENHO N.º 32101.0003.16.0000094-8 DE 09.05.2016. 1005201610052016000000000000000000000000000000047300321010003 04032101000316000008680000000000000000000201632101000323695210693699003390140001000000001321010003236952106936990033901400010000000010321010003072015077876012020000000200014232201600000000000011500Participar das Ações de Regulação e Qualificação dos Serviços Turísticos, em Jaguaripe, de 17/05 a 18/05/2016- Processo 5050160014232 - SD 068. 1005201611052016000000000000000000000000000000047300321010003 04032101000316000008760000000000000000000201632101000323695210693699003390140001000000001321010003236952106936990033901400010000000010321010003072015047268012020000000200014208201600000000000009800Participar das Ações de Regulação e Qualificação dos Serviços Turísticos, em Jaguaripe, de 16/05 a 17/05/2016- Processo 5050160014208 - SD 066. 1005201611052016000000000000000000000000000000047300321010003 04032101000116000030990000000000000000000201632101000123331502201399003390460001000000001321010001233315022013990033904600010000000010321010001072013000371032020000000500012809201600000000002916206PARA ATENDER AUXILIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016. PROCESSO 12809/2016. 3103201608042016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000031020000000000000000000201632101000123331502201399003390490001000000001321010001233315022013990033904900010000000010321010001072013000371032020000000500012809201600000000001430761PARA ATENDER AUXÍLIO TRANSPORTE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016. PROCESSO 12809/2016. 3103201608042016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000031103210100011600000504201632101000123122502200099003390300001000000001321010001231225022000990033903000010000000010321010001062015089009011040000000700012299201600000000000015100Aquisição de 300 (trezentas) Unidades de Lápis mina grafite, n.º 02, revestido em madeira reflorestada, com borracha acoplada no parte superior e revestida em metal, para atender a esta Secretaria, Conforme RM n.º 32.00364/2016, PE n.º 074/2015 e Processo n.º 5050160012299. 0704201607042016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000031290000000000000000000201632101000123122502200199003190130001000000001321010001231225022001990031901300010000000010321010001072013004911012020000000500012779201600000000016195325PARA ATENDER CONTRIBUIÇÃO INSS REFERENTE MÊS MARÇO/2016. PROCESSO 12779/2016. 3103201608042016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000031370000000000000000000201632101000123122502200599003190040001000000001321010001231225022005990031900400010000000010321010001072013004911012020000000500012779201600000000001609786PARA ATENDER CONTRIBUIÇÃO INSS REFERENTE MÊS MARÇO/2016. PROCESSO 12779/2016. 3103201608042016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000031450000000000000000000201632101000123122502200199003191130001000000001321010001231225022001990031911300010000000010321010001072013000493012020000000500012787201600000000001014672PARA ATENDER CONTRIBUIÇÃO FUNPREV REFERENTE MÊS DE MARÇO/2016. PROCESSO 12787/2016. 3103201608042016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000031530000000000000000000201632101000123122502200099003390370001000000001321010001231225022000990033903700010000000010321010001072013219452071020000000700011128201600000000002788212Termo de Reconhecimento de Débito e Indenização, referente a Prestação de Serviços de Conservação e Limpeza no Galpão de Água de Meninos - Feira de São Joaquim, sem a devida cobertura contratual, período de 01/02/2016 a 29/02/2016, conforme Nota Fiscal nº 2016361, Processo nº 5050160011128. 0704201608042016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000031610000000000000000000201632101000123122502200099003390360001000000001321010001231225022000990033903600010000000010321010001072013000371012020000000900012795201600000000001683108PARA ATENDER FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS REFERENTE MÊS MARÇO/2016. PROCESSO 12795/2016. 3103201608042016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000031713210100011500001557201632101000123695210693699003390390001000000001321010001236952106936990033903900010000000010321010001082013223778012020000000700012647201600000000000100000Contratação de Serviços Especializados de Assessoria ao Monitoramento dos Projetos do Programa PROTURISMO, a contratada prestará serviços sob a coordenação da SETUR, Conforme Termo de Dispensa 014/2015, RS 32.00771/2015, Contrato 017/2015 e Processo 5050150007998. Empenho Complementar ao de nº 32101.0001.16.0000271-7 de 06/04/2016. 0704201607042016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000031883210100011300000360201632101000123122502200099003390390001000000001321010001231225022000990033903900010000000010321010001062013259063012020000000700012647201600000000001200000Prestação de Serviços de Locação de Veículos, sem motorista, para atender a esta Secretaria, Conforme Processo Administrativo n.º 5050110011933, Contrato n.º 007/2012. Empenho Complementar ao de nº 32101.0001.16.0000177-1 de 09/03/2016. 0704201608042016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000031963210100011500002499201632101000123695210693599003390390001000000001321010001236952106935990033903900010000000010321010001092013221686012020000000700012574201600000000002975000Patrocínio para o Projeto denominado "Ás de Ouro" no município de Salvador, nos dias 05, 26/janeiro e 27/Fevereiro/2016, conforme Ato de Inexigibilidade n.º 013/2015, Contrato n.º 034/2015, RS n.º 32.01048/2015 e Processo Administrativo n.º 5050150012983. Empenho Complementar ao de nº 32101.0001.16.0000049-8 de 29/01/2016. 0804201608042016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000032013210100011500001980201632101000123122502200099003390370001000000001321010001231225022000990033903700010000000010321010001082013206792072020000000700012922201600000000003700000Prestação de Serviços de Manutenção Predial, para atender aos Centros de Convenções de Salvador e Ilhéus, conforme Ato de Dispensa nº 023/2015, RS nº 32.00943/2015, Contrato nº 026/2015 e Processo Administrativo nº 5050150008668. Empenho complementar ao de nº 32101.0001.16.0000203-2 de 14/03/2016. 0804201611042016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000032183210100011500001621201632101000123122502200099003390370001000000001321010001231225022000990033903700010000000010321010001062013259357072020000000700012868201600000000001150000Prestação de Serviços de Manutenção Predial, tendo como Postos de Serviços Eletricista de Alta Tensão, Artífice, Bombeiro Hidráulico e Auxiliar de Serviços Gerais, para atender a esta Secretaria, conforme RS nº 32.00345/2015, PE nº 001/2015, Contrato nº 019/2015 e Processo Administrativo nº 5050150000390. Empenho Complementar ao de nº 32101.0001.16.0000195-8 de 10/03/2016. 0804201611042016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000032263210100011500001018201632101000123122502200099003390370001000000001321010001231225022000990033903700010000000010321010001062015062453072020000000700012639201600000000003280000Contratação de Serviços de Postos de Transporte e Transporte para Deslocamento em Serviços fora da Sede contratante, para atender à esta Secretaria, Conforme Contrato 009/2015, Pregão Eletrônico 002/2015 e Processo 5050140011890 e II Termo Aditivo. Empenho Complementar ao de nº 32101.0001.16.0000225-3 de 16/03/2016. 0804201611042016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000032343210100011600000512201632101000123122502200099003390390001000000001321010001231225022000990033903900010000000010321010001082013179078011040000000700013031201600000000000362934Prestação de Serviços de Publicidade Legal em jornal diário de grande circulação nacional, para atender as necessidades desta Secretaria, Conforme RS n.º 32.00377/2016, Termo de Dispensa n.º 008/2016 e Processo 5050160013031. 0804201608042016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000032423210100011500002359201632101000123122502200099003390370001000000001321010001231225022000990033903700010000000010321010001082015160609072020000000700012914201600000000001250000Prestação de Serviços de Suporte Administrativo e Operacional a Prédios Públicos, para atender o Centro de Convenções de Ilhéus, conforme RS nº 32.00824/2015, Contrato nº 029/2015, Ato de Dispensa nº 029/2015 e Processo Administrativo nº 5050150009982. Empenho Complementar ao de nº 32101.0001.16.0000204-0 de 14/03/2016. 1104201611042016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000316000008840000000000000000000201632101000323695210693699003390140001000000001321010003236952106936990033901400010000000010321010003072013310204012020000000200014216201600000000000011500Participar das Ações de Regulação e Qualificação dos Serviços Turísticos, em Jaguaripe, de 16/05 a 17/05/2016- Processo 5050160014216 - SD 067. 1005201611052016000000000000000000000000000000047300321010003 04032101000316000008920000000000000000000201632101000323695210693699003390140001000000001321010003236952106936990033901400010000000010321010003072012035056012020000000200014224201600000000000011500Participar do Workshop Final do Programa Lidera Turismo promovido pelo SEBRAE, em Ilhéus, de 16/05 a 17/05/2016- Processo 5050160014224 - SD 069. 1005201611052016000000000000000000000000000000047300321010003 04032101000316000009063210100031400000057201632101000323695210693699003390390001000000001321010003236952106936990033903900010000000010321010003062013189510012020000000900011560201600000000008438490PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE CALL CENTER PARA O PROJETO DISK BAHIA TURISMO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 001/2013, CONTRATO 008/2013 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 5050120013179. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 32101.0003.16.0000049-2 de 18/03/2016. 1605201616052016000000000000000000000000000000047300321010003 04032101000316000009140000000000000000000201632101000323695210693699003390140001000000001321010003236952106936990033901400010000000010321010003072012310626012040000000200014445201600000000000060000Participar de Ações na Costa do Descobrimento - Porto Seguro/Santa Cruz de Cabrália - 20 à 25/maio - Processo n.º 5050160014445 - SD n.º 070. 1705201617052016000000000000000000000000000000047300321010003 04032101000316000009300000000000000000000201632101000323695210693699003390140001000000001321010003236952106936990033901400010000000010321010003072012310626012020000000200014445201600000000000072000Participar de Ações na Costa do Descobrimento - Porto Seguro/Santa Cruz de Cabrália - 19 à 25/maio - Processo n.º 5050160014445 - SD n.º 070. 1805201618052016000000000000000000000000000000047300321010003 04032101000316000009490000000000000000000201632101000323695210693699003390140001000000001321010003236952106936990033901400010000000010321010003072013310204012020000000200014216201600000000000005750Complementação de Diária referente à SD 067. 2305201623052016000000000000000000000000000000047300321010003 04032101000316000009573210100031600000061201632101000323695210693599003390390001000000001321010003236952106935990033903900010000000010321010003092013119301012030000000700014410201600000000006900000PATROCÍNIO PARA O PROJETO DENOMINADO DE "PRADO MOTO ROCK 2016", EVENTO A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO DE PRADO, ENTRE OS DIAS 02 à 05/03/2016, CONFORME ATO DE INEXIGIBILIDADE Nº 005/16, RS 32.00272/2016, CONTRATO Nº 009/16 E PROCESSO 5050160010474. EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO DE Nº 32101.0003.16.0000028-1 DE 02/03/2016. Empenho Complementar ao de n.º 32101.0003.16.0000081-6 de 11/04/2016. 24052016 000000000000000000000000000000047300321010003 04032101000316000009813210100031600000061201632101000323695210693599003390390001000000001321010003236952106935990033903900010000000010321010003092013119301012020000000700010474201600000000000100000Patrocínio para o Projeto denominado de "PRADO MOTO ROCK 2016", evento a ser realizado no Município de Prado, no período de 02 à 05/março de 2016, Conforme Ato de Inexigibilidade n.º 005/2016, RS n.º 32.00272/2016, Contrato n.º 009/2016 e Processo n.º 5050160010474. PED EM SUBSTITUIÇÃO AO n.º 32101.0003.16.0000030-2 de 02/03/16 e ao EMPENHO n.º 32101.0001.16.0000028-1 de 02/03/2016. 2505201625052016000000000000000000000000000000047300321010003 04032101000316000009913210100031600000010201632101000323695210693599003390390001000000001321010003236952106935990033903900010000000010321010003092013268471012020000000700012159201600000000003900000PATROCÍNIO PARA O PROJETO DENOMINADO "AFRIKANAS, GIRLS BANDA ANGOLANA NO CARNAVAL DE SALVADOR 2016", EVENTO A SER REALIZADO EM SALVADOR, NOS DIAS 04 A 09 DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RS 32.00155/2016, INEXIGIBILIDADE Nº 002/2016, CONTRATO Nº 005/2016 E PROCESSO 5050160000797. Empenho Complementar ao de nº 32101.0003.16.0000003-4 de 04/02/2016. 2505201625052016000000000000000000000000000000047300321010003 04032101000316000010073210100031600000061201632101000323695210693599003390390001000000001321010003236952106935990033903900010000000010321010003092013119301012020000000700014410201600000000006900000Patrocínio para o Projeto denominado de "PRADO MOTO ROCK 2016", evento a ser realizado em Prado, período de 02 à 05/março 16, Conf. Ato de Inexig. 005/16, RS 32.00272/16, Contrato 009/16 e Proc 10474/16. PED EM SUBSTITUIÇÃO AO n.º 32101.0003.16.0000030-2 de 02/03/16 e ao EMPENHO n.º 32101.0001.16.0000028-1 de 02/03/2016. Empenho Complementar ao de n.º 32101.0003.16.0000111-1 de 25/05/2016. 2505201625052016000000000000000000000000000000047300321010003 04032101000316000010153210100031600000101201632101000323695210693599003390390001000000001321010003236952106935990033903900010000000010321010003092013242225012020000000700010628201600000000000100000Patrocínio para o Projeto denominado de "JAM NO MAM" evento a ser realizado na cidade de Salvador, nos dias 19 e 26/março e 02,09,16,23 e 30/abril de 2016, Conforme Ato de Inexigibilidade 007/16, Contrato 010/16, RS 32.00306/16 e Processo 5050160010628. PED em Substituição ao de n.º 32101.0003.16.0000043-4 de 16/03/2016 e ao EMPENHO n.º 32101.0003.16.0000046-8 de 16/03/2016. 2505201625052016000000000000000000000000000000047300321010003 04032101000316000010310000000000000000000201632101000323695210693699003390140001000000001321010003236952106936990033901400010000000010321010003072015047268012020000000200014208201600000000000004900Complementação de Diária referente à SD 066. 2505201625052016000000000000000000000000000000047300321010003 04032101000316000010413210100031600000101201632101000323695210693599003390390001000000001321010003236952106935990033903900010000000010321010003092013242225012030000000700010628201600000000007900000Patrocínio para o Projeto "JAM NO MAM" evento a ser realizado na cidade de Salvador, nos dias 19 e 26/março e 02,09,16,23 e 30/abril de 2016, Conf. Ato de Inexigibilidade 007/16,Contrato 010/16, RS 306/16 e Processo 10628/16. PED em Substituição ao de n 32101.0003.16.0000043-4 de 16/03/2016 e ao EMPENHO n 32101.0003.16.0000046-8 de 16/03/2016.Empenho Complementar 32101.0003.16.0000115-4 de 30/5/1630052016 000000000000000000000000000000047300321010003 04032101000316000010583210100031500000131201632101000323695210693599003390390001000000001321010003236952106935990033903900010000000010321010003092013225754012020000000700014844201600000000001520000Patrocínio para o Projeto denominado "Serenata do Abaeté", o evento será realizado em Salvador, na Lagoa do Abaeté, nos dias 11 e 18/Dezembro de 2015 e 08 e 15 de Janeiro/2016, Conforme Ato de Inexigibilidade n.º 012/2015, RS n.º 32.00998/2015, Contrato n.º 033/2015 e Processo n.º 5050150012860. Empenho Complementar ao de nº 32101.0003.16.0000002-6 de 03/02/2016. 3105201631052016000000000000000000000000000000047300321010003 04032101000316000010660000000000000000000201632101000323695210693599003390390001000000001321010003236952106935990033903900010000000010321010003072016082008012040000000900014879201600000000000080000Patrocínio para o projeto " Festejos de Santo Antonio 2016, evento religioso no município de Jequié.Ba ,Período 01 a 13 de junho de 2016.Inexigibilidade 10/2016, Contrato Nº 017/2016,Processo 14879/2016. 0106201601062016000000000000000000000000000000047300321010003 04032101000116000032503210100011500001654201632101000123122502200099003390370001000000001321010001231225022000990033903700010000000010321010001062014074733072020000000700012906201600000000001000000Prestação de Serviços de Conservação e Limpeza, para atender a esta Secretaria, Conforme Pregão Eletrônico n.º 004/2015, RS N.º 32.00397/2015, Contrato n.º 021/2015 e Processo Administrativo n.º 5050150003488. Empenho Complementar ao de nº 32101.0001.16.0000193-1 de 10/03/2016. 1104201611042016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000032690000000000000000000201632101000123122502201899003390920001000000001321010001231225022018990033909200010000000010321010001072013000876041020000000900000401201600000000007845181Pagamento de DEA referente ao fornecimento de energia elétrica do Centro de Convenções da Bahia, alusivo ao mês de Dezembro/2015, Matrícula n.º 7032537442, conforme Processo 5050160000401. 1104201611042016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000032770000000000000000000201632101000123122502201899003390920001000000001321010001231225022018990033909200010000000010321010001072013000876041020000000900000410201600000000002862355Pagamento de DEA referente ao fornecimento de energia elétrica do Centro de Convenções de Ilhéus, alusivo ao mês de Dezembro/2015, Matrícula n.º 7032413395, conforme Processo 5050160000410. 1104201611042016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000032850000000000000000000201632101000123122502201899003390390001000000001321010001231225022018990033903900010000000010321010001072013000876041020000000900001629201600000000001386996Pagamento referente ao fornecimento de energia elétrica do Centro de Convenções de Ilhéus, alusivo ao mês de Janeiro/2016, Matrícula n.º 7032413395, conforme Processo 5050160001629. 1104201611042016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000032930000000000000000000201632101000123122502201899003390390001000000001321010001231225022018990033903900010000000010321010001072013000876041020000000900001629201600000000008090996Pagamento referente ao fornecimento de energia elétrica do Centro de Convenções da Bahia, alusivo ao mês de Janeiro/2016, Matrícula n.º 7032537442, conforme Processo 5050160001629. 1104201611042016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000033070000000000000000000201632101000123122502201899003390390001000000001321010001231225022018990033903900010000000010321010001072013000876041020000000900011152201600000000001849067Pagamento referente ao fornecimento de energia elétrica do Centro de Convenções de Ilhéus, alusivo ao mês de Fevereiro/2016, Matrícula n.º 7032413395, conforme Processo 5050160011152. 1104201611042016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000033153210100011600000520201632101000123122502200099003390300001000000001321010001231225022000990033903000010000000010321010001082013095184011020000000700011748201600000000000031024Aquisição de 120 (cento e vinte) pacotes de Formulário timbrado, capa de processo, papel chambril, gramatura 240g/m2, cor branca, para atender a demanda desta Secretaria, conforme RM 32.00348/2016, PCE 32.004.2016.0012, Processo nº 5050160011748. 1204201613042016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000033230000000000000000000201632101000123122502201899003390390001000000001321010001231225022018990033903900010000000010321010001072013000876041020000000900011160201600000000008325985Pagamento referente ao fornecimento de energia elétrica do Centro de Convenções da Bahia, alusivo ao mês de Fevereiro/2016, Matrícula n.º 7032537442, conforme Processo 5050160011160. 1204201612042016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000033313210100011500000011201632101000123122502200099003390390001000000001321010001231225022000990033903900010000000010321010001062013073301012020000000700013090201600000000000070000Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva, Corretiva e de reparo, com Reposição eventual de peças e acessórios, no sistema de Comunicação Telefônica CPA, para atender a esta Secretaria, conforme PE 006/2014, Processo Administrativo 5050110005607 e Contrato 002/2015. Empenho Complementar ao de n.º 32101.0001.16.0000211-3 de 14/03/2016. 1304201613042016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000033410000000000000000000201632101000123122502200099003390330001000000001321010001231225022000990033903300010000000010321010001072015001314011020000000900012701201600000000000022077Pagamento por Indenização/Ressarcimento de Despesa de Transporte, referente ao gasto com Táxis, em viagem realizada à São Paulo no período de 30 à 31/março de 2016, onde representou o Secretário em reunião do Fornatur no WTM, Conforme Processo 5050160012701 e Publicação no DOE 21.914 de 14/04/2016. 1804201618042016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000033580000000000000000000201632101000123695210693599003390140001000000001321010001236952106935990033901400010000000010321010001072015001330011020000000200011900201600000000000030200Pagamento de Indenização/Ressarcimento de despesas com diárias referente à viagem realizada no período de 18 à 20/03, para realizar palestra sobre a inclusão dos atrativos da cidade de Itanhém no Roteiro Turístico Baiano, Porto seguro / Itanhém, conf. SD n.º 58, Processo nº 5050160011900 e Publicação DOE 21.911 de 09/04/2016. 1804201618042016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000033663210100011500000011201632101000123122502200099003390390001000000001321010001231225022000990033903900010000000010321010001062013073301012030000000700013090201600000000000315200Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva, Corretiva e de reparo, com Reposição eventual de peças e acessórios, no sistema de Comunicação Telefônica CPA, para atender a esta Secretaria, conforme PE 006/2014, Processo Administrativo 5050110005607 e Contrato 002/2015. Empenho Complementar ao de n.º 32101.0001.16.0000309-8 de 14/04/2016. 18042016 000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000033823210100011400001652201632101000123122502200099003390390001000000001321010001231225022000990033903900010000000010321010001062013013765012020000000700013201201600000000000255000Prestação de Serviço de Impressão Corporativa, para atender a demanda desta Secretaria, Conforme PE 029/2014, Processo Administrativo 5050140006403 e Contrato 016/2014. Empenho Complementar ao de n.º 32101.0001.16.0000023-4 de 29/01/2016. 1804201619042016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000033900000000000000000000201632101000123695210693599003390330001000000001321010001236952106935990033903300010000000010321010001072015001330011020000000900012710201600000000000019977PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO / RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NA VIAGEM SALVADOR / SÃO PAULO / SALVADOR, EM FAVOR DO SECRETÁRIO DE TURISMO DO ESTADO, SR NELSON VICENTE PORTELA PELLEGRINO, REALIZADA NO DIA 29/03/2016 PARA PARTICIPAR DA ABERTURA DO WORLD TRAVEL MARKET - WTM 2016, CONFORME PROCESSO Nº 5050160012710 E PUBLICAÇÃO NO DOE Nº 21.914 DE 14/04/2016. 1804201619042016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000034043210100011600000539201632101000123122502200099003390390001000000001321010001231225022000990033903900010000000010321010001082013246700011020000000700012124201600000000000055000Contratação de Serviço de Fornecimento de Assinatura da Revista Carta Capital, pelo período de 12 (doze) meses, afim de atender as necessidades da ASCOM e Gabinete desta Secretaria, Termo de Dispensa n.º 007/2016, RS n.º 35.00352/2016 e Processo 5050160012124. 1804201619042016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000316000010900000000000000000000201632101000323695210693699003390140001000000001321010003236952106936990033901400010000000010321010003072015047268011020000000200013449201600000000000004900Pagamento por Indenização/Ressarcimento de Despesas de Diária, referente à viagem realizada no dia 27/04/2016, para Santo Amaro, onde realizou Oficina Workshop de Boas Práticas na Manutenção de Alimentos e Proqualisetur - Qualidade na Manipulação de Alimento - Processo 5050160013449 - SD n.º 0060 e Publicação no DOE nº 21.945 de 02/06/2016. 0306201603062016000000000000000000000000000000047300321010003 04032101000316000011040000000000000000000201632101000323695210693699003390140001000000001321010003236952106936990033901400010000000010321010003072015077876011020000000200013430201600000000000005750Pagamento por Indenização/Ressarcimento de Despesas de Diária, referente à viagem realizada no dia 27/04/2016, para Santo Amaro, onde realizou Oficina Workshop de Boas Práticas na Manutenção de Alimentos e Proqualisetur - Qualidade na Manipulação de Alimento - Processo 5050160013430 - SD n.º 0059 e Publicação no DOE nº 21.945 de 02/06/2016. 0306201603062016000000000000000000000000000000047300321010003 04032101000316000011120000000000000000000201632101000323695210693599003390140001000000001321010003236952106935990033901400010000000010321010003072012469781012020000000200015158201600000000000055200Participar do 25º Encontro de Interlocutores do Programa de Regionalização do Turismo, em Foz do Iguaçu, período de 14 a 18/06/2016, conforme SD n.º 074 e Processo nº 5050160015158. 0606201606062016000000000000000000000000000000047300321010003 04032101000316000011390000000000000000000201632101000323695210693699003390140001000000001321010003236952106936990033901400010000000010321010003072012310626012040000000200015573201600000000000012000Participação da Solenidade de Entrega dos Certificados dos Cursos de Qualificação - Salinas da Margarida - 17 à 18/Junho - SD 061 - Processo 5050160015573. 1506201615062016000000000000000000000000000000047300321010003 04032101000316000011473210100031600000096201632101000323695210693599003390390001000000001321010003236952106935990033903900010000000010321010003092013227250012020000000700015433201600000000004900000Patrocínio para o Projeto "Mesa ao Vivo Baía de Todos os Santos e Todos os Sabores", em Salvador, de 09 à 11/maio de 2016, Conforme Contrato n.º 013/2016, Termo do Inexigibilidade n.º 08/2016 e Processo n.º 5050160013856. Publicado no DOE de 07/05/2016. Empenho complementar ao de nº 32101.0003.16.0000096-4 de 10/05/2016. 1506201615062016000000000000000000000000000000047300321010003 04032101000316000011550000000000000000000201632101000323695210693699003390140001000000001321010003236952106936990033901400010000000010321010003072014154801012040000000200015646201600000000000008300Participar da Solenidade de Entrega dos Certificados dos Cursos de Qualificação - Salinas da Margarida - 17 à 18/junho - SD n.º 0063 - Processo 5050160015646. 1506201615062016000000000000000000000000000000047300321010003 04032101000316000011710000000000000000000201632101000323695210693699003390140001000000001321010003236952106936990033901400010000000010321010003072014154801012020000000200015646201600000000000008300Participar da Solenidade de Entrega dos Certificados dos Cursos de Qualificação - Salinas da Margarida - 17 à 18/junho - SD n.º 0075 - Processo 5050160015646. 1506201616062016000000000000000000000000000000047300321010003 04032101000316000011980000000000000000000201632101000323695210693699003390390001000000001321010003236952106936990033903900010000000010321010003072013189510012020000000900012566201600000000008500000PAGAMENTO À TÍTULO DE INDENIZAÇÃO REFERENTE À MARÇO/2016 ALUSIVO AO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE CALL CENTER PARA O PROJETO DISQUE BAHIA TURISMO, CONFORME PROCESSO 5050160012566 E PUBLICAÇÃO DOE 21.957 DE 18/06/2016. 2006201620062016000000000000000000000000000000047300321010003 04032101000316000012113210100031600000101201632101000323695210693599003390390001000000001321010003236952106935990033903900010000000010321010003092013242225012020000000700015786201600000000004000000Patrocínio para o Projeto "JAM NO MAM" evento a ser realizado na cidade de Salvador, nos dias 19 e 26/março e 02,09,16,23 e 30/abril de 2016, Conf. Ato de Inexigibilidade 007/16,Contrato 010/16, RS 306/16 e Processo 10628/16. PED em Substituição ao de n 32101.0003.16.0000043-4 de 16/03/2016 e ao EMPENHO n 32101.0003.16.0000046-8 de 16/03/2016.Empenho Complementar 32101.0003.16.0000115-4 de 30/5/162706201627062016000000000000000000000000000000047300321010003 04032101000316000012280000000000000000000201632101000323695210693599003390140001000000001321010003236952106935990033901400010000000010321010003072012310626012020000000200016316201600000000000012000Participar de Reunião do Sistema de Governança da Fortaleza do Morro de São Paulo, de 03 a 04/07/2016, em Morro de São Paulo, conforme SD 084 e processo nº 5050160016316. 2906201629062016000000000000000000000000000000047300321010003 04032101000316000012360000000000000000000201632101000323695210693599003390390001000000001321010003236952106935990033903900010000000010321010003072013225754012040000000900016120201600000000000100000Patrocínio do São Pedro de Pintadas com Zelito MIranda, no município de Pintadas no dia 02/07/2016,conf. Inexugibilidade Nº 11/2016, Contrato nº 30/2016, art 60 caput da Lei 9433/05, Processo 16120/2016 0107201601072016000000000000000000000000000000047300321010003 04032101000316000012440000000000000000000201632101000323695210693699003390390001000000001321010003236952106936990033903900010000000010321010003072013189510012020000000900012566201600000000008500000PAGAMENTO À TÍTULO DE INDENIZAÇÃO REFERENTE À MARÇO/2016 ALUSIVO AO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE CALL CENTER PARA O PROJETO DISQUE BAHIA TURISMO, CONFORME PROCESSO 5050160012566 E PUBLICAÇÃO DOE 21.957 DE 18/06/2016. Empenho Complementar ao de nº 32101.0003.16.0000127-8 de 20/06/2016. 0107201601072016000000000000000000000000000000047300321010003 04032101000316000012520000000000000000000201632101000323695210549555003390140001000000001321010003236952105495550033901400010000000010321010003072015047276012040000000200016456201600000000000023000FAZER A ABERTURA DOS CURSOS PROQUALISETUR, NOÇÕES CONCEITUAIS DE TURISMO E SEMINÁRIO DO TURISMO RELIGIOSO, SANTA BRÍGIDA, DE 14 À 16/07, CONFORME SD Nº 86 E PROCESSO 5050160016456. 0107201601072016000000000000000000000000000000047300321010003 04032101000316000012603210100031600000118201632101000323695210693599003390390001000000001321010003236952106935990033903900010000000010321010003092013207624012020000000700001491201600000000000100000Patrocínio para o Projeto denominado de "NALATA 1º FESTIVAL INTERNACIONAL DE PERCUSSÃO", evento a ser realizado no município de Salvador-Ba., nos dias 26, 27 e 28 de Fevereiro de 2016, conforme Ato de Inexigibilidade nº 004/2016, RS 230/2016, Contrato nº 008/2016 e Processo nº 5050160001491. Empenho em Substituição ao de nº 32101.0003.16.0000026-3 de 26/02/2016. 0507201605072016000000000000000000000000000000047300321010003 04032101000316000012873210100031600000118201632101000323695210693599003390390001000000001321010003236952106935990033903900010000000010321010003092013207624012020000000700001491201600000000004900000Patrocínio para o Projeto denominado de "NALATA 1º FESTIVAL INTERNACIONAL DE PERCUSSÃO", evento a ser realizado no município de Salvador-Ba., nos dias 26, 27 e 28 de Fevereiro de 2016, conforme Ato de Inexigibilidade nº 004/2016, RS 230/2016, Contrato nº 008/2016 e Processo nº 5050160001491. Empenho complementar ao de nº 32101.0003.16.0000134-0 de 05/07/2016. 0707201607072016000000000000000000000000000000047300321010003 04032101000116000034123210100011500002480201632101000123695210693599003390330001000000001321010001236952106935990033903300010000000010321010001062015075849012020000000700012612201600000000000500000Prestação de Serviços de Passagens Aéreas Nacionais e Internacionais, para atender a esta Secretaria, Conforme Pregão Eletrônico n.º 0151/2014, RS N.º 32.00906/2015, Contrato n.º 030/2015 e Processo Administrativo n.º 5050150011278. Empenho Complementar ao de n.º 32101.0001.16.0000273-3 de 07/04/2016. 1804201619042016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000034203210100011400001741201632101000123122502200099003390390001000000001321010001231225022000990033903900010000000010321010001082013000973012090000000700013333201600000000000050000Prestação de Serviços e Vendas de Produtos, para atender a esta Secretaria, Conforme Dispensa de Licitação n.º 016/2014, Contrato n.º 9912363366 e Processo Administrativo n.º 5050140010214. Empenho Complementar ao de n.º 32101.0001.16.0000043-9 de 29/01/2016. 1804201619042016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000034393210100011600000547201632101000123122502200099003390300001000000001321010001231225022000990033903000010000000010321010001062013037850011020000000700013147201600000000000313800Aquisição de 600 (seiscentas) Unidades de Água mineral sem gás, de fonte natural, acondicionada em garrafões de 20 (vinte) Litros, para atender as demandas desta Secretária, Conforme RM n.º 32.00390/2016, PE n.º 116/2015 e Processo n.º 5050160013147. 1904201619042016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000034473210100011500002251201632101000123122502200099003390390001000000001321010001231225022000990033903900010000000010321010001092013000973012020000000700013325201600000000000300000Prestação de Serviços e Vendas de Produtos que atendam as necessidades desta Secretaria, Conforme Termo de Inexigibilidade n.º 009/2015, RS n.º 32.00811/2015, Contrato n.º 9912384926 e Processo Administrativo n.º 5050150009575. Empenho complementar ao de nº 32101.0001.16.0000040-4 de 29/01/2016. 1904201620042016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000034553210100011600000199201632101000123122502200099003390390001000000001321010001231225022000990033903900010000000010321010001082014012274012020000000700000185201600000000000050000Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva, Corretiva e de Apoio na Operacionalização dos Sistemas de Refrigeração para o período de 90 (noventa) dias em atendimento a demanda do Centro de Convenções da Bahia e para o Centro de Convenções de Ilhéus, conforme RS 32.00059/2016, Contrato 007/2016 e Processo 5050160000185. Empenho em Substituição ao de n.º 32101.0001.16.0000110-9 de 26/02/2016. 2004201620042016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000034713210100011600000199201632101000123122502200099003390390001000000001321010001231225022000990033903900010000000010321010001082014012274012020000000700013406201600000000001360000Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva, Corretiva e de Apoio na Operacionalização dos Sistemas de Refrigeração para o período de 90 (noventa) dias em atendimento a demanda do Centro de Convenções da Bahia e para o Centro de Convenções de Ilhéus, conforme RS 32.00059/2016, Contrato 007/2016 e Processo 5050160000185. Empenho Complementar ao de n.º 32101.0001.16.0000319-5 20/04/2016. 2004201625042016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000034813210100011500001611201632101000123122502200099003390370001000000001321010001231225022000990033903700010000000010321010001062015057212072020000000700013422201600000000001610000Prestação de Serviços de Suporte Administrativo e Operacional de Prédios Públicos, para atender à esta Secretaria, Conforme RS n.º 32.00396/2015, Pregão Eletrônico n.º 006/2015, Contrato n.º 018/2015 e Processo Administrativo n.º 5050150003534. Empenho Complementar ao de nº 32101.0001.16.0000253-9 de 30/03/2016. 2504201625042016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000034983210100011600000555201632101000123122502200099003390300001000000001321010001231225022000990033903000010000000010321010001082015150913011020000000700010040201600000000000020490Aquisição de 05 (cinco) Unidades de Aparelho Telefônico, com 17 teclas, para mesa ou parede, com no mínimo 03 níveis de volume programáveis, para atender a esta Secretaria, Conforme RM n.º 32.00361/2016, PCE n.º 0013/2016 e Processo n.º 5050160010040. 2504201626042016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000035013210100011600000563201632101000123122502200099003390300001000000001321010001231225022000990033903000010000000010321010001062013061417011020000000700013210201600000000000079800Aquisição de 300 (trezentas) Unidades de Pasta suspensa, em papel cartão marmorizado e plastificado, para atender a esta Secretaria, Conforme RM n.º 32.00402/2016, PE n.º 0109/2015 e Processo n.º 5050160013210. 2504201626042016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000035113210100011600000571201632101000123122502200099003390300001000000001321010001231225022000990033903000010000000010321010001062013072771011020000000700013368201600000000000122000Aquisição de 08 (oito) Latas de Tinta acrílica, semi brilho, na cor branco em neve, para atender a esta Secretaria, Conforme RM n.º 32.00412/2016, PE n.º 056/2015 e Processo n.º 5050160013368. 2604201627042016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000035283210100011600000581201632101000123122502200099003390300001000000001321010001231225022000990033903000010000000010321010001062013028381011020000000700013368201600000000000022400Aquisição de 08 (oito) Sacos de Argamassa, tipo AC3, para assentamento cerâmico, embalagem de 20kg, para atender a esta Secretaria, Conforme RM n.º 32.00411/2016, PE n.º 046/2015 e Processo n.º 5050160013368. 2604201627042016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000035363210100011300001960201632101000123131502202099003390390001000000001321010001231315022020990033903900010000000010321010001082013000825012020000000700000258201600000000000885000Prestação de Serviços de Publicação de Atos Oficiais para atender a esta Secretaria, conforme Dispensa de Licitação n.º 010/2013, Processo Administrativo 5050130003260, Contrato n.º 027/2013 e II Termo Aditivo. Empenho Complementar ao de nº 32101.0001.16.0000269-5 de 06/04/2016. 2704201627042016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000035443210100011600000598201632101000123122502200099003390300001000000001321010001231225022000990033903000010000000010321010001082013128740011020000000700001661201600000000000023424Aquisição de 96 (noventa e seis) Quilos de Açúcar Cristalizado, embalagem em 01kg, para atender à esta Secretaria, Conforme RM n.º 32.00403/2016, Termo de Dispensa n.º 10/2016 e Processo 5050160001661. 2804201629042016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000035523210100011300002177201632101000123122502201899003390390001000000001321010001231225022018990033903900010000000010321010001062013004855042090000000700013740201600000000000600000Prestação de Serviço Telefônico Fixo Comutado - Modalidade Local, conforme PE nº 001/2013, Contrato nº 031/2013 e Processo Administrativo nº 0900120020421. Empenho Complementar ao de n.º 32101.0001.16.0000265-2 de 05/04/2016. 2804201629042016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000316000012950000000000000000000201632101000323695210693599003390140001000000001321010003236952106935990033901400010000000010321010003072015047276012020000000200016766201600000000000011500PARTICIPAR DA OFICINA DE ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO ARRANJO PRODUTIVO DO CACAU - CHOCOLATE, VALENÇA, DE 07 À 08/07, CONFORME SD Nº 88 E PROCESSO 5050160016766. 0707201607072016000000000000000000000000000000047300321010003 04032101000316000013170000000000000000000201632101000323695210693599003390390001000000001321010003236952106935990033903900010000000010321010003072016126846012040000000900015344201600000000000100000Cota de patrocínio ao projeto IV Encontro de Cordas e ICED 2016, nos dias de 18 a 23/07/2016, Teixeira de Freitas, conforme Ato de Inexibilidade Nº° 13/2016, Contrato 33/2016,Processo 15344/2016. Publicado do DOE 16/07/2016. 1807201618072016000000000000000000000000000000047300321010003 04032101000316000013333210100031600000045201632101000323695210693699003390390001000000001321010003236952106936990033903900010000000010321010003112013221686012020000000700010342201600000000070000000Contratação de Empresa Especializada no Planejamento, Gestão, Organização, Apoio Logístico, Produção de Evento e Coordenação, provendo a Infraestrutura necessária para executar o Projeto Guias e Monitores para o Carnaval 2016, Conf.RS 32.00963/15, Contrato 004/16, PP 001/16 e Proc 11391/15. Empenho Complementar ao de nº 32101.0003.16.0000007-7 de 04/02/2016. 1907201619072016000000000000000000000000000000047300321010003 04032101000316000013413210100031600000101201632101000323695210693599003390390001000000001321010003236952106935990033903900010000000010321010003092013242225012020000000700015786201600000000003900000Patrocínio para o Projeto "JAM NO MAM" evento a ser realizado na cidade de Salvador, nos dias 19 e 26/março e 02,09,16,23 e 30/abril de 2016, Conf. Ato de Inexigibilidade 007/16,Contrato 010/16, RS 306/16 e Processo 10628/16. PED em Substituição ao de n 32101.0003.16.0000043-4 de 16/03/2016 e ao EMPENHO n 32101.0003.16.0000046-8 de 16/03/2016.Empenho Complementar 32101.0003.16.0000129-4 de 29/6/162507201625072016000000000000000000000000000000047300321010003 04032101000316000013513210100031600000045201632101000323695210693699003390390001000000001321010003236952106936990033903900010000000010321010003112013221686012040000000700011391201500000000024900000Contratação de Empresa Especializada no Planejamento, Gestão, Organização, Apoio Logístico, Produção de Evento e Coordenação, provendo a Infraestrutura necessária para executar o Projeto Guias e Monitores para o Carnaval e Olimpíadas 2016, Conf.RS 32.00963/15, Contrato 004/16, PP 001/16 e Proc 11391/15. Empenho Complementar ao de nº 32101.0003.16.0000144-8 de 19/07/2016. 0208201602082016000000000000000000000000000000047300321010003 04032101000316000013683210100031600000126201632101000323695210693599003390390001000000001321010003236952106935990033903900010000000010321010003092016126846012020000000700015344201600000000000100000Patrocínio para o Projeto denominado de "IV ENCONTRO DE CORDAS DO ICED", evento a ser realizado em Teixeira de Freitas/Bahia, no período de 18 à 23/Julho de 16, Conf. RS 799/16, Contrato 033/16, Inexigibilidade 13/16 e Processo 1544/16. Em substituição ao PED 32101.0003.16.0000131-7 e ao EMP 32101.0003.16.0000143-1 de 18/07/16 pela indisponibilidade do SIMPAS para emissão de RS,SRD e LID. 0508201605082016000000000000000000000000000000047300321010003 04032101000316000013843210100031600000126201632101000323695210693599003390390001000000001321010003236952106935990033903900010000000010321010003092016126846012020000000700015344201600000000002400000Patrocínio do Proj."IV ENCONTRO DE CORDAS DO ICED", realizado em Teixeira de Freitas/Ba, período de 18 à 23/07/16, Conf. RS 799/16, Contrato 033/16, Inexigibilidade 13/16 e Proc. 1544/16.Em substituição ao PED32101.0003.16.0000131-7 e ao EMP 32101.0003.16.0000143-1 de 18/07/16 pela indisponibilidade do SIMPAS para emissão de RS,SRD e LID. EMP Complementar ao de n.32101.0003.16.0000158-8 de 05/8/160508201603102016000000000000000000000000000000072490321010003 04032101000316000013923210100031600000134201632101000323695210693599003390390001000000001321010003236952106935990033903900010000000010321010003092013246905012020000000700013481201600000000001000000Patrocínio para o Projeto denominado de "47.ª Regata Aratu - Maragojipe & Percurso Náutico do Paraguaçú", evento a ser realizado nos dias 19 e 20 de Agosto/2016, Conforme RS n.º 32.00842/2016, Ato de Inexigibilidade n.º 015/2016, Contrato n.º 041/2016 e Processo Administrativo n.º 5050160013481. 1808201618082016000000000000000000000000000000047300321010003 04032101000316000014060000000000000000000201632101000323695210549555003390140001000000001321010003236952105495550033901400010000000010321010003072015020394012020000000200019080201600000000000023000Ministrar curso do ProqualiSetur - Ba (Noções conceituais no Turismo e noções de Turismo Religioso), de 25 a 27/08/16 em Santa Brigida - Processo 5050160019080 - SD 098. 2308201623082016000000000000000000000000000000047300321010003 04032101000316000014140000000000000000000201632101000323695210693699003390390001000000001321010003236952106936990033903900010000000010321010003072013189510012020000000900012566201600000000008407735PAGAMENTO À TÍTULO DE INDENIZAÇÃO REFERENTE À MAIO/2016 ALUSIVO AO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE CALL CENTER PARA O PROJETO DISQUE BAHIA TURISMO, CONFORME PROCESSO 5050160012566 E PUBLICAÇÃO DOE 21.957 DE 18/06/2016. Empenho Complementar ao de nº 32101.0003.16.0000131-6 de 01/07/2016. 2308201623082016000000000000000000000000000000047300321010003 04032101000316000014303210100031600000045201632101000323695210693699003390390001000000001321010003236952106936990033903900010000000010321010003112013221686012020000000700011391201500000000024900000Contratação de Empresa Especializada no Planejamento, Organização, Apoio Logístico e Coordenação, provendo a execução necessária para o Projeto Guias e Monitores para o Carnaval e Olimpíadas 2016, Conf.RS 32.00963/15, Contrato 004/16, PP 001/16 e Proc 11391/15. Empenho Complem. ao de nº 32101.0003.16.0000144-8 de 19/07/2016. Empenho em Substituição ao de nº 32101.0003.16.0000155-3 de 02/08/2016. 1609201616092016000000000000000000000000000000072490321010003 04032101000316000014490000000000000000000201632101000323695210693599003390140001000000001321010003236952106935990033901400010000000010321010003072016190900012040000000200020798201600000000000011500Acompanhar o Secretário na Visita Técnica - Morro do Chapéu - 17 à 18/Setembro - Processo n.º 5050160020798 - SD n.º 112. 1609201616092016000000000000000000000000000000072490321010003 04032101000316000014573210100031600000134201632101000323695210693599003390390001000000001321010003236952106935990033903900010000000010321010003092013246905012030000000700020887201600000000001000000Patrocínio para o Projeto denominado de "47.ª Regata Aratu - Maragojipe & Percurso Náutico do Paraguaçú", evento a ser realizado nos dias 19 e 20 de Agosto/2016, Conforme RS n.º 32.00842/2016, Ato de Inexigibilidade n.º 015/2016, Contrato n.º 041/2016 e Processo Administrativo n.º 5050160013481. Empenho Complementar ao de nº 32101.0003.16.0000160-1 de 18/08/2016. 21092016 000000000000000000000000000000072490321010003 04032101000116000035603210100011500001557201632101000123695210693699003390390001000000001321010001236952106936990033903900010000000010321010001082013223778012030000000700013511201600000000166800000Contratação de Serviços Especializados de Assessoria ao Monitoramento dos Projetos do Programa PROTURISMO, a contratada prestará serviços sob a coordenação da SETUR, Conforme Termo de Dispensa 014/2015, RS 32.00771/2015, Contrato 017/2015 e Processo 5050150007998. Empenho Complementar ao de nº 32101.0001.16.0000272-5 de 07/04/2016. 28042016 000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000035793210100011500001433201632101000123122502201899003390390001000000001321010001231225022018990033903900010000000010321010001062013004855042090000000700013759201600000000000030000Prestação de Serviço Fixo Comutado - Modalidade Longa Distância Nacional e Internacional, conforme RS nº 32.00065/2015, Contrato nº 013/2015 e Processo Administrativo nº 5050140011881. Empenho complementar ao de nº 32101.0001.16.0000264-4 de 05/04/2016. 2904201629042016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000035870000000000000000000201632101000123122502200199003190110001000000001321010001231225022001990031901100010000000010321010001072013000371012020000000500013520201600000000079091046PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. PROCESSO 13520/2016. 2904201602052016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000035950000000000000000000201632101000123122502200199003190160001000000001321010001231225022001990031901600010000000010321010001072013000371012020000000500013520201600000000000265088PARA ATENDER OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. PROCESSO 13520/2016. 2904201602052016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000036090000000000000000000201632101000123122502200599003190040001000000001321010001231225022005990031900400010000000010321010001072013000371012030000000500013520201600000000007015888PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL REDA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. PROCESSO 13520/2016. 29042016 000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000036250000000000000000000201632101000123122502201899003390390001000000001321010001231225022018990033903900010000000010321010001092013000876042020000000900013139201600000000006102042Pedido de empenho da despesa (PED) gerado na integracao dos sistemas GCC - FIPLAN, para concessionária COELBA , mês / ano 03/2016 . 2904201629042016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000036330000000000000000000201632101000123122502201899003390390001000000001321010001231225022018990033903900010000000010321010001092013000876042020000000900013155201600000000001211136Pedido de empenho da despesa (PED) gerado na integracao dos sistemas GCC - FIPLAN, para concessionária COELBA , mês / ano 03/2016 . 2904201629042016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000036410000000000000000000201632101000123122502200599003190040001000000001321010001231225022005990031900400010000000010321010001072013000371012020000000500013520201600000000007015888PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL REDA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. PROCESSO 13520/2016. 2904201602052016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000036510000000000000000000201632101000123331502201399003390460001000000001321010001233315022013990033904600010000000010321010001072013000371032020000000500013520201600000000003242970PARA ATENDER AUXILIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. PROCESSO 13520/2016. 2904201602052016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000036680000000000000000000201632101000123331502201399003390490001000000001321010001233315022013990033904900010000000010321010001072013000371032020000000500013520201600000000001638143PARA ATENDER AUXÍLIO TRANSPORTE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. PROCESSO 13520/2016. 2904201602052016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000036760000000000000000000201632101000123122502200199003190130001000000001321010001231225022001990031901300010000000010321010001072013004911012020000000500013538201600000000016045890PARA ATENDER CONTRIBUIÇÃO INSS PESSOAL CIVIL REFERENTE MÊS ABRIL/2016. PROCESSO 13538/2016. 2904201602052016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000036840000000000000000000201632101000123122502200599003190040001000000001321010001231225022005990031900400010000000010321010001072013004911012020000000500013538201600000000001463019PARA ATENDER CONTRIBUIÇÃO INSS REDA REFERENTE MÊS ABRIL/2016. PROCESSO 13538/2016. 2904201602052016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000036920000000000000000000201632101000123122502200199003191130001000000001321010001231225022001990031911300010000000010321010001072013000493012020000000500013546201600000000000877518PARA ATENDER CONTRIBUIÇÃO FUNPREV REFERENTE MÊS DE JABRIL/2016. PROCESSO 13546/2016. 2904201602052016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000037060000000000000000000201632101000123122502200099003390360001000000001321010001231225022000990033903600010000000010321010001072013000371012030000000900013554201600000000003171048PARA ATENDER FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS REFERENTE MÊS ABRIL/2016. PROCESSO 13554/2016. 29042016 000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000037143210100011500001891201632101000123122502200099003390370001000000001321010001231225022000990033903700010000000010321010001082013219452072020000000700013872201600000000000860000Prestação de Serviços de Suporte Administrativo e Operacional à Prédios Públicos, para atender ao Centro de Convenções de Salvador, Conforme RS n.º 32.00786/2015, Contrato n.º 024/2015, Ato de Dispensa n.º 024/2015 e Processo Administrativo n.º 5050150008684. Empenho complementar ao de nº 32101.0001.16.0000205-9 de 14/03/2016. 0205201603052016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000037223210100011500000224201632101000123126502200299003390390001000000001321010001231265022002990033903900010000000010321010001082013000817062020000000700010954201600000000002000000Prestação de Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC, classificados como Serviços de Caráter Obrigatório, para atender a demanda desta Secretaria, conforme RS n.º 32.00189/2015, Dispensa n.º 003/2015, Contrato n.º 001.15.4W.PS.0 e Processo Administrativo 5050150001400. Empenho complementar ao de nº 32101.0001.16.0000020-1 de 29/01/2016. 0305201604052016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000037493210100011600000504201632101000123122502200099003390300001000000001321010001231225022000990033903000010000000010321010001062015089009012020000000700012299201600000000000015100Aquisição de 300 (trezentas) Unidades de Lápis grafite, n.º 02, revestido em madeira reflorestada, com borracha acoplada na parte superior e revestida em metal, para atender a esta Secretaria, Conforme RM n.º 32.0364/2016, PE n.º 074/2015 e Processo n.º 5050160012299. ESTE PED SUBSTITUI AO DE N.º 32101.0001.16.0000311-0 DE 07.04.2016 E AO EMPENHO N.º 32101.0001.16.0000285-7 DE 08.04.2016 0405201605052016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000037570000000000000000000201632101000123122502200099003390920001000000001321010001231225022000990033909200010000000010321010001072013134635011030000000900010555201600000000006090000Pagamento referente à Despesa de Exercício Anterior alusivo a Prestação de Serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva dos Equipamentos de Refrigeração onde se atendeu as necessidades do Centro de Convenções da Bahia, meses Out/Nov e Dez/2015, conforme Termo de Reconhecimento de Débito e Indenização publicado no DOE n.º 21924 de 30.04.2016 e Processo 5050160010555. 04052016 000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000316000014733210100031600000134201632101000323695210693599003390390001000000001321010003236952106935990033903900010000000010321010003092013246905012020000000700020887201600000000005000000Patrocínio para o Projeto denominado de "47.ª Regata Aratu - Maragojipe & Percurso Náutico do Paraguaçú", evento a ser realizado nos dias 19 e 20 de Agosto/2016, Conforme RS n.º 32.00842/2016, Ato de Inexigibilidade n.º 015/2016, Contrato n.º 041/2016 e Processo Administrativo n.º 5050160013481. Empenho Complementar ao de nº 32101.0003.16.0000160-1 de 18/08/2016. 2109201621092016000000000000000000000000000000072490321010003 04032101000316000014810000000000000000000201632101000323695210693599003390140001000000001321010003236952106935990033901400010000000010321010003072016196585012090000000200020984201600000000000048000PARTICIPAR DO 44ª ABAV EXPO INTERNACIONAL DE TURISMO, PERÍODO DE 27 A 29/09/16 EM SÃO PAULO, PROCESSO Nº 5050160020984, SD Nº 114 2209201622092016000000000000000000000000000000072490321010003 04032101000316000015030000000000000000000201632101000323695210693699003390330001000000001321010003236952106936990033903300010000000010321010003072014196081012040000000100020704201600000000000060000Despesa referente a Adiantamento de Viagem, alínea E, para atender as necessidades desta Secretaria, conforme Processo nº 5050160020704. 2309201623092016321010003160000004733903300000072490321010003 04032101000316000015110000000000000000000201632101000323695210693599003390140001000000001321010003236952106935990033901400010000000010321010003072016190900012020000000200021271201600000000000069000Participar da 44ª Abav Expor Internacional de Turismo, de 27 a 30/09/2016 em São Paulo - Processo n.º 5050160021271 - SD n.º 117 2709201627092016000000000000000000000000000000072490321010003 04032101000316000015210000000000000000000201632101000323695210693599003390390001000000001321010003236952106935990033903900010000000010321010003072016202933012040000000900017169201600000000000100000Patrocínio para o evento V Liga Mundial de Basquetebol Master de Sauipe, dos dias 29/09 a 07/10/2016- Sauipe, Litoral Norte da Bahia, Processo 17169/2016,Inexigibilidade 016/2016, Contrato 046/2016 2809201628092016000000000000000000000000000000072490321010003 04032101000316000015460000000000000000000201632101000323695210693699003390140001000000001321010003236952106936990033901400010000000010321010003072016188175012020000000200020534201600000000000005750Complementação de diária - Processo n.º 5050160020534 - SD n.º 108. 0310201603102016000000000000000000000000000000072490321010003 04032101000316000015540000000000000000000201632101000323695210693599003390140001000000001321010003236952106935990033901400010000000010321010003072016196585012020000000200021859201600000000000012000Participar da Cerimônia de Inauguração do São Paulo Boat Show 2016, em 10/10/2016 em São Paulo, SD nº 123 e Processo nº 5050160021859. 0710201610102016000000000000000000000000000000072490321010003 04032101000316000015620000000000000000000201632101000323695210693599003390140001000000001321010003236952106935990033901400010000000010321010003072016190900012020000000200021867201600000000000011500Participar da Cerimônia de Inauguração do São Paulo Boat Show 2016, em 10/10/2016 em São Paulo, SD nº 124 e Processo nº 5050160021867. 0710201610102016000000000000000000000000000000072490321010003 04032101000316000015700000000000000000000201632101000323695210693699003390140001000000001321010003236952106936990033901400010000000010321010003072012398681012020000000200020550201600000000000005750Complementação de diária - Processo n.º 5050160020550 - SD n.º 110. 1010201610102016000000000000000000000000000000072490321010003 04032101000316000015890000000000000000000201632101000323695210693699003390140001000000001321010003236952106936990033901400010000000010321010003072014064381012020000000200020542201600000000000005750Complementação de diária - Processo n.º 5050160020542 - SD n.º 109. 1010201610102016000000000000000000000000000000072490321010003 04032101000316000016000000000000000000000201632101000323695210693699003390330001000000001321010003236952106936990033903300010000000010321010003072013502340011020000000900021034201600000000000010320Pagamento por Indenização/Ressarcimento de despesa de viagem com locomoção, referente viagem para a comunidade Jatimane, no município de Nilo Peçanha nos dias 12 e 13/09/2016 para realizar visita técnica, conforme processo nº 50501621034, publicado no DOE nº 22.038 em 15/10/2016. 1910201619102016000000000000000000000000000000072490321010003 04032101000316000016190000000000000000000201632101000323695210693599003390140001000000001321010003236952106935990033901400010000000010321010003072016196585012020000000200022642201600000000000012000PARTICIPAR DA V ENTREGA DO PRÊMIO QUALIDADE PROFISSIONAL , PERÍODO DE 22 A 23/10/2016 EM ILHÉUS, PROCESSO Nº 5050160022642, SD Nº 132. 2110201621102016000000000000000000000000000000072490321010003 04032101000316000016270000000000000000000201632101000323695210693599003390140001000000001321010003236952106935990033901400010000000010321010003072016196585012040000000200022782201600000000000739134PARTICIPAR DO SALÃO DO CHOCOLATE PARIS 2016, PERÍODO DE 24 A 30/10/2016 EM PARIS, PROCESSO Nº 5050160022782, SD Nº 135. 2110201621102016000000000000000000000000000000072490321010003 04032101000316000016350000000000000000000201632101000323695210693599003390140001000000001321010003236952106935990033901400010000000010321010003072016190900012020000000200022790201600000000000701232PARTICIPAR DO SALÃO DO CHOCOLATE PARIS 2016, PERÍODO DE 24 A 30/10/2016 EM PARIS, PROCESSO Nº 5050160022790, SD Nº 136. 2110201621102016000000000000000000000000000000072490321010003 04032101000316000016430000000000000000000201632101000323695210693699003390330001000000001321010003236952106936990033903300010000000010321010003072013502340012020000000100023088201600000000000150000Adiantamento para atender despesas com viagem, conforme processo nº 5050160023088. 0111201601112016321010003160000005533903300000072490321010003 04032101000316000016610000000000000000000201632101000323695210693699003390140001000000001321010003236952106936990033901400010000000010321010003072016188175012020000000200023282201600000000000132250Sensibilização dos Prestadores de Serviços Turísticos quanto ao cadastro no Sistema Cadastur/Mtur, levantamento e atualização da oferta Hoteleira e Controle de Qualidade dos meios de Hospedagem, de 07 a 18/11/2016 em Chapada Diamantina, Norte e Velha, conforme processo nº 5050160023282 e SD nº 142. 0311201603112016000000000000000000000000000000072490321010003 04032101000316000016780000000000000000000201632101000323695210693699003390140001000000001321010003236952106936990033901400010000000010321010003072014064381012020000000200023290201600000000000132250Sensibilização dos Prestadores de Serviços Turísticos quanto ao cadastro no Sistema Cadastur/Mtur, levantamento e atualização da oferta Hoteleira e Controle de Qualidade dos meios de Hospedagem, de 07 a 18/11/2016 em Chapada Diamantina, Norte e Velha, conforme processo nº 5050160023290 e SD nº 143. 0311201603112016000000000000000000000000000000072490321010003 04032101000316000016860000000000000000000201632101000323695210693699003390140001000000001321010003236952106936990033901400010000000010321010003072015128659012090000000200023304201600000000000095450Sensibilização dos Prestadores de Serviços Turísticos quanto ao cadastro no Sistema Cadastur/Mtur, levantamento e atualização da oferta Hoteleira e Controle de Qualidade dos meios de Hospedagem, de 07 a 18/11/2016 em Chapada Diamantina, Norte e Velha, conforme processo nº 5050160023304 e SD nº 144. 0311201603112016000000000000000000000000000000072490321010003 04032101000116000037650000000000000000000201632101000123122502200099003390390001000000001321010001231225022000990033903900010000000010321010001072013134635011030000000900010555201600000000001530000Pagamento referente à Despesa alusivo a Prestação de Serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva dos Equipamentos de Refrigeração onde se atendeu as necessidades do Centro de Convenções da Bahia, mês Jan/2016, conforme Termo de Reconhecimento de Débito e Indenização publicado no DOE n.º 21924 de 30.04.2016 e Processo 5050160010555. 04052016 000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000037730000000000000000000201632101000123122502200099003390390001000000001321010001231225022000990033903900010000000010321010001072014071051012020000000100013805201600000000000084000Para atender Despesas com Adiantamento de Reparos, Adaptação e Recuperação de Bens Móveis e Imóveis - Alínea H, Conforme Processo 5050160013805. 0505201605052016321010001160000004233903900000055990321010001 04032101000116000037813210100011300000352201632101000123126502200299003390390001000000001321010001231265022002990033903900010000000010321010001062013004855062090000000700014020201600000000000580000Prestação de Serviços de Telecomunicações para atender a demanda de Desenvolvimento e Comunicação Digital denominada Rede Governo, Conforme PE 072/2011, Termo de Adesão s/nº, Processo Administrativo 13650/2011 e Contrato 048/2011. Empenho Complementar ao de n.º 32101.0001.16.0000262-8 de 01/04/2016. 0505201605052016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000037913210100011400001512201632101000123122502200099003390390001000000001321010001231225022000990033903900010000000010321010001062013090654012020000000700013970201600000000000040000Locação de 03 (três) Equipamentos de Ar Condicionado de 12.000 btu/h, com instalação, manutenção e corretiva e assistência técnica, para atender a esta Secretaria, Conforme PE 003/2014, Processo Administrativo 5050130016516 e Contrato 013/2014. Empenho Complementar ao de n.º 32101.0001.16.0000270-9 de 06/04/2016. 0505201605052016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000038033210100011600000601201632101000123122502200099003390300001000000001321010001231225022000990033903000010000000010321010001082013018376011020000000700011705201600000000000181800Aquisição de 200 (duzentas) Unidades de Lâmpada fluorescente compacta integrada, potência de 25 watts, tensão de 127 volts, para atender a demanda desta Secretaria, Conforme RM 32.00326/2016, PCE 0018/2016 e Processo 5050160011705. 0505201606052016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000038113210100011600000636201632101000123122502200099003390300001000000001321010001231225022000990033903000010000000010321010001082013048305011020000000700012035201600000000000057764Aquisição de 200 (duzentos) Pacotes de Envelope timbrado, saco médio, em papel 100% reciclado, com brasão e timbre do Governo do Estado da Bahia, para atender a demanda desta Secretaria, Conforme RM 32.00334/2016, PCE 0014/2016 e Processo 5050160012035. 0505201606052016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000038213210100011600000644201632101000123122502200099003390300001000000001321010001231225022000990033903000010000000010321010001082013018953011020000000700012108201600000000000092000Aquisição de 10 (dez) Unidades de Estabilizador de tensão, para atender a demanda desta Secretaria, Conforme RM 32.00374/2016, PCE 0015/2016 e Processo 5050160012108. 0505201612052016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000038383210100011500001999201632101000123122502200099003390370001000000001321010001231225022000990033903700010000000010321010001082013219452072020000000700013880201600000000004000000Prestação de Serviços de Conservação e Limpeza, para atender aos Centros de Convenções de Salvador e Ilhéus, Conforme Ato de Dispensa n.º 025/2015, RS 32.00944/2015, Contrato 025/2015 e Processo Administrativo 5050150008633. Empenho complementar ao de nº 32101.0001.16.0000206-7 de 14/03/2016. 0505201606052016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000038463210100011300000360201632101000123122502200099003390390001000000001321010001231225022000990033903900010000000010321010001062013259063012020000000700014054201600000000001200000Prestação de Serviços de Locação de Veículos, sem motorista, para atender a esta Secretaria, Conforme Processo Administrativo n.º 5050110011933, Contrato n.º 007/2012. Empenho Complementar ao de nº 32101.0001.16.0000287-3 de 08/04/2016. 0505201606052016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000038543210100011500001654201632101000123122502200099003390370001000000001321010001231225022000990033903700010000000010321010001062014074733072020000000700013988201600000000001000000Prestação de Serviços de Conservação e Limpeza, para atender a esta Secretaria, Conforme Pregão Eletrônico n.º 004/2015, RS N.º 32.00397/2015, Contrato n.º 021/2015 e Processo Administrativo n.º 5050150003488. Empenho Complementar ao de nº 32101.0001.16.0000302-0 de 12/04/2016. 0505201606052016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000038623210100011600000504201632101000123122502200099003390300001000000001321010001231225022000990033903000010000000010321010001062015089009012020000000700012299201600000000000002000Aquisição de 300 (trezentas) Unidades de Lápis grafite, n.º 02, revestido em madeira reflorestada, com borracha acoplada na parte superior e revestida em metal, para atender a esta Secretaria, Conforme RM n.º 32.0364/2016, PE n.º 074/2015 e Processo n.º 5050160012299. Empenho complementar ao de n.º 32101.0001.16.0000354-3 de 05/05/2016. 0505201606052016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000038700000000000000000000201632101000123122502200099003390470001000000001321010001231225022000990033904700010000000010321010001072013006505011040000000900013287201600000000000057088Despesa referente ao INSS Patronal, oriunda da contratação serviços técnicos especializados no Centro de Convenções da Bahia, município de Salvador, do Sr. Carlos Emílio de Menezes Strauch - Contrato 012/2016. Processo 5050160013287. 0505201606052016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000038890000000000000000000201632101000123695210693599003390140001000000001321010001236952106935990033901400010000000010321010001072015014191012020000000200014151201600000000000014700Conduzir o Secretário nas Visitas técnicas Prodetur - 06 à 07/Maio - Ilhéus/Ibicarai/Teolândia/Maragogipinho - Processo 5050160014151 - SD n.º 0064. 0605201606052016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000038970000000000000000000201632101000123695210693599003390140001000000001321010001236952106935990033901400010000000010321010001072015001330012020000000200014160201600000000000015100Visitas Técnicas Prodetur - 06 à 07/Maio - Ilhéus/Ibicarai/Teolândia/Maragogipinho - Processo 5050160014160 - SD n.º 0065. 0605201606052016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000039000000000000000000000201632101000110302502202299003391410001000000001321010001103025022022990033914100010000000010321010001072013000426032020000000500014178201600000000002620121FUNSERV PATRONAL REFERENTE AO MÊS ABRIL/2016 PROCESSO 14178/2016. 0605201609052016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000316000016940000000000000000000201632101000323695210693699003390140001000000001321010003236952106936990033901400010000000010321010003072012398681012020000000200023312201600000000000132250Sensibilização dos Prestadores de Serviços Turísticos quanto ao cadastro no Sistema Cadastur/Mtur, levantamento e atualização da oferta Hoteleira e Controle de Qualidade dos meios de Hospedagem, de 07 a 18/11/2016 em Chapada Diamantina, Norte e Velha, conforme processo nº 5050160023312 e SD nº 145. 0311201603112016000000000000000000000000000000072490321010003 04032101000316000017080000000000000000000201632101000323695210693599003390140001000000001321010003236952106935990033901400010000000010321010003072015035162012020000000200023401201600000000000092000Participar do 26º Encontro dos Interlocutores Estadual do Programa de Regionalização, de 08/11 a 12/11/16 em Belo Horizonte, conforme processo nº 5050160023401 e SD nº146. 0411201604112016000000000000000000000000000000072490321010003 04032101000316000017160000000000000000000201632101000323695210693599003390140001000000001321010003236952106935990033901400010000000010321010003072015083205012020000000200023320201600000000000082800Ministrar Palestra no 3º Encontro Nacional da Pastoral do Turismo - PASTUR, no período de 09/11 A 13/11/2016, em Caldas Novas-GO, conforme processo nº 5050160023320, SD nº 147. 0411201604112016000000000000000000000000000000072490321010003 04032101000316000017243210100031600000142201632101000323695210693599003390390001000000001321010003236952106935990033903900010000000010321010003092014153420012020000000700021573201600000000000500000Patrocínio para o projeto denominado "Novembro Negro - Oficina de Stop Motion e Exibição do Filme Òrun Àiyé: A Criação do Mundo" a ser realizado nos dias 16, 17, 22, 29 e 30 de Novembro de 2016, no Município de Salvador, conforme Ato de Inexigibilidade n° 019/2016, RS nº 01086/2016, Contrato nº 050/2016 e Processo nº 5050160021573. 1111201611112016000000000000000000000000000000072490321010003 04032101000316000017320000000000000000000201632101000323695210693599003390140001000000001321010003236952106935990033901400010000000010321010003072016190900012020000000200024033201600000000000223412Participar do Evento de Lançamento do voo Montevidéu X Salvador, de 16/11 a 19/11/2016 em Montevidéu, conforme processo nº 5050160024033 e SD nº 151. 1111201611112016000000000000000000000000000000072490321010003 04032101000316000017400000000000000000000201632101000323695210693599003390330001000000001321010003236952106935990033903300010000000010321010003072015083205012020000000100023622201600000000000100000Para atendimento de despesas com viagens, conforme processo nº 5050160023622. 1711201617112016321010003160000006333903300000072490321010003 04032101000316000017590000000000000000000201632101000323695210693599003390390001000000001321010003236952106935990033903900010000000010321010003072015083205012020000000100023622201600000000000080000Para atendimento de despesas miúdas, conforme processo nº 5050160023622. 1711201617112016321010003160000007133903900000072490321010003 04032101000316000017670000000000000000000201632101000323695210693599003390390001000000001321010003236952106935990033903900010000000010321010003072013239003012040000000900023990201600000000000100000Patrocínio para o evento Dia Nacional da Baiana de Acarajé , No deia 25 de novembro de 2016, Inexigibilidade 20/16, Contrato 52/16, Processo 14879/2016 2511201625112016000000000000000000000000000000072490321010003 04032101000316000017750000000000000000000201632101000323695210693599003390140001000000001321010003236952106935990033901400010000000010321010003072016190900012040000000200025080201600000000000015100ASSESSORAR O SECRETÁRIO NO FESTIVAL GASTRONÔMICO DE ITACARÉ, NO PERÍODO DE 01 A 02/12/16, CONFORME SD 158. PROCESSO 25080/2016 0112201601122016000000000000000000000000000000072490321010003 04032101000316000017910000000000000000000201632101000323695210693599003390140001000000001321010003236952106935990033901400010000000010321010003072016190900012020000000200024033201600000000000044683Complementação de diária, conforme processo nº 5050160024033 e SD nº 151. 0512201605122016000000000000000000000000000000072490321010003 04032101000316000018053210100031600000150201632101000323695210693599003390390001000000001321010003236952106935990033903900010000000010321010003092013225754012020000000700016120201600000000000100000Patrocínio para o projeto "SÃO PEDRO DE PINTADAS COM ZELITO MIRANDA", a ser realizado no município de Pintadas/Bahia, no dia 02 de Julho de 2016, conforme Ato de Inexibilidade 011/2016, Contrato 030/2016 e Processo 5050160016120. PED em substituição ao de nº 32101.0003.16.0000123-6 de 01/07/2016 e ao Empenho nº 32101.0003.16.0000130-8 de 01/07/2016. 0612201606122016000000000000000000000000000000072490321010003 04032101000316000018133210100031600000150201632101000323695210693599003390390001000000001321010003236952106935990033903900010000000010321010003092013225754012020000000700016120201600000000002400000Patrocínio para o projeto "SÃO PEDRO DE PINTADAS COM ZELITO MIRANDA", a ser realizado no município de Pintadas/Bahia, no dia 02 de Julho de 2016, conforme Ato de Inexibilidade 011/2016, Contrato 030/2016 e Processo 5050160016120. Empenho complementar ao de nº 32101.0003.16.0000201-0 de 06/12/2016. 0612201606122016000000000000000000000000000000072490321010003 04032101000316000018310000000000000000000201632101000323695210693599003390140001000000001321010003236952106935990033901400010000000010321010003072016190900012020000000200025323201600000000000290573Evento da OEA "Conselho ao Virtual Educa", período de 11 a 13/12/2016 em Washington, conforme processo nº 5050160025323 e SD nº 165. 0612201606122016000000000000000000000000000000072490321010003 04032101000316000018480000000000000000000201632101000323695210693699003390140001000000001321010003236952106936990033901400010000000010321010003072016248194012020000000200025218201600000000000023000Participar do lançamento dos PDITS nas Zonas Turísticas da Costa do Cacau e Costa do Dendê onde irá acontecer também o 2º Fórum Itinerante do Estado da Bahia, período de 14 a 16/12/2016 em Ilhéus / Valença, conforme processo nº 5050160025218 e SD 163. 0712201607122016000000000000000000000000000000072490321010003 04032101000316000018560000000000000000000201632101000323695210693699003390140001000000001321010003236952106936990033901400010000000010321010003072013502340012040000000200024980201600000000000009800Fazer Inspeção no Instituto de Desenvolvimento Sustentável do Baixo Sul da Bahia, Convênio nº 076/2014 firmado entre a Secretaria de Turismo e Instituto de Desenvolvimento Sustentável do Baixo Sul, período de 19 a 20/12/2016 em Nilo Peçanha/BA, processo nº 5050160024980 e SD 166. 0712201607122016000000000000000000000000000000072490321010003 04032101000316000018640000000000000000000201632101000323695210693599003390140001000000001321010003236952106935990033901400010000000010321010003072016196585012040000000200025447201600000000000021600Participar de Reunião com Secretário de Turismo de Sergipe e o Chefe de Gabinete, período de 08 a 10/12/2016 em Aracaju, processo nº 5050160025447 e SD 169. 0712201607122016000000000000000000000000000000072490321010003 04032101000116000039193210100011600000652201632101000123122502200099003390300001000000001321010001231225022000990033903000010000000010321010001082016065308011020000000700012027201600000000000006360Aquisição de 20 (vinte) Unidades de Tomada elétrica, fêmea de sobrepor bipolar, para atender a esta Secretaria, Conforme RM n.º 32.00346/2016, PCE n.º 0021/2016 e Processo n.º 5050160012027. 0905201609052016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000039273210100011600000660201632101000123122502200099003390300001000000001321010001231225022000990033903000010000000010321010001082016066088011020000000700012027201600000000000071950Aquisição de 50 (cinquenta) Unidades de Reator eletrônico, para duas lâmpadas fluorescentes tubulares de 16 w,, para atender a esta Secretaria, Conforme RM n.º 32.00346/2016, PCE n.º 0021/2016 e Processo n.º 5050160012027. 0905201609052016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000039353210100011600000679201632101000123122502200099003390300001000000001321010001231225022000990033903000010000000010321010001082013018376011020000000700012027201600000000000078000Aquisição de 20 (vinte) Unidades de Lâmpada fluorescente compacta integrada, 100 (cem) Metros de Cabo elétrico flexível 4mm2 na cor vermelho, 100 (cem) Metros de Cabo elétrico flexível 2,5mm2 na cor verde, 100 (cem) Metros de Cabo elétrico flexível 2,5mm2 na cor azul, para atender a esta Secretaria, Conforme RM n.º 32.00346/2016, PCE n.º 0021/2016 e Processo n.º 5050160012027. 0905201609052016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000039433210100011500001018201632101000123122502200099003390370001000000001321010001231225022000990033903700010000000010321010001062015062453072020000000700014186201600000000000070000Contratação de Serviços de Postos de Transporte e Transporte para Deslocamento em Serviços fora da Sede contratante, para atender à esta Secretaria, Conforme Contrato 009/2015, Pregão Eletrônico 002/2015 e Processo 5050140011890 e II Termo Aditivo. Empenho Complementar ao de nº 32101.0001.16.0000297-0 de 11/04/2016. 0905201610052016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000039513210100011300001960201632101000123131502202099003390390001000000001321010001231315022020990033903900010000000010321010001082013000825012020000000700014119201600000000000185000Prestação de Serviços de Publicação de Atos Oficiais para atender a esta Secretaria, conforme Dispensa de Licitação n.º 010/2013, Processo Administrativo 5050130003260, Contrato n.º 027/2013 e II Termo Aditivo. Empenho Complementar ao de nº 32101.0001.16.0000327-6 de 28/04/2016. 0905201610052016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000039613210100011600000687201632101000123122502200099003390300001000000001321010001231225022000990033903000010000000010321010001082015150913011020000000700012116201600000000000002100Aquisição de 50 (cinquenta) Unidades de Conector elétrico, de encaixe RJ-11, macho, visando a manutenção do estoque do Almoxarifado desta Secretaria, Conforme RM n.º 32.00335/2016, PCE n.º 0017/2016 e Processo n.º 5050160012116. 0905201610052016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000039783210100011500001980201632101000123122502200099003390370001000000001321010001231225022000990033903700010000000010321010001082013206792072020000000700014135201600000000003720000Prestação de Serviços de Manutenção Predial, para atender aos Centros de Convenções de Salvador e Ilhéus, conforme Ato de Dispensa nº 023/2015, RS nº 32.00943/2015, Contrato nº 026/2015 e Processo Administrativo nº 5050150008668. Empenho complementar ao de nº 32101.0001.16.0000299-7 de 11/04/2016. 0905201610052016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000039863210100011600000695201632101000123122502200099003390300001000000001321010001231225022000990033903000010000000010321010001082013051020011020000000700012132201600000000000060000Aquisição de 30 (trinta) Unidades de Carimbo auto-entintado, estrutura de plástico rígido, almofada substituível, área de impressão 38mm x 14mm, até 4 linhas, para atender a esta Secretaria, Conforme RM n.º 32.00375/2016, Termo de Dispensa n.º 011/2016 e Processo n.º 5050160012132. 0905201610052016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000039943210100011600000709201632101000123122502200099003390300001000000001321010001231225022000990033903000010000000010321010001082013051020011020000000700012132201600000000000025000Aquisição de 10 (dez) Unidades de Carimbo auto-entintado, estrutura de plástico rígido, almofada substituível, área de impressão 47mm x 18mm, até 4 linhas, para atender a esta Secretaria, Conforme RM n.º 32.00376/2016, Termo de Dispensa n.º 011/2016 e Processo n.º 5050160012132. 0905201610052016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000040013210100011600000717201632101000123122502200099003390300001000000001321010001231225022000990033903000010000000010321010001062013015008011020000000700013619201600000000000004800Aquisição de 24 (vinte e quatro) Unidades de Fita Adesiva marrom, dimensões largura 45mm x 50m, para atender a esta Secretaria, Conforme RM n.º 32.00435/2016, PE n.º 159/2014 e Processo n.º 5050160013619. 0905201610052016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000040113210100011600000725201632101000123122502200099003390300001000000001321010001231225022000990033903000010000000010321010001062013065935011020000000700013619201600000000000018450Aquisição de 30 (trinta) Unidades de Pasta Arquivo, registrador tipo AZ, em papelão prensado, para atender a esta Secretaria, Conforme RM n.º 32.00434/2016, PE n.º 109/2015 e Processo n.º 5050160013619. 0905201610052016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000040283210100011500001621201632101000123122502200099003390370001000000001321010001231225022000990033903700010000000010321010001062013259357072020000000700014097201600000000001150000Prestação de Serviços de Manutenção Predial, tendo como Postos de Serviços Eletricista de Alta Tensão, Artífice, Bombeiro Hidráulico e Auxiliar de Serviços Gerais, para atender a esta Secretaria, conforme RS nº 32.00345/2015, PE nº 001/2015, Contrato nº 019/2015 e Processo Administrativo nº 5050150000390. Empenho Complementar ao de nº 32101.0001.16.0000298-9 de 11/04/2016. 1005201610052016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000040363210100011600000733201632101000123122502200099003390300001000000001321010001231225022000990033903000010000000010321010001062013068322011040000000700013635201600000000000042000Aquisição de 120 (cento e vinte) Unidades de Sabonete para mãos líquido em refil glicerinado, para a esta Secretaria, Conforme RM n.º 32.00433/2016, PE n.º 170/2014 e Processo n.º 5050160013635. 1005201611052016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000040443210100011600000741201632101000123122502200099003390300001000000001321010001231225022000990033903000010000000010321010001062013090646011020000000700013686201600000000000004200Aquisição de 50 (cinquenta) Unidades de Caneta esferográfica tipo ecológica, escrita grossa, na cor preta, para a esta Secretaria, Conforme RM n.º 32.00438/2016, PE n.º 074/2015 e Processo n.º 5050160013686. 1005201611052016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000040523210100011600000751201632101000123122502200099003390300001000000001321010001231225022000990033903000010000000010321010001062014063332011020000000700013945201600000000000003625Aquisição de 05 (cinco) Unidades de Adesivo para tubos e conexões de PVC, bisnaga com 175g, para atender demanda do Centro de Convenções da Bahia, Conforme RM n.º 32.00458/2016, PE n.º 054/2015 e Processo n.º 5050160013945. 1005201611052016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000040603210100011500000011201632101000123122502200099003390390001000000001321010001231225022000990033903900010000000010321010001062013073301012020000000700014100201600000000000075000Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva, Corretiva e de reparo, com Reposição eventual de peças e acessórios, no sistema de Comunicação Telefônica CPA, para atender a esta Secretaria, conforme PE 006/2014, Processo Administrativo 5050110005607 e Contrato 002/2015. Empenho Complementar ao de n.º 32101.0001.16.0000309-8 de 14/04/2016. 1005201611052016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000040793210100011500000461201632101000123122502200099003390390001000000001321010001231225022000990033903900010000000010321010001082013105422012020000000700014194201600000000000025000Prestação de Serviços de Lavagem Simples de Veículos para os carros oficiais, considerados "veículos semi-leve" desta Secretaria, conforme Dispensa nº 006/2015, RS nº 32.00228/2015, Contrato nº 005/2015 e Processo Administrativo nº 5050150002287. Empenho Complementar ao de n.º 32101.0001.16.0000187-7 de 10/03/2016. 1005201611052016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000040953210100011600000512201632101000123122502200099003390390001000000001321010001231225022000990033903900010000000010321010001082013179078012020000000700013031201600000000000362934Prestação de Serviços de Publicidade Legal em jornal diário de grande circulação nacional, para atender as necessidades desta Secretaria, Conforme RS n.º 32.00377/2016, Termo de Dispensa n.º 008/2016 e Processo 5050160013031. EM SUBSTITUIÇÃO AO PED n.º 32101.0001.16.0000323-4 e AO EMPENHO n.º 32101.0001.16.0000288-1 DE 08.04.2016 1105201617052016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000041090000000000000000000201632101000123122502201899003390390001000000001321010001231225022018990033903900010000000010321010001092013000876042020000000900014275201600000000006395918Pedido de empenho da despesa (PED) gerado na integracao dos sistemas GCC - FIPLAN, para concessionária COELBA , mês / ano 04/2016 . 1105201611052016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000041173210100011600000776201632101000123122502200099003390300001000000001321010001231225022000990033903000010000000010321010001082013018376011020000000700013104201600000000000107450Aquisição de 50 (cinquenta) Unidades de Reator eletrônico para duas lâmpadas fluorescentes tubulares de 36W, 220 Volts, para atender demanda do Centro de Convenções de Ilhéus, Conforme RM n.º 32.00391/2016, PCE n.º 0027/2016 e Processo n.º 5050160013104 1105201616052016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000041253210100011600000784201632101000123122502200099003390300001000000001321010001231225022000990033903000010000000010321010001082014087770011020000000700013104201600000000000033000Aquisição de 100 (cem) Unidades de Lâmpada Fluorescente compacta não integrada, tubular de 32W, bipino, G13, para atender demanda do Centro de Convenções de Ilhéus, Conforme RM n.º 32.00392/2016, PCE n.º 0028/2016 e Processo n.º 5050160013104. 1105201616052016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000041333210100011600000792201632101000123122502200099003390300001000000001321010001231225022000990033903000010000000010321010001082015150913011020000000700013104201600000000000159400Aquisição de 50 (cinquenta) Unidades de Lâmpada Fluorescente compacta integrada, potência de 45W, tensão de 220V e de 50 (cinquenta) Unidades de Lâmpada Fluorescente compacta integrada, potência de 25 watts, tensão de 220 volts, E27 , para atender demanda do Centro de Convenções de Ilhéus, Conforme RM n.º 32.00393/2016, PCE n.º 0029/2016 e Processo n.º 5050160013104. 1105201616052016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000041413210100011500002359201632101000123122502200099003390370001000000001321010001231225022000990033903700010000000010321010001082015160609072020000000700014305201600000000001240000Prestação de Serviços de Suporte Administrativo e Operacional a Prédios Públicos, para atender o Centro de Convenções de Ilhéus, conforme RS nº 32.00824/2015, Contrato nº 029/2015, Ato de Dispensa nº 029/2015 e Processo Administrativo nº 5050150009982. Empenho Complementar ao de nº 32101.0001.16.0000300-4 de 12/04/2016. 1205201613052016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000041513210100011600000806201632101000123122502200099003390300001000000001321010001231225022000990033903000010000000010321010001062013529087011020000000700013350201600000000000000856Aquisição de 01 (uma) Unidade de Pincel, tipo trincha, 2 polegada ou 50 mm, com cerdas sintética, base achatada e 02 (duas) Unidades de Pincel tipo trincha, 1 polegada ou 25 mm, com cerdas sintética, base achatada, para atender a esta Secretaria, Conforme RM n.º 32.00405/2016, PE n.º 124/2015 e Processo n.º 5050160013350. 1205201616052016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000041683210100011600000814201632101000123122502200099003390300001000000001321010001231225022000990033903000010000000010321010001082013095184011020000000700013350201600000000000002099Aquisição de 06 (seis) Unidade de Fita adesiva crepe, na cor bege, dimensão 25 mm x 50 m, para atender a esta Secretaria, Conforme RM n.º 32.00404/2016, PCE n.º 0026/2016 e Processo n.º 5050160013350. 1205201616052016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000041763210100011600000822201632101000123122502200099003390300001000000001321010001231225022000990033903000010000000010321010001082013095184011020000000700013651201600000000000002592Aquisição de 16 (dezesseis) Unidade de Água Sanitária, uso doméstico, para atender a esta Secretaria, Conforme RM n.º 32.00440/2016, PCE n.º 0031/2016 e Processo n.º 5050160013651. 1205201616052016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000041840000000000000000000201632101000123122502201899003390390001000000001321010001231225022018990033903900010000000010321010001092013000876042020000000900014291201600000000002052051Pedido de empenho da despesa (PED) gerado na integracao dos sistemas GCC - FIPLAN, para concessionária COELBA , mês / ano 04/2016 . 1205201612052016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000041923210100011500001018201632101000123122502200099003390370001000000001321010001231225022000990033903700010000000010321010001062015062453072090000000700014330201600000000002920000Contratação de Serviços de Postos de Transporte e Transporte para Deslocamento em Serviços fora da Sede contratante, para atender à esta Secretaria, Conforme Contrato 009/2015, Pregão Eletrônico 002/2015 e Processo 5050140011890 e II Termo Aditivo. Empenho Complementar ao de nº 32101.0001.16.0000399-3 de 16/05/2016. 1605201617052016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000042063210100011600000830201632101000123122502200099003390390001000000001321010001231225022000990033903900010000000010321010001062013059463012020000000700008560201500000000000230000Prestação do Serviço de Locação de Rádios Transceptores para atender o Centro de Convenções da Bahia e o Centro de Convenções de Ilhéus, Conforme Pregão Eletrônico n.º 008/2015, RS n.º 32.00904/2015, Contrato n.º 015/2016 e Processo n.º 5050150008560. 1605201617052016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000042140000000000000000000201632101000123122502200099003390470001000000001321010001231225022000990033904700010000000010321010001072013006505011020000000900001475201600000000000147391DESPESA REFERENTE A MULTA DO INSS ORIUNDA DA NF 100, EMITIDA EM 02/02/2016 PELA H2 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, CONTRATO 010/2015 - REFORMA DA COBERTURA DA CASA DE CULTURA EM IRARÁ/BA. PROCESSO 5050160001475. 1605201617052016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000042223210100011600000121201632101000123122502200099003390390001000000001321010001231225022000990033903900010000000010321010001062014015737012020000000700013490201600000000000160000Contratação de Serviços de Publicação de Avisos, Comunicados e Manifestações Oficiais em Periódicos de Circulação Estadual, para atender as necessidades desta Secretaria, conforme RS 32.00946/2015, Contrato n.º 001/2016, Pregão Eletrônico 009/2015 e Processo 5050150011316. Empenho complementar ao de nº 32101.0001.16.0000259-8 de 31/03/2016. 1705201617052016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000042300000000000000000000201632101000123122502200099003390330001000000001321010001231225022000990033903300010000000010321010001072015133474012020000000100010539201600000000000216000Para atender despesas com Locomoção e Viagens do Centro de Convenções de Ilhéus, Conforme Processo n.º 5050160010539. 1705201617052016321010001160000005033903300000055990321010001 04032101000116000042490000000000000000000201632101000123122502200099003390390001000000001321010001231225022000990033903900010000000010321010001072015133474012020000000100010520201600000000000084000Para atender Despesas Miúdas do Centro de Convenções de Ilhéus, Conforme Processo n.º 5050160010520. 1705201617052016321010001160000006933903900000055990321010001 04032101000116000042573210100011600000849201632101000123122502200099003390300001000000001321010001231225022000990033903000010000000010321010001082013367230011030000000700013252201600000000000092000Aquisição de 04 (Quatro) unidades de Cartucho de tinta, HP, 82, ref. CH565A, na cor preta, para atender a demanda de estoque desta Secretaria, conforme RM nº 32.00448/2016, PCE 0033/2016 e Processo nº 5050160013252. 17052016 000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000042650000000000000000000201632101000123695210693599003390140001000000001321010001236952106935990033901400010000000010321010001072015001330012020000000200014518201600000000000086100Participação no Destination Brazil Travel Mart - Recife/Porto de Galinhas - 17 à 20/maio - Processo n.º 5050160014518 - SD n.º 0071 1705201617052016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000042813210100011600000865201632101000123126502200299003390390001000000001321010001231265022002990033903900010000000010321010001082013039578062020000000700013910201600000000000520000Contratação do Serviço de Instalação de Enlace de Rádio para interligar os equipamentos de sinal wi-fi que serão reinstalados no Pelourinho, conforme RS nº 32.00463/2016, Termo de Dispensa nº 013/2016 e Processo 5050160013910. 1805201618052016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000042913210100011500002006201632101000123122502200099003390370001000000001321010001231225022000990033903700010000000010321010001082013152080072090000000700001718201600000000039100000Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Patrimonial, para atender aos Centros de Convenções de Salvador e Ilhéus, Conforme Ato de Dispensa n.º 027/2015, RS 32.00945/2015, Contrato 027/2015 e Processo Administrativo 5050150008692. Empenho Complementar ao de nº 32101.0001.16.0000033-1 de 29/01/2016. 1805201618052016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000043113210100011500001891201632101000123122502200099003390370001000000001321010001231225022000990033903700010000000010321010001082013219452072020000000700014399201600000000000890000Prestação de Serviços de Suporte Administrativo e Operacional à Prédios Públicos, para atender ao Centro de Convenções de Salvador, Conforme RS n.º 32.00786/2015, Contrato n.º 024/2015, Ato de Dispensa n.º 024/2015 e Processo Administrativo n.º 5050150008684. Empenho complementar ao de nº 32101.0001.16.0000350-0 de 04/05/2016. 1905201620052016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000043213210100011600000873201632101000123122502200099003390300001000000001321010001231225022000990033903000010000000010321010001082014203606011020000000700014038201600000000000004380Aquisição de 20 (vinte) Unidades de Pano de Chão, tipo saco, 100%, algodão, alvejado, bordas com acabamento em everlock, dimensões 70 x 50 cm, para atender a esta Secretaria, Conforme RM n.º 32.00457/2016, PCE n.º 0036/2016 e Processo n.º 5050160014038. 1905201620052016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000043383210100011600000881201632101000123122502200099003390300001000000001321010001231225022000990033903000010000000010321010001082015168431011020000000700013643201600000000000141699Aquisição de 100 (cem) Unidades de Reator Eletrônico, para 02 lâmpadas fluorescentes tubulares de 16 W, 127 volts, para atender a esta Secretaria, Conforme RM n.º 32.00455/2016, PCE n.º 0035/2016 e Processo n.º 5050160013643. 1905201620052016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000043463210100011500001999201632101000123122502200099003390370001000000001321010001231225022000990033903700010000000010321010001082013219452072020000000700014429201600000000003900000Prestação de Serviços de Conservação e Limpeza, para atender aos Centros de Convenções de Salvador e Ilhéus, Conforme Ato de Dispensa n.º 025/2015, RS 32.00944/2015, Contrato 025/2015 e Processo Administrativo 5050150008633. Empenho complementar ao de nº 32101.0001.16.0000396-9 de 16/05/2016. 2005201620052016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000043543210100011600000891201632101000123122502200099003390300001000000001321010001231225022000990033903000010000000010321010001082013018376011020000000700012019201600000000000038700Aquisição de 01 (uma) Unidade de Porta de Divisória, com miolo celular, cor areia jundiaí, dimensões 2,10 x 0,82 m, 14 (quatorze) Unidades de Perfil guia para divisória, em aço carbono, na cor preta, vara com 3 metros e 03 (três) Unidades de Dobradiça para porta, para atender a esta Secretaria, Conforme RM n.º 32.00464/2016, PCE n.º 0037/2016 e Processo n.º 5050160012019. 2005201623052016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000043703210100011500002251201632101000123122502200099003390390001000000001321010001231225022000990033903900010000000010321010001092013000973012090000000700014640201600000000000250000Prestação de Serviços e Vendas de Produtos que atendam as necessidades desta Secretaria, Conforme Termo de Inexigibilidade n.º 009/2015, RS n.º 32.00811/2015, Contrato n.º 9912384926 e Processo Administrativo n.º 5050150009575. Empenho complementar ao de nº 32101.0001.16.0000317-9 de 20/04/2016. 2005201620052016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000043890000000000000000000201632101000123122502200099003390390001000000001321010001231225022000990033903900010000000010321010001072013006505011020000000900013880201600000000000001712Pagamento de multa referente ao recolhimento do INSS, da Nota Fiscal nº 2016401, prestação de serviços mês de Março/2016 - Monkal Empreendimentos, conforme processo nº 5050160013880. 2305201623052016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000043970000000000000000000201632101000123695210693599003390140001000000001321010001236952106935990033901400010000000010321010001072015001330012020000000200014747201600000000000015100Participação no Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes Estaduais de Turismo - FORNATUR / Brasília / 24.maio / Processo 5050160014747 / SD n.º 072. 2305201623052016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000044000000000000000000000201632101000123122502200099003390390001000000001321010001231225022000990033903900010000000010321010001072013006505011020000000900013880201600000000000001649Pagamento de multa referente ao recolhimento do INSS, da Nota Fiscal nº 2016402, prestação de serviços mês de Março/2016 - Monkal Empreendimentos, conforme processo nº 5050160013880. 2305201623052016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000044190000000000000000000201632101000123122502200099003390390001000000001321010001231225022000990033903900010000000010321010001072013006505011020000000900011560201600000000000113843PAGAMENTO DE MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, NOTA FISCAL Nº 108, SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2016 - M&L EMPREENDIMENTOS, CONFORME PROCESSO 5050160011560. 2305201623052016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000044273210100011500000224201632101000123126502200299003390390001000000001321010001231265022002990033903900010000000010321010001082013000817062030000000700013589201600000000001000000Prestação de Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC, classificados como Serviços de Caráter Obrigatório, para atender a demanda desta Secretaria, conforme RS n.º 32.00189/2015, Dispensa n.º 003/2015, Contrato n.º 001.15.4W.PS.0 e Processo Administrativo 5050150001400. Empenho complementar ao de nº 32101.0001.16.0000353-5 de 05/05/2016. 23052016 000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000044433210100011500000224201632101000123126502200299003390390001000000001321010001231265022002990033903900010000000010321010001082013000817062020000000700013589201600000000002600000Prestação de Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC, classificados como Serviços de Caráter Obrigatório, para atender a demanda desta Secretaria, conforme RS n.º 32.00189/2015, Dispensa n.º 003/2015, Contrato n.º 001.15.4W.PS.0 e Processo Administrativo 5050150001400. Empenho complementar ao de nº 32101.0001.16.0000353-5 de 05/05/2016. 2305201623052016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000044513210100011300001960201632101000123131502202099003390390001000000001321010001231315022020990033903900010000000010321010001082013000825012020000000700014704201600000000000300000Prestação de Serviços de Publicação de Atos Oficiais para atender a esta Secretaria, conforme Dispensa de Licitação n.º 010/2013, Processo Administrativo 5050130003260, Contrato n.º 027/2013 e II Termo Aditivo. Empenho Complementar ao de nº 32101.0001.16.0000463-9 de 24/05/2016. 2405201624052016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000044613210100011600000199201632101000123122502200099003390390001000000001321010001231225022000990033903900010000000010321010001082014012274012020000000700014402201600000000001400000Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva, Corretiva e de Apoio na Operacionalização dos Sistemas de Refrigeração para o período de 90 (noventa) dias em atendimento a demanda do Centro de Convenções da Bahia e para o Centro de Convenções de Ilhéus, conf. RS 32.00059/2016, Contrato 007/16, Proc. 5050160000185 e I Termo Aditivo. Empenho Complementar ao de n.º 32101.0001.16.0000320-9 26/04/2016.2405201624052016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000044783210100011600000121201632101000123122502200099003390390001000000001321010001231225022000990033903900010000000010321010001062014015737012020000000700014496201600000000000220000Contratação de Serviços de Publicação de Avisos, Comunicados e Manifestações Oficiais em Periódicos de Circulação Estadual, para atender as necessidades desta Secretaria, conforme RS 32.00946/2015, Contrato n.º 001/2016, Pregão Eletrônico 009/2015 e Processo 5050150011316. Empenho complementar ao de nº 32101.0001.16.0000450-7 de 19/05/2016. 2405201624052016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000044863210100011500002006201632101000123122502200099003390370001000000001321010001231225022000990033903700010000000010321010001082013152080072090000000700013244201600000000021400000Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Patrimonial, para atender aos Centros de Convenções de Salvador e Ilhéus, Conforme Ato de Dispensa n.º 027/2015, RS 32.00945/2015, Contrato 027/2015 e Processo Administrativo 5050150008692. Empenho Complementar ao de nº 32101.0001.16.0000441-8 de 18/05/2016. 2405201625052016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000044943210100011600000903201632101000123122502200099003390300001000000001321010001231225022000990033903000010000000010321010001062015089009011020000000700014623201600000000000009830Aquisição de 10 (dez) Pacotes de Papel Couchê, fosco, formato A-4, cor branca, dimensões 210 x 297 mm, embalagem contendo 50 folhas, para atender a esta Secretaria, Conforme RM n.º 32.00519/2016, PE n.º 106/2015 e Processo n.º 5050160014623. 2405201625052016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000045083210100011600000911201632101000123122502200099003390300001000000001321010001231225022000990033903000010000000010321010001062013028381011040000000700014534201600000000000000800Aquisição de 10 (dez) Unidades de Adaptador uso rede Hidráulica em PVC de 32 mm x 1 polegada, para atender a demanda do Centro de Convenções da Bahia, Conforme RM n.º 32.00513/2016, PE n.º 054/2015 e Processo n.º 5050160014534. 2505201630052016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000045160000000000000000000201632101000123695210693599003390140001000000001321010001236952106935990033901400010000000010321010001072015001330012020000000200014887201600000000000030200PARTICIPAR DA COMEMORAÇÃO DO 5º ANO DO VAPOR DO VINHO E REUNIÃO COM O TRADE TURÍSTICO LOCAL, JUAZEIRO, DE 27 À 29/05, CONFORME SD 73 E PROCESSO 5050160014887. 2505201625052016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000045240000000000000000000201632101000123122502200099003390390001000000001321010001231225022000990033903900010000000010321010001072013006505011020000000900001718201600000000000411071PAGAMENTO DE MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, NOTA FISCAL Nº 20163843, SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JANEIRO/2016 - MAP SERVIÇOS, CONFORME PROCESSO 5050160001718. 2505201630052016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000045320000000000000000000201632101000123122502200099003390390001000000001321010001231225022000990033903900010000000010321010001072013006505011020000000900001718201600000000000107018PAGAMENTO DE MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, NOTA FISCAL Nº 20163844, SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JANEIRO/2016 - MAP SERVIÇOS, CONFORME PROCESSO 5050160001718. 2505201630052016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000045400000000000000000000201632101000123122502200099003390390001000000001321010001231225022000990033903900010000000010321010001072013006505011020000000900011381201600000000000068887PAGAMENTO DE MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, NOTA FISCAL Nº 20164008, SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2016 - MAP SERVIÇOS, CONFORME PROCESSO 5050160011381. 2505201630052016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000045590000000000000000000201632101000123122502200099003390390001000000001321010001231225022000990033903900010000000010321010001072013006505011020000000900011381201600000000000264606PAGAMENTO DE MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, NOTA FISCAL Nº 20164007, SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2016 - MAP SERVIÇOS, CONFORME PROCESSO 5050160011381. 2505201630052016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000045673210100011500001611201632101000123122502200099003390370001000000001321010001231225022000990033903700010000000010321010001062015057212072020000000700014682201600000000001650000Prestação de Serviços de Suporte Administrativo e Operacional de Prédios Públicos, para atender à esta Secretaria, Conforme RS n.º 32.00396/2015, Pregão Eletrônico n.º 006/2015, Contrato n.º 018/2015 e Processo Administrativo n.º 5050150003534. Empenho Complementar ao de nº 32101.0001.16.0000322-5 de 26/04/2016. 3005201630052016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000045750000000000000000000201632101000123122502200099003390920001000000001321010001231225022000990033909200010000000010321010001072013134635012020000000900010555201600000000004010000Pagamento referente à Despesa de Exercício Anterior alusivo a Prestação de Serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva dos Equipamentos de Refrigeração onde se atendeu as necessidades do Centro de Convenções da Bahia, meses Out/Nov e Dez/2015, conforme Termo de Reconhecimento de Débito e Indenização publicado no DOE n.º 21924 de 30.04.2016 e Processo 5050160010555. 3005201630052016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000045830000000000000000000201632101000123122502200099003390390001000000001321010001231225022000990033903900010000000010321010001072013134635012020000000900010555201600000000001530000Pagamento referente à Despesa alusivo a Prestação de Serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva dos Equipamentos de Refrigeração onde se atendeu as necessidades do Centro de Convenções da Bahia, mês Jan/2016, conforme Termo de Reconhecimento de Débito e Indenização publicado no DOE n.º 21924 de 30.04.2016 e Processo 5050160010555. 3005201630052016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000046050000000000000000000201632101000123122502201899003390390001000000001321010001231225022018990033903900010000000010321010001092015075377042020000000900014895201600000000001065585Pedido de empenho da despesa (PED) gerado na integracao dos sistemas GCC - FIPLAN, para concessionária EMBASA , mês / ano 05/2016 . 3105201631052016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000046133210100011400001652201632101000123122502200099003390390001000000001321010001231225022000990033903900010000000010321010001062013013765012020000000700014666201600000000000192000Prestação de Serviço de Impressão Corporativa, para atender a demanda desta Secretaria, Conforme PE 029/2014, Processo Administrativo 5050140006403 e Contrato 016/2014. Empenho Complementar ao de n.º 32101.0001.16.0000313-6 de 19/04/2016. 3105201602062016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000046210000000000000000000201632101000123122502201899003390390001000000001321010001231225022018990033903900010000000010321010001092015075377042020000000900014909201600000000006067662Pedido de empenho da despesa (PED) gerado na integracao dos sistemas GCC - FIPLAN, para concessionária EMBASA , mês / ano 05/2016 . 3105201631052016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000046480000000000000000000201632101000123122502200099003390470001000000001321010001231225022000990033904700010000000010321010001072013006505011020000000900013287201600000000001574400Despesa referente ao INSS Patronal, oriunda da contratação serviços técnicos especializados no Centro de Convenções da Bahia, município de Salvador, do Sr. Carlos Emílio de Menezes Strauch - Contrato 012/2016. Processo 5050160013287. 0106201601062016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000046563210100011600000938201632101000123122502200099003390300001000000001321010001231225022000990033903000010000000010321010001082013128740011020000000700013260201600000000000022600Aquisição de 160 (cento e sessenta) Caixas de Chá, embalagem contendo no mínimo 10 saquinhos, de Erva Doce, Erva Cidreira, Camomila e de Boldo, sendo 40 (quarenta) Caixas de cada, para atender a esta Secretaria, Conforme RM n.º 32.00499/2016, PCE n.º 039/2016 e Processo n. º 5050160013260. 0106201602062016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000046643210100011600000946201632101000123122502200099003390300001000000001321010001231225022000990033903000010000000010321010001082013044997011020000000700013562201600000000000210000Aquisição de 300 (trezentas) Unidades de Água Mineral sem gás, de fonte natural, acondicionada em garrafão de 20 (vinte) Litros, para atender ao Centro de Convenções de Ilhéus, Conforme RM n.º 32.00439/2016, PCE n.º 042/2016 e Processo n. º 5050160013562. 0106201602062016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000046723210100011600000954201632101000123122502200099003390300001000000001321010001231225022000990033903000010000000010321010001082013149772011020000000700013570201600000000000008650Aquisição de 02 (duas) Unidades de Adaptador de uso rede hidráulica, em PVC, 110 mm, soldável, para atender ao Centro de Convenções da Bahia, Conforme RM n.º 32.00469/2016, PCE n.º 038/2016 e Processo n. º 5050160013570. 0106201602062016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000046803210100011600000962201632101000123122502200099003390300001000000001321010001231225022000990033903000010000000010321010001082013018376011020000000700014267201600000000000045871Aquisição de 01 (Uma) Lata de Tinta esmalte sintético, semi brilho, na cor branca, embalagem contendo 18 litros, 04 (quatro) Unidades de Rolo para pintura em lã de carneiro com 15 cm, 03 (três) Unidades de Massa corrida à base PVA com 18 litros e 50 (cinquenta) Folhas de Lixa para parede n.º 80, para atender a esta Secretaria, Conforme RM n.º 32.00496/2016, PCE n.º 041/2016 e Processo n.º 14267/160106201602062016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000047023210100011500002006201632101000123122502200099003390920001000000001321010001231225022000990033909200010000000010321010001082013152080011040000000700014480201500000000024074520Termo de Reconhecimento de Débito para pagamento de Despesa do Exercício Anterior - DEA referente a Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Patrimonial para atender os Centros de Convenções de Salvador e Ilhéus do mês de Dezembro/2015, conforme processo nº 5050150014480. 0206201602062016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000047100000000000000000000201632101000123122502200199003190130001000000001321010001231225022001990031901300010000000010321010001072013004911012090000000500014933201600000000016236176PARA ATENDER CONTRIBUIÇÃO INSS REFERENTE MÊS MAIO/2016. PROCESSO 14933/2016. 3105201606062016000000000000000000000000000000059230321010001 04032101000116000047290000000000000000000201632101000123122502200599003190040001000000001321010001231225022005990031900400010000000010321010001072013004911012020000000500014933201600000000001268858PARA ATENDER CONTRIBUIÇÃO INSS REDA REFERENTE MÊS MAIO/2016. PROCESSO 14933/2016. 3105201606062016000000000000000000000000000000059230321010001 04032101000116000047370000000000000000000201632101000123122502200199003191130001000000001321010001231225022001990031911300010000000010321010001072013000493012020000000500014941201600000000000667128PARA ATENDER CONTRIBUIÇÃO FUNPREV REFERENTE MÊS DE MAIO/2016. PROCESSO 14941/2016. 3105201606062016000000000000000000000000000000059230321010001 04032101000116000047453210100011500001433201632101000123122502201899003390390001000000001321010001231225022018990033903900010000000010321010001062013004855042090000000700015000201600000000000050000Prestação de Serviço Fixo Comutado - Modalidade Longa Distância Nacional e Internacional, conforme RS nº 32.00065/2015, Contrato nº 013/2015 e Processo Administrativo nº 5050140011881. Empenho complementar ao de nº 32101.0001.16.0000336-5 de 02/05/2016. 0206201606062016000000000000000000000000000000059230321010001 04032101000116000047530000000000000000000201632101000123122502200199003190110001000000001321010001231225022001990031901100010000000010321010001072013000371012020000000500014917201600000000080878112PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. PROCESSO 14917/2016. 3105201606062016000000000000000000000000000000059230321010001 04032101000116000047610000000000000000000201632101000123122502200599003190040001000000001321010001231225022005990031900400010000000010321010001072013000371012020000000500014917201600000000006564092PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL REDA REFERENTE AO MÊS DE MAIA/2016. PROCESSO 14917/2016. 3105201606062016000000000000000000000000000000059230321010001 04032101000116000047710000000000000000000201632101000123122502200199003190160001000000001321010001231225022001990031901600010000000010321010001072013000371012020000000500014917201600000000001147740PARA ATENDER OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2016. PROCESSO 14917/2016. 3105201606062016000000000000000000000000000000059230321010001 04032101000116000047880000000000000000000201632101000123331502201399003390460001000000001321010001233315022013990033904600010000000010321010001072013000371032020000000500014917201600000000003051490PARA ATENDER AUXILIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. PROCESSO 14917/2016. 3105201606062016000000000000000000000000000000059230321010001 04032101000116000047960000000000000000000201632101000123331502201399003390490001000000001321010001233315022013990033904900010000000010321010001072013000371032020000000500014917201600000000001507178PARA ATENDER AUXÍLIO TRANSPORTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. PROCESSO 14917/2016. 3105201606062016000000000000000000000000000000059230321010001 04032101000116000048010000000000000000000201632101000123122502200099003390360001000000001321010001231225022000990033903600010000000010321010001072013000371012030000000900014925201600000000003492146PARA ATENDER FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS REFERENTE MÊS MAIO/2016. PROCESSO 14925/2016. 31052016 000000000000000000000000000000059230321010001 04032101000116000048183210100011300002177201632101000123122502201899003390390001000000001321010001231225022018990033903900010000000010321010001062013004855042090000000700015026201600000000000800000Prestação de Serviço Telefônico Fixo Comutado - Modalidade Local, conforme PE nº 001/2013, Contrato nº 031/2013 e Processo Administrativo nº 0900120020421. Empenho Complementar ao de n.º 32101.0001.16.0000340-3 DE 02/05/2016. 0206201606062016000000000000000000000000000000059230321010001 04032101000116000048263210100011400001512201632101000123122502200099003390390001000000001321010001231225022000990033903900010000000010321010001062013090654012030000000700015085201600000000000041000Locação de 03 (três) Equipamentos de Ar Condicionado de 12.000 btu/h, com instalação, manutenção e corretiva e assistência técnica, para atender a esta Secretaria, Conforme PE 003/2014, Processo Administrativo 5050130016516 e Contrato 013/2014. Empenho Complementar ao de n.º 32101.0001.16.0000361-6 de 06/05/2016. 03062016 000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000048343210100011600000970201632101000123122502200099003390300001000000001321010001231225022000990033903000010000000010321010001082013496138012020000000700013660201600000000000008200AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) UNIDADES DE ALCOOL ETÍLICO EM GEL, REFIL, A 70%, CONFORME RM 32.00437/2016, PCE 0043/2016 E PROCESSO 5050160013660. 0306201606062016000000000000000000000000000000059230321010001 04032101000116000048503210100011400001512201632101000123122502200099003390390001000000001321010001231225022000990033903900010000000010321010001062013090654012040000000700015085201600000000000041000Locação de 03 (três) Equipamentos de Ar Condicionado de 12.000 btu/h, com instalação, manutenção e corretiva e assistência técnica, para atender a esta Secretaria, Conforme PE 003/2014, Processo Administrativo 5050130016516 e Contrato 013/2014. Empenho Complementar ao de n.º 32101.0001.16.0000361-6 de 06/05/2016. 0306201606062016000000000000000000000000000000059230321010001 04032101000116000048693210100011300000360201632101000123122502200099003390390001000000001321010001231225022000990033903900010000000010321010001062013259063012030000000700015123201600000000001200000Prestação de Serviços de Locação de Veículos, sem motorista, para atender a esta Secretaria, Conforme Processo Administrativo n.º 5050110011933, Contrato n.º 007/2012. Empenho Complementar ao de nº 32101.0001.16.0000362-4 de 06/05/2016. 06062016 000000000000000000000000000000059230321010001 04032101000116000048933210100011300000360201632101000123122502200099003390390001000000001321010001231225022000990033903900010000000010321010001062013259063012020000000700015123201600000000001210000Prestação de Serviços de Locação de Veículos, sem motorista, para atender a esta Secretaria, Conforme Processo Administrativo n.º 5050110011933, Contrato n.º 007/2012. Empenho Complementar ao de nº 32101.0001.16.0000362-4 de 06/05/2016. 0606201607062016000000000000000000000000000000059230321010001 04032101000116000049073210100011300000352201632101000123126502200299003390390001000000001321010001231265022002990033903900010000000010321010001062013004855062040000000700015107201600000000000712000Prestação de Serviços de Telecomunicações para atender a demanda de Desenvolvimento e Comunicação Digital denominada Rede Governo, Conforme PE 072/2011, Termo de Adesão s/nº, Processo Administrativo 13650/2011 e Contrato 048/2011. Empenho Complementar ao de n.º 32101.0001.16.0000357-8 de 06/05/2016. 0606201607062016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000049233210100011400001512201632101000123122502200099003390390001000000001321010001231225022000990033903900010000000010321010001062013090654012020000000700015085201600000000000043000Locação de 03 (três) Equipamentos de Ar Condicionado de 12.000 btu/h, com instalação, manutenção e corretiva e assistência técnica, para atender a esta Secretaria, Conforme PE 003/2014, Processo Administrativo 5050130016516 e Contrato 013/2014. Empenho Complementar ao de n.º 32101.0001.16.0000361-6 de 06/05/2016. 0606201607062016000000000000000000000000000000059230321010001 04032101000116000049313210100011500000011201632101000123122502200099003390390001000000001321010001231225022000990033903900010000000010321010001062013073301012020000000700014100201600000000000076000Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva, Corretiva e de reparo, com Reposição eventual de peças e acessórios, no sistema de Comunicação Telefônica CPA, para atender a esta Secretaria, conforme PE 006/2014, Processo Administrativo 5050110005607 e Contrato 002/2015. Empenho Complementar ao de n.º 32101.0001.16.0000410-8 de 17/05/2016. 0606201607062016000000000000000000000000000000059230321010001 04032101000116000049410000000000000000000201632101000110302502202299003391410001000000001321010001103025022022990033914100010000000010321010001072013000426032020000000500015263201600000000002400953FUNSERV PATRONAL REFERENTE AO MÊS MAIO/2016 PROCESSO 15263/2016. 0706201607062016000000000000000000000000000000059230321010001 04032101000116000049583210100011500001018201632101000123122502200099003390370001000000001321010001231225022000990033903700010000000010321010001062015062453072090000000700015182201600000000002910000Contratação de Serviços de Postos de Transporte e Transporte para Deslocamento em Serviços fora da Sede contratante, para atender à esta Secretaria, Conforme Contrato 009/2015, Pregão Eletrônico 002/2015 e Processo 5050140011890 e II Termo Aditivo. Empenho Complementar ao de nº 32101.0001.16.0000445-0 de 19/05/2016. 0706201608062016000000000000000000000000000000059230321010001 04032101000116000049663210100011600000989201632101000123122502200099003390300001000000001321010001231225022000990033903000010000000010321010001082013069752011020000000700014526201600000000000012000Aquisição de 04 (quatro) Unidades de Capacete de Segurança classe B e 01 (um) Par de Luva de raspa cano longo modelo petroleira para atender ao Centro de Convenções da Bahia, Conforme RM n.º 32.00521/2016, PCE n.º 0045/2016 e Processo n.º 5050160014526. 0706201608062016000000000000000000000000000000059230321010001 04032101000116000049743210100011600000997201632101000123122502200099003390390001000000001321010001231225022000990033903900010000000010321010001092013032921011020000000700014046201600000000000162400Fornecimento de 02 (duas) Assinaturas do Jornal A TARDE, pelo o período de 12 (doze) meses, para atender as necessidades desta Secretaria, Conforme Ato de Inexigibilidade n.º 009/2016, RS n.º 32.00468/2016, Contrato n.º 019/2016 e Processo Administrativo n.º 5050160014046. 0806201609062016000000000000000000000000000000059230321010001 04032101000116000049823210100011500001621201632101000123122502200099003390370001000000001321010001231225022000990033903700010000000010321010001062013259357072020000000700015301201600000000001150000Prestação de Serviços de Manutenção Predial, tendo como Postos de Serviços Eletricista de Alta Tensão, Artífice, Bombeiro Hidráulico e Auxiliar de Serviços Gerais, para atender a esta Secretaria, conforme RS nº 32.00345/2015, PE nº 001/2015, Contrato nº 019/2015 e Processo Administrativo nº 5050150000390. Empenho Complementar ao de nº 32101.0001.16.0000403-5 de 16/05/2016. 0806201609062016000000000000000000000000000000059230321010001 04032101000116000049903210100011500001654201632101000123122502200099003390370001000000001321010001231225022000990033903700010000000010321010001062014074733072020000000700015280201600000000001000000Prestação de Serviços de Conservação e Limpeza, para atender a esta Secretaria, Conforme Pregão Eletrônico n.º 004/2015, RS N.º 32.00397/2015, Contrato n.º 021/2015 e Processo Administrativo n.º 5050150003488. Empenho Complementar ao de nº 32101.0001.16.0000402-7 de 16/05/2016. 0806201609062016000000000000000000000000000000059230321010001 04032101000116000050083210100011300000689201632101000123122502201899003390390001000000001321010001231225022018990033903900010000000010321010001112013230375042090000000700015425201600000000000100000Prestação de Serviço de Telefonia Móvel Pessoal - SMP, para atender a esta Secretaria, conforme Pregão 016/2012, Contrato nº 009/2013 e Processo Administrativo nº 0900120000617. Empenho complementar ao de nº 32101.0001.16.0000260-1 de 31/03/2016. 0806201609062016000000000000000000000000000000059230321010001 04032101000116000050163210100011400001741201632101000123122502200099003390390001000000001321010001231225022000990033903900010000000010321010001082013000973012090000000700015298201600000000000008600Prestação de Serviços e Vendas de Produtos, para atender a esta Secretaria, Conforme Dispensa de Licitação n.º 016/2014, Contrato n.º 9912363366 e Processo Administrativo n.º 5050140010214. Empenho Complementar ao de n.º 32101.0001.16.0000316-0 de 19/04/2016. 0906201609062016000000000000000000000000000000059230321010001 04032101000116000050243210100011500002251201632101000123122502200099003390390001000000001321010001231225022000990033903900010000000010321010001092013000973012090000000700015271201600000000000013100Prestação de Serviços e Vendas de Produtos que atendam as necessidades desta Secretaria, Conforme Termo de Inexigibilidade n.º 009/2015, RS n.º 32.00811/2015, Contrato n.º 9912384926 e Processo Administrativo n.º 5050150009575. Empenho complementar ao de nº 32101.0001.16.0000462-0 de 23/05/2016. 0906201609062016000000000000000000000000000000059230321010001 04032101000116000050323210100011500000461201632101000123122502200099003390390001000000001321010001231225022000990033903900010000000010321010001082013105422012090000000700015310201600000000000021100Prestação de Serviços de Lavagem Simples de Veículos para os carros oficiais, considerados "veículos semi-leve" desta Secretaria, conforme Dispensa nº 006/2015, RS nº 32.00228/2015, Contrato nº 005/2015 e Processo Administrativo nº 5050150002287. Empenho Complementar ao de n.º 32101.0001.16.0000407-8 de 17/05/2016. 0906201609062016000000000000000000000000000000059230321010001 04032101000116000050403210100011600001004201632101000123122502200099003390390001000000001321010001231225022000990033903900010000000010321010001062013246700012020000000700001831201600000000000010000Prestação de Serviços de Publicação de Avisos, Comunicados e Manifestações Oficiais em Periódicos de Circulação Nacional, para atender a esta Secretaria, Conforme RS n.º 32.00252/2016, Pregão Eletrônico n.º 002/2016, Contrato n.º 020/2016 e Processo n.º 5050160001831. 0906201609062016000000000000000000000000000000059230321010001 04032101000116000050593210100011500000607201632101000123122502200099003390390001000000001321010001231225022000990033903900010000000010321010001092013035378012040000000700014127201600000000000091900Fornecimento de 02 (duas) Assinaturas do Jornal CORREIO DA BAHIA, por mais 12 (doze) meses, para atender a esta Secretaria, Conforme Ato de Inexigibilidade n.º 002/2015, Contrato n.º 007/2015, I Termo Aditivo e Processo n.º 5050160014127. 0906201609062016000000000000000000000000000000059230321010001 04032101000116000050673210100011600001012201632101000123122502200099003390390001000000001321010001231225022000990033903900010000000010321010001022013381551012040000000700001394201600000000000100000Projeto executivo de prevenção e combate a incêndio e pânico do Centro de Convenções da Bahia-CCB. Conforme Contrato nº 018/2016 e Processo Administrativo nº 5050160001394. 0906201610062016000000000000000000000000000000059230321010001 04032101000116000050750000000000000000000201632101000123122502201899003390390001000000001321010001231225022018990033903900010000000010321010001092013000876042020000000900015174201600000000001443873Pedido de empenho da despesa (PED) gerado na integracao dos sistemas GCC - FIPLAN, para concessionária COELBA , mês / ano 05/2016 . 0906201609062016000000000000000000000000000000059230321010001 04032101000116000050830000000000000000000201632101000123122502201899003390390001000000001321010001231225022018990033903900010000000010321010001092013000876042020000000900015247201600000000006439396Pedido de empenho da despesa (PED) gerado na integracao dos sistemas GCC - FIPLAN, para concessionária COELBA , mês / ano 05/2016 . 0906201609062016000000000000000000000000000000059230321010001 04032101000116000050913210100011600000091201632101000123122502200099003390390001000000001321010001231225022000990033903900010000000010321010001082013163236012020000000700015166201600000000002120000Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva, Corretiva e de Reparo, com reposição eventual de peças, acessórios e lubrificantes de 08 escadas rolantes e 04 elevadores de passageiros do CCB, Conforme RS 32.00056/2016, Dispensa Emergencial de Licitação 031/2015, Contrato 038/2015 e Processo 5050150008676. Empenho Complementar ao de n.º 32101.0001.16.0000077-3 de 04/2/2016. 1006201613062016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000051053210100011600000121201632101000123122502200099003390390001000000001321010001231225022000990033903900010000000010321010001062014015737012020000000700015360201600000000000370000Contratação de Serviços de Publicação de Avisos, Comunicados e Manifestações Oficiais em Periódicos de Circulação Estadual, para atender as necessidades desta Secretaria, conforme RS 32.00946/2015, Contrato n.º 001/2016, Pregão Eletrônico 009/2015 e Processo 5050150011316. Empenho complementar ao de nº 32101.0001.16.0000553-8 de 10/06/2016. 1006201613062016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000051133210100011300001960201632101000123131502202099003390390001000000001321010001231315022020990033903900010000000010321010001082013000825012020000000700015212201600000000000200000Prestação de Serviços de Publicação de Atos Oficiais para atender a esta Secretaria, conforme Dispensa de Licitação n.º 010/2013, Processo Administrativo 5050130003260, Contrato n.º 027/2013 e II Termo Aditivo. Empenho Complementar ao de nº 32101.0001.16.0000489-2 de 30/05/2016. 1006201613062016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000051213210100011600000768201632101000123122502200099003390390001000000001321010001231225022000990033903900010000000010321010001082013105422012020000000700012698201600000000000050000Prestação de Serviços de Lavagem Simples de Veículos para Carros Oficiais, considerados "veículos semi-leve" da Secretaria de Turismo, Conforme Termo de Dispensa 009/2016, RS 32.00389/2016, Contrato 014/2016 e Processo Administrativo 5050160012698. 1306201613062016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000051310000000000000000000201632101000123122502200199003190110001000000001321010001231225022001990031901100010000000010321010001072013000371012020000000500015468201600000000000290333PARA ATENDER FOLHA ADICIONAL DE PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. PROCESSO 15468/2016. 1406201614062016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000051480000000000000000000201632101000123122502200099003390370001000000001321010001231225022000990033903700010000000010321010001072013152080071020000000700013503201600000000012312582TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÉBITO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA MAP SERVIÇOS E SEGURANÇA LTDA, ATESTADOS NAS NOTAS FISCAIS: 20164200, 20164201 E 20164202, DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO, SEM O DEVIDO RESPALDO CONTRATUAL, CONFORME PROCESSO Nº 5050160013503. 1406201614062016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000051560000000000000000000201632101000123331502201399003390460001000000001321010001233315022013990033904600010000000010321010001072013000371032020000000500015468201600000000000027800PARA ATENDER AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA ADICIONAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. PROCESSO 15468/2016. 1406201614062016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000051640000000000000000000201632101000123331502201399003390490001000000001321010001233315022013990033904900010000000010321010001072013000371032020000000500015468201600000000000032545PARA ATENDER AUXÍLIO TRANSPORTE REFERENTE A FOLHA ADICIONAL DO MÊS DE MAIO/2016. PROCESSO 15468/2016. 1406201614062016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000051720000000000000000000201632101000123122502200199003190130001000000001321010001231225022001990031901300010000000010321010001072013004911012020000000500015476201600000000000063873PARA ATENDER CONTRIBUIÇÃO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO ADICIONAL REFERENTE MÊS MAIO/2016. PROCESSO 15476/2016. 1406201614062016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000051800000000000000000000201632101000123122502200099003390390001000000001321010001231225022000990033903900010000000010321010001072013006505011020000000900010555201600000000000074767Pagamento de multa referente ao recolhimento do INSS, da Nota Fiscal nº 8364, alusivo à Manutenção Preventiva e Corretiva de Equipamentos de Refrigeração do CCB, tendo como Credor Artemp Engenharia Ltda., conforme Processo nº 5050160010555. 1406201614062016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000051993210100011500001891201632101000123122502200099003390370001000000001321010001231225022000990033903700010000000010321010001082013219452072090000000700015395201600000000000196100Prestação de Serviços de Suporte Administrativo e Operacional à Prédios Públicos, para atender ao Centro de Convenções de Salvador, Conforme RS n.º 32.00786/2015, Contrato n.º 024/2015, Ato de Dispensa n.º 024/2015 e Processo Administrativo n.º 5050150008684. Empenho complementar ao de nº 32101.0001.16.0000459-0 de 23/05/2016. 1406201615062016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000052023210100011600001055201632101000123695210693599003390390001000000001321010001236952106935990033903900010000000010321010001012016088103012040000000700010107201500000000000100000PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM COMUNICAÇÃO DIGITAL VISANDO O DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMAS DIGITAIS, PARA A PROMOÇÃO DO DESTINO BAHIA, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2016, CONTRATO Nº 021/2016 E PROCESSO Nº 5050150010107. 1406201614062016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000052103210100011600001063201632101000123122502200099003390300001000000001321010001231225022000990033903000010000000010321010001062013149772011020000000700015034201600000000000000360Aquisição de 10 (dez) Unidades de Bucha de Redução uso rede hidráulica em PVC, soldável, curta para água fria, para atender ao Centro de Convenções da Bahia, Conforme RM n.º 32.00546/2016, PE n.º 009/2016 e Processo n.º 5050160015034. 1506201616062016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000052293210100011600001071201632101000123122502200099003390300001000000001321010001231225022000990033903000010000000010321010001082013297984011020000000700014615201600000000000033000Aquisição de 150 (cento e cinquenta) Unidades de Sabonete líquido, fragrância erva doce ou maçã verde ou floral, para limpeza da mãos, pronto para uso, acondicionada em recipiente plástico de 1 litro, Conforme RM n.º 32.00522/2016, PCE n.º 046/2016 e Processo n.º 5050160014615. 1506201616062016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000052373210100011500001999201632101000123122502200099003390370001000000001321010001231225022000990033903700010000000010321010001082013219452072040000000700015387201600000000000857580Prestação de Serviços de Conservação e Limpeza, para atender aos Centros de Convenções de Salvador e Ilhéus, Conforme Ato de Dispensa n.º 025/2015, RS 32.00944/2015, Contrato 025/2015 e Processo Administrativo 5050150008633. Empenho complementar ao de nº 32101.0001.16.0000460-4 de 23/05/2016. 1506201616062016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000052450000000000000000000201632101000123695210693599003390140001000000001321010001236952106935990033901400010000000010321010001072015001330012020000000200015638201600000000000015100Estruturação Destino Turístico com o Polo Indutor / Visita a fábrica conceito de Chocolate - Ilhéus - 15 à 16/junho - SD n.º 062 - Processo 5050160015638. 1506201615062016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000052533210100011500001646201632101000123122502200099003390370001000000001321010001231225022000990033903700010000000010321010001062014184164072090000000700015557201600000000000960000Prestação de Serviços de Copa e Cozinha para atender a esta Secretaria, conforme RS nº 32.00822/2015, PE nº 031/2015 SAEB, Contrato nº 020/2015 e Processo Administrativo nº 5050150010190. Empenho Complementar ao de n.º 32101.0001.16.0000038-2 de 29/01/2016. 1606201617062016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000052613210100011500001980201632101000123122502200099003390370001000000001321010001231225022000990033903700010000000010321010001082013206792072090000000700015514201600000000000870000Prestação de Serviços de Manutenção Predial, para atender aos Centros de Convenções de Salvador e Ilhéus, conforme Ato de Dispensa nº 023/2015, RS nº 32.00943/2015, Contrato nº 026/2015 e Processo Administrativo nº 5050150008668. Empenho complementar ao de nº 32101.0001.16.0000404-3 de 16/05/2016. 1606201617062016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000052713210100011600001081201632101000123122502200099003390370001000000001321010001231225022000990033903700010000000010321010001062014184164072040000000700008536201500000000000100000Prestação de Serviços de Manutenção Predial para atender o Centro de Convenções da Bahia - Lote I, Conforme RS n.º 32.00351/2016, Pregão Eletrônico n.º 001/2016, Contrato n.º 022/2016 e Processo n.º 5050150008536. 1706201617062016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000052883210100011600001098201632101000123122502200099003390370001000000001321010001231225022000990033903700010000000010321010001062015199416072040000000700008536201500000000000100000Prestação de Serviços de Manutenção Predial para atender o Centro de Convenções de Ilhéus - Lote II, Conforme RS n.º 32.00351/2016, Pregão Eletrônico n.º 001/2016, Contrato n.º 023/2016 e Processo n.º 5050150008536. 1706201617062016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000052960000000000000000000201632101000123122502200099003390140001000000001321010001231225022000990033901400010000000010321010001072015014191012020000000200015743201600000000000004900Conduzir o Secretário para acompanhar o Governador - Mutuípe - 18/junho - SD 078 - Processo 5050160015743. 1706201617062016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000053010000000000000000000201632101000123695210693599003390140001000000001321010001236952106935990033901400010000000010321010001072015001330012020000000200015824201600000000000030200Reunião com Empresários do setor de Turismo - São Paulo - 20 à 21/junho - SD n.º 079 - Processo 5050160015824 1706201617062016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000053180000000000000000000201632101000123695210693599003390140001000000001321010001236952106935990033901400010000000010321010001072012250887012020000000200015794201600000000000034500Participar da 1.ª Capacitação Fiduciária de 2016 - Brasília - 30/Junho à 01/Julho - SD 080 - Processo 5050160015794. 1706201620062016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000053263210100011600001101201632101000123122502200099003390300001000000001321010001231225022000990033903000010000000010321010001082013000825011020000000700014003201600000000000017600Aquisição de 800 (oitocentas) Unidades de Cartão de Visita timbrado, em papel couchê fosco, 300g, colorido frente, para atender as necessidades desta Secretaria, Conforme Termo de Dispensa n.º 012/2016, RM n.º 32.00459/2016 e Processo n.º 5050160014003. 2006201620062016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000053343210100011600001111201632101000123122502200099003390300001000000001321010001231225022000990033903000010000000010321010001082013149772011020000000700014950201600000000000033600Aquisição de 02 (duas) Unidades de Joelho uso rede hidráulica em PVC, 90 graus, 110 mm para água fria, para atender ao Centro de Convenções da Bahia, Conforme RM n.º 32.00535/2016, PCE n.º 048/2016 e Processo n.º 5050160014950. 2006201620062016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000053423210100011600000121201632101000123122502200099003390390001000000001321010001231225022000990033903900010000000010321010001062014015737012040000000700015735201600000000000370000Contratação de Serviços de Publicação de Avisos, Comunicados e Manifestações Oficiais em Periódicos de Circulação Estadual, para atender as necessidades desta Secretaria, conforme RS 32.00946/2015, Contrato n.º 001/2016, Pregão Eletrônico 009/2015 e Processo 5050150011316. Empenho complementar ao de nº 32101.0001.16.0000558-9 de 14/06/2016. 2006201620062016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000053500000000000000000000201632101000123695210693599003390140001000000001321010001236952106935990033901400010000000010321010001072015044560012020000000200015891201600000000000034500Participar da 1.ª Capacitação Fiduciária de 2016 - Brasília - 30/junho à 01/julho - Processo 5050160015891 - SD n.º 081. 2006201621062016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000053693210100011600001128201632101000123122502200099003390300001000000001321010001231225022000990033903000010000000010321010001062015099608011020000000700015697201600000000000198000Aquisição de 220 (duzentos e vinte) Pacotes de Papel Toalha interfolhado, 02 dobras, visando a manutenção do estoque e suprimento desta Secretaria, Conforme RM n.º 32.00616/2016, PE n.º 001/2016 e Processo n.º 5050160015697. 2106201621062016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000053773210100011500002359201632101000123122502200099003390370001000000001321010001231225022000990033903700010000000010321010001082015160609072020000000700015816201600000000001240000Prestação de Serviços de Suporte Administrativo e Operacional a Prédios Públicos, para atender o Centro de Convenções de Ilhéus, conforme RS nº 32.00824/2015, Contrato nº 029/2015, Ato de Dispensa nº 029/2015 e Processo Administrativo nº 5050150009982. Empenho Complementar ao de nº 32101.0001.16.0000405-1 de 16/05/2016. 2106201621062016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000053930000000000000000000201632101000123122502200199003190110001000000001321010001231225022001990031901100010000000010321010001072013000371012020000000500015913201600000000078303681PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. PROCESSO 15913/2016. 2206201628062016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000054070000000000000000000201632101000123122502200199003190160001000000001321010001231225022001990031901600010000000010321010001072013000371012020000000500015913201600000000000613296PARA ATENDER OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. PROCESSO 15913/2016. 2206201628062016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000054150000000000000000000201632101000123122502200599003190040001000000001321010001231225022005990031900400010000000010321010001072013000371012020000000500015913201600000000005917850PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL REDA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. PROCESSO 15913/2016. 2206201628062016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000054230000000000000000000201632101000123331502201399003390460001000000001321010001233315022013990033904600010000000010321010001072013000371032020000000500015913201600000000003624531PARA ATENDER AUXILIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. PROCESSO 15913/2016. 2206201628062016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000054310000000000000000000201632101000123331502201399003390490001000000001321010001233315022013990033904900010000000010321010001072013000371032020000000500015913201600000000001679815PARA ATENDER AUXÍLIO TRANSPORTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. PROCESSO 15913/2016. 2206201628062016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000054410000000000000000000201632101000123122502200199003190130001000000001321010001231225022001990031901300010000000010321010001072013004911012020000000500015905201600000000016112972PARA ATENDER CONTRIBUIÇÃO INSS REFERENTE MÊS JUNHO/2016. PROCESSO 15905/2016. 2206201628062016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000054580000000000000000000201632101000123122502200599003190040001000000001321010001231225022005990031900400010000000010321010001072013004911012020000000500015905201600000000001249711PARA ATENDER CONTRIBUIÇÃO INSS REFERENTE MÊS JUNHO/2016. PROCESSO 15905/2016. 2206201628062016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000054660000000000000000000201632101000123122502200199003191130001000000001321010001231225022001990031911300010000000010321010001072013000493012020000000500015921201600000000000597902PARA ATENDER CONTRIBUIÇÃO FUNPREV REFERENTE MÊS DE JUNHO/2016. PROCESSO 15921/2016. 2206201628062016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000054740000000000000000000201632101000123122502200099003390360001000000001321010001231225022000990033903600010000000010321010001072013000371012030000000900015930201600000000003613961PARA ATENDER FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS REFERENTE MÊS JUNHO/2016. PROCESSO 15930/2016. 22062016 000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000054823210100011600001136201632101000123122502200099003390300001000000001321010001231225022000990033903000010000000010321010001082013367230011030000000700014607201600000000000022500Aquisição de 01 (uma ) Unidade de Cartucho de Tinta HP 82, referência CH565A, na cor preta, visando a manutenção do estoque e suprimento desta Secretaria, Conforme RM n.º 32.00543/2016, PCE n.º 0054/2016 e Processo n.º 5050160014607. 22062016 000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000054900000000000000000000201632101000123122502200099003391390001000000001321010001231225022000990033913900010000000010321010001072013000620011020000000900016006201600000000000066748Pagamento dos Seguros Obrigatório dos veículos de propriedade desta Secretaria, placas n.º OUJ 2475 - JRX 0437 - JRW 4678 - JRX 9498 - JRX 5030, Conforme Processo n.º 5050160016006. 2206201628062016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000055040000000000000000000201632101000123695210693599003390140001000000001321010001236952106935990033901400010000000010321010001072015001330012090000000200016103201600000000000052850Acompanhar a realização dos festejos juninos - 23 à 26/junho - Diversos Municípios - Processo 5050160016103 - SD 082. 2206201622062016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000055120000000000000000000201632101000123122502200099003390140001000000001321010001231225022000990033901400010000000010321010001072015014191012090000000200016111201600000000000034300Conduzir o Secretário nos festejos juninos - 23 à 26/junho - Diversos Municípios - Processo 5050160016111 - SD 083. 2206201622062016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000055203210100011500001611201632101000123122502200099003390370001000000001321010001231225022000990033903700010000000010321010001062015057212072020000000700015867201600000000001630000Prestação de Serviços de Suporte Administrativo e Operacional de Prédios Públicos, para atender à esta Secretaria, Conforme RS n.º 32.00396/2015, Pregão Eletrônico n.º 006/2015, Contrato n.º 018/2015 e Processo Administrativo n.º 5050150003534. Empenho Complementar ao de nº 32101.0001.16.0000494-9 de 31/05/2016. 2706201628062016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000055390000000000000000000201632101000123122502200099003390390001000000001321010001231225022000990033903900010000000010321010001072013006505011020000000900012566201600000000000129215PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA DO INSS MÊS 04/2016 DA NOTA FISCAL Nº 110 DO MÊS DE MARÇO/2016 DA M&L, CONFORME PROCESSO 5050160012566. 2706201627062016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000055473210100011300001960201632101000123131502202099003390390001000000001321010001231315022020990033903900010000000010321010001082013000825012020000000700015956201600000000000200000Prestação de Serviços de Publicação de Atos Oficiais para atender a esta Secretaria, conforme Dispensa de Licitação n.º 010/2013, Processo Administrativo 5050130003260, Contrato n.º 027/2013 e III Termo Aditivo. Empenho Complementar ao de nº 32101.0001.16.0000557-0 de 14/06/2016. 2706201629062016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000055633210100011500000607201632101000123122502200099003390390001000000001321010001231225022000990033903900010000000010321010001092013035378012040000000700015980201600000000000091900Fornecimento de 02 (duas) Assinaturas do Jornal CORREIO DA BAHIA, por mais 12 (doze) meses, para atender a esta Secretaria, Conforme Ato de Inexigibilidade n.º 002/2015, Contrato n.º 007/2015, I Termo Aditivo e Processo n.º 5050160014127. 2806201628062016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000055710000000000000000000201632101000123122502201899003390390001000000001321010001231225022018990033903900010000000010321010001092015075377042020000000900015875201600000000005894084Pedido de empenho da despesa (PED) gerado na integracao dos sistemas GCC - FIPLAN, para concessionária EMBASA , mês / ano 06/2016 . 2806201628062016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000055810000000000000000000201632101000123122502201899003390390001000000001321010001231225022018990033903900010000000010321010001092015075377042020000000900015883201600000000000420868Pedido de empenho da despesa (PED) gerado na integracao dos sistemas GCC - FIPLAN, para concessionária EMBASA , mês / ano 06/2016 . 2806201628062016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000056013210100011600000199201632101000123122502200099003390390001000000001321010001231225022000990033903900010000000010321010001082014012274012020000000700015859201600000000001400000Serviços de Manutenção Preventiva, Corretiva e de Apoio na Operacionalização dos Sistemas de Refrigeração para o período de 90 (noventa) dias em atendimento a demanda do Centro de Convenções da Bahia e para o Centro de Convenções de Ilhéus, conf. RS 32.00059/2016, Contrato 007/16, Proc. 5050160000185 e I Termo Aditivo. Empenho Complementar ao de n.º 32101.0001.16.0000496-5 de 31/05/2016 2806201629062016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000056113210100011600001152201632101000123122502200099003390300001000000001321010001231225022000990033903000010000000010321010001082013048305011020000000700013678201600000000000002195AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) UNIDADES DE CLIPS PARA PAPEL 6/0, EM AÇO NIQUELADO, CONFORME RM 432/2016, PCE 055/2016 E PROCESSO 5050160013678. 2906201629062016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000056283210100011500001433201632101000123122502201899003390390001000000001321010001231225022018990033903900010000000010321010001062013004855042090000000700016170201600000000000031500Prestação de Serviço Fixo Comutado - Modalidade Longa Distância Nacional e Internacional, conforme RS nº 32.00065/2015, Contrato nº 013/2015 e Processo Administrativo nº 5050140011881. Empenho complementar ao de nº 32101.0001.16.0000509-0 de 06/06/2016. 2906201629062016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000056363210100011300002177201632101000123122502201899003390390001000000001321010001231225022018990033903900010000000010321010001062013004855042090000000700016197201600000000000685000Prestação de Serviço Telefônico Fixo Comutado - Modalidade Local, conforme PE nº 001/2013, Contrato nº 031/2013 e Processo Administrativo nº 0900120020421. Empenho Complementar ao de n.º 32101.0001.16.0000511-2 DE 06/06/2016. 2906201629062016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000056523210100011300000689201632101000123122502201899003390390001000000001321010001231225022018990033903900010000000010321010001112013230375042090000000700016189201600000000000070000Prestação de Serviço de Telefonia Móvel Pessoal - SMP, para atender a esta Secretaria, conforme Pregão 016/2012, Contrato nº 009/2013 e Processo Administrativo nº 0900120000617. Empenho complementar ao de nº 32101.0001.16.0000525-2 de 09/06/2016. 2906201629062016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000056793210100011500000607201632101000123122502200099003390390001000000001321010001231225022000990033903900010000000010321010001092013035378012020000000700014127201600000000000091900Fornecimento de 02 (duas) Assinaturas do Jornal CORREIO DA BAHIA, por mais 12 (doze) meses, para atender a esta Secretaria, Conforme Ato de Inexigibilidade n.º 002/2015, Contrato n.º 007/2015, I Termo Aditivo e Processo n.º 5050160014127. Empenho em Substituição ao de nº 32101.0001.16.0000554-6 de 13/06/2016. 2906201630062016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000056873210100011500001999201632101000123122502200099003390370001000000001321010001231225022000990033903700010000000010321010001082013219452072020000000700015387201600000000000705187Prestação de Serviços de Conservação e Limpeza, para atender aos Centros de Convenções de Salvador e Ilhéus, Conforme Ato de Dispensa n.º 025/2015, RS 32.00944/2015, Contrato 025/2015 e Processo Administrativo 5050150008633. Empenho complementar ao de nº 32101.0001.16.0000460-4 de 23/05/2016. 3006201630062016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000056953210100011500001557201632101000123695210693699003390390001000000001321010001236952106936990033903900010000000010321010001082013223778012090000000700013511201600000000133460904Contratação de Serviços Especializados de Assessoria ao Monitoramento dos Projetos do Programa PROTURISMO, a contratada prestará serviços sob a coordenação da SETUR, Conforme Termo de Dispensa 014/2015, RS 32.00771/2015, Contrato 017/2015 e Processo 5050150007998. Empenho Complementar ao de nº 32101.0001.16.0000272-5 de 07/04/2016. 3006201601072016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000057173210100011600001160201632101000123122502200099003390300001000000001321010001231225022000990033903000010000000010321010001082016082571011020000000700014534201600000000000015240Aquisição de 06 (seis) sacos de cimento, comum cinza, embalagem saco com 50 kg, para atender o Centro de Convenções da Bahia, conforme RM 32.00511/2016, PCE 0049/2016 e Processo nº 5050160014534. 3006201604072016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000057253210100011600001179201632101000123122502200099003390300001000000001321010001231225022000990033903000010000000010321010001062013033731011020000000700014534201600000000000002950Aquisição de 02 (duas) unidades de Arco de serra em aço regulável, para lamina de serra de 10 e 12 polegadas, para atender o Centro de Convenções da Bahia, conforme RM 32.00514/2016, PE 122/2015 e Processo nº 5050160014534. 3006201604072016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000057333210100011600001187201632101000123122502200099003390300001000000001321010001231225022000990033903000010000000010321010001062013033731011020000000700014534201600000000000020598Aquisição de 06 (seis) unidades de Registro de gaveta, em bronze de 1 polegada para água, para atender o Centro de Convenções da Bahia, conforme RM 32.00517/2016, PE 120/2015 e Processo nº 5050160014534. 3006201604072016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000057413210100011600001195201632101000123122502200099003390300001000000001321010001231225022000990033903000010000000010321010001062013149772011020000000700014534201600000000000002067Aquisição de 01 (uma) unidade de Tubo, uso rede hidráulica em PVC, dimensões 40 mm x 6 m, soldável para água fria, para atender o Centro de Convenções da Bahia, conforme RM 32.00512/2016, PE 009/2016 e Processo nº 5050160014534. 3006201601072016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000057513210100011600000121201632101000123122502200099003390390001000000001321010001231225022000990033903900010000000010321010001062014015737012090000000700016278201600000000000100000Contratação de Serviços de Publicação de Avisos, Comunicados e Manifestações Oficiais em Periódicos de Circulação Estadual, para atender as necessidades desta Secretaria, conforme RS 32.00946/2015, Contrato n.º 001/2016, Pregão Eletrônico 009/2015 e Processo 5050150011316. Empenho complementar ao de nº 32101.0001.16.0000558-9 de 14/06/2016. 0107201601072016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000057680000000000000000000201632101000110302502202299003391410001000000001321010001103025022022990033914100010000000010321010001072013000426032020000000500016510201600000000002374708FUNSERV PATRONAL REFERENTE AO MÊS JUNHO/2016 PROCESSO 16510/2016. 0407201605072016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000057763210100011600001209201632101000123126502200299003390300001000000001321010001231265022002990033903000010000000010321010001082013367230061020000000700014607201600000000000022790Aquisição de 01 (um)cartucho de tinta, HP, 82, ref. CH565A, na cor preta, para atender a demanda desta Secretaria, conforme RM 32.00702/2016, PCE 0056/2016 e Processo nº 5050160014607. 0407201605072016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000057843210100011600001217201632101000123122502200099003390370001000000001321010001231225022000990033903700010000000010321010001062015057212072040000000700008579201500000000000500000PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NO CENTRO DE CONVENÇÕES LUIS EDUARDO MAGALHÃES - ILHÉUS/BA (LOTE - II), CONFORME RS Nº 397/2016, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2016, CONTRATO Nº 029/2016 E PROCESSO 5050150008579. 0407201604072016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000057923210100011600001225201632101000123122502200099003390370001000000001321010001231225022000990033903700010000000010321010001062013231649072040000000700008579201500000000001000000Prestação de Serviços de Conservação e Limpeza para atender o Centro de Convenções da Bahia (Lote I), conforme Pregão Eletrônico 003/2016, RS nº 397/2016, Contrato nº 028/2016 e Processo Administrativo nº 5050150008579. 0407201604072016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000058063210100011300000352201632101000123126502200299003390390001000000001321010001231265022002990033903900010000000010321010001062013004855062040000000700016529201600000000000735000Prestação de Serviços de Telecomunicações para atender a demanda de Desenvolvimento e Comunicação Digital denominada Rede Governo, Conforme PE 072/2011, Termo de Adesão s/nº, Processo Administrativo 13650/2011 e Contrato 048/2011. Empenho Complementar ao de n.º 32101.0001.16.0000522-8 de 08/06/2016. 0606201605072016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000058143210100011300000352201632101000123126502200299003390390001000000001321010001231265022002990033903900010000000010321010001062013004855062090000000700015107201600000000000712000Prestação de Serviços de Telecomunicações para atender a demanda de Desenvolvimento e Comunicação Digital denominada Rede Governo, Conforme PE 072/2011, Termo de Adesão s/nº, Processo Administrativo 13650/2011 e Contrato 048/2011. Empenho Complementar ao de n.º 32101.0001.16.0000357-8 de 06/05/2016. Empenho em Substituição ao de nº 32101.0001.16.0000522-8 de 08/06/2016. 0507201605072016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000058220000000000000000000201632101000123122502200099003390390001000000001321010001231225022000990033903900010000000010321010001072013006505011020000000900012566201600000000000061579PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA DO INSS MÊS 05/2016 DA NOTA FISCAL Nº 114 DO MÊS DE ABRIL/2016 DA M&L, CONFORME PROCESSO 5050160012566. 0507201605072016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000058303210100011300000352201632101000123126502200299003390390001000000001321010001231265022002990033903900010000000010321010001062013004855062090000000700016529201600000000000735000Prestação de Serviços de Telecomunicações para atender a demanda de Desenvolvimento e Comunicação Digital denominada Rede Governo, Conforme PE 072/2011, Termo de Adesão s/nº, Processo Administrativo 13650/2011 e Contrato 048/2011. Empenho Complementar ao de n.º 32101.0001.16.0000648-8 de 05/07/2016. 0607201606072016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000058493210100011500000224201632101000123126502200299003390390001000000001321010001231265022002990033903900010000000010321010001082013000817062020000000700016561201600000000001600000Prestação de Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC, classificados como Serviços de Caráter Obrigatório, para atender a demanda desta Secretaria, conforme RS n.º 32.00189/2015, Dispensa n.º 003/2015, Contrato n.º 001.15.4W.PS.0 e Processo Administrativo 5050150001400. Empenho complementar ao de nº 32101.0001.16.0000468-1 de 24/05/2016. 0507201606072016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000058653210100011500002480201632101000123695210693599003390330001000000001321010001236952106935990033903300010000000010321010001062015075849012020000000700016430201600000000000500000Prestação de Serviços de Passagens Aéreas Nacionais e Internacionais, para atender a esta Secretaria, Conforme Pregão Eletrônico n.º 0151/2014, RS N.º 32.00906/2015, Contrato n.º 030/2015 e Processo Administrativo n.º 5050150011278. Empenho Complementar ao de n.º 32101.0001.16.0000315-2 de 19/04/2016. 0607201606072016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000058733210100011400001512201632101000123122502200099003390390001000000001321010001231225022000990033903900010000000010321010001062013090654012020000000700016472201600000000000040000Locação de 03 (três) Equipamentos de Ar Condicionado de 12.000 btu/h, com instalação, manutenção e corretiva e assistência técnica, para atender a esta Secretaria, Conforme PE 003/2014, Processo Administrativo 5050130016516 e Contrato 013/2014. Empenho Complementar ao de n.º 32101.0001.16.0000548-1 de 10/06/2016. 0607201606072016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000058810000000000000000000201632101000123695210693599003390140001000000001321010001236952106935990033901400010000000010321010001072015001330012020000000200016715201600000000000015100LANÇAMENTO DO SALÃO DO CHOCOLATE, ILHÉUS, DE 07 À 08/07, CONFORME SD Nº 87 E PROCESSO 5050160016715. 0707201607072016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000058910000000000000000000201632101000123122502200099003390390001000000001321010001231225022000990033903900010000000010321010001072013006505011040000000900013503201600000000000252726PAGAMENTO DE MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, SERVIÇOS PRESTADOS NO GALPÃO ÁGUA DE MENINOS - FSQ, NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2016 - MAP SERVIÇOS, CONFORME PROCESSO 5050160013503. 0707201607072016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000059030000000000000000000201632101000123122502200099003390390001000000001321010001231225022000990033903900010000000010321010001072013006505012020000000900013503201600000000000252726PAGAMENTO DE MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, SERVIÇOS PRESTADOS NO GALPÃO ÁGUA DE MENINOS - FSQ, NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2016 - MAP SERVIÇOS, CONFORME PROCESSO 5050160013503. 0707201607072016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000059213210100011600001233201632101000123122502200099003390300001000000001321010001231225022000990033903000010000000010321010001062013320978011020000000700015727201600000000000002540AQUISIÇÃO DE 20 CAIXAS DE CLIPS PARA PAPEL, EM AÇO NIQUELADO, NÚMERO 2/0, CONFORME RM 612/2016, PE 105/2015 E PROCESSO 5050160015727. 0707201608072016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000059383210100011600001241201632101000123122502200099003390300001000000001321010001231225022000990033903000010000000010321010001062013061417011020000000700015727201600000000000019500AQUISIÇÃO DE 60 UNIDADES DE CAIXA ARQUIVO PARA DOCUMENTOS, POLIONDA, EM PLÁSTICO RESISTENTE, NA COR VERMELHA, CONFORME RM 614/2016, PE 105/2015 E PROCESSO 5050160015727. 0707201608072016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000059463210100011600001251201632101000123122502200099003390300001000000001321010001231225022000990033903000010000000010321010001062013320978011020000000700015727201600000000000002664AQUISIÇÃO DE 24 CAIXAS DE CLIPS PARA PAPEL, EM AÇO NIQUELADO, NÚMERO 4/0, CONFORME RM 646/2016, PE 105/2015 E PROCESSO 5050160015727. 0707201608072016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000059543210100011600001268201632101000123122502200099003390300001000000001321010001231225022000990033903000010000000010321010001062013320978011020000000700015727201600000000000019920AQUISIÇÃO DE SESSENTA CAIXAS ARQUIVO PARA DOCUMENTOS, POLIONDA, EM PLÁSTICO RESISTENTE, NA COR BRANCA, CONFORME RM 647/2016, PE 105/2015 E PROCESSO 5050160015727. 0707201607072016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000059623210100011500000011201632101000123122502200099003390390001000000001321010001231225022000990033903900010000000010321010001062013073301012020000000700016553201600000000000075000Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva, Corretiva e de reparo, com Reposição eventual de peças e acessórios, no sistema de Comunicação Telefônica CPA, para atender a esta Secretaria, conforme PE 006/2014, Processo Administrativo 5050110005607 e Contrato 002/2015. Empenho Complementar ao de n.º 32101.0001.16.0000547-3 de 10/06/2016. 0707201607072016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000059700000000000000000000201632101000123122502201899003390390001000000001321010001231225022018990033903900010000000010321010001092013000876042020000000900016693201600000000008146815Pedido de empenho da despesa (PED) gerado na integracao dos sistemas GCC - FIPLAN, para concessionária COELBA , mês / ano 06/2016 . 0707201607072016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000059890000000000000000000201632101000123122502201899003390390001000000001321010001231225022018990033903900010000000010321010001092013000876042020000000900016707201600000000001796106Pedido de empenho da despesa (PED) gerado na integracao dos sistemas GCC - FIPLAN, para concessionária COELBA , mês / ano 06/2016 . 0707201607072016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000059973210100011300000360201632101000123122502200099003390390001000000001321010001231225022000990033903900010000000010321010001062013259063012090000000700016685201600000000001200000Prestação de Serviços de Locação de Veículos, sem motorista, para atender a esta Secretaria, Conforme Processo Administrativo n.º 5050110011933, Contrato n.º 007/2012. Empenho Complementar ao de nº 32101.0001.16.0000582-1 de 20/06/2016. 0807201608072016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000060043210100011500001018201632101000123122502200099003390370001000000001321010001231225022000990033903700010000000010321010001062015062453072020000000700016570201600000000002910000Contratação de Serviços de Postos de Transporte e Transporte para Deslocamento em Serviços fora da Sede contratante, para atender à esta Secretaria, Conforme Contrato 009/2015, Pregão Eletrônico 002/2015 e Processo 5050140011890 e II Termo Aditivo. Empenho Complementar ao de nº 32101.0001.16.0000528-7 de 09/06/2016. 0807201608072016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000060120000000000000000000201632101000123122502200099003390370001000000001321010001231225022000990033903700010000000010321010001072013206792071040000000700015506201600000000002858280TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÉBITO REFERENTE ÁS NOTAS FISCAIS Nº 20163127 E 20163129, EMITIDAS PELA BRASPE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI, POR CONTA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DO CENTRO DE CONVENÇÕES DA BAHIA E DO CENTRO DE CONVENÇÕES DE ILHÉUS, DURANTE O PERÍODO DE 08/05/2016 À 31/05/2016, CONFORME PROCESSO 5050160015506. 0807201608072016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000060203210100011600001276201632101000123122502200099003390300001000000001321010001231225022000990033903000010000000010321010001082014203606011020000000700016219201600000000000003048AQUISIÇÃO DE 24 UNIDADES DE DETERGENTE LAVA LOUÇAS LÍQUIDO, CONCENTRADO, BIODEGRADÁVEL, CONFORME RM 719/2016, PCE 0057/2016 E PROCESSO 5050160016219. 0807201611072016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000060390000000000000000000201632101000123695210693599003390140001000000001321010001236952106935990033901400010000000010321010001072015001330012090000000200016898201600000000000015100ACOMPANHAR AGENDA DO GOVERNADOR, EM JUAZEIRO, DE 11 À 12/07/2016, CONFORME SD Nº 089 E PROCESSO 5050160016898. 0807201608072016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000060473210100011600001004201632101000123122502200099003390390001000000001321010001231225022000990033903900010000000010321010001062013246700012090000000700016731201600000000001100000Prestação de Serviços de Publicação de Avisos, Comunicados e Manifestações Oficiais em Periódicos de Circulação Nacional, para atender a esta Secretaria, Conforme RS n.º 32.00252/2016, Pregão Eletrônico n.º 002/2016, Contrato n.º 020/2016 e Processo n.º 5050160001831. Empenho Complementar ao de nº 32101.0001.16.0000549-1 de 10/06/2016. 1107201612072016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000060553210100011500002251201632101000123122502200099003390390001000000001321010001231225022000990033903900010000000010321010001092013000973012090000000700016774201600000000000036000Prestação de Serviços e Vendas de Produtos que atendam as necessidades desta Secretaria, Conforme Termo de Inexigibilidade n.º 009/2015, RS n.º 32.00811/2015, Contrato n.º 9912384926 e Processo Administrativo n.º 5050150009575. Empenho complementar ao de nº 32101.0001.16.0000551-1 de 10/06/2016. 1107201612072016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000060633210100011300002134201632101000123131502202099003390390001000000001321010001231315022020990033903900010000000010321010001082013005967012090000000700016758201600000000000200000Prestação de Serviços de Atos Oficiais no Diário da União, inclusive em suplementos, de atos oficiais (aviso de licitação etc), Conforme Dispensa de Licitação 022/2013, Processo Administrativo 5050130007142, Contrato 032/2013 e I Termo Aditivo. Empenho Complementar ao de nº 32101.0001.16.0000025-0 de 29/01/2016 1107201612072016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000060713210100011500001646201632101000123122502200099003390370001000000001321010001231225022000990033903700010000000010321010001062014184164072020000000700015557201600000000001000000Prestação de Serviços de Copa e Cozinha para atender a esta Secretaria, conforme RS nº 32.00822/2015, PE nº 031/2015 SAEB, Contrato nº 020/2015 e Processo Administrativo nº 5050150010190. Empenho Complementar ao de n.º 32101.0001.16.0000591-0 de 21/06/2016. 1307201613072016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000060983210100011600001284201632101000123122502200099003390390001000000001321010001231225022000990033903900010000000010321010001062013157041012040000000700008625201500000000001000000Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva e de Reparo de elevadores e escadas rolantes, com reposição eventual de peças, acessórios e lubrificantes, condicionada esta a prévia aprovação de orçamento especifico, para atender o Centro de Convenções da Bahia, conforme Pregão Eletrônico nº 004/2016, RS 32.00077/2016, Contrato nº 026/2016 e Processo Administrativo nº 5050150008625. 1307201613072016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000061013210100011400001741201632101000123122502200099003390390001000000001321010001231225022000990033903900010000000010321010001082013000973012090000000700016839201600000000000015100Prestação de Serviços e Vendas de Produtos, para atender a esta Secretaria, Conforme Dispensa de Licitação n.º 016/2014, Contrato n.º 9912363366 e Processo Administrativo n.º 5050140010214. Empenho Complementar ao de n.º 32101.0001.16.0000552-1 de 10/06/2016. 1307201614072016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000061113210100011500001654201632101000123122502200099003390370001000000001321010001231225022000990033903700010000000010321010001062014074733072020000000700016880201600000000001000000Prestação de Serviços de Conservação e Limpeza, para atender a esta Secretaria, Conforme Pregão Eletrônico n.º 004/2015, RS N.º 32.00397/2015, Contrato n.º 021/2015 e Processo Administrativo n.º 5050150003488. Empenho Complementar ao de nº 32101.0001.16.0000529-5 de 09/06/2016. 1307201614072016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000061283210100011500001621201632101000123122502200099003390370001000000001321010001231225022000990033903700010000000010321010001062013259357072020000000700016995201600000000001160000Prestação de Serviços de Manutenção Predial, tendo como Postos de Serviços Eletricista de Alta Tensão, Artífice, Bombeiro Hidráulico e Auxiliar de Serviços Gerais, para atender a esta Secretaria, conforme RS nº 32.00345/2015, PE nº 001/2015, Contrato nº 019/2015 e Processo Administrativo nº 5050150000390. Empenho Complementar ao de nº 32101.0001.16.0000532-5 de 09/06/2016. 1307201615072016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000061363210100011600001292201632101000123122502200099003390300001000000001321010001231225022000990033903000010000000010321010001062013036625011020000000700014542201600000000000009528Aquisição de 03 (três) Unidades de Lanterna recarregável de Led portátil, com cabo anatômico, resistente a choques, para atender as necessidades do Centro de Convenções da Bahia, Conforme RM n.º 32.00762/2016, PE n.º 045/2016 e Processo n.º 5050160014542. 1307201614072016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000061443210100011600001306201632101000123122502200099003390300001000000001321010001231225022000990033903000010000000010321010001082014223194011020000000700016146201600000000000446100Aquisição de 10.000 (Dez mil) Unidades de Plaqueta de Identificação de Patrimônio, formato ovalado, cor cinza, para atender a demanda de realização de identificação dos Bens Móveis do CCB e CCI, Conforme RM n.º 32.00734/2016, PCE n.º 064/2016 e Processo n.º 5050160016146. 1307201614072016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000061523210100011600001314201632101000123122502200099003390300001000000001321010001231225022000990033903000010000000010321010001062013090646011020000000700016537201600000000000006700Aquisição de 100 (Cem) Unidades de Pasta em L, em plástico resistente, com bolso interno, na cor branco leitoso, corte meia lua na borda, visando a manutenção do estoque e suprimento desta Secretaria, Conforme RM n.º 32.00751/2016, PE n.º 109/2015 e Processo n.º 5050160016537. 1307201614072016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000061603210100011600001322201632101000123122502200099003390300001000000001321010001231225022000990033903000010000000010321010001062013048755011020000000700016600201600000000000001130Aquisição de 10 (dez) Unidades de Flanela para Limpeza, 100% algodão, bordas overloqueadas em linhas de algodão, visando a manutenção do estoque e suprimento desta Secretaria, Conforme RM n.º 32.00765/2016, PE n.º 088/2015 e Processo n.º 5050160016600. 1307201614072016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000061793210100011600001330201632101000123122502200099003390300001000000001321010001231225022000990033903000010000000010321010001062013132012011020000000700016618201600000000000008550Aquisição de 10 (dez) Pacotes de Palheta para café em poliestireno cristal, resistente a temperaturas de bebidas quentes ou frias, contendo em cada pacote 500 unidades, visando a manutenção do estoque e suprimento desta Secretaria, Conforme RM n.º 32.00766/2016, PE n.º 037/2015 e Processo n.º 5050160016618. 1307201614072016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000061873210100011600001349201632101000123122502200099003390300001000000001321010001231225022000990033903000010000000010321010001062013037850011020000000700016740201600000000000287650Aquisição de 550 (quinhentos e cinquenta) Unidades de Água Mineral sem gás de fonte natural, acondicionada em garrafões de 20 litros, para atender demanda desta Secretaria, Conforme RM n.º 32.00767/2016, PE n.º 116/2015 e Processo n.º 5050160016740. 1307201614072016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000061950000000000000000000201632101000123122502200099003390390001000000001321010001231225022000990033903900010000000010321010001072013467782012020000000100017045201600000000000084000Para atender despesas desta Secretaria com Adiantamento Alínea A, Conforme Processo n.º 5050160017045. 1507201615072016321010001160000007733903900000055990321010001 04032101000116000062093210100011500000224201632101000123126502200299003390390001000000001321010001231265022002990033903900010000000010321010001082013000817062020000000700014755201600000000001550000Prestação de Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC, classificados como Serviços de Caráter Obrigatório, para atender a demanda desta Secretaria, conforme RS n.º 32.00189/2015, Dispensa n.º 003/2015, Contrato n.º 001.15.4W.PS.0 e Processo Administrativo 5050150001400. Empenho complementar ao de nº 32101.0001.16.0000659-3 de 07/07/2016. 1507201618072016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000062173210100011500001557201632101000123695210693699003390390001000000001321010001236952106936990033903900010000000010321010001082013223778012020000000700016464201600000000133460904Contratação de Serviços Especializados de Assessoria ao Monitoramento dos Projetos do Programa PROTURISMO, a contratada prestará serviços sob a coordenação da SETUR, Conforme Termo de Dispensa 014/2015, RS 32.00771/2015, Contrato 017/2015 e Processo 5050150007998. Empenho Complementar ao de nº 32101.0001.16.0000691-7 de 15/07/2016. 1507201605092016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000062253210100011600001357201632101000123122502200099003390300001000000001321010001231225022000990033903000010000000010321010001082015055473011020000000700015603201600000000000079475Aquisição de 275 (duzentos e setenta e cinco) Quilos de Açúcar cristalizado, contendo o mínimo de 99,3% de sacarose, aparência homogênea, visando a manutenção do estoque e suprimento desta Secretaria, Conforme RM n.º 32.00757/2016, PCE n.º 0069/2016 e Processo n.º 5050160015603. 1507201618072016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000062330000000000000000000201632101000123122502200099003390370001000000001321010001231225022000990033903700010000000010321010001072013219452071020000000700013937201600000000002788212Termo de Reconhecimento de Débito e Indenização, referente a Prestação de Serviços de Conservação e Limpeza no Galpão de Água de Meninos - Feira de São Joaquim, sem a devida cobertura contratual, no período de 01/03/2016 a 31/03/2016, conforme Nota Fiscal nº 2016403, Processo nº 5050160013937. 1907201620072016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000062410000000000000000000201632101000123122502200099003390370001000000001321010001231225022000990033903700010000000010321010001072013219452071020000000700014488201600000000002788212Termo de Reconhecimento de Débito e Indenização, referente a Prestação de Serviços de Conservação e Limpeza no Galpão de Água de Meninos - Feira de São Joaquim, sem a devida cobertura contratual, no período de 01/04/2016 a 30/04/2016, conforme Nota Fiscal nº 2016422, Processo nº 5050160014488. 1907201621072016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000062510000000000000000000201632101000123695210693599003390140001000000001321010001236952106935990033901400010000000010321010001072015001330012020000000200017320201600000000000030200PARTICIPAÇÃO NO FORNATUR, BRASÍLIA, DE 19 À 20/07, CONFORME SD Nº 91 E PROCESSO 5050160017320. 1907201619072016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000062763210100011600000121201632101000123122502200099003390390001000000001321010001231225022000990033903900010000000010321010001062014015737012030000000700015735201600000000000100000Contratação de Serviços de Publicação de Avisos, Comunicados e Manifestações Oficiais em Periódicos de Circulação Estadual, para atender as necessidades desta Secretaria, conforme RS 32.00946/2015, Contrato n.º 001/2016, Pregão Eletrônico 009/2015 e Processo 5050150011316. Empenho complementar ao de nº 32101.0001.16.0000634-8 DE 04/07/2016. 19072016 000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000062843210100011600001365201632101000123122502200099003390300001000000001321010001231225022000990033903000010000000010321010001082013012051011020000000700016235201600000000000268680Aquisição de 12 (doze) Unidades de Pneu Radial, referência 175/65, aro 14, não remoldado e não recauchutado, visando a manutenção do estoque e suprimento desta Secretaria, Conforme RM n.º 32.00721/2016, PCE n.º 0077/2016 e Processo n.º 5050160016235. 1907201620072016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000062923210100011600001373201632101000123126502200299003390300001000000001321010001231265022002990033903000010000000010321010001062013367230061040000000700016952201600000000000031600Aquisição de 04 (quatro) Unidades de Cartucho de tinta, HP, 901 XL, referência CC654AB, na cor preta, visando a manutenção do estoque e suprimento desta Secretaria, Conforme RM n.º 32.00792/2016, PE n.º 036/2015 e Processo n.º 5050160016952. 1907201620072016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000063063210100011600001381201632101000123122502200099003390300001000000001321010001231225022000990033903000010000000010321010001062013061417011020000000700017037201600000000000106400Aquisição de 400 (quatrocentas) Unidades de Pasta Suspensa em papel, cartão marmorizado e plastificado, visando a manutenção do estoque e suprimento desta Secretaria, Conforme RM n.º 32.00790/2016, PE n.º 109/2015 e Processo n.º 5050160017037. 1907201620072016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000063143210100011600001391201632101000123122502200099003390300001000000001321010001231225022000990033903000010000000010321010001062015089009011020000000700017061201600000000000019660Aquisição de 20 (vinte) Pacotes de Papel Couchê fosco nos dois lados, formato A-4, cor branca, dimensões 210 x 297 mm, visando a manutenção do estoque e suprimento desta Secretaria, Conforme RM n.º 32.00791/2016, PE n.º 106/2015 e Processo n.º 5050160017061. 1907201620072016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000063220000000000000000000201632101000123122502200099003390370001000000001321010001231225022000990033903700010000000010321010001072013152080071020000000700014674201600000000004104194TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÉBITO QUE TEM COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL DA FEIRA DE SÃO JOAQUIM - GALPÃO ÁGUA DE MENINOS - EM RAZÃO DA EXTINÇÃO DA EMPRESA BAIANA DE ALIMENTOS - EBAL, DURANTE O PERÍODO DE ABRIL DE 2016, REFERENTE À NOTA FISCAL Nº 20164420, CONFORME PROCESSO 5050160014674. 1907201620072016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000063493210100011600000121201632101000123122502200099003390390001000000001321010001231225022000990033903900010000000010321010001062014015737012090000000700015735201600000000000132100Contratação de Serviços de Publicação de Avisos, Comunicados e Manifestações Oficiais em Periódicos de Circulação Estadual, para atender as necessidades desta Secretaria, conforme RS 32.00946/2015, Contrato n.º 001/2016, Pregão Eletrônico 009/2015 e Processo 5050150011316. Empenho complementar ao de nº 32101.0001.16.0000634-8 de 04/07/2016. 2007201620072016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000063570000000000000000000201632101000123122502200099003390370001000000001321010001231225022000990033903700010000000010321010001072013219452071020000000700015328201600000000002788212TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÉBITO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NA FEIRA DE SÃO JOAQUIM (GALPÃO ÁGUA DE MENINOS), DURANTE O PERÍODO DE MAIO/2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2016441 E PROCESSO 5050160015328. 2007201620072016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000063653210100011600001403201632101000123122502200099003390370001000000001321010001231225022000990033903700010000000010321010001062016130606072040000000700008544201500000000000500000Prestação de Serviços de Suporte Administrativo e Operacional para atender ao Centro de Convenções da Bahia - Lote I, Conforme RS n.º 32.00320/2016, Pregão Eletrônico n.º 005/2016, Contrato n.º 034/2016 e Processo Administrativo n.º 5050150008544. 2007201620072016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000063733210100011600001411201632101000123122502200099003390370001000000001321010001231225022000990033903700010000000010321010001062015147637072040000000700008544201500000000001000000Prestação de Serviços de Suporte Administrativo e Operacional para atender ao Centro de Convenções de Ilhéus - Lote II, Conforme RS n.º 32.00320/2016, Pregão Eletrônico n.º 005/2016, Contrato n.º 035/2016 e Processo Administrativo n.º 5050150008544. 2007201620072016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000063813210100011600000091201632101000123122502200099003390390001000000001321010001231225022000990033903900010000000010321010001082013163236012090000000700015204201600000000001100000Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva, Corretiva e de Reparo, com reposição eventual de peças, acessórios e lubrificantes de 08 escadas rolantes e 04 elevadores de passageiros do CCB, Conforme RS 32.00056/2016, Dispensa Emergencial de Licitação 031/2015, Contrato 038/2015 e Processo 5050150008676. Empenho Complementar ao de n.º 32101.0001.16.0000556-2 de 14/06/2016. 2007201620072016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000063910000000000000000000201632101000123122502200099003390370001000000001321010001231225022000990033903700010000000010321010001072013219452071030000000700015450201600000000003016724TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NO CENTRO DE CONVENÇÕES DE SALVADOR E ILHÉUS, NO PERÍODO DE 08 A 31 DE MAIO/2016, EM RAZÃO DO TÉRMINO DO CONTRATO Nº 025/2015, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 2016447 E 2016450, PROCESSO 5050160015450. 20072016 000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000064030000000000000000000201632101000123122502200099003390920001000000001321010001231225022000990033909200010000000010321010001072013013765011020000000900017223201600000000000189412Pagamento de DEA referente à despesa de Dezembro/2015, alusivo ao objeto de Prestação de Serviços de Impressão Corporativa, conforme Nota Fiscal n.º 3887 e Processo n.º 5050160017223. 2007201621072016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000064383210100011600001421201632101000123122502200099003390390001000000001321010001231225022000990033903900010000000010321010001062013376647012020000000700012736201600000000000500000Prestação de Serviços de Manutenção corretiva e recuperação estrutural, substituição de chapas, revisão no motor, substituição de rolamentos, lavagem de serpentinas, substituição de filtros, pintura total, manutenção de chave magnética, isolamentos de fios no sistema de Climatização de Ar para atender a esta Secretaria pelo período de 06 meses, RS 396/16, PE 07/16, Contrato 036/16 e Proc. 12736/162107201621072016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000064460000000000000000000201632101000123695210693599003390140001000000001321010001236952106935990033901400010000000010321010001072015001330012020000000200017614201600000000000015100Abertura Oficial do VIII Festival Internacional do Chocolate e Cacau da Bahia - Ilhéus - 21 à 22/julho - Processo 5050160017614 - SD 093. 2107201621072016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000064543210100011500000461201632101000123122502200099003390390001000000001321010001231225022000990033903900010000000010321010001082013105422012020000000700017380201600000000000017500Prestação de Serviços de Lavagem Simples de Veículos para os carros oficiais, considerados "veículos semi-leve" desta Secretaria, conforme Dispensa nº 006/2015, RS nº 32.00228/2015, Contrato nº 005/2015 e Processo Administrativo nº 5050150002287. Empenho Complementar ao de n.º 32101.0001.16.0000550-3 de 10/06/2016. 2107201622072016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000064623210100011600001438201632101000123122502200099003390300001000000001321010001231225022000990033903000010000000010321010001062013320978011020000000700017100201600000000000005235Aquisição de 15 (quinze) Unidades de Tesoura modelo doméstica, em aço polido, 8 polegadas, visando a manutenção do estoque e suprimento desta Secretaria, Conforme RM n.º 32.00813/2016, PE n.º 110/2015 e Processo 5050160017100. 2107201625072016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000064700000000000000000000201632101000123122502200099003390920001000000001321010001231225022000990033909200010000000010321010001072013134635012020000000900010555201600000000002080000Pagamento ref. à Despesa de Exercício Anterior alusivo a Prest. de Serv. de Manutenção Preventiva e Corretiva dos Equipamentos de Refrigeração onde se atendeu as necessidades do CCB,meses Out/Nov e Dez/2015, conforme Termo de Reconhecimento de Débito e Indenização publicado no DOE n.º 21924 de 30.04.2016 e Processo 5050160010555. Empenho Complementar ao de n.º 32101.0001.16.0000490-6 de 30/05/20162207201625072016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000064893210100011600001446201632101000123122502200099003390300001000000001321010001231225022000990033903000010000000010321010001062016086445011020000000700017177201600000000000058250Aquisição de 50 (cinquenta) Unidades de Reator eletrônico para 01 lâmpada fluorescente tubular de 32 W, visando a manutenção do estoque e suprimento desta Secretaria, Conforme RM n.º 32.00821/2016, PE n.º 041/2016 e Processo n.º 5050160017177. 2507201626072016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000064973210100011400001652201632101000123122502200099003390390001000000001321010001231225022000990033903900010000000010321010001062013013765012090000000700017215201600000000000177800Prestação de Serviço de Impressão Corporativa, para atender a demanda desta Secretaria, Conforme PE 029/2014, Processo Administrativo 5050140006403 e Contrato 016/2014. Empenho Complementar ao de n.º 32101.0001.16.0000507-4 de 02/06/2016. 2507201626072016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000065003210100011600000830201632101000123122502200099003390390001000000001321010001231225022000990033903900010000000010321010001062013059463012090000000700017711201600000000000230000Prestação do Serviço de Locação de Rádios Transceptores para atender o Centro de Convenções da Bahia e o Centro de Convenções de Ilhéus, Conforme Pregão Eletrônico n.º 008/2015, RS n.º 32.00904/2015, Contrato n.º 015/2016 e Processo n.º 5050150008560. Empenho Complementar ao de n.º 32101.0001.16.0000434-5 de 17/05/2016. 2507201626072016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000065190000000000000000000201632101000123122502200099003390370001000000001321010001231225022000990033903700010000000010321010001072013219452071020000000700015450201600000000003016724TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NO CENTRO DE CONVENÇÕES DE SALVADOR E ILHÉUS, NO PERÍODO DE 08 A 30 DE MAIO/2016, EM RAZÃO DO TÉRMINO DO CONTRATO Nº 025/2015, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 2016447 E 2016450, PROCESSO 5050160015450. 2507201626072016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000065350000000000000000000201632101000123122502200099003390390001000000001321010001231225022000990033903900010000000010321010001072013006505011020000000900015328201600000000000008096PAGAMENTO DE MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, SERVIÇOS PRESTADOS NO GALPÃO ÁGUA DE MENINOS - FSQ, NOS MÊS DE MAIO/2016 - NF 2016441 - MONKAL EMPREENDIMENTOS, CONFORME PROCESSO 5050160015328. 2607201626072016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000065430000000000000000000201632101000123122502200099003390370001000000001321010001231225022000990033903700010000000010321010001072013219452071040000000700016910201600000000003934858Termo de Reconhecimento de Débito e Indenização, referente aos Serviços de Conservação e Limpeza no Centro de Convenções de Salvador e Ilhéus, alusivo ao mês de Junho/2016, em razão do término do contrato nº 025/2015, Conforme Notas Fiscais nº 2016463 e 2016464, processo 5050160016910 e Publicação DOE 21.979 de 22/07/16. 2607201627072016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000065510000000000000000000201632101000123122502200099003390390001000000001321010001231225022000990033903900010000000010321010001072013006505011020000000900014488201600000000000033268PAGAMENTO DE MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, SERVIÇOS PRESTADOS NO GALPÃO ÁGUA DE MENINOS - FSQ, NOS MÊS DE ABRIL/2016 - NF 2016422 - MONKAL EMPREENDIMENTOS, CONFORME PROCESSO 5050160014488. 2607201626072016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000065610000000000000000000201632101000123122502200099003390370001000000001321010001231225022000990033903700010000000010321010001072013219452071020000000700015441201600000000000678412TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÉBITO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL A PRÉDIOS PÚBLICOS, DURANTE O PERÍODO DE 08/05/2016 À 30/05/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2016444 E PROCESSO 5050160015441. 2607201627092016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000065780000000000000000000201632101000123122502200099003390370001000000001321010001231225022000990033903700010000000010321010001072013219452071020000000700016782201600000000002184099Termo de Reconhecimento de Débito e Indenização, referente a Prestação de Serviços de Conservação e Limpeza no Galpão de Água de Meninos - Feira de São Joaquim, sem a devida cobertura contratual, no mês de Junho/2016, conforme Nota Fiscal nº 2016462, Processo nº 5050160016782. 2607201627092016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000065860000000000000000000201632101000123122502200099003390370001000000001321010001231225022000990033903700010000000010321010001072013219452071020000000700016790201600000000000176977TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÉBITO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL A PRÉDIOS PÚBLICOS, DURANTE O PERÍODO DE 01/06/2016 À 06/06/2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2016461 E PROCESSO 5050160016790. 2707201627092016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000065943210100011500002480201632101000123695210693599003390330001000000001321010001236952106935990033903300010000000010321010001062015075849012020000000700017410201600000000000500000Prestação de Serviços de Passagens Aéreas Nacionais e Internacionais, para atender a esta Secretaria, Conforme Pregão Eletrônico n.º 0151/2014, RS N.º 32.00906/2015, Contrato n.º 030/2015 e Processo Administrativo n.º 5050150011278. Empenho Complementar ao de n.º 32101.0001.16.0000662-3 de 07/07/2016. 2707201628072016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000066160000000000000000000201632101000123122502200099003390390001000000001321010001231225022000990033903900010000000010321010001072013006505011020000000900013937201600000000000055138PAGAMENTO DE MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, SERVIÇOS PRESTADOS NO GALPÃO ÁGUA DE MENINOS - FSQ, NOS MÊS DE MARÇO/2016 - NF 2016403 - MONKAL EMPREENDIMENTOS, CONFORME PROCESSO 5050160013937. 2807201628072016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000066240000000000000000000201632101000123122502200099003390390001000000001321010001231225022000990033903900010000000010321010001072013006505011020000000900014674201600000000000062617Pagamento de multa referente ao recolhimento do INSS, Alusivo aos Serviços Prestados no Galpão da Feira de São Joaquim, mês de abril/2016 - NF 20164420 ¿ MAP SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA, Conforme Processo 5050160014674. 2807201628072016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000066323210100011500001565201632101000123122502200099003390390001000000001321010001231225022000990033903900010000000010321010001112013126888012090000000700017886201600000000000210000Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva e de Reparo com reposição de peças e/ou acessórios de Veículos Automotores da frota desta Secretaria, conforme Pregão Presencial nº 016/2015, Contrato nº 016/2015 e Processo Administrativo nº 5050150004140. Empenho Complementar ao de n.º 32101.0001.16.0000257-1 de 30/03/2016. 2807201601082016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000066403210100011600001055201632101000123695210693599003390390001000000001321010001236952106935990033903900010000000010321010001012016088103012030000000700018033201600000000000900000PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM COMUNICAÇÃO DIGITAL VISANDO O DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMAS DIGITAIS, PARA A PROMOÇÃO DO DESTINO BAHIA, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2016, CONTRATO Nº 021/2016 E PROCESSO Nº 5050150010107. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 32101.0001.16.0000565-1 DE 15/06/2016. 29072016 000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000066593210100011600001454201632101000123122502200099003390370001000000001321010001231225022000990033903700010000000010321010001062013152080072030000000700008587201500000000000100000Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Patrimonial Presencial, para atender ao Lote I (Salvador), Conforme RS n.º 32.00541/2016, Pregão Eletrônico 006/2016, Contrato n.º 039/2016 e Processo Administrativo n.º 5050150008587. 01082016 000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000066753210100011500002359201632101000123122502200099003390370001000000001321010001231225022000990033903700010000000010321010001082015160609072090000000700017835201600000000000250000Prestação de Serviços de Suporte Administrativo e Operacional a Prédios Públicos, para atender o Centro de Convenções de Ilhéus, conforme RS nº 32.00824/2015, Contrato nº 029/2015, Ato de Dispensa nº 029/2015 e Processo Administrativo nº 5050150009982. Empenho Complementar ao de nº 32101.0001.16.0000595-3 de 22/06/2016. 0108201602082016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000066833210100011600001497201632101000123122502200099003390370001000000001321010001231225022000990033903700010000000010321010001062013152080072040000000700008587201500000000000100000Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Patrimonial Presencial, para atender ao Lote I (Salvador), Conforme RS n.º 32.00541/2016, Pregão Eletrônico 006/2016, Contrato n.º 039/2016 e Processo Administrativo n.º 5050150008587. 0108201601082016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000066913210100011600001500201632101000123122502200099003390370001000000001321010001231225022000990033903700010000000010321010001062013152080072040000000700008587201500000000000100000Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Patrimonial Presencial, para atender ao Lote II (ILHÉUS), Conforme RS n.º 32.00541/2016, Pregão Eletrônico 006/2016, Contrato n.º 039/2016 e Processo Administrativo n.º 5050150008587. 0108201601082016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000067053210100011500001611201632101000123122502200099003390370001000000001321010001231225022000990033903700010000000010321010001062015057212072090000000700017819201600000000001630000Prestação de Serviços de Suporte Administrativo e Operacional de Prédios Públicos, para atender à esta Secretaria, Conforme RS n.º 32.00396/2015, Pregão Eletrônico n.º 006/2015, Contrato n.º 018/2015 e Processo Administrativo n.º 5050150003534. Empenho Complementar ao de nº 32101.0001.16.0000604-6 de 28/06/2016. 0108201602082016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000067130000000000000000000201632101000123695210693599003390140001000000001321010001236952106935990033901400010000000010321010001072015017873012020000000200018246201600000000000015100Reunião na Embratur - Brasília - 02/Agosto - Processo 5050160018246 - SD n.º 094. 0108201601082016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000067210000000000000000000201632101000123122502200199003190110001000000001321010001231225022001990031901100010000000010321010001072013000371012020000000500018130201600000000071756204PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016. PROCESSO 18130/2016. 2907201602082016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000067310000000000000000000201632101000123122502200199003190160001000000001321010001231225022001990031901600010000000010321010001072013000371012020000000500018130201600000000000255622PARA ATENDER OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016. PROCESSO 18130/2016. 2907201602082016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000067480000000000000000000201632101000123122502200599003190040001000000001321010001231225022005990031900400010000000010321010001072013000371012020000000500018130201600000000006324123PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL REDA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016. PROCESSO 18130/2016. 2907201602082016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000067563210100011600000121201632101000123122502200099003390390001000000001321010001231225022000990033903900010000000010321010001062014015737012030000000700018092201600000000000280000Contratação de Serviços de Publicação de Avisos, Comunicados e Manifestações Oficiais em Periódicos de Circulação Estadual, para atender as necessidades desta Secretaria, conforme RS 32.00946/2015, Contrato n.º 001/2016, Pregão Eletrônico 009/2015 e Processo 5050150011316. Empenho complementar ao de nº 32101.0001.16.0000715-8 de 21/07/2016. 02082016 000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000067640000000000000000000201632101000123331502201399003390460001000000001321010001233315022013990033904600010000000010321010001072013000371032020000000500018130201600000000003427423PARA ATENDER AUXILIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016. PROCESSO 18130/2016. 2907201602082016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000067720000000000000000000201632101000123331502201399003390490001000000001321010001233315022013990033904900010000000010321010001072013000371032020000000500018130201600000000002045221PARA ATENDER AUXÍLIO TRANSPORTE REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016. PROCESSO 18130/2016. 2907201602082016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000067800000000000000000000201632101000123122502201899003390390001000000001321010001231225022018990033903900010000000010321010001092015075377042020000000900018009201600000000003623496Pedido de empenho da despesa (PED) gerado na integracao dos sistemas GCC - FIPLAN, para concessionária EMBASA , mês / ano 07/2016 . 0208201602082016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000067990000000000000000000201632101000123122502201899003390390001000000001321010001231225022018990033903900010000000010321010001092015075377042020000000900018017201600000000000684334Pedido de empenho da despesa (PED) gerado na integracao dos sistemas GCC - FIPLAN, para concessionária EMBASA , mês / ano 07/2016 . 0208201602082016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000068020000000000000000000201632101000123122502200199003190130001000000001321010001231225022001990031901300010000000010321010001072013004911012020000000500018122201600000000015042546PARA ATENDER CONTRIBUIÇÃO INSS REFERENTE MÊS JULHO/2016. PROCESSO 18122/2016. 2907201602082016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000068100000000000000000000201632101000123122502200599003190040001000000001321010001231225022005990031900400010000000010321010001072013004911012020000000500018122201600000000001228466PARA ATENDER CONTRIBUIÇÃO INSS REFERENTE MÊS JULHO/2016. PROCESSO 18122/2016. 2907201602082016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000068290000000000000000000201632101000123122502200199003191130001000000001321010001231225022001990031911300010000000010321010001072013000493012020000000500018114201600000000000600088PARA ATENDER CONTRIBUIÇÃO FUNPREV REFERENTE MÊS DE JULHO/2016. PROCESSO 18114/2016. 2907201602082016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000068370000000000000000000201632101000123122502200099003390360001000000001321010001231225022000990033903600010000000010321010001072013000371012030000000900018149201600000000003502046PARA ATENDER FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS REFERENTE MÊS JULHO/2016. PROCESSO 18149/2016. 29072016 000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000068533210100011600000121201632101000123122502200099003390390001000000001321010001231225022000990033903900010000000010321010001062014015737012090000000700018092201600000000000277300Contratação de Serviços de Publicação de Avisos, Comunicados e Manifestações Oficiais em Periódicos de Circulação Estadual, para atender as necessidades desta Secretaria, conforme RS 32.00946/2015, Contrato n.º 001/2016, Pregão Eletrônico 009/2015 e Processo 5050150011316. Empenho complementar ao de nº 32101.0001.16.0000715-8 de 21/07/2016. 0208201602082016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000068713210100011600001519201632101000123122502200099003390300001000000001321010001231225022000990033903000010000000010321010001082013055085011020000000700016138201600000000000052800Aquisição de 12 (doze) Unidades de Gás GLP, acondicionado em botijão, peso 13 kg, visando atender a demanda desta Secretaria, Conforme RM n.º 32.00703/2016, PCE n.º 0098/2016 e Processo n.º 5050160016138. 0208201602082016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000068883210100011600001527201632101000123122502200099003390300001000000001321010001231225022000990033903000010000000010321010001082013009611011020000000700017185201600000000000017858Aquisição de 38 (trinta e oito) Unidades de Lâmpada fluorescente compacta não integrada tubular, potência 32W, visando manutenção do estoque e suprimento desta Secretaria, Conforme RM n.º 32.00820/2016, PCE n.º 0099/2016 e Processo n.º 5050160017185. 0208201602082016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000068960000000000000000000201632101000123122502200099003390390001000000001321010001231225022000990033903900010000000010321010001072013006505012020000000900015450201600000000000020838Pagamento de multa referente ao recolhimento do INSS, Alusivo aos Serviços Prestados no CCB e CCI, mês de maio/2016 - NF's 2016447 e 2016450 - MONKAL EMPREENDIMENTOS EIRELLI, Conforme Processo 5050160015450. 0208201602082016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000069013210100011500001646201632101000123122502200099003390370001000000001321010001231225022000990033903700010000000010321010001062014184164072090000000700018262201600000000002060000Prestação de Serviços de Copa e Cozinha para atender a esta Secretaria, conforme RS nº 32.00822/2015, PE nº 031/2015 SAEB, Contrato nº 020/2015 e Processo Administrativo nº 5050150010190. Empenho Complementar ao de n.º 32101.0001.16.0000686-0 de 13/07/2016. 0208201603082016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000069183210100011400001512201632101000123122502200099003390390001000000001321010001231225022000990033903900010000000010321010001062013090654012090000000700018238201600000000000042000Locação de 03 (três) Equipamentos de Ar Condicionado de 12.000 btu/h, com instalação, manutenção e corretiva e assistência técnica, para atender a esta Secretaria, Conforme PE 003/2014, Processo Administrativo 5050130016516 e Contrato 013/2014. Empenho Complementar ao de n.º 32101.0001.16.0000660-7 DE 07/07/2016. 0208201603082016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000069260000000000000000000201632101000123122502200099003390370001000000001321010001231225022000990033903700010000000010321010001072013219452071020000000700015387201600000000000152379Termo de Reconhecimento de Débito referente serviços de Conservação e Limpeza dos Centros de Convenções de Salvador e Ilhéus, alusivo à diferença dos 07 dias do mês de Maio/2016, conforme processo nº 5050160015387. 0308201604082016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000069343210100011500001433201632101000123122502201899003390390001000000001321010001231225022018990033903900010000000010321010001062013004855042090000000700018270201600000000000031500Prestação de Serviço Fixo Comutado - Modalidade Longa Distância Nacional e Internacional, conforme RS nº 32.00065/2015, Contrato nº 013/2015 e Processo Administrativo nº 5050140011881. Empenho complementar ao de nº 32101.0001.16.0000622-4 de 01/07/2016. 0408201605082016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000069423210100011300002177201632101000123122502201899003390390001000000001321010001231225022018990033903900010000000010321010001062013004855042090000000700018297201600000000000597700Prestação de Serviço Telefônico Fixo Comutado - Modalidade Local, conforme PE nº 001/2013, Contrato nº 031/2013 e Processo Administrativo nº 0900120020421. Empenho Complementar ao de n.º 32101.0001.16.0000630-5 de 01/07/2016. 0408201605082016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000069503210100011500001433201632101000123122502201899003390390001000000001321010001231225022018990033903900010000000010321010001062013004855042090000000700018343201600000000000053700Prestação de Serviço Fixo Comutado - Modalidade Longa Distância Nacional e Internacional, conforme RS nº 32.00065/2015, Contrato nº 013/2015 e Processo Administrativo nº 5050140011881. Empenho complementar ao de nº 32101.0001.16.0000782-4 de 05/08/2016. 0508201605082016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000069693210100011300001960201632101000123131502202099003390390001000000001321010001231315022020990033903900010000000010321010001082013000825012090000000700016634201600000000000500000Prestação de Serviços de Publicação de Atos Oficiais para atender a esta Secretaria, conforme Dispensa de Licitação n.º 010/2013, Processo Administrativo 5050130003260, Contrato n.º 027/2013 e III Termo Aditivo. Empenho Complementar ao de nº 32101.0001.16.0000628-3 de 01/07/2016. 0508201605082016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000069773210100011300000352201632101000123126502200299003390390001000000001321010001231265022002990033903900010000000010321010001062013004855062090000000700018475201600000000000712000Prestação de Serviços de Telecomunicações para atender a demanda de Desenvolvimento e Comunicação Digital denominada Rede Governo, Conforme PE 072/2011, Termo de Adesão s/nº, Processo Administrativo 13650/2011 e Contrato 048/2011. Empenho Complementar ao de n.º 32101.0001.16.0000655-0 de 06/07/2016. 0808201609082016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000069853210100011600001535201632101000123122502200099003390300001000000001321010001231225022000990033903000010000000010321010001082015055473011020000000700017894201600000000000098397Aquisição de 300 (trezentos) Pacotes de Café torrado e moído, embalagem à vácuo de 250g, visando a manutenção do estoque e suprimento desta Secretaria, Conforme RM n.º 32.00840/2016, PCE n.º 108/2016 e Processo n.º 5050160017894. 0808201608082016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000069933210100011500001646201632101000123122502200099003390370001000000001321010001231225022000990033903700010000000010321010001062014184164072090000000700018360201600000000002060000Prestação de Serviços de Copa e Cozinha para atender a esta Secretaria, conforme RS nº 32.00822/2015, PE nº 031/2015 SAEB, Contrato nº 020/2015 e Processo Administrativo nº 5050150010190. Empenho Complementar ao de n.º 32101.0001.16.0000780-8 de 04/08/2016. 0808201609082016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000070003210100011600001543201632101000123122502200099003390300001000000001321010001231225022000990033903000010000000010321010001082016087840011020000000700017908201600000000000274800Aquisição de 200 (duzentas) Resmas de Papel Alcalino, formato A-4, cor branca, dimensões 210 x 297 mm, visando a manutenção do estoque e suprimento desta Secretaria, Conforme RM n.º 32.00841/2016, PCE n.º 109/2016 e Processo n.º 5050160017908. 0808201608082016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000070350000000000000000000201632101000123122502201899003390390001000000001321010001231225022018990033903900010000000010321010001092013000876042020000000900018440201600000000001395834Pedido de empenho da despesa (PED) gerado na integracao dos sistemas GCC - FIPLAN, para concessionária COELBA , mês / ano 07/2016 . 0808201608082016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000070430000000000000000000201632101000123122502201899003390390001000000001321010001231225022018990033903900010000000010321010001092013000876042020000000900018459201600000000007680727Pedido de empenho da despesa (PED) gerado na integracao dos sistemas GCC - FIPLAN, para concessionária COELBA , mês / ano 07/2016 . 0808201608082016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000070510000000000000000000201632101000110302502202299003391410001000000001321010001103025022022990033914100010000000010321010001072013000426032020000000500018378201600000000002331435FUNSERV PATRONAL REFERENTE AO MÊS JULHO/2016 PROCESSO 18378/2016. 0808201609082016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000070613210100011500001018201632101000123122502200099003390370001000000001321010001231225022000990033903700010000000010321010001062015062453072090000000700018351201600000000003040000Contratação de Serviços de Postos de Transporte e Transporte para Deslocamento em Serviços fora da Sede contratante, para atender à esta Secretaria, Conforme Contrato 009/2015, Pregão Eletrônico 002/2015 e Processo 5050140011890 e II Termo Aditivo. Empenho Complementar ao de nº 32101.0001.16.0000680-1 de 11/07/2016. 0808201609082016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000070783210100011600001551201632101000123126502200299003390300001000000001321010001231265022002990033903000010000000010321010001082013095532061020000000700016960201600000000000028800Aquisição de 4 (quatro) Unidades de Cartucho de Tinta HP 901, ref. CC656AL, colorido, original do fabricante do equipamento, não recarregado e não remanufaturado, visando a manutenção do estoque e suprimento desta Secretaria, Conforme RM n.º 32.00837/2016, PCE n.º 0106/2016 e Processo n.º 5050160016960. 0808201609082016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000070863210100011600000199201632101000123122502200099003390390001000000001321010001231225022000990033903900010000000010321010001082014012274012090000000700018041201600000000001400000Serviços de Manutenção Preventiva, Corretiva e de Apoio na Operacionalização dos Sistemas de Refrigeração para o período de 90 (noventa) dias em atendimento a demanda do Centro de Convenções da Bahia e para o Centro de Convenções de Ilhéus, conf. RS 32.00059/2016, Contrato 007/16, Proc. 5050160000185 e I Termo Aditivo. Empenho Complementar ao de n.º 32101.0001.16.0000627-5 de 01/07/2016 0808201609082016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000070943210100011600001561201632101000123122502200099003390300001000000001321010001231225022000990033903000010000000010321010001062013132012011020000000700018084201600000000000003520Aquisição de 40 (quarenta) Pacotes de Guardanapo de Papel, folha simples, com 4 dobras, na cor branca, visando a manutenção do estoque e suprimento desta Secretaria, Conforme RM n.º 32.00854/2016, PE n.º 015/2015 e Processo n.º 5050160018084. 0808201609082016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000071083210100011300000360201632101000123122502200099003390390001000000001321010001231225022000990033903900010000000010321010001062013259063012040000000700018424201600000000001210000Prestação de Serviços de Locação de Veículos, sem motorista, para atender a esta Secretaria, Conforme Processo Administrativo n.º 5050110011933, Contrato n.º 007/2012. Empenho Complementar ao de nº 32101.0001.16.0000676-3 de 11/07/2016. 0808201609082016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000071163210100011500000011201632101000123122502200099003390390001000000001321010001231225022000990033903900010000000010321010001062013073301012090000000700018432201600000000000075000Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva, Corretiva e de reparo, com Reposição eventual de peças e acessórios, no sistema de Comunicação Telefônica CPA, para atender a esta Secretaria, conforme PE 006/2014, Processo Administrativo 5050110005607 e Contrato 002/2015. Empenho Complementar ao de n.º 32101.0001.16.0000665-8 de 08/07/2016. 0808201609082016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000071243210100011500000224201632101000123126502200299003390390001000000001321010001231265022002990033903900010000000010321010001082013000817062090000000700018483201600000000001600000Prestação de Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC, classificados como Serviços de Caráter Obrigatório, para atender a demanda desta Secretaria, conforme RS n.º 32.00189/2015, Dispensa n.º 003/2015, Contrato n.º 001.15.4W.PS.0 e Processo Administrativo 5050150001400. Empenho complementar ao de nº 32101.0001.16.0000738-7 de 26/07/2016. 0908201610082016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000071323210100011500001621201632101000123122502200099003390370001000000001321010001231225022000990033903700010000000010321010001062013259357072090000000700018548201600000000001160000Prestação de Serviços de Manutenção Predial, tendo como Postos de Serviços Eletricista de Alta Tensão, Artífice, Bombeiro Hidráulico e Auxiliar de Serviços Gerais, para atender a esta Secretaria, conforme RS nº 32.00345/2015, PE nº 001/2015, Contrato nº 019/2015 e Processo Administrativo nº 5050150000390. Empenho Complementar ao de nº 32101.0001.16.0000693-3 de 15/07/2016. 0908201610082016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000071403210100011600000768201632101000123122502200099003390390001000000001321010001231225022000990033903900010000000010321010001082013105422012090000000700018602201600000000000050000Prestação de Serviços de Lavagem Simples de Veículos para Carros Oficiais, considerados "veículos semi-leve" da Secretaria de Turismo, Conforme Termo de Dispensa 009/2016, RS 32.00389/2016, Contrato 014/2016 e Processo Administrativo 5050160012698. Empenho Complementar ao de n.º 32101.0001.16.0000555-4 de 13/06/2016. 0908201610082016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000072130000000000000000000201632101000123126502200299004490520001000000001321010001231265022002990044905200010000000010321010001072014039644061020000000700013025201500000000004115000Pagamento através do Termo de Reconhecimento de Débito referente à Aquisição de solução de rede local sem fio - WIFI, Conforme Nota Fiscal n.º 6203, Processo 5050150013025 e Publicação DOE n.º 21.991 de 09/08/2016. 1008201611082016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000072480000000000000000000201632101000123122502200199003190110001000000001321010001231225022001990031901100010000000010321010001072013000371012020000000500018645201600000000000329511PARA ATENDER FOLHA ADICIONAL DE PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016. PROCESSO 18645/2016. 1008201611082016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000072560000000000000000000201632101000123122502200199003190130001000000001321010001231225022001990031901300010000000010321010001072013004911012020000000500018661201600000000000032752PARA ATENDER CONTRIBUIÇÃO INSS DA FOLHA ADICIONAL REFERENTE MÊS JULHO/2016. PROCESSO 18661/2016. 1008201611082016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000072640000000000000000000201632101000123122502200199003191130001000000001321010001231225022001990031911300010000000010321010001072013000493012020000000500018653201600000000000038706PARA ATENDER CONTRIBUIÇÃO FUNPREV DA FOLHA ADICIONAL REFERENTE MÊS DE JULHO/2016. PROCESSO 18653/2016. 1008201611082016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000072723210100011600001578201632101000123122502200099003390300001000000001321010001231225022000990033903000010000000010321010001082015150913011020000000700016588201600000000000033990Aquisição de 10 (dez) Unidades de Aparelho Telefônico com fio, para mesa ou parede, minimo 16 teclas, visando a manutenção do estoque e suprimento desta Secretaria, Conforme RM n.º 32.00756/2016, PCE n.º 111/2016 e Processo n.º 5050160016588. 1008201611082016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000072803210100011600001586201632101000123126502200299003390300001000000001321010001231265022002990033903000010000000010321010001082015150913061020000000700016871201600000000000007335Aquisição de 15 (quinze) Unidades de Mouse Óptico, 800 DPI, padrão USB, 02 botões mais botão scroll, visando a manutenção do estoque e suprimento desta Secretaria, Conforme RM n.º 32.00789/2016, PCE n.º 115/2016 e Processo n.º 5050160016871. 1008201611082016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000072993210100011500002251201632101000123122502200099003390390001000000001321010001231225022000990033903900010000000010321010001092013000973012090000000700018696201600000000000194000Prestação de Serviços e Vendas de Produtos que atendam as necessidades desta Secretaria, Conforme Termo de Inexigibilidade n.º 009/2015, RS n.º 32.00811/2015, Contrato n.º 9912384926 e Processo Administrativo n.º 5050150009575. Empenho complementar ao de nº 32101.0001.16.0000682-8 de 13/07/2016. 1008201611082016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000073023210100011400001741201632101000123122502200099003390390001000000001321010001231225022000990033903900010000000010321010001082013000973012090000000700018688201600000000000030000Prestação de Serviços e Vendas de Produtos, para atender a esta Secretaria, Conforme Dispensa de Licitação n.º 016/2014, Contrato n.º 9912363366 e Processo Administrativo n.º 5050140010214. Empenho Complementar ao de n.º 32101.0001.16.0000695-1 de 18/07/2016. 1008201611082016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000073103210100011500001654201632101000123122502200099003390370001000000001321010001231225022000990033903700010000000010321010001062014074733072090000000700018734201600000000001000000Prestação de Serviços de Conservação e Limpeza, para atender a esta Secretaria, Conforme Pregão Eletrônico n.º 004/2015, RS N.º 32.00397/2015, Contrato n.º 021/2015 e Processo Administrativo n.º 5050150003488. Empenho Complementar ao de nº 32101.0001.16.0000692-5 de 15/07/2016. 1108201611082016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000073293210100011500002480201632101000123695210693599003390330001000000001321010001236952106935990033903300010000000010321010001062015075849012090000000700018319201600000000000500000Prestação de Serviços de Passagens Aéreas Nacionais e Internacionais, para atender a esta Secretaria, Conforme Pregão Eletrônico n.º 0151/2014, RS N.º 32.00906/2015, Contrato n.º 030/2015 e Processo Administrativo n.º 5050150011278. Empenho Complementar ao de n.º 32101.0001.16.0000757-3 de 01/08/2016. 1108201611082016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000073453210100011600001594201632101000123122502200099003390300001000000001321010001231225022000990033903000010000000010321010001062013156604012020000000700018599201600000000000009440Aquisição de 40 (quarenta) Unidades de Fita Adesiva transparente, fabricada em filme plástico, dimensões largura 45 mm x 50 m, visando a manutenção do estoque e suprimento desta Secretaria, Conforme RM n.º 32.00868/2016, PE n.º 070/2016 e Processo 5050160018599. 1108201612082016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000073533210100011600001608201632101000123122502200099003390300001000000001321010001231225022000990033903000010000000010321010001062014203606011030000000700018572201600000000000002960Aquisição de 20 (vinte) Unidades de Pano para Limpeza de Copa, aberto, 100% algodão, alvejado, sem estampa, visando a manutenção do estoque e suprimento desta Secretaria, Conforme RM n.º 32.00867/2016, PE n.º 088/2015 e Processo 5050160018572. 11082016 000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000073610000000000000000000201632101000123126502200299003190920001000000001321010001231265022002990031909200010000000010321010001072013000817061030000000900002475201600000000008961456Termo de Reconhecimento de Débitos dos pagamentos de Despesas de Exercícios Anteriores de Cessão Pessoal constantes nos Demonstrativos nos períodos de 2012 e 2013, Conforme Processo n.º 5050140002475 e Publicação no DOE 21.990 de 06/08/2016. 12082016 000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000073710000000000000000000201632101000123695210693599003390140001000000001321010001236952106935990033901400010000000010321010001072015017873012020000000200018840201600000000000015100Participação no evento "CASA BRASIL" - Rio de Janeiro - 13/Agosto - Processo 5050160018840 - SD 095. 1208201612082016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000074013210100011400001652201632101000123122502200099003390390001000000001321010001231225022000990033903900010000000010321010001062013013765012040000000700018726201600000000000172000Prestação de Serviço de Impressão Corporativa, para atender a demanda desta Secretaria, Conforme PE 029/2014, Processo Administrativo 5050140006403 e Contrato 016/2014. Empenho Complementar ao de n.º 32101.0001.16.0000741-7 de 26/07/2016. 1508201616082016000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000074340000000000000000000201632101000123126502200299003190920001000000001321010001231265022002990031909200010000000010321010001072013000817062030000000500002090201500000000040557070Pagamento de DEA alusivo ao objeto de Termo de Cessão de Recursos Humanos, referente aos meses de Fevereiro à Dezembro/2015. 16082016 000000000000000000000000000000055990321010001 04032101000116000074850000000000000000000201632101000123126502200299003190920001000000001321010001231265022002990031909200010000000010321010001072013000817062030000000500002090201500000000040557070Pagamento de DEA alusivo ao objeto de Termo de Cessão de Recursos Humanos, referente aos meses de Fevereiro à Dezembro/2015. 25082016 000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000074933210100011500002480201632101000123695210693599003390330001000000001321010001236952106935990033903300010000000010321010001062015075849012030000000700018874201600000000000500000Prestação de Serviços de Passagens Aéreas Nacionais e Internacionais, para atender a esta Secretaria, Conforme Pregão Eletrônico n.º 0151/2014, RS N.º 32.00906/2015, Contrato n.º 030/2015 e Processo Administrativo n.º 5050150011278. Empenho Complementar ao de n.º 32101.0001.16.0000821-9 de 12/08/2016. 25082016 000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000075073210100011600001403201632101000123122502200099003390370001000000001321010001231225022000990033903700010000000010321010001062016130606072090000000700008544201500000000000500000Prestação de Serviços de Suporte Administrativo e Operacional para atender ao Centro de Convenções da Bahia - Lote I, Conforme RS n.º 32.00320/2016, Pregão Eletrônico n.º 005/2016, Contrato n.º 034/2016 e Processo Administrativo n.º 5050150008544. Empenho em Substituição ao de nº 32101.0001.16.0000712-3 de 20/07/2016. 2508201626082016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000075410000000000000000000201632101000123122502200999003390080001000000001321010001231225022009990033900800010000000010321010001072013000371012020000000900019323201600000000000157612PARA ATENDER OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO 2016, PROCESSO 19323/2016. 2508201626082016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000075580000000000000000000201632101000123126502200299003190920001000000001321010001231265022002990031909200010000000010321010001072013000817062030000000900002090201500000000040557070Pagamento de DEA alusivo ao objeto de Termo de Recursos Humanos, referente aos meses de Fevereiro à Dezembro de 2015. 25082016 000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000075740000000000000000000201632101000123126502200299003190920001000000001321010001231265022002990031909200010000000010321010001072013000817062030000000900002475201400000000008961456Termo de Reconhecimento de Débitos dos pagamentos de Despesas de Exercícios Anteriores de Cessão Pessoal constantes nos Demonstrativos nos períodos de 2012 e 2013, Conforme Processo n.º 5050140002475 e Publicação no DOE 21.990 de 06/08/2016. 25082016 000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000075823210100011600001640201632101000123122502200099003390300001000000001321010001231225022000990033903000010000000010321010001062013013110011020000000700018785201600000000000004230Aquisição de 15 caixas de Grampo para grampeador, galvanizado, tamanho 26/6, para atender o estoque desta Secretaria, conforme RM nº 880/2016, PE 104/2015 e Processo nº 5050160018785. 2508201626082016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000075903210100011600001632201632101000123122502200099003390300001000000001321010001231225022000990033903000010000000010321010001082013018376011020000000700018580201600000000000016250Aquisição de 25 unidades de Tomada, elétrica, fêmea, de sobrepor, bipolar, para atender o estoque desta Secretaria, conforme RM nº 866/2016, PCE 117/2016 e Processo nº 5050160018580. 2508201626082016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000076040000000000000000000201632101000123122502200199003190110001000000001321010001231225022001990031901100010000000010321010001072013000371012090000000500019323201600000000093027532PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. PROCESSO 19323/2016. 2508201626082016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000076123210100011600001659201632101000123122502200099003390390001000000001321010001231225022000990033903900010000000010321010001092013208574012020000000700017029201600000000000100000Fornecimento de 02 (duas) Assinaturas do Jornal Tribuna da Bahia, pelo período de 12 (doze) meses, para atender as necessidades desta Secretaria, Conforme Ato de Inexigibilidade n.º 014/2016, RS n.º 32.00794/2016, Contrato n.º 040/2016 e Processo Administrativo n.º 5050160017029. 2508201626082016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000076200000000000000000000201632101000123122502200199003190160001000000001321010001231225022001990031901600010000000010321010001072013000371012020000000500019323201600000000000138409PARA ATENDER OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. PROCESSO 19323/2016. 2508201629082016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000076393210100011600000091201632101000123122502200099003390390001000000001321010001231225022000990033903900010000000010321010001082013163236012020000000700018750201600000000001110000Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva, Corretiva e de Reparo, com reposição eventual de peças, acessórios e lubrificantes de 08 escadas rolantes e 04 elevadores de passageiros do CCB, Conforme RS 32.00056/2016, Dispensa Emergencial de Licitação 031/2015, Contrato 038/2015 e Processo 5050150008676. Empenho Complementar ao de n.º 32101.0001.16.0000720-4 de 21/07/2016. 2508201626082016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000076550000000000000000000201632101000123122502200599003190040001000000001321010001231225022005990031900400010000000010321010001072013000371012020000000500019323201600000000005258429PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL REDA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. PROCESSO 19323/2016. 2508201629082016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000076710000000000000000000201632101000123122502200099003190960001000000001321010001231225022000990031909600010000000010321010001072015075377012030000000900001254201600000000014800000PARA ATENDER DESPESAS COM TERMO DE COMPROMISSO DE CESSÃO DE PESSOAL DA EMBASA, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO/2016. 25082016 000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000076813210100011300000360201632101000123122502200099003390390001000000001321010001231225022000990033903900010000000010321010001062013259063012020000000700018424201600000000001330000Prestação de Serviços de Locação de Veículos, sem motorista, para atender a esta Secretaria, Conforme Processo Administrativo n.º 5050110011933, Contrato n.º 007/2012. Empenho Complementar ao de nº 32101.0001.16.0000676-3 de 11/07/2016. 2508201629082016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000076980000000000000000000201632101000123331502201399003390460001000000001321010001233315022013990033904600010000000010321010001072013000371032020000000500019323201600000000003123959PARA ATENDER AUXILIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. PROCESSO 19323/2016. 2508201629082016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000077013210100011500001433201632101000123122502201899003390390001000000001321010001231225022018990033903900010000000010321010001062013004855042090000000700019234201600000000000032600Prestação de Serviço Fixo Comutado - Modalidade Longa Distância Nacional e Internacional, conforme RS nº 32.00065/2015, Contrato nº 013/2015 e Processo Administrativo nº 5050140011881. Empenho complementar ao de nº 32101.0001.16.0000784-0 de 05/08/2016. 2508201626082016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000077110000000000000000000201632101000123331502201399003390490001000000001321010001233315022013990033904900010000000010321010001072013000371032020000000500019323201600000000001532473PARA ATENDER AUXÍLIO TRANSPORTE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. PROCESSO 19323/2016. 2508201629082016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000077280000000000000000000201632101000123122502200199003190130001000000001321010001231225022001990031901300010000000010321010001072013004911012030000000500019315201600000000017287582PARA ATENDER CONTRIBUIÇÃO INSS REFERENTE MÊS AGOSTO/2016. PROCESSO 19315/2016. 25082016 000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000077360000000000000000000201632101000123122502200599003190040001000000001321010001231225022005990031900400010000000010321010001072013004911012020000000500019315201600000000001070833PARA ATENDER CONTRIBUIÇÃO INSS REFERENTE MÊS AGOSTO/2016. PROCESSO 19315/2016. 2508201626082016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000077440000000000000000000201632101000123122502200199003191130001000000001321010001231225022001990031911300010000000010321010001072013000493012020000000500019340201600000000000605448PARA ATENDER CONTRIBUIÇÃO FUNPREV REFERENTE MÊS DE AGOSTO/2016. PROCESSO 19340/2016. 2508201626082016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000077520000000000000000000201632101000123122502200099003390360001000000001321010001231225022000990033903600010000000010321010001072013000371012030000000900019331201600000000003464972PARA ATENDER FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS REFERENTE MÊS AGOSTO/2016. PROCESSO 19331/2016. 25082016 000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000077603210100011300002177201632101000123122502201899003390390001000000001321010001231225022018990033903900010000000010321010001062013004855042090000000700019218201600000000000800000Prestação de Serviço Telefônico Fixo Comutado - Modalidade Local, conforme PE nº 001/2013, Contrato nº 031/2013 e Processo Administrativo nº 0900120020421. Empenho Complementar ao de n.º 32101.0001.16.0000783-2 de 05/08/2016. 2508201626082016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000077793210100011600001098201632101000123122502200099003390370001000000001321010001231225022000990033903700010000000010321010001062015199416072020000000700008536201500000000000100000Prestação de Serviços de Manutenção Predial para atender o Centro de Convenções de Ilhéus - Lote II, Conforme RS n.º 32.00351/2016, Pregão Eletrônico n.º 001/2016, Contrato n.º 023/2016 e Processo n.º 5050150008536. Empenho em Substituição ao de nº 32101.0001.16.0000576-7 de 17/06/2016. 2508201626082016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000077953210100011600000830201632101000123122502200099003390390001000000001321010001231225022000990033903900010000000010321010001062013059463012090000000700019110201600000000000226000Prestação do Serviço de Locação de Rádios Transceptores para atender o Centro de Convenções da Bahia e o Centro de Convenções de Ilhéus, Conforme Pregão Eletrônico n.º 008/2015, RS n.º 32.00904/2015, Contrato n.º 015/2016 e Processo n.º 5050150008560. Empenho Complementar ao de n.º 32101.0001.16.0000742-5 de 26/07/2016. 2508201626082016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000078330000000000000000000201632101000123126502200299003190920001000000001321010001231265022002990031909200010000000010321010001072013000817062020000000500002090201500000000040557070Pagamento de DEA alusivo ao objeto de Termo de Recursos Humanos, referente aos meses de Fevereiro à Dezembro de 2015. 2508201625082016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000078410000000000000000000201632101000123126502200299003190920001000000001321010001231265022002990031909200010000000010321010001072013000817062020000000500002475201400000000008961456Termo de Reconhecimento de Débitos dos pagamentos de Despesas de Exercícios Anteriores de Cessão Pessoal constantes nos Demonstrativos nos períodos de 2012 e 2013, Conforme Processo n.º 5050140002475 e Publicação no DOE 21.990 de 06/08/2016. 2508201625082016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000078683210100011600001217201632101000123122502200099003390370001000000001321010001231225022000990033903700010000000010321010001062015057212072020000000700008579201500000000000500000PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NO CENTRO DE CONVENÇÕES LUIS EDUARDO MAGALHÃES - ILHÉUS/BA (LOTE - II), CONFORME RS Nº 397/2016, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2016, CONTRATO Nº 029/2016 E PROCESSO 5050150008579. Empenho em Substituição ao de nº 32101.0001.16.0000637-2 de 04/07/2016. 2508201626082016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000078843210100011400001652201632101000123122502200099003390390001000000001321010001231225022000990033903900010000000010321010001062013013765012090000000700018726201600000000000350000Prestação de Serviço de Impressão Corporativa, para atender a demanda desta Secretaria, Conforme PE 029/2014, Processo Administrativo 5050140006403 e Contrato 016/2014. Empenho Complementar ao de n.º 32101.0001.16.0000741-7 de 26/07/2016. 2508201626082016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000079060000000000000000000201632101000123122502200199003190130001000000001321010001231225022001990031901300010000000010321010001072013004911012090000000500019315201600000000017187682PARA ATENDER CONTRIBUIÇÃO INSS REFERENTE MÊS AGOSTO/2016. PROCESSO 19315/2016. 2508201629082016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000079223210100011600001667201632101000123122502200099003390370001000000001321010001231225022000990033903700010000000010321010001062013206792072040000000700008536201500000000000200000Prestação de Serviços de Manutenção Predial para atender o Centro de Convenções da Bahia - Lote I, conforme RS nº 32.00851/2016, Pregão Eletrônico nº 001/2016, Contrato nº 043/2016 e Processo nº 5050150008536. 2608201626082016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000079573210100011600001055201632101000123695210693599003390390001000000001321010001236952106935990033903900010000000010321010001012016088103012020000000700018033201600000000001000000PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM COMUNICAÇÃO DIGITAL VISANDO O DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMAS DIGITAIS, PARA A PROMOÇÃO DO DESTINO BAHIA, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2016, CONTRATO Nº 021/2016 E PROCESSO Nº 5050150010107. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 32101.0001.16.0000565-1 DE 15/06/2016. 2608201630082016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000079653210100011500002480201632101000123695210693599003390330001000000001321010001236952106935990033903300010000000010321010001062015075849012020000000700018874201600000000001500000Prestação de Serviços de Passagens Aéreas Nacionais e Internacionais, para atender a esta Secretaria, Conforme Pregão Eletrônico n.º 0151/2014, RS N.º 32.00906/2015, Contrato n.º 030/2015 e Processo Administrativo n.º 5050150011278. Empenho Complementar ao de n.º 32101.0001.16.0000821-9 de 12/08/2016. 2608201626082016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000079813210100011500001611201632101000123122502200099003390370001000000001321010001231225022000990033903700010000000010321010001062015057212072020000000700019293201600000000001640000Prestação de Serviços de Suporte Administrativo e Operacional de Prédios Públicos, para atender à esta Secretaria, Conforme RS n.º 32.00396/2015, Pregão Eletrônico n.º 006/2015, Contrato n.º 018/2015 e Processo Administrativo n.º 5050150003534. Empenho Complementar ao de nº 32101.0001.16.0000770-0 de 04/08/2016. 2608201630082016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000079913210100011600001675201632101000123126502200299003390300001000000001321010001231265022002990033903000010000000010321010001082015150913061020000000700016413201600000000000030430Aquisição de 17 (dezessete) Unidades de Teclado para microcomputador PC, 107 teclas layout padrão ABNT-2 estendido, conector USB, visando a manutenção do estoque e suprimento desta Secretaria, Conforme RM n.º 32.00887/2016, PCE n.º 119/2016 e Processo n.º 5050160016413. 2608201629082016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000080073210100011600001683201632101000123122502200099003390300001000000001321010001231225022000990033903000010000000010321010001062015089009011020000000700018718201600000000000008400Aquisição de 350 (trezentos e cinquenta) Unidades de Caneta esferográfica, escrita grossa, tinta cor azul, visando a manutenção do estoque e suprimento desta Secretaria, Conforme RM n.º 32.00870/2016, PE n.º 104/2015 e Processo n.º 5050160018718. 2608201629082016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000080150000000000000000000201632101000123122502201899003390390001000000001321010001231225022018990033903900010000000010321010001092015075377042020000000900019170201600000000000510739Pedido de empenho da despesa (PED) gerado na integracao dos sistemas GCC - FIPLAN, para concessionária EMBASA , mês / ano 08/2016 . 2608201626082016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000080230000000000000000000201632101000123122502201899003390390001000000001321010001231225022018990033903900010000000010321010001092015075377042020000000900019188201600000000003794352Pedido de empenho da despesa (PED) gerado na integracao dos sistemas GCC - FIPLAN, para concessionária EMBASA , mês / ano 08/2016 . 2608201626082016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000080310000000000000000000201632101000123126502200299003390920001000000001321010001231265022002990033909200010000000010321010001072013000817061020000000900018890201600000000000032950Pagamento de DEA referente à despesa de Setembro/2015, alusivo ao objeto de Prestação de Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC, conforme Nota Fiscal n.º 19404 e Processo n.º 5050160018890. 2908201629082016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000080823210100011500001433201632101000123122502201899003390390001000000001321010001231225022018990033903900010000000010321010001062013004855042090000000700019390201600000000000073000Prestação de Serviço Fixo Comutado - Modalidade Longa Distância Nacional e Internacional, conforme RS nº 32.00065/2015, Contrato nº 013/2015 e Processo Administrativo nº 5050140011881. Empenho complementar ao de nº 32101.0001.16.0000853-7 de 29/08/2016. 2908201630082016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000080903210100011300000689201632101000123122502201899003390390001000000001321010001231225022018990033903900010000000010321010001112013230375042090000000700019480201600000000000035000Prestação de Serviço de Telefonia Móvel Pessoal - SMP, para atender a esta Secretaria, conforme Pregão 016/2012, Contrato nº 009/2013 e Processo Administrativo nº 0900120000617. Empenho complementar ao de nº 32101.0001.16.0000621-6 de 01/07/2016. 2908201630082016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000081043210100011600001217201632101000123122502200099003390370001000000001321010001231225022000990033903700010000000010321010001062015057212072020000000700019285201600000000001100000PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NO CENTRO DE CONVENÇÕES LUIS EDUARDO MAGALHÃES - ILHÉUS/BA (LOTE - II), CONFORME RS Nº 397/2016, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2016, CONTRATO Nº 029/2016 E PROCESSO 5050150008579. Empenho complementar ao de nº 32101.0001.16.0000864-2 de 29/08/2016. 2908201630082016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000081123210100011600001098201632101000123122502200099003390370001000000001321010001231225022000990033903700010000000010321010001062015199416072090000000700019013201600000000002100000Prestação de Serviços de Manutenção Predial para atender o Centro de Convenções de Ilhéus - Lote II, Conforme RS n.º 32.00351/2016, Pregão Eletrônico n.º 001/2016, Contrato n.º 023/2016 e Processo n.º 5050150008536. Empenho complementar ao de nº 32101.0001.16.0000865-0 de 29/08/2016. 2908201630082016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000081553210100011300000360201632101000123122502200099003390390001000000001321010001231225022000990033903900010000000010321010001062013259063012020000000700018947201600000000000120000Prestação de Serviços de Locação de Veículos, sem motorista, para atender a esta Secretaria, Conforme Processo Administrativo n.º 5050110011933, Contrato n.º 007/2012. Empenho Complementar ao de nº 32101.0001.16.0000893-6 de 30/08/2016. 3008201601092016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000081633210100011600001691201632101000123126502200299003390300001000000001321010001231265022002990033903000010000000010321010001082013095532061020000000700018777201600000000000003900Aquisição de 10 (dez) Unidades de Pad, base para mouse, revestido em tecido, base em borracha anti-derrapante, visando a manutenção do estoque e suprimento desta Secretaria, Conforme RM n.º 32.00915/2016, PCE n.º 0121/2016 e Processo n.º 5050160018777. 3008201601092016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000082013210100011600001411201632101000123122502200099003390370001000000001321010001231225022000990033903700010000000010321010001062015147637072020000000700019145201600000000001000000Prestação de Serviços de Suporte Administrativo e Operacional para atender ao Centro de Convenções de Ilhéus - Lote II, Conforme RS n.º 32.00320/2016, Pregão Eletrônico n.º 005/2016, Contrato n.º 035/2016 e Processo Administrativo n.º 5050150008544. Empenho em substituição ao de nº 32101.0001.16.0000713-1 de 20/07/2016. 3108201605092016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000082280000000000000000000201632101000123695210693599003390140001000000001321010001236952106935990033901400010000000010321010001072014012304012020000000200019650201600000000000011400Participação na Reunião do Conselho Deliberativo da Fundação CTI/NE - Recife - 01/Set - Processo n.º 5050160019650 - SD n.º 103. 3108201631082016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000082360000000000000000000201632101000123122502200099003190920001000000001321010001231225022000990031909200010000000010321010001072015075377012020000000500001256201500000000026981441Pagamento de DEA alusivo ao objeto de Termo de Compromisso de Cessão Pessoal da técnica Maria Tereza Chenaud, referente aos meses de Janeiro à Dezembro de 2015. 3108201631082016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000082440000000000000000000201632101000123122502200099003190960001000000001321010001231225022000990031909600010000000010321010001072015075377012020000000500001254201600000000000100000Termo de Compromisso de Cessão Pessoal da técnica Maria Tereza Chenaud, para atender a esta Secretaria. EM SUBSTITUIÇÃO AO PED n.º32101.0001.16.0000047-2 E AO EMPENHO n.º 32101.0001.16.0000021-8 DE 29.01.2016 3108201631082016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000082790000000000000000000201632101000123122502200099003190960001000000001321010001231225022000990031909600010000000010321010001072015075377012090000000500001254201600000000015100000Termo de Compromisso de Cessão Pessoal da técnica Maria Tereza Chenaud, para atender a esta Secretaria. Empenho Complementar ao de n.º 32101.0001.16000930-4 de 31/08/2016. 3108201605092016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000082870000000000000000000201632101000123126502200299003190920001000000001321010001231265022002990031909200010000000010321010001072013000817062020000000500012940201500000000000949515Pagamento de DEA referente à diferença de 2014, alusivo ao objeto de Termo de cessão de Pessoal, conforme Processo 5050150012940. 0109201609092016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000082950000000000000000000201632101000123122502200099003390370001000000001321010001231225022000990033903700010000000010321010001072013206792072020000000700015506201600000000002858280Pagamento referente ao Termo de Reconhecimento de Débito em favor da Empresa BRASPE LTDA, tendo como objeto a Prestação de Serviços de Manutenção Predial onde se atendeu ao CCB e CCI, durante o período de 08 à 30/Maio de 2016, Conforme Notas Fiscais 20163127 e 20163129 e Processo 5050160015506.EM SUBSTITUIÇÃO AO PED N.º 32101.0001.16.0000601-2 E AO EMPENHO N.º 32101.0001.16.0000677-1 DE 11/07/20160209201605092016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000083173210100011600001012201632101000123122502200099003390390001000000001321010001231225022000990033903900010000000010321010001022013381551012020000000700001394201600000000005760679Projeto executivo de prevenção e combate a incêndio e pânico do Centro de Convenções da Bahia-CCB, conforme Contrato nº 018/2016 e Processo Administrativo nº 5050160001394. Empenho complementar ao de nº 321010001160000560-0 de 15/06/16. Processo 18815/15 0209201605092016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000083333210100011600001012201632101000123122502200099003390390001000000001321010001231225022000990033903900010000000010321010001022013381551012020000000700001394201600000000000100000Projeto executivo de prevenção e combate a incêndio e pânico do Centro de Convenções da Bahia-CCB, conforme Contrato nº 018/2016 e Processo Administrativo nº 5050160001394. Empenho em substituição ao de nº 321010001160000560-0 de 15/06/2016, em decorrência da nomeação do novo ordenador de despesa, conforme publicação no DOE de 17/08/2016. 0209201605092016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000083413210100011500002480201632101000123695210693599003390330001000000001321010001236952106935990033903300010000000010321010001062015075849012020000000700019153201600000000000400000Prestação de Serviços de Passagens Aéreas Nacionais e Internacionais, para atender a esta Secretaria, Conforme Pregão Eletrônico n.º 0151/2014, RS N.º 32.00906/2015, Contrato n.º 030/2015 e Processo Administrativo n.º 5050150011278. Empenho Complementar ao de n.º 32101.0001.16.0000894-4 de 30/08/2016. 0209201605092016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000083683210100011600000199201632101000123122502200099003390390001000000001321010001231225022000990033903900010000000010321010001082014012274012020000000700019382201600000000001410000Serviços de Manutenção Preventiva, Corretiva e de Apoio na Operacionalização dos Sistemas de Refrigeração para o período de 90 (noventa) dias em atendimento a demanda do Centro de Convenções da Bahia e para o Centro de Convenções de Ilhéus, conf. RS 32.00059/2016, Contrato 007/16, Proc. 5050160000185 e I Termo Aditivo. Empenho Complementar ao de n.º 32101.0001.16.0000810-3 de 11/08/2016 0209201605092016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000083763210100011300001960201632101000123131502202099003390390001000000001321010001231315022020990033903900010000000010321010001082013000825012090000000700018327201600000000000710000Prestação de Serviços de Publicação de Atos Oficiais para atender a esta Secretaria, conforme Dispensa de Licitação n.º 010/2013, Processo Administrativo 5050130003260, Contrato n.º 027/2013 e III Termo Aditivo. Empenho Complementar ao de nº 32101.0001.16.0000823-5 de 15/08/2016. 0509201605092016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000083843210100011300000352201632101000123126502200299003390390001000000001321010001231265022002990033903900010000000010321010001062013004855062090000000700019625201600000000000750000Prestação de Serviços de Telecomunicações para atender a demanda de Desenvolvimento e Comunicação Digital denominada Rede Governo, Conforme PE 072/2011, Termo de Adesão s/nº, Processo Administrativo 13650/2011 e Contrato 048/2011. Empenho Complementar ao de n.º 32101.0001.16.0000791-3 DE 09/08/2016. 0609201608092016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000083923210100011400001512201632101000123122502200099003390390001000000001321010001231225022000990033903900010000000010321010001062013090654012090000000700019811201600000000000043000Locação de 03 (três) Equipamentos de Ar Condicionado de 12.000 btu/h, com instalação, manutenção e corretiva e assistência técnica, para atender a esta Secretaria, Conforme PE 003/2014, Processo Administrativo 5050130016516 e Contrato 013/2014. Empenho Complementar ao de n.º 32101.0001.16.0000777-8 DE 04/08/2016. 0809201612092016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000084063210100011300000360201632101000123122502200099003390390001000000001321010001231225022000990033903900010000000010321010001062013259063012090000000700019927201600000000001330000Prestação de Serviços de Locação de Veículos, sem motorista, para atender a esta Secretaria, Conforme Processo Administrativo n.º 5050110011933, Contrato n.º 007/2012. Empenho Complementar ao de nº 32101.0001.16.0000949-5 de 02/09/2016. 0809201614092016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000084143210100011600001705201632101000123122502200099003390300001000000001321010001231225022000990033903000010000000010321010001082015089009011020000000700019307201600000000000005300Aquisição de 100 (cem) Unidades de Pasta em L, em plástico resistente, transparente, na cor azul, dimensões 210 x 297 mm, visando a manutenção do estoque desta Secretaria, Conforme RM n.º 32.00928/2016, PCE n.º 0123/2016 e Processo n.º 5050160019307. 0809201609092016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000084223210100011600001713201632101000123122502200099003390300001000000001321010001231225022000990033903000010000000010321010001062014206516011020000000700019366201600000000000135000Aquisição de 500 (quinhentos) Centos de Copo para Água, descartável, em plástico, capacidade 200ml, visando a manutenção do estoque desta Secretaria, Conforme RM n.º 32.00931/2016, PE n.º 0076/2016 e Processo n.º 5050160019366. 0809201609092016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000084303210100011500002480201632101000123695210693599003390330001000000001321010001236952106935990033903300010000000010321010001062015075849012020000000700019706201600000000000600000Prestação de Serviços de Passagens Aéreas Nacionais e Internacionais, para atender a esta Secretaria, Conforme Pregão Eletrônico n.º 0151/2014, RS N.º 32.00906/2015, Contrato n.º 030/2015 e Processo Administrativo n.º 5050150011278. Empenho Complementar ao de n.º 32101.0001.16.0000952-5 de 06/09/2016. 0809201612092016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000084493210100011500001654201632101000123122502200099003390370001000000001321010001231225022000990033903700010000000010321010001062014074733072090000000700020003201600000000001010000Prestação de Serviços de Conservação e Limpeza, para atender a esta Secretaria, Conforme Pregão Eletrônico n.º 004/2015, RS N.º 32.00397/2015, Contrato n.º 021/2015 e Processo Administrativo n.º 5050150003488. Empenho Complementar ao de nº 32101.0001.16.0000818-9 de 12/08/2016. 0909201612092016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000084573210100011600000121201632101000123122502200099003390390001000000001321010001231225022000990033903900010000000010321010001062014015737012090000000700019900201600000000000488500Contratação de Serviços de Publicação de Avisos, Comunicados e Manifestações Oficiais em Periódicos de Circulação Estadual, para atender as necessidades desta Secretaria, conforme RS 32.00946/2015, Contrato n.º 001/2016, Pregão Eletrônico 009/2015 e Processo 5050150011316. Empenho complementar ao de nº 32101.0001.16.0000781-6 de 05/08/2016. 0909201612092016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000084653210100011500000011201632101000123122502200099003390390001000000001321010001231225022000990033903900010000000010321010001062013073301012090000000700020038201600000000000080000Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva, Corretiva e de reparo, com Reposição eventual de peças e acessórios, no sistema de Comunicação Telefônica CPA, para atender a esta Secretaria, conforme PE 006/2014, Processo Administrativo 5050110005607 e Contrato 002/2015. Empenho Complementar ao de n.º 32101.0001.16.0000803-0 de 10/08/2016. 0909201612092016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000084733210100011500002251201632101000123122502200099003390390001000000001321010001231225022000990033903900010000000010321010001092013000973012090000000700019994201600000000000028800Prestação de Serviços e Vendas de Produtos que atendam as necessidades desta Secretaria, Conforme Termo de Inexigibilidade n.º 009/2015, RS n.º 32.00811/2015, Contrato n.º 9912384926 e Processo Administrativo n.º 5050150009575. Empenho complementar ao de nº 32101.0001.16.0000812-1 de 11/08/2016. 0909201612092016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000084813210100011600001721201632101000123122502200099003390300001000000001321010001231225022000990033903000010000000010321010001062013090646011020000000700019587201600000000000016800Aquisição de 200 (duzentas) Unidades de Caneta esferográfica, tipo ecológica, escrita grossa, na cor azul, para atender as necessidades desta Secretaria, Conforme RM n.º 32.00943/2016, PE n.º 074/2015 e Processo n.º 5050160019587. 1209201612092016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000084913210100011600001764201632101000123122502200099003390300001000000001321010001231225022000990033903000010000000010321010001062013090646011020000000700019609201600000000000012600Aquisição de 150 (cento e cinquenta) Unidades de Caneta esferográfica, tipo ecológica, escrita grossa, na cor preta, para atender as necessidades desta Secretaria, Conforme RM n.º 32.00944/2016, PE n.º 074/2015 e Processo n.º 5050160019609. 1209201612092016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000085033210100011600001748201632101000123122502200099003390300001000000001321010001231225022000990033903000010000000010321010001062013132012011020000000700019617201600000000000005190Aquisição de 30 (trinta) Unidades de Água Sanitária, uso doméstico, para atender as necessidades desta Secretaria, Conforme RM n.º 32.00945/2016, PE n.º 091/2015 e Processo n.º 5050160019617. 1209201612092016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000085110000000000000000000201632101000123122502201899003390390001000000001321010001231225022018990033903900010000000010321010001092013000876042020000000900020267201600000000008170478Pedido de empenho da despesa (PED) gerado na integracao dos sistemas GCC - FIPLAN, para concessionária COELBA , mês / ano 08/2016 . 1209201612092016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000085210000000000000000000201632101000110302502202299003391410001000000001321010001103025022022990033914100010000000010321010001072013000426032020000000500019846201600000000002141125FUNSERV PATRONAL REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2016 PROCESSO 19846/2016. 1209201612092016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000085380000000000000000000201632101000123695210693599003390140001000000001321010001236952106935990033901400010000000010321010001072015017873012040000000200020500201600000000000045300Reunião na Infraero e com Companhias/Operadoras Aéreas - Brasília - 13 à 15/Setembro - Processo 5050160020500 - SD 107. 1209201612092016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000085540000000000000000000201632101000123695210693599003390140001000000001321010001236952106935990033901400010000000010321010001072015017873012020000000200020500201600000000000045300Reunião na Infraero e com Companhias/Operadoras Aéreas - Brasília/São Paulo- 13 à 15/Setembro - Processo 5050160020500 - SD 107. 1209201612092016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000085703210100011600000091201632101000123122502200099003390390001000000001321010001231225022000990033903900010000000010321010001082013163236012020000000700018742201600000000002205000Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva, Corretiva e de Reparo, com reposição eventual de peças, acessórios e lubrificantes de 08 escadas rolantes e 04 elevadores de passageiros do CCB, Conforme RS 32.00056/2016, Dispensa Emergencial de Licitação 031/2015, Contrato 038/2015 e Processo 5050150008676. Empenho Complementar ao de n.º 32101.0001.16.0000962-2 de 08/09/2016 1209201612092016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000085893210100011600001772201632101000123122502200099004490520001000000001321010001231225022000990044905200010000000010321010001082013048305011030000000700017118201600000000000051355Aquisição de 01 (uma) Máquina de Solda, elétrica, bifásica, 220 volts, para atender a demanda do Centro de Convenções da Bahia, Conforme RM n.º 32.00815/2016, PCE n.º 0094/2016 e Processo n.º 5050160017118. 13092016 000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000085973210100011600001780201632101000123122502200099004490520001000000001321010001231225022000990044905200010000000010321010001082013048305011030000000700017126201600000000000053499Aquisição de 01 (uma) Unidade de Martelete, potência miníma 850 watts, impactos por minuto mínimo, força de impacto, 4 joules, para atender a demanda do Centro de Convenções da Bahia, Conforme RM n.º 32.00816/2016, PCE n.º 0095/2016 e Processo n.º 5050160017126. 13092016 000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000086000000000000000000000201632101000123122502201899003390390001000000001321010001231225022018990033903900010000000010321010001092013000876042020000000900020437201600000000002526599Pedido de empenho da despesa (PED) gerado na integracao dos sistemas GCC - FIPLAN, para concessionária COELBA , mês / ano 08/2016 . 1309201613092016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000086190000000000000000000201632101000123122502200199003190110001000000001321010001231225022001990031901100010000000010321010001072013000371012020000000500020488201600000000000788421PARA ATENDER FOLHA ADICIONAL DE PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. PROCESSO 20488/2016. 1409201614092016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000086270000000000000000000201632101000123122502200199003190130001000000001321010001231225022001990031901300010000000010321010001072013004911012020000000500020496201600000000000153493PARA ATENDER CONTRIBUIÇÃO INSS REFERENTE A FOLHA ADICIONAL MÊS AGOSTO/2016. PROCESSO 20496/2016. 1409201614092016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000086353210100011600001217201632101000123122502200099003390370001000000001321010001231225022000990033903700010000000010321010001062015057212072090000000700019285201600000000000100000PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NO CENTRO DE CONVENÇÕES LUIS EDUARDO MAGALHÃES - ILHÉUS/BA (LOTE - II), CONFORME RS Nº 397/2016, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2016, CONTRATO Nº 029/2016 E PROCESSO 5050150008579. Empenho complementar ao de nº 32101.0001.16.0000925-8 de 31/08/2016. 1409201615092016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000086433210100011600000199201632101000123122502200099003390390001000000001321010001231225022000990033903900010000000010321010001082014012274012020000000700020445201600000000000923333Serviços de Manutenção Preventiva, Corretiva e de Apoio na Operacionalização dos Sistemas de Refrigeração para o período de 90 (noventa) dias em atendimento a demanda do Centro de Convenções da Bahia e para o Centro de Convenções de Ilhéus, conf. RS 32.00059/2016, Contrato 007/16, Proc. 5050160000185 e I Termo Aditivo. Empenho Complementar ao de n.º 32101.0001.16.0000963-0 de 08/09/2016. 1409201616092016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000086513210100011500002480201632101000123695210693599003390330001000000001321010001236952106935990033903300010000000010321010001062015075849012090000000700019730201600000000000500000Prestação de Serviços de Passagens Aéreas Nacionais e Internacionais, para atender a esta Secretaria, Conforme Pregão Eletrônico n.º 0151/2014, RS N.º 32.00906/2015, Contrato n.º 030/2015 e Processo Administrativo n.º 5050150011278. Empenho Complementar ao de n.º 32101.0001.16.0000990-8 de 13/09/2016. 1509201616092016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000087163210100011600001403201632101000123122502200099003390370001000000001321010001231225022000990033903700010000000010321010001062016130606072090000000700020461201600000000000720000Prestação de Serviços de Suporte Administrativo e Operacional para atender ao Centro de Convenções da Bahia - Lote I, Conforme RS n.º 32.00320/2016, Pregão Eletrônico n.º 005/2016, Contrato n.º 034/2016 e Processo Administrativo n.º 5050150008544. Empenho em Substituição ao de nº 32101.0001.16.0000866-9 de 29/08/2016. 1509201616092016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000087243210100011600001799201632101000123122502200099003390300001000000001321010001231225022000990033903000010000000010321010001062013061417011020000000700019277201600000000000133000Aquisição de 500 (quinhentas) Unidades de Pasta Suspensa em papel cartão marmorizado e plastificado, para atender a necessidade desta Secretaria, Conforme RM n.º 32.00988/2016, PE n.º 109/2015 e Processo n.º 5050160019277. 1509201616092016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000087320000000000000000000201632101000123695210693599003390140001000000001321010001236952106935990033901400010000000010321010001072015017873012020000000200020755201600000000000015100Visita Técnica - Morro do Chapéu - 17 à 18/Setembro - Processo n.º 5050160020755 - SD n.º 111. 1609201616092016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000087403210100011600001802201632101000123122502200099004490520001000000001321010001231225022000990044905200010000000010321010001082015150913011020000000700020089201600000000000279800Aquisição de 02 (duas) Unidades de Poltrona, com espaldar alto, executiva e giratória, para atender ao Gabinete de Secretário desta Secretaria, Conforme Termo de Dispensa n.º 017/2016, RM n.º 32.00987/2016 e Processo n.º 5050160020089. 1609201619092016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000087590000000000000000000201632101000123122502200099003390140001000000001321010001231225022000990033901400010000000010321010001072012560606012020000000200020801201600000000000008300Conduzir o Secretário em Visita Técnica - Morro do Chapéu - 17 à 18/Setembro - Processo 5050160020801 - SD 113. 1609201616092016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000087673210100011600001810201632101000123122502200099003390300001000000001321010001231225022000990033903000010000000010321010001062015069210011040000000700020232201600000000000014800Aquisição de 200 (duzentos) Metros de Cabo elétrico, flexível, seção nominal 2,5mm2, cor verde, para atender necessidades desta Secretaria, Conforme RM n.º 32.00981/2016, PE n.º 049/2016 e Processo n.º 5050160020232. 1909201620092016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000087753210100011600001829201632101000123122502200099003390300001000000001321010001231225022000990033903000010000000010321010001082013118702011020000000700020259201600000000000001699Aquisição de 10 (dez) Rolos de Fita isolante para eletricidade, largura 19 mm x comprimento 10m, preta, para atender necessidades desta Secretaria, Conforme RM n.º 32.00979/2016, PCE n.º 124/2016 e Processo n.º 5050160020259. 1909201620092016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000087833210100011600000768201632101000123122502200099003390390001000000001321010001231225022000990033903900010000000010321010001082013105422012020000000700020658201600000000000050000Prestação de Serviços de Lavagem Simples de Veículos para Carros Oficiais, considerados "veículos semi-leve" da Secretaria de Turismo, Conforme Termo de Dispensa 009/2016, RS 32.00389/2016, Contrato 014/2016 e Processo Administrativo 5050160012698. Empenho Complementar ao de n.º 32101.0001.16.0000800-6 de 10/08/2016. 1909201620092016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000087913210100011500001611201632101000123122502200099003390370001000000001321010001231225022000990033903700010000000010321010001062015057212072090000000700020569201600000000001150000Prestação de Serviços de Suporte Administrativo e Operacional de Prédios Públicos, para atender à esta Secretaria, Conforme RS n.º 32.00396/2015, Pregão Eletrônico n.º 006/2015, Contrato n.º 018/2015 e Processo Administrativo n.º 5050150003534. Empenho Complementar ao de nº 32101.0001.16.0000903-7 de 30/08/2016. 1909201620092016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000088053210100011600001837201632101000123126502200299003390300001000000001321010001231265022002990033903000010000000010321010001062013173649061020000000700019579201600000000000147790Aquisição de 10 estabilizadores de tensão, potência nominal de 600 VA, para atender esta SETUR, conforme RM 976/2016, PE 42/2016 e processo 19579/2016. 2009201621092016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000088133210100011600001845201632101000123122502200099003390300001000000001321010001231225022000990033903000010000000010321010001082013018376011020000000700020240201600000000000022000Aquisição de 200 Metros de Cabo elétrico flexível, 4mm2 cor vermelha, para atender necessidades desta SETUR, conforme RM 980/2016, PCE 125/2016 e processo 20240/2016. 2009201621092016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000088213210100011500001621201632101000123122502200099003390370001000000001321010001231225022000990033903700010000000010321010001062013259357072090000000700020577201600000000001160000Prestação de Serviços de Manutenção Predial, tendo como Postos de Serviços Eletricista de Alta Tensão, Artífice, Bombeiro Hidráulico e Auxiliar de Serviços Gerais, para atender a esta Secretaria, conforme RS nº 32.00345/2015, PE nº 001/2015, Contrato nº 019/2015 e Processo Administrativo nº 5050150000390. Empenho Complementar ao de nº 32101.0001.16.0000804-9 de 10.08.2016 2109201621092016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000088313210100011600001411201632101000123122502200099003390370001000000001321010001231225022000990033903700010000000010321010001062015147637072090000000700020470201600000000001260000Prestação de Serviços de Suporte Administrativo e Operacional para atender ao Centro de Convenções de Ilhéus - Lote II, Conforme RS n.º 32.00320/2016, Pregão Eletrônico n.º 005/2016, Contrato n.º 035/2016 e Processo Administrativo n.º 5050150008544. Empenho em substituição ao de nº 32101.0001.16.0000961-4 de 08/09/2016. 2109201621092016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000088483210100011600001853201632101000123122502200099003390300001000000001321010001231225022000990033903000010000000010321010001062015089009011020000000700020283201600000000000002970Aquisição de 30 Un de Cola em bastão em tubo plastico, para atender o Centro de Convenções de Ilhéus, bem como a manutenção do estoque desta SETUR, conforme RM 32.01006/2016 de PE 108/2015 e processo 20283/2016. 2109201621092016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000088563210100011600001861201632101000123122502200099003390300001000000001321010001231225022000990033903000010000000010321010001062013320978011040000000700020348201600000000000003330Aquisição de 30 Cx. de Clips para papel, em aço niquelado. numero 4/0, para atender manutenção do estoque e suprimento desta SETUR, conforme RM 32.01007/2016, PE 105/2015 e processo 20348/2016. 2109201621092016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000088643210100011600001871201632101000123126502200299003390300001000000001321010001231265022002990033903000010000000010321010001062016169030061020000000700020275201600000000000120000Aquisição de 10 Un. de Cartucho de tinta HP, 60 XL, na cor preta, para atender necessidade do Centro de Convenções de Ilhéus, conforme RM 32.00997/2016, PE 079/2016 e processo 20275/2016. 2109201621092016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000088723210100011600001888201632101000123122502200099003390300001000000001321010001231225022000990033903000010000000010321010001062013061417011020000000700020305201600000000000026000Aquisição de 40 Un de Pilha alcalina 9 volts, para atender necessidade do Centro de convenções de Ilhéus bem como atender manutenção do estoque e suprimento desta SETUR, conforme 32.00998/2016, PE 041/2016 e processo 20305/2016. 2109201621092016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000088800000000000000000000201632101000123122502200199003190110001000000001321010001231225022001990031901100010000000010321010001072013000371012020000000500020879201600000000000065000PARA ATENDER FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. PROCESSO 20879/2016. 2109201621092016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000088993210100011600001284201632101000123122502200099003390390001000000001321010001231225022000990033903900010000000010321010001062013157041012020000000700020682201600000000001000000Prest de Serv de Man. Prev e Corretiva e de Reparo de elevadores e escadas rolantes, com reposição eventual de peças, acessórios e lubrificantes, para atender o Centro de Convenções da Bahia, conf PE nº 004/16, RS 77/16, Contrato nº 026/2016 e Processo Adm 8625/15. PED em Substituição ao de n.º32101.0001.16.0000609-8 e do EMPENHO n. 32101.0001.16.0000732-8 de 25/07/2016. 2109201621092016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000089103210100011600001284201632101000123122502200099003390390001000000001321010001231225022000990033903900010000000010321010001062013157041012090000000700020682201600000000000500000Prest de Serv de Man. Prev e Corretiva e de Reparo de elevadores e escadas rolantes, com reposição eventual de peças, acessórios e lubrificantes, para atender o Centro de Convenções da Bahia, conf PE nº 004/16, RS 77/16, Contrato nº 026/2016 e Processo Adm 8625/15. Empenho Complementar ao de n.º 32101.0001.16.0001070-1 de 21.09.2016 2109201622092016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000089293210100011600001896201632101000123122502200099003390300001000000001321010001231225022000990033903000010000000010321010001082013095184011020000000700020224201600000000000001139Aquisição de 30 (trinta) unidades de Bucha S5 para fixação de parafuso, plastica, com parafuso e anel, conforme processo nº5050160020224,RM nº978/2016,Dispensa nº0127/2016. 2209201622092016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000089530000000000000000000201632101000123122502200099003190960001000000001321010001231225022000990031909600010000000010321010001072015075377012020000000500020453201600000000003000000Termo de Compromisso de Cessão Pessoal da técnica Maria Tereza Chenaud, para atender a esta Secretaria. Empenho Complementar ao de n.º 32101.0001.16000951-7 de 06/09/2016. 2309201623092016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000089613210100011600000830201632101000123122502200099003390390001000000001321010001231225022000990033903900010000000010321010001062013059463012020000000700020992201600000000000250000Prestação do Serviço de Locação de Rádios Transceptores para atender o Centro de Convenções da Bahia e o Centro de Convenções de Ilhéus, Conforme Pregão Eletrônico n.º 008/2015, RS n.º 32.00904/2015, Contrato n.º 015/2016 e Processo n.º 5050150008560. Empenho Complementar ao de n.º 32101.0001.16.0000887-1 30/08/2016. 2309201623092016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000089710000000000000000000201632101000123122502200599003190040001000000001321010001231225022005990031900400010000000010321010001072013000371012020000000500021026201600000000000111384PARA ATENDER FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO DE PESSOAL REDA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. PROCESSO 21026/2016. 2309201623092016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000089880000000000000000000201632101000123331502201399003390460001000000001321010001233315022013990033904600010000000010321010001072013000371032030000000500021026201600000000000005400PARA ATENDER AUXILIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A FOLHA ADICIONAL DO MÊS DE FEVEREIRO/2016. PROCESSO 21026/2016. 23092016 000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000090030000000000000000000201632101000123331502201399003390460001000000001321010001233315022013990033904600010000000010321010001072013000371032020000000500021026201600000000000005400PARA ATENDER AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL REDA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. PROCESSO 21026/2016. 2309201623092016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000090110000000000000000000201632101000123695210693599003390140001000000001321010001236952106935990033901400010000000010321010001072015017873012020000000200020755201600000000000007550Complementação de Diária SD n.º 111. 2609201626092016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000090210000000000000000000201632101000123122502200099003390140001000000001321010001231225022000990033901400010000000010321010001072012560606012030000000200020801201600000000000004150Complementação de Diária da SD 113. 16092016 000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000090380000000000000000000201632101000123122502200199003190110001000000001321010001231225022001990031901100010000000010321010001072013000371012020000000500021123201600000000084693980PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016. PROCESSO 21123/2016. 2609201626092016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000090460000000000000000000201632101000123122502200199003190160001000000001321010001231225022001990031901600010000000010321010001072013000371012020000000500021123201600000000000633433PARA ATENDER OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016. PROCESSO 21123/2016. 2609201626092016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000090540000000000000000000201632101000123122502200599003190040001000000001321010001231225022005990031900400010000000010321010001072013000371012020000000500021123201600000000004620576PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL REDA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016. PROCESSO 21123/2016. 2609201626092016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000090620000000000000000000201632101000123331502201399003390460001000000001321010001233315022013990033904600010000000010321010001072013000371032020000000500021123201600000000002979900PARA ATENDER AUXILIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016. PROCESSO 21123/2016. 2609201626092016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000090700000000000000000000201632101000123331502201399003390490001000000001321010001233315022013990033904900010000000010321010001072013000371032020000000500021123201600000000001287505PARA ATENDER AUXÍLIO TRANSPORTE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016. PROCESSO 21123/2016. 2609201626092016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000090890000000000000000000201632101000123122502200199003190130001000000001321010001231225022001990031901300010000000010321010001072013004911012020000000500021158201600000000016422754PARA ATENDER CONTRIBUIÇÃO INSS REFERENTE MÊS SETEMBRO/2016. PROCESSO 21158/2016. 2609201626092016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000090970000000000000000000201632101000123122502200599003190040001000000001321010001231225022005990031900400010000000010321010001072013004911012020000000500021158201600000000001071729PARA ATENDER CONTRIBUIÇÃO INSS REFERENTE MÊS SETEMBRO/2016. PROCESSO 21158/2016. 2609201626092016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000091000000000000000000000201632101000123122502200199003191130001000000001321010001231225022001990031911300010000000010321010001072013000493012020000000500021140201600000000000542622PARA ATENDER CONTRIBUIÇÃO FUNPREV REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2016. PROCESSO 21140/2016. 2609201626092016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000091190000000000000000000201632101000123122502200099003390360001000000001321010001231225022000990033903600010000000010321010001072013000371012030000000900021131201600000000003517117PARA ATENDER FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS REFERENTE MÊS SETEMBRO/2016. PROCESSO 21131/2016. 26092016 000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000091350000000000000000000201632101000123122502200099003390140001000000001321010001231225022000990033901400010000000010321010001072012560606012020000000200020801201600000000000004150Complementação de Diária SD 113. 2609201626092016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000091433210100011500002480201632101000123695210693599003390330001000000001321010001236952106935990033903300010000000010321010001062015075849012020000000700020860201600000000000500000Prestação de Serviços de Passagens Aéreas Nacionais e Internacionais, para atender a esta Secretaria, Conforme Pregão Eletrônico n.º 0151/2014, RS N.º 32.00906/2015, Contrato n.º 030/2015 e Processo Administrativo n.º 5050150011278. Empenho Complementar ao de n.º 32101.0001.16.0001054-1 de 19/09/2016. 2609201627092016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000091513210100011300000689201632101000123122502201899003390390001000000001321010001231225022018990033903900010000000010321010001112013230375042090000000700021204201600000000000050000Prestação de Serviço de Telefonia Móvel Pessoal - SMP, para atender a esta Secretaria, conforme Pregão 016/2012, Contrato nº 009/2013 e Processo Administrativo nº 0900120000617. Empenho complementar ao de nº 32101.0001.16.0000909-6 de 30/08/2016. 2609201627092016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000091613210100011600001901201632101000123122502200099003390300001000000001321010001231225022000990033903000010000000010321010001082013018376011020000000700020216201600000000000005930Aquisição de 10 Un de Interruptor elétrico de sobrepor, na cor branco, 10 A, tensão máxima 250 V de RM 32.00973/2016, SRD 32101.0001.16.0000322-6, Dispensa- Art. 59 e processo 20216/2016. 2709201627092016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000091783210100011500001565201632101000123122502200099003390390001000000001321010001231225022000990033903900010000000010321010001112013126888012090000000700020631201600000000000200000Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva e de Reparo com reposição de peças e/ou acessórios de Veículos Automotores da frota desta Secretaria, conforme Pregão Presencial nº 016/2015, Contrato nº 016/2015 e Processo Administrativo nº 5050150004140. Empenho Complementar ao de n.º 32101.0001.16.0000760-3 de 03/08/2016. 2709201627092016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000091860000000000000000000201632101000123695210693599003390140001000000001321010001236952106935990033901400010000000010321010001072015017873012020000000200021280201600000000000090600Participação na 44ª ABAV Expor Internacional de Turismo - São Paulo - 27 à 30/09 - SD 116- Processo nº 5050160021280. 2709201627092016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000091943210100011500001018201632101000123122502200099003390370001000000001321010001231225022000990033903700010000000010321010001062015062453072030000000700019935201600000000003000000Contratação de Serviços de Postos de Transporte e Transporte para Deslocamento em Serviços fora da Sede contratante, para atender à esta Secretaria, Conforme Contrato 009/2015, Pregão Eletrônico 002/2015 e Processo 5050140011890 e II Termo Aditivo. Empenho Complementar ao de nº 32101.0001.16.0000793-1 de 09/08/2016 27092016 000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000092163210100011300001960201632101000123131502202099003390390001000000001321010001231315022020990033903900010000000010321010001082013000825012020000000700020062201600000000000700000Prestação de Serviços de Publicação de Atos Oficiais para atender a esta Secretaria, conforme Dispensa de Licitação n.º 010/2013, Processo Administrativo 5050130003260, Contrato n.º 027/2013 e III Termo Aditivo. Empenho Complementar ao de nº 32101.0001.16.0000953-3 de 06.09.2016. 2709201627092016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000092243210100011500001611201632101000123122502200099003390370001000000001321010001231225022000990033903700010000000010321010001062015057212072090000000700021166201600000000001800000Prestação de Serviços de Suporte Administrativo e Operacional de Prédios Públicos, para atender à esta Secretaria, Conforme RS n.º 32.00396/2015, Pregão Eletrônico n.º 006/2015, Contrato n.º 018/2015 e Processo Administrativo n.º 5050150003534. Empenho Complementar ao de nº 32101.0001.16.0001065-5 de 21/09/2016. 2709201628092016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000092323210100011600001217201632101000123122502200099003390370001000000001321010001231225022000990033903700010000000010321010001062015057212072090000000700021174201600000000002100000PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NO CENTRO DE CONVENÇÕES LUIS EDUARDO MAGALHÃES - ILHÉUS/BA (LOTE - II), CONFORME RS Nº 397/2016, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2016, CONTRATO Nº 029/2016 E PROCESSO 5050150008579. Empenho complementar ao de nº 32101.0001.16.0001044-2 de 15/09/2016. 2709201628092016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000092403210100011600001497201632101000123122502200099003390370001000000001321010001231225022000990033903700010000000010321010001062013152080072040000000700021093201600000000010500000Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Patrimonial Presencial, para atender ao Lote I (Salvador), Conforme RS n.º 32.00541/2016, Pregão Eletrônico 006/2016, Contrato n.º 039/2016 e Processo Administrativo n.º 5050150008587. Empenho Complementar ao de n.º 32101.0001.16.0000753-0 de 01/08/2016. 2709201628092016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000092593210100011600001500201632101000123122502200099003390370001000000001321010001231225022000990033903700010000000010321010001062013152080072040000000700021093201600000000004800000Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Patrimonial Presencial, para atender ao Lote II (ILHÉUS), Conforme RS n.º 32.00541/2016, Pregão Eletrônico 006/2016, Contrato n.º 039/2016 e Processo Administrativo n.º 5050150008587. Empenho Complementar ao de n.º 32101.0001.16.0000752-2 de 01/08/2016. 2709201628092016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000092673210100011500001018201632101000123122502200099003390370001000000001321010001231225022000990033903700010000000010321010001062015062453072020000000700019919201600000000003000000Contratação de Serviços de Postos de Transporte e Transporte para Deslocamento em Serviços fora da Sede contratante, para atender à esta Secretaria, Conforme Contrato 009/2015, Pregão Eletrônico 002/2015 e Processo 5050140011890 e II Termo Aditivo. Empenho Complementar ao de nº 32101.0001.16.0000793-1 de 09/08/2016. 2709201628092016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000092753210100011600001918201632101000123122502200099003390300001000000001321010001231225022000990033903000010000000010321010001082013018376011020000000700020321201600000000000026600Aquisição de 14 Un de Fechadura em aço galvanizado, interna, maçaneta em L com 02 chaves. RS 32.00995/2016, SRD 3210100011600003285,Dispensa-ART.59 processo 20321/2016. 2709201628092016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000092833210100011500000224201632101000123126502200299003390390001000000001321010001231265022002990033903900010000000010321010001082013000817062090000000700021107201600000000001800000Prestação de Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC, classificados como Serviços de Caráter Obrigatório, para atender a demanda desta Secretaria, conforme RS n.º 32.00189/2015, Dispensa n.º 003/2015, Contrato n.º 001.15.4W.PS.0 e Processo Administrativo 5050150001400. Empenho complementar ao de nº 32101.0001.16.0000805-7 de 10/08/2016. 2809201628092016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000093053210100011600001497201632101000123122502200099003390370001000000001321010001231225022000990033903700010000000010321010001062013152080072090000000700021093201600000000010600000Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Patrimonial Presencial, para atender ao Lote I (Salvador), Conforme RS n.º 32.00541/2016, Pregão Eletrônico 006/2016, Contrato n.º 039/2016 e Processo Administrativo n.º 5050150008587. Empenho Complementar ao de n.º 32101.0001.16.0000753-0 de 01/08/2016. 2809201628092016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000093133210100011600001500201632101000123122502200099003390370001000000001321010001231225022000990033903700010000000010321010001062013152080072090000000700021093201600000000004820000Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Patrimonial Presencial, para atender ao Lote II (ILHÉUS), Conforme RS n.º 32.00541/2016, Pregão Eletrônico 006/2016, Contrato n.º 039/2016 e Processo Administrativo n.º 5050150008587. Empenho Complementar ao de n.º 32101.0001.16.0000752-2 de 01/08/2016. 2809201628092016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000093213210100011600001926201632101000123122502200099003390300001000000001321010001231225022000990033903000010000000010321010001062013239550011020000000700020968201600000000000109340Aquisição de 220 Un. de Sabonete liquido para as mãos, visando a manutenção do estoque e suprimento desta secretaria de RM 32.01032/2016, PE 113/2015 e processo 5050160020968. 2809201629092016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000093310000000000000000000201632101000123695210693599003390140001000000001321010001236952106935990033901400010000000010321010001072014012304012020000000200021352201600000000000081300Participação na 44ª ABAV Expo Internacional de Turismo- São Paulo-29/09 à 02/10-SD nº 119- Processo nº 5050160021352. 2809201628092016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000093563210100011600001225201632101000123122502200099003390370001000000001321010001231225022000990033903700010000000010321010001062013231649072090000000700021360201600000000001000000Prestação de Serviços de Conservação e Limpeza para atender o Centro de Convenções da Bahia (Lote I), conforme Pregão Eletrônico 003/2016, RS nº 397/2016, Contrato nº 028/2016 e Processo Administrativo nº 5050150008579. PED EM SUBSTITUIÇÃO AO DE N.º 32101.0001.16.0000579-2 E AO EMPENHO N.º 32101.0001.16.0000638-0 DE 04/07/2016. 2909201629092016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000093643210100011600001934201632101000123122502200099003390300001000000001321010001231225022000990033903000010000000010321010001062015099608011030000000700020976201600000000000292500Aquisição de 325 pacotes de Papel toalha interfolhado, 2 dobras, com dimensões minimas 21 cm de largura e minimo de 23 cm e náximo 27 cm de comprimento.visando a manutenção do estoque e suprimento desta secretaria conforme RM 32.01031/2016, PE001/2016 E processo 20976/2016. 29092016 000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000093723210100011300002177201632101000123122502201899003390390001000000001321010001231225022018990033903900010000000010321010001062013004855042090000000700021336201600000000000550000Prestação de Serviço Telefônico Fixo Comutado - Modalidade Local, conforme PE nº 001/2013, Contrato nº 031/2013 e Processo Administrativo nº 0900120020421. Empenho Complementar ao de n.º 32101.0001.16.0000895-2 de 30/08/2016. 2909201629092016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000093803210100011500001433201632101000123122502201899003390390001000000001321010001231225022018990033903900010000000010321010001062013004855042090000000700021310201600000000000100000Prestação de Serviço Fixo Comutado - Modalidade Longa Distância Nacional e Internacional, conforme RS nº 32.00065/2015, Contrato nº 013/2015 e Processo Administrativo nº 5050140011881. Empenho complementar ao de nº 32101.0001.16.0000901-0 de 30/08/2016. 2909201629092016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000094023210100011600001225201632101000123122502200099003390370001000000001321010001231225022000990033903700010000000010321010001062013231649072090000000700021360201600000000003000000Prestação de Serviços de Conservação e Limpeza para atender o Centro de Convenções da Bahia (Lote I), conforme Pregão Eletrônico 003/2016, RS nº 397/2016, Contrato nº 028/2016 e Processo Administrativo nº 5050150008579. PED EM SUBSTITUIÇÃO AO DE N.º 32101.0001.16.0000579-2 E AO EMPENHO N.º 32101.0001.16.0000935-6 DE 29/09/2016. 2909201629092016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000094100000000000000000000201632101000123122502201899003390390001000000001321010001231225022018990033903900010000000010321010001092015075377042020000000900021182201600000000000615994Pedido de empenho da despesa (PED) gerado na integracao dos sistemas GCC - FIPLAN, para concessionária EMBASA , mês / ano 09/2016 . 2909201629092016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000094290000000000000000000201632101000123122502201899003390390001000000001321010001231225022018990033903900010000000010321010001092015075377042030000000900021190201600000000004400870Pedido de empenho da despesa (PED) gerado na integracao dos sistemas GCC - FIPLAN, para concessionária EMBASA , mês / ano 09/2016 . 29092016 000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000094453210100011600001950201632101000123122502200099003390300001000000001321010001231225022000990033903000010000000010321010001062015099608011020000000700020976201600000000000292500Aquisição de 325 pacotes de Papel toalha interfolhado, 2 dobras, com dimensões minimas 21 cm de largura e minimo de 23 cm e náximo 27 cm de comprimento.visando a manutenção do estoque e suprimento desta secretaria conforme RM 32.01031/2016, PE001/2016 E processo 20976/2016. 0410201604102016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000094533210100011600001969201632101000123122502200099003390390001000000001321010001231225022000990033903900010000000010321010001082013254835011020000000700019072201600000000000082000Contratação de serviço, tendo como objeto Apólice de seguros dos Estagiários para atender esta Secretaria de Termo de Dispensa Nº 016/2016, RS 32.00933/2016 E Nº de processo 5050160019072. 0410201604102016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000094610000000000000000000201632101000123695210693599003390140001000000001321010001236952106935990033901400010000000010321010001072014012304012020000000200021654201600000000000012000Reunião com o Secretário Nacional de Estruturação do Turismo "Neusvaldo Ferreira Lima"- 05/10/2016- SD 120- Processo 5050160021654 0510201605102016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000094710000000000000000000201632101000123695210693599003390330001000000001321010001236952106935990033903300010000000010321010001072015017873011020000000900020925201600000000000051259Pagamento por Indenização/Ressarcimento de Despesa de Transporte, referente ao gasto com Locomoção de viagem realizada à São Paulo nos dias 13 e 14/setembro de 2016, Conforme Processo 50501600020925 e Publicação no DOE 22.031 de 05/10/2016. 0610201606102016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000094883210100011500002480201632101000123695210693599003390330001000000001321010001236952106935990033903300010000000010321010001062015075849012020000000700021425201600000000001000000Prestação de Serviços de Passagens Aéreas Nacionais e Internacionais, para atender a esta Secretaria, Conforme Pregão Eletrônico n.º 0151/2014, RS N.º 32.00906/2015, Contrato n.º 030/2015 e Processo Administrativo n.º 5050150011278. Empenho Complementar ao de n.º 32101.0001.16.0001054-1 de 19/09/2016. 0610201607102016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000094963210100011300000360201632101000123122502200099003390390001000000001321010001231225022000990033903900010000000010321010001062013259063012090000000700021697201600000000001330000Prestação de Serviços de Locação de Veículos, sem motorista, para atender a esta Secretaria, Conforme Processo Administrativo n.º 5050110011933, Contrato n.º 007/2012. Empenho Complementar ao de nº 32101.0001.16.0001021-3 de 14/09/2016. 0710201610102016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000095013210100011600001977201632101000123122502200099003390300001000000001321010001231225022000990033903000010000000010321010001082013018376011020000000700020399201600000000000005689Aquisição de LUMINÁRIA 60 leds para atender a demanda da Coordenação de Serviços Gerais dessa Secretaria, conforme RM 01001/2016, PCE 0134/2016 e processo 5050160020399. 0710201610102016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000095183210100011300001960201632101000123131502202099003390390001000000001321010001231315022020990033903900010000000010321010001082013000825012020000000700021743201600000000000300000Prestação de Serviços de Publicação de Atos Oficiais para atender a esta Secretaria, conforme Dispensa de Licitação n.º 010/2013, Processo Administrativo 5050130003260, Contrato n.º 027/2013 e III Termo Aditivo. Empenho Complementar ao de nº 32101.0001.16.0000953-3 de 06/09/2016. 0710201610102016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000095263210100011600001985201632101000123122502200099003390300001000000001321010001231225022000990033903000010000000010321010001082013013110011020000000700020291201600000000000008274Aquisição de 06 Fitas para demarcação de piso, adesiva, cor amarelo, dimensões 30 m x 50mm. para atender necessidades do CCI, conforme RM 32.01014/2016, PCE 0137/2016 e processo 20291/2016. 0710201610102016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000095343210100011600001993201632101000123122502200099003390300001000000001321010001231225022000990033903000010000000010321010001082013018376011020000000700020291201600000000000055800Aquisição de 06 Fitas para demarcação de piso, adesiva, cor vxermelho, dimensões 30 m x 50mm e 06 Fitas adesivxas antiderrapante, dimenssões 48x30 mts, na cor Zebrada preta/ amarela, para atender necessidades do CCI, conforme RM 32.01014/2016, PCE 0137/2016 e processo 20291/2016. 0710201610102016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000095423210100011500000011201632101000123122502200099003390390001000000001321010001231225022000990033903900010000000010321010001062013073301012090000000700021727201600000000000080000Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva, Corretiva e de reparo, com Reposição eventual de peças e acessórios, no sistema de Comunicação Telefônica CPA, para atender a esta Secretaria, conforme PE 006/2014, Processo Administrativo 5050110005607 e Contrato 002/2015. Empenho Complementar ao de n.º 32101.0001.16.0001001-9 de 14/09/2016. 0710201610102016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000095503210100011500001557201632101000123695210693699003390390001000000001321010001236952106936990033903900010000000010321010001082013223778012090000000700018637201600000000099500000Contratação de Serviços Especializados de Assessoria ao Monitoramento dos Projetos do Programa PROTURISMO, a contratada prestará serviços sob a coordenação da SETUR, Conforme Termo de Dispensa 014/2015, RS 32.00771/2015, Contrato 017/2015 e Processo 5050150007998. Empenho Complementar ao de nº 32101.0001.16.0000965-7 DE 09/09/2016. 1010201610102016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000095690000000000000000000201632101000123122502200099003390140001000000001321010001231225022000990033901400010000000010321010001072016209563012020000000200021921201600000000000011500Fazer vistoria no Centro de Convenções de Ilheús- Ilheús- 13 à 14/10- SD 122-Processo nº 5050160021921. 1110201611102016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000095770000000000000000000201632101000123122502200099003390140001000000001321010001231225022000990033901400010000000010321010001072016210758012020000000200021930201600000000000011500Fazer vistoria no Centro de Convenções de Ilheús- Ilheús- 13 à 14/10- SD 121-Processo nº 5050160021930. 1110201611102016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000095850000000000000000000201632101000123126502200299003190960001000000001321010001231265022002990031909600010000000010321010001072013000817062020000000500018491201600000000001563583Pagamento de Termo de Reconhecimento de Débito referente a Despesa com Cessão Pessoal pelo o período dos 16 dias do mês de Janeiro/2016, Conforme Processo 5050160018491 e Publicação no DOE n.º 22.034 de 08/10/2016. 1110201611102016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000095930000000000000000000201632101000123122502200099003390140001000000001321010001231225022000990033901400010000000010321010001072012560606012040000000200022189201600000000000004150CONDUZIR O SECRETÁRIO PARA FLICA-FESTA LITERÁRIA INTERNACIONAL DA BAHIA- CACHOEIRA-13/10/2016- SD 127- PROCESSO Nº 5050160022189. 1310201613102016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000096070000000000000000000201632101000123122502200099003390140001000000001321010001231225022000990033901400010000000010321010001072015017873012040000000200022170201600000000000007550PARTICIPAÇÃO NA ABERTURA DA FLICA- FESTA LITERÁRIA INTERNACIONAL DA BAHIA- CACHOEIRA- 13/10/2016- SD 126- PROCESSO Nº 5050160022170. 1310201613102016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000096153210100011600002000201632101000123122502200099003390300001000000001321010001231225022000990033903000010000000010321010001062013128740011020000000700021522201600000000000141000Aquisição de 500 Kg de Açúcar cristalizado visando a manutenção do estoque e suprimento desta secretaria, conforme 32.01073/2016, PE- 094/2016 e processo 21522/2016. 1310201613102016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000096410000000000000000000201632101000123122502200099003390140001000000001321010001231225022000990033901400010000000010321010001072015017873012030000000200022170201600000000000045300PARTICIPAR DA FLICA- FESTA LITERÁRIA INTERNACIONAL DA BAHIA E DO XVIII FESTIVAL DE LENÇÓIS- CACHOEIRA/LENÇÓIS- 13/10 á 16/10- SD 126- PROCESSO Nº 5050160022170. 13102016 000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000096580000000000000000000201632101000123122502200099003390140001000000001321010001231225022000990033901400010000000010321010001072012560606012020000000200022189201600000000000024900CONDUZIR O SECRETÁRIO PARA FLICA-FESTA LITERÁRIA INTERNACIONAL DA BAHIA E XVIII FESTIVAL DE LENÇÓIS- CACHOEIRA/ LENÇÓIS -13/10 á 16/10- SD 127- PROCESSO Nº 5050160022189. 1310201613102016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000096660000000000000000000201632101000123695210693599003390140001000000001321010001236952106935990033901400010000000010321010001072015017873012020000000200021280201600000000000030200Complementação de Diária referente a SD nº 116 - Processo nº 5050160021280. 1310201613102016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000096743210100011600002019201632101000123122502200099003390300001000000001321010001231225022000990033903000010000000010321010001082013018376011020000000700020313201600000000000019600Aquisição de 40 und. de Tomada elétrica, femea de sobrepor, bipolar 2 2P+T, 20 A , visando atender a manutenção do estoque e suprimento desta secretaria, conforme 32.01003/2016, Dispensa 0139/2016 e processo 20313/2016. 1310201613102016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000096900000000000000000000201632101000123695210693599003390140001000000001321010001236952106935990033901400010000000010321010001072015017873012020000000200022170201600000000000045300PARTICIPAR DA FLICA- FESTA LITERÁRIA INTERNACIONAL DA BAHIA E DO XVIII FESTIVAL DE LENÇÓIS- CACHOEIRA/LENÇÓIS- 13/10 á 16/10- SD 126- PROCESSO Nº 5050160022170. 1310201613102016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000097043210100011600002027201632101000123122502200099003390300001000000001321010001231225022000990033903000010000000010321010001062013028622011020000000700021387201600000000000013860Aquisição de 20 Un de Adaptador elétrico, macho/femea, lado plugue ( macho ) no padrão novo (2P +T), corrente 20 A, conforme RM 32.01061/2016, PE 047/2016 e processo 21387/2016. 1310201613102016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000097123210100011500002251201632101000123122502200099003390390001000000001321010001231225022000990033903900010000000010321010001092013000973012090000000700022197201600000000000028500Prestação de Serviços e Vendas de Produtos que atendam as necessidades desta Secretaria, Conforme Termo de Inexigibilidade nº 009/2015, RS nº 32.00811/2015, Contrato nº 9912384926 e Processo Administrativo nº. 5050150009575. Empenho Complementar ao de nº 32101.0001.16.0000993-2 de 13/09/2016. 1310201614102016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000097203210100011400001512201632101000123122502200099003390390001000000001321010001231225022000990033903900010000000010321010001062013090654012090000000700022030201600000000000043000Locação de 03 (três) Equipamentos de Ar Condicionado de 12.000 btu/h, com instalação, manutenção e corretiva e assistência técnica, para atender a esta Secretaria, Conforme PE 003/2014, Processo Administrativo 5050130016516 e Contrato 013/2014. Empenho Complementar ao de n.º 32101.0001.16.00010027 DE 14/09/2016. 1310201614102016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000097393210100011400001652201632101000123122502200099003390390001000000001321010001231225022000990033903900010000000010321010001062013013765012090000000700018726201600000000000200000Prestação de Serviço de Impressão Corporativa, para atender a demanda desta Secretaria, Conforme PE 029/2014, Processo Administrativo 5050140006403 e Contrato 016/2014. Empenho Complementar ao de n.º 32101.0001.16.0000878-2 de 29/08/2016. 1310201614102016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000097473210100011600002035201632101000123122502200099003390390001000000001321010001231225022000990033903900010000000010321010001092013000825011020000000700020941201600000000000064000Fornecimento de Mídia com atendimento presencial nesta Secretaria, bem como sore a documentação necessária para emissão do Certificado Digital, Conforme Termo de Inexigibilidade 017/2016, RS 32.01092/2016 e Processo 5050160020941. 1410201614102016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000097553210100011500001018201632101000123122502200099003390370001000000001321010001231225022000990033903700010000000010321010001062015062453072020000000700021891201600000000003100000Contratação de Serviços de Postos de Transporte e Transporte para Deslocamento em Serviços fora da Sede contratante, para atender à esta Secretaria, Conforme Contrato 009/2015, Pregão Eletrônico 002/2015 e Processo 5050140011890 e II Termo Aditivo. Empenho Complementar ao de nº 32101.0001.16.0000793-1 de 09/08/2016. 1410201614102016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000097633210100011500001654201632101000123122502200099003390370001000000001321010001231225022000990033903700010000000010321010001062014074733072020000000700021956201600000000001100000Prestação de Serviços de Conservação e Limpeza, para atender a esta Secretaria, Conforme Pregão Eletrônico n.º 004/2015, RS N.º 32.00397/2015, Contrato n.º 021/2015 e Processo Administrativo n.º 5050150003488. Empenho Complementar ao de nº 32101.0001.16.0000818-9 de 12/08/2016. 1410201614102016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000097713210100011600001411201632101000123122502200099003390370001000000001321010001231225022000990033903700010000000010321010001062015147637072090000000700021999201600000000001620000Prestação de Serviços de Suporte Administrativo e Operacional para atender ao Centro de Convenções de Ilhéus - Lote II, Conforme RS n.º 32.00320/2016, Pregão Eletrônico n.º 005/2016, Contrato n.º 035/2016 e Processo Administrativo n.º 5050150008544. Empenho Complementar ao de nº 32101.0001.16.0001072-8 de 22/09/2016. 1410201614102016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000097810000000000000000000201632101000123122502200099003190960001000000001321010001231225022000990031909600010000000010321010001072015075377012090000000500022120201600000000002800000Termo de Compromisso de Cessão Pessoal da técnica Maria Tereza Chenaud, para atender a esta Secretaria. Empenho Complementar ao de n.º 32101.0001.16.000951- 7 de 06/09/2016. 1410201614102016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000097983210100011500000224201632101000123126502200299003390390001000000001321010001231265022002990033903900010000000010321010001082013000817062040000000700022120201600000000001610200Prestação de Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC, classificados como Serviços de Caráter Obrigatório, para atender a demanda desta Secretaria, conforme RS n.º 32.00189/2015, Dispensa n.º 003/2015, Contrato n.º 001.15.4W.PS.0 e Processo Administrativo 5050150001400. Empenho complementar ao de nº 32101.0001.16.0000805-7 de 10/08/2016. 1410201614102016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000098010000000000000000000201632101000123122502200099003390360001000000001321010001231225022000990033903600010000000010321010001072013000371012020000000500013554201600000000003171048PARA ATENDER FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS REFERENTE MÊS ABRIL/2016. PROCESSO 13554/2016. 1410201614102016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000098110000000000000000000201632101000123122502200099003390360001000000001321010001231225022000990033903600010000000010321010001072013000371012020000000500014925201600000000003492146PARA ATENDER FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS REFERENTE MÊS MAIO/2016. PROCESSO 14925/2016. 1410201614102016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000098280000000000000000000201632101000123122502200099003390360001000000001321010001231225022000990033903600010000000010321010001072013000371012020000000500015930201600000000003613961PARA ATENDER FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS REFERENTE MÊS JUNHO/2016. PROCESSO 15930/2016. 1410201614102016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000098360000000000000000000201632101000123122502200099003390140001000000001321010001231225022000990033901400010000000010321010001072016213013012020000000200022235201600000000000004150Conduzir Servidora à FLICA 2016 - Cachoeira - 14/Outubro - Processo 5050160022235 - SD 130. 1410201614102016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000098440000000000000000000201632101000123122502200099003390360001000000001321010001231225022000990033903600010000000010321010001072013000371012090000000500018149201600000000003502046PARA ATENDER FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS REFERENTE MÊS JULHO/2016. PROCESSO 18149/2016. 1410201614102016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000099170000000000000000000201632101000123122502200099003390360001000000001321010001231225022000990033903600010000000010321010001072013000371012090000000500019331201600000000003464972PARA ATENDER FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS REFERENTE MÊS AGOSTO/2016. PROCESSO 19331/2016. 1410201614102016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000099250000000000000000000201632101000123122502200099003390360001000000001321010001231225022000990033903600010000000010321010001072013000371012090000000500021131201600000000003517117PARA ATENDER FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS REFERENTE MÊS SETEMBRO/2016. PROCESSO 21131/2016. 1410201614102016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000099333210100011600002051201632101000123122502200099003390300001000000001321010001231225022000990033903000010000000010321010001062013090093011040000000700021760201600000000000007200Aquisição de 60 un de Detergente liquido biodegradável em embalagem plastica de 500 ml,visando a manutenção do estoque e suprimento desta secretaria, conforme RM 32.01094/2016, PE 091/2016 e processo 21760/2016. 1410201617102016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000099413210100011600002043201632101000123122502200099003390300001000000001321010001231225022000990033903000010000000010321010001062013037850011020000000700021786201600000000000313800Aquisição de 600 Un de Água mineral sem gás, de fonte natural, acondicionada em garrafões de 20 litros, visando à necessidade de estoque e suprimento do setor CSG desta Secretaria conforme RM 32.01095/2016, PE 116/2015 e processo 21786/2016. 1410201617102016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000099683210100011500000224201632101000123126502200299003390390001000000001321010001231265022002990033903900010000000010321010001082013000817062090000000700022073201600000000001695000Prestação de Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC, classificados como Serviços de Caráter Obrigatório, para atender a demanda desta Secretaria, conforme RS n.º 32.00189/2015, Dispensa n.º 003/2015, Contrato n.º 001.15.4W.PS.0 e Processo Administrativo 5050150001400. Empenho complementar ao de nº 32101.0001.16.0000805-7 de 10/08/2016. 1710201617102016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000099760000000000000000000201632101000123695210693599003390140001000000001321010001236952106935990033901400010000000010321010001072014012304012020000000200021654201600000000000003100Complementação de Diária SD 120. 1710201617102016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000099843210100011600002061201632101000123122502200099004490520001000000001321010001231225022000990044905200010000000010321010001082013204927011020000000700021115201600000000000014000Aquisição de 01 unidade de Gravador digital portátil, memoria 1 GB, formato MP3 stereo, visando atender necessidade do setor Contur, conforme processo nº 5050160021115, RM 32.01058/2016 e PCE 32.004.2016.0140. 1710201617102016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000099923210100011600002078201632101000123122502200099003390300001000000001321010001231225022000990033903000010000000010321010001062015164639011020000000700021549201600000000000010100Aquisição de 100 Unidades de Prendedor para processo, elástica, em latex e poliester, cor preta, largura de 4,0 cm x 22,5 cm de largura, visando a manutenção do estoque e suprimento desta secretaria, conforme RM 32.01079/2016, PE 104/2015 e processo 21549/2016 1710201618102016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000100013210100011600002086201632101000123122502200099003390300001000000001321010001231225022000990033903000010000000010321010001062015089009011020000000700021549201600000000000000920Aquisição de 40 Unidades de Apontador de lápis, manual, portatil em material plástico resistente, visando a manutenção do estoque e suprimento desta secretaria, conforme RM 32.01087/2016, PE 108/2015 e processo 21549/2016. 1710201618102016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000100283210100011600002051201632101000123122502200099003390300001000000001321010001231225022000990033903000010000000010321010001062013090093011020000000700021760201600000000000007200Aquisição de 60 un de Detergente liquido biodegradável em embalagem plastica de 500 ml,visando a manutenção do estoque e suprimento desta secretaria, conforme RM 32.01094/2016, PE 091/2015 e processo 21760/2016. 1710201618102016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000100360000000000000000000201632101000123695210693599003390330001000000001321010001236952106935990033903300010000000010321010001072015017873011020000000900021719201600000000000133205Pagamento por Indenização/Ressarcimento de Despesa de Transporte, referente ao gasto com Locomoção (passagem aérea) trecho Salvador x São Paulo, concernente á viagem para São Paulo no dia 27/09/2016 para participar da " 44ª ABAV EXPO INTERNACIONAL DE TURISMO", Conforme Processo 50501600021719 e Publicação no DOE 22.038 de 15/10/2016. 1810201618102016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000100443210100011500001654201632101000123122502200099003390370001000000001321010001231225022000990033903700010000000010321010001062014074733072090000000700021956201600000000000740000Prestação de Serviços de Conservação e Limpeza, para atender a esta Secretaria, Conforme Pregão Eletrônico n.º 004/2015, RS N.º 32.00397/2015, Contrato n.º 021/2015 e Processo Administrativo n.º 5050150003488. Empenho Complementar ao de nº 32101.0001.16.0000818-9 de 12/08/2016. 1810201618102016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000100523210100011500001621201632101000123122502200099003390370001000000001321010001231225022000990033903700010000000010321010001062013259357072090000000700021700201600000000001280700Prestação de Serviços de Manutenção Predial, tendo como Postos de Serviços Eletricista de Alta Tensão, Artífice, Bombeiro Hidráulico e Auxiliar de Serviços Gerais, para atender a esta Secretaria, conforme RS nº 32.00345/2015, PE nº 001/2015, Contrato nº 019/2015 e Processo Administrativo nº 5050150000390. Empenho Complementar ao de nº 32101.0001.16.0001071-1 de 22.09.2016 1810201618102016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000100603210100011600002094201632101000123122502200099003390300001000000001321010001231225022000990033903000010000000010321010001082016174281011020000000700019595201600000000000017500Aquisição de 10 unidades de Lixeira sem tampa, capacidade para 20 litros, em polietileno, visando a manutenção do estoque e suprimento desta secretaria, conforme RM 32.01054/2016, PCE 32.004.2016.0141 e processo 19595/2016. 1810201619102016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000100793210100011600000121201632101000123122502200099003390390001000000001321010001231225022000990033903900010000000010321010001062014015737012090000000700022448201600000000000158500Contratação de Serviços de Publicação de Avisos, Comunicados e Manifestações Oficiais em Periódicos de Circulação Estadual, para atender as necessidades desta Secretaria, conforme RS 32.00946/2015, Contrato n.º 001/2016, Pregão Eletrônico 009/2015 e Processo 5050150011316. Empenho complementar ao de nº 32101.0001.16.0000781-6 de 05/08/2016. 1810201619102016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000100873210100011500001646201632101000123122502200099003390370001000000001321010001231225022000990033903700010000000010321010001062014184164072090000000700021948201600000000001123600Prestação de Serviços de Copa e Cozinha para atender a esta Secretaria, conforme RS nº 32.00822/2015, PE nº 031/2015 SAEB, Contrato nº 020/2015 e Processo Administrativo nº 5050150010190. Empenho Complementar ao de n.º 32101.0001.16.0000794-8 de 09/08/2016. 1910201619102016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000100953210100011500002480201632101000123695210693599003390330001000000001321010001236952106935990033903300010000000010321010001062015075849012020000000700021077201600000000000500000Prestação de Serviços de Passagens Aéreas Nacionais e Internacionais, para atender a esta Secretaria, Conforme Pregão Eletrônico n.º 0151/2014, RS N.º 32.00906/2015, Contrato n.º 030/2015 e Processo Administrativo n.º 5050150011278. Empenho Complementar ao de n.º 32101.0001.16.0001054-1 de 19/09/2016. 1910201620102016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000101093210100011600001098201632101000123122502200099003390370001000000001321010001231225022000990033903700010000000010321010001062015199416072090000000700022294201600000000002200000Prestação de Serviços de Manutenção Predial para atender o Centro de Convenções de Ilhéus - Lote II, Conforme RS n.º 32.00351/2016, Pregão Eletrônico n.º 001/2016, Contrato n.º 023/2016 e Processo n.º 5050150008536. Empenho complementar ao de nº 32101.0001.16.0000924-1 de 31/08/2016. 1910201620102016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000101173210100011600002108201632101000123122502200099003390300001000000001321010001231225022000990033903000010000000010321010001082013077429012020000000700020330201600000000000021000Aquisição de 15 unidades de grampeador metálico visando o estoque e suprimento desta secretaria, conforme RM 32.01068/2016, PCE 32.004.2016.0142 e processo 20330/2016. 2010201621102016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000101250000000000000000000201632101000123122502200099003390390001000000001321010001231225022000990033903900010000000010321010001072013467782012020000000100022618201600000000000084000Pagamento referente à Despesas com Adiantamento alínea A, conforme processo 5050160022618. 2010201620102016321010001160000008533903900000072400321010001 04032101000116000101333210100011600001500201632101000123122502200099003390370001000000001321010001231225022000990033903700010000000010321010001062013152080072090000000700022391201600000000004815800Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Patrimonial Presencial, para atender ao Lote II (ILHÉUS), Conforme RS n.º 32.00541/2016, Pregão Eletrônico 006/2016, Contrato n.º 039/2016 e Processo Administrativo n.º 5050150008587. Empenho Complementar ao de n.º 32101.0001.16.0000752-2 de 01/08/2016. 2110201621102016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000101413210100011600001497201632101000123122502200099003390370001000000001321010001231225022000990033903700010000000010321010001062013152080072090000000700022391201600000000010525500Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Patrimonial Presencial, para atender ao Lote I (Salvador), Conforme RS n.º 32.00541/2016, Pregão Eletrônico 006/2016, Contrato n.º 039/2016 e Processo Administrativo n.º 5050150008587. Empenho Complementar ao de n.º 32101.0001.16.0000753-0 de 01/08/2016. 2110201624102016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000101513210100011600001284201632101000123122502200099003390390001000000001321010001231225022000990033903900010000000010321010001062013157041012090000000700022510201600000000000897100Prest de Serv de Man. Prev e Corretiva e de Reparo de elevadores e escadas rolantes, com reposição eventual de peças, acessórios e lubrificantes, para atender o Centro de Convenções da Bahia, conf PE nº 004/16, RS 77/16, Contrato nº 026/2016 e Processo Adm 8625/15. EMPENHO complementar ao de n. 32101.0001.16.0001080-9 de 22/09/2016. 2110201621102016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000101680000000000000000000201632101000123695210693599003390140001000000001321010001236952106935990033901400010000000010321010001072015017873012020000000200022774201600000000000871800Participação no Salão do Chocolate 2016 - Paris - 24 à 30/Outubro - Processo 5050160022774 - SD 134. 2110201621102016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000101763210100011600002116201632101000123122502200099003390300001000000001321010001231225022000990033903000010000000010321010001062013204269012020000000700021514201600000000000540000Aquisição de 500 Rm de Papel sulfite formato A-4 na cor branca dimensões 210 X 297 mm, visando a manutenção do estoque e suprimento desta secretaria, conforme RM 32.01163/2016, PE 106/2015 e processo 21514/2016. 2410201624102016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000101843210100011400001652201632101000123122502200099003390390001000000001321010001231225022000990033903900010000000010321010001062013013765012090000000700022650201600000000000212000Prestação de Serviço de Impressão Corporativa, para atender a demanda desta Secretaria, Conforme PE 029/2014, Processo Administrativo 5050140006403 e Contrato 016/2014. Empenho Complementar ao de n.º 32101.0001.16.0000741-7 de 26/07/2016. 2410201625102016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000101923210100011600002124201632101000123122502200099003390370001000000001321010001231225022000990033903700010000000010321010001072013219452072020000000700019854201600000000000393485Reconhecimento de Débito e Indenização referente à Prestação dos Serviços de Conservação e Limpeza do CCB/CCI, alusivo à 03 dias do mês 07/2016, conforme Processo 5050160019854 e Publicação DOE n.º 22.042 de 21/10/2016. 2410201625102016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000102063210100011600002132201632101000123122502200099003390370001000000001321010001231225022000990033903700010000000010321010001072013219452072020000000700020178201600000000001393266Reconhecimento de Débito e Indenização referente à Prestação dos Serviços de Conservação e Limpeza do Galpão de Água de Meninos, alusivo ao mês 07/2016, conforme Processo 5050160020178 e Publicação DOE n.º 22.042 de 21/10/2016. 2410201625102016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000102223210100011500002006201632101000123122502200099003390920001000000001321010001231225022000990033909200010000000010321010001082013152080012090000000700014480201500000000024074520Termo de Reconhecimento de Débito para pagamento de Despesa do Exercício Anterior - DEA referente a Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Patrimonial para atender os Centros de Convenções de Salvador e Ilhéus do mês de Dezembro/2015, conforme processo nº 5050150014480. 2510201625102016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000102300000000000000000000201632101000123122502200199003190130001000000001321010001231225022001990031901300010000000010321010001072013004911012020000000500022766201600000000016459103PARA ATENDER CONTRIBUIÇÃO INSS REFERENTE MÊS OUTUBRO/2016. PROCESSO 22766/2016. 2510201626102016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000102490000000000000000000201632101000123122502200599003190040001000000001321010001231225022005990031900400010000000010321010001072013004911012020000000500022766201600000000001130695PARA ATENDER CONTRIBUIÇÃO INSS REFERENTE MÊS OUTUBRO/2016. PROCESSO 22766/2016. 2510201625102016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000102570000000000000000000201632101000123122502200199003191130001000000001321010001231225022001990031911300010000000010321010001072013000493012020000000500022758201600000000000564396PARA ATENDER CONTRIBUIÇÃO FUNPREV REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2016. PROCESSO 22758/2016. 2510201625102016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000102650000000000000000000201632101000123122502200099003390360001000000001321010001231225022000990033903600010000000010321010001072013000371012090000000500022740201600000000003939472PARA ATENDER FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS REFERENTE MÊS OUTUBRO/2016. PROCESSO 22740/2016. 2510201625102016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000102730000000000000000000201632101000123122502200599003190040001000000001321010001231225022005990031900400010000000010321010001072013000371012020000000500022723201600000000005725126PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL REDA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016. PROCESSO 22723/2016. 2510201626102016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000102810000000000000000000201632101000123122502200199003190160001000000001321010001231225022001990031901600010000000010321010001072013000371012020000000500022723201600000000000763155PARA ATENDER OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016. PROCESSO 22723/2016. 2510201626102016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000102910000000000000000000201632101000123331502201399003390460001000000001321010001233315022013990033904600010000000010321010001072013000371032020000000500022723201600000000003280500PARA ATENDER AUXILIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016. PROCESSO 22723/2016. 2510201626102016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000103030000000000000000000201632101000123331502201399003390490001000000001321010001233315022013990033904900010000000010321010001072013000371032020000000500022723201600000000001517263PARA ATENDER AUXÍLIO TRANSPORTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016. PROCESSO 22723/2016. 2510201626102016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000103113210100011600002183201632101000123122502200099003390300001000000001321010001231225022000990033903000010000000010321010001082013095184012020000000700021557201600000000000007559Aquisição de 40 Un de Pasta classificador em plástico resistente, incolor, com abas e dimensões 230 x 330 x 40 mm,visando a manutenção do estoque e suprimento desta secretaria, conforme RM 32.01078/2016, PCE 32.004.2016.0143 e processo 21557/2016. 2510201625102016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000103210000000000000000000201632101000123122502200199003190110001000000001321010001231225022001990031901100010000000010321010001072013000371012020000000500022723201600000000078075966PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016. PROCESSO 22723/2016. 2510201625102016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000103383210100011600002191201632101000123122502200099003390300001000000001321010001231225022000990033903000010000000010321010001082016081885012020000000700021530201600000000000250400Aquisição de 800 Pc de café torrado e moído. Embalagem a vácuo de 250 g de primeira qualidade, visando manutenção e suprimento desta secretaria, conforme RM 32.01074/2016, PCE 32.004.2016.0144 e processo 21530/2016. 2510201626102016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000103463210100011500001611201632101000123122502200099003390370001000000001321010001231225022000990033903700010000000010321010001062015057212072090000000700022707201600000000001797400Prestação de Serviços de Suporte Administrativo e Operacional de Prédios Públicos, para atender à esta Secretaria, Conforme RS n.º 32.00396/2015, Pregão Eletrônico n.º 006/2015, Contrato n.º 018/2015 e Processo Administrativo n.º 5050150003534. Empenho Complementar ao de nº 32101.0001.16.0000770-0 de 04/08/2016. 2510201626102016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000103543210100011600001217201632101000123122502200099003390370001000000001321010001231225022000990033903700010000000010321010001062015057212072090000000700022715201600000000002084100PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NO CENTRO DE CONVENÇÕES LUIS EDUARDO MAGALHÃES - ILHÉUS/BA (LOTE - II), CONFORME RS Nº 397/2016, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2016, CONTRATO Nº 029/2016 E PROCESSO 5050150008579. Empenho complementar ao de nº 32101.0001.16.0001044-2 de 15/09/2016. 2510201626102016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000103623210100011600002205201632101000123122502200099003390370001000000001321010001231225022000990033903700010000000010321010001072013152080072020000000700016480201600000000004104194Reconhecimento de Débito e Indenização referente à Prestação de Serviços de Vigilância do Galpão da Feira de São Joaquim, alusivo ao mês de Maio/2016, conforme Processo 5050160016480 e Publicação DOE 21.982 de 27/07/2016. 2610201627102016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000103703210100011500002006201632101000123122502200099003390370001000000001321010001231225022000990033903700010000000010321010001082013152080072030000000700014569201600000000024200000Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Patrimonial, para atender aos Centros de Convenções de Salvador e Ilhéus, Conforme Ato de Dispensa n.º 027/2015, RS 32.00945/2015, Contrato 027/2015 e Processo Administrativo 5050150008692. Empenho Complementar ao de nº 32101.0001.16.0000441-8 de 18/05/2016. 27102016 000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000103893210100011600002213201632101000123122502200099003390300001000000001321010001231225022000990033903000010000000010321010001062015089009012020000000700022022201600000000000005600Aquisição de 200 (duzentas) unidades de Capa, para encadernação, em plástico resistente, incolor, dimensões 210x297 mm para atender a demanda desta Secretaria, conforme RS 32.01169/2016, PE 108/2015 e Processo nº 5050160022022. 2710201627102016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000103973210100011600002221201632101000123122502200099003390300001000000001321010001231225022000990033903000010000000010321010001062015089009012020000000700022022201600000000000005000Aquisição de 200 (duzentas) unidades de Capa, para encadernação, em plástico resistente, cor preta, dimensões 210x297 mm para atender a demanda desta Secretaria, conforme RS 32.01128/2016, PE 108/2015 e Processo nº 5050160022022. 2710201627102016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000104003210100011300001960201632101000123131502202099003390390001000000001321010001231315022020990033903900010000000010321010001082013000825012020000000700022898201600000000000200000Prestação de Serviços de Publicação de Atos Oficiais para atender a esta Secretaria, conforme Dispensa de Licitação n.º 010/2013, Processo Administrativo 5050130003260, Contrato n.º 027/2013 e III Termo Aditivo. Empenho Complementar ao de nº 32101.0001.16.0000953-3 de 06/09/2016. 2710201627102016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000104190000000000000000000201632101000123695210693599003390140001000000001321010001236952106935990033901400010000000010321010001072014012304012020000000200021964201600000000000015100Pagamento por Idenização/Resarcimento de Despesas de Diárias, referente á viagem realizada para Ilheús/Ba, no periodo de 09 a 10/10, onde representou o Secretário no I Congresso Internacional de Direito do Trabalho do Sul da Bahia, Conforme Publicação no DOE nº 22.043 e Processo nº 5050160021964. 2710201627102016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000104273210100011600002231201632101000123122502200099003390370001000000001321010001231225022000990033903700010000000010321010001062013206792072020000000700018670201600000000000100000Prestação de Serviços de Manutenção Predial para atender a esta Secretaria, Conforme RS n.º 32.00879/2016, Pregão Eletrônico n.º 081/2015 e Processo Administrativo n.º 5050160018670. 2710201627102016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000104353210100011600000830201632101000123122502200099003390390001000000001321010001231225022000990033903900010000000010321010001062013059463012090000000700023002201600000000000120900Prestação do Serviço de Locação de Rádios Transceptores para atender o Centro de Convenções da Bahia e o Centro de Convenções de Ilhéus, Conforme Pregão Eletrônico n.º 008/2015, RS n.º 32.00904/2015, Contrato n.º 015/2016 e Processo n.º 5050150008560. Empenho Complementar ao de n.º 32101.0001.16.0000887-1 30/08/2016. 2710201631102016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000104433210100011600002248201632101000123122502200099003390300001000000001321010001231225022000990033903000010000000010321010001062013065935012020000000700022014201600000000000042000Aquisição de 70 (setenta) Unidades de Pasta Arquivo, resgistrador tipo AZ, em papelão prensado, visando a manutenção do estoque e suprimento desta Secretaria, conforme RM nº 32.01107/2016, PE nº 109/2015 e Processo nº 5050160022014. 3110201631102016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000104513210100011500001565201632101000123122502200099003390390001000000001321010001231225022000990033903900010000000010321010001112013126888012020000000700023150201600000000000100000Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva e de Reparo com reposição de peças e/ou acessórios de Veículos Automotores da frota desta Secretaria, conforme Pregão Presencial nº 016/2015, Contrato nº 016/2015 e Processo Administrativo nº 5050150004140. Empenho Complementar ao de n.º 32101.0001.16.0000760-3 de 03/08/2016. 3110201601112016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000104860000000000000000000201632101000123695210693599003390140001000000001321010001236952106935990033901400010000000010321010001072014012304012020000000200023240201600000000000086100Representar o Secretário na 28.ª Edição da Feira Internacional de Turismo - Festuris Gramado 2016 - Porto Alegre - 03 à 06/11 - Processo 5050160023240 - SD nº 140. 0111201601112016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000104943210100011600000121201632101000123122502200099003390390001000000001321010001231225022000990033903900010000000010321010001062014015737012020000000700023231201600000000000100000Contratação de Serviços de Publicação de Avisos, Comunicados e Manifestações Oficiais em Periódicos de Circulação Estadual, para atender as necessidades desta Secretaria, conforme RS 32.00946/2015, Contrato n.º 001/2016, Pregão Eletrônico 009/2015 e Processo 5050150011316. Empenho complementar ao de nº 32101.0001.16.0000781-6 de 05/08/2016. 0111201601112016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000105163210100011500002480201632101000123695210693599003390330001000000001321010001236952106935990033903300010000000010321010001062015075849012020000000700021646201600000000000500000Prestação de Serviços de Passagens Aéreas Nacionais e Internacionais, para atender a esta Secretaria, Conforme Pregão Eletrônico n.º 0151/2014, RS N.º 32.00906/2015, Contrato n.º 030/2015 e Processo Administrativo n.º 5050150011278. Empenho Complementar ao de n.º 32101.0001.16.0001054-1 de 19/09/2016. 0111201601112016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000105243210100011600001403201632101000123122502200099003390370001000000001321010001231225022000990033903700010000000010321010001062016130606072090000000700022910201600000000000714200Prestação de Serviços de Suporte Administrativo e Operacional para atender ao Centro de Convenções da Bahia - Lote I, Conforme RS n.º 32.00320/2016, Pregão Eletrônico n.º 005/2016, Contrato n.º 034/2016 e Processo Administrativo n.º 5050150008544. Empenho Complementar ao de nº 32101.0001.16.0000712-3 de 20/07/2016. 0111201601112016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000105323210100011400001512201632101000123122502200099003390390001000000001321010001231225022000990033903900010000000010321010001062013090654012090000000700023371201600000000000042100Locação de 03 (três) Equipamentos de Ar Condicionado de 12.000 btu/h, com instalação, manutenção e corretiva e assistência técnica, para atender a esta Secretaria, Conforme PE 003/2014, Processo Administrativo 5050130016516 e Contrato 013/2014. Empenho Complementar ao de n.º 32101.0001.16.0001394-8 DE 14/10/2016. 0311201604112016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000105400000000000000000000201632101000123122502200099003390390001000000001321010001231225022000990033903900010000000010321010001072014012304012020000000100021883201600000000000200000Para atender despesas com Refeições e Alimentação - alínea G, desta Secretaria, Conforme Processo n.º 5050160021883. 0311201603112016321010001160000009333903900000072400321010001 04032101000116000105590000000000000000000201632101000123122502200099003390330001000000001321010001231225022000990033903300010000000010321010001072014012304012020000000100021883201600000000000200000Para atender despesas com Locomoção - alínea E, desta Secretaria, Conforme Processo n.º 5050160021883. 0311201603112016321010001160000010733903300000072400321010001 04032101000116000105673210100011500001621201632101000123122502200099003390370001000000001321010001231225022000990033903700010000000010321010001062013259357072090000000700023266201600000000000213450Prestação de Serviços de Manutenção Predial, tendo como Postos de Serviços Eletricista de Alta Tensão, Artífice, Bombeiro Hidráulico e Auxiliar de Serviços Gerais, para atender a esta Secretaria, conforme RS nº 32.00345/2015, PE nº 001/2015, Contrato nº 019/2015 e Processo Administrativo nº 5050150000390. Empenho Complementar ao de nº 32101.0001.16.0001071-1 de 22.09.2016 0311201604112016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000105753210100011500001646201632101000123122502200099003390370001000000001321010001231225022000990033903700010000000010321010001062014184164072090000000700023363201600000000000684900Prestação de Serviços de Copa e Cozinha para atender a esta Secretaria, conforme RS nº 32.00822/2015, PE nº 031/2015 SAEB, Contrato nº 020/2015 e Processo Administrativo nº 5050150010190. Empenho Complementar ao de n.º 32101.0001.16.0000794-8 de 09/08/2016. 0411201604112016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000105833210100011600002264201632101000123122502200099003390370001000000001321010001231225022000990033903700010000000010321010001072013152080072020000000700019773201600000000002052097Reconhecimento de Débito e Indenização referente à Prestação dos Serviços de Vigilância e Segurança Patrimonial ao Projeto de Requalificação da Feira de São Joaquim, alusivo ao mês de Julho/2016, Nota Fiscal 20164922, Processo 5050160019773 e Publicação no DOE 22.045 de 26/10/2016. 0411201604112016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000105913210100011600001098201632101000123122502200099003390370001000000001321010001231225022000990033903700010000000010321010001062015199416072090000000700023444201600000000002199000Prestação de Serviços de Manutenção Predial para atender o Centro de Convenções de Ilhéus - Lote II, Conforme RS n.º 32.00351/2016, Pregão Eletrônico n.º 001/2016, Contrato n.º 023/2016 e Processo n.º 5050150008536. Empenho complementar ao de nº 32101.0001.16.0000924-1 de 31/08/2016. 0411201604112016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000106053210100011500001018201632101000123122502200099003390370001000000001321010001231225022000990033903700010000000010321010001062015062453072090000000700023452201600000000003188400Contratação de Serviços de Postos de Transporte e Transporte para Deslocamento em Serviços fora da Sede contratante, para atender à esta Secretaria, Conforme Contrato 009/2015, Pregão Eletrônico 002/2015 e Processo 5050140011890 e II Termo Aditivo. Empenho Complementar ao de nº 32101.0001.16.0000793-1 de 09/08/2016. 0411201604112016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000106133210100011600002272201632101000123122502200099003390300001000000001321010001231225022000990033903000010000000010321010001082015089009012020000000700022430201600000000000027998Aquisição de 50 ( cinquenta ) unidades de Pasta arquivo registrador tipo AZ, em papelão prensado. visando a necessidade do setor ASCOM desta secretaria conforme processo 5050160022430, RM 32.01165/2016 e PCE 32.004.2016.0151. 0411201604112016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000106213210100011500002480201632101000123695210693599003390330001000000001321010001236952106935990033903300010000000010321010001062015075849012020000000700023169201600000000001000000Prestação de Serviços de Passagens Aéreas Nacionais e Internacionais, para atender a esta Secretaria, Conforme Pregão Eletrônico n.º 0151/2014, RS N.º 32.00906/2015, Contrato n.º 030/2015 e Processo Administrativo n.º 5050150011278. Empenho Complementar ao de n.º 32101.0001.16.0001054-1 de 19/09/2016. 0411201604112016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000106313210100011500001557201632101000123695210693699003390390001000000001321010001236952106936990033903900010000000010321010001082013223778012090000000700023274201600000000099546130Contratação de Serviços Especializados de Assessoria ao Monitoramento dos Projetos do Programa PROTURISMO, a contratada prestará serviços sob a coordenação da SETUR, Conforme Termo de Dispensa 014/2015, RS 32.00771/2015, Contrato 017/2015 e Processo 5050150007998. Empenho Complementar ao de nº 32101.0001.16.0000691-7 de 15/07/2016. 0711201607112016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000106563210100011500002006201632101000123122502200099003390370001000000001321010001231225022000990033903700010000000010321010001082013152080072090000000700016499201600000000002846800Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Patrimonial, para atender aos Centros de Convenções de Salvador e Ilhéus, Conforme Ato de Dispensa n.º 027/2015, RS 32.00945/2015, Contrato 027/2015 e Processo Administrativo 5050150008692. Empenho Complementar ao de nº 32101.0001.16.0000441-8 de 18/05/2016. 0711201607112016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000106643210100011500002006201632101000123122502200099003390370001000000001321010001231225022000990033903700010000000010321010001082013152080072090000000700014569201600000000021350500Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Patrimonial, para atender aos Centros de Convenções de Salvador e Ilhéus, Conforme Ato de Dispensa n.º 027/2015, RS 32.00945/2015, Contrato 027/2015 e Processo Administrativo 5050150008692. Empenho Complementar ao de nº 32101.0001.16.0000441-8 de 18/05/2016. 0711201607112016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000106803210100011600000075201632101000123695210693699003390390001000000001321010001236952106936990033903900010000000010321010001112013161081012020000000700010105201600000000010000000Contratação de Empresa especializada para Confecção, Instalação, Manutenção e Desmontagem de Postos de Informações Turísticas PIT's para o projeto de Guias e Monitores do Carnaval 2016, Conforme RS 32.01045/2015, Pregão Presencial 003/2015, Contrato 002/2016 e Processo Administrativo 5050150013106. Empenho complementar ao de nº 32101.0001.16.0000056-0 de 04/02/2016. 0711201609112016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000106993210100011600002280201632101000123122502200099003390300001000000001321010001231225022000990033903000010000000010321010001082013095184012040000000700022014201600000000000007044Aquisição de 50 unidades de Cola liquida a base de PVA, em frasco plastico com 90 g, visando a manutenção do estoque e suprimento desta secretaria de RM 32.01106/2016, PCE 32.004.2016.0149 e processo 5050160022014. 0711201608112016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000107023210100011300001960201632101000123131502202099003390390001000000001321010001231315022020990033903900010000000010321010001082013000825012090000000700023614201600000000000200000Prestação de Serviços de Publicação de Atos Oficiais para atender a esta Secretaria, conforme Dispensa de Licitação n.º 010/2013, Processo Administrativo 5050130003260, Contrato n.º 027/2013 e III Termo Aditivo. Empenho Complementar ao de nº 32101.0001.16.0000953-3 de 06/09/2016. 0911201609112016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000107103210100011300000360201632101000123122502200099003390390001000000001321010001231225022000990033903900010000000010321010001062013259063012090000000700023525201600000000001328600Prestação de Serviços de Locação de Veículos, sem motorista, para atender a esta Secretaria, Conforme Processo Administrativo n.º 5050110011933, Contrato n.º 007/2012. Empenho Complementar ao de nº 32101.0001.16.0001021-3 de 14/09/2016. 0911201609112016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000107293210100011500001646201632101000123122502200099003390370001000000001321010001231225022000990033903700010000000010321010001062014184164072090000000700023576201600000000001123600Prestação de Serviços de Copa e Cozinha para atender a esta Secretaria, conforme RS nº 32.00822/2015, PE nº 031/2015 SAEB, Contrato nº 020/2015 e Processo Administrativo nº 5050150010190. Empenho Complementar ao de n.º 32101.0001.16.0000794-8 de 09/08/2016. 0911201609112016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000107370000000000000000000201632101000123695210693599003390140001000000001321010001236952106935990033901400010000000010321010001072014012304012020000000200023649201600000000000045300Representar o Secretário na sessão solene em comemoração ao Cinquentenário da EMBRATUR- Brasília- 16 á 17/11/2016- SD n º148- Processo nº 5050160023649. 0911201609112016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000107533210100011300002355201632101000123122502200099003390390001000000001321010001231225022000990033903900010000000010321010001082013000825012020000000700018912201600000000000054000Fornecimento de Assinatura Anual de 03 Exemplares do Diário Oficial do Estado da Bahia, para atender à esta Secretaria, Conforme Dispensa de Licitação n.º 026/2013, Contrato n.º 036/2013, Processo Administrativo n.º 5050130011018 e III Termo Aditivo. 0911201610112016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000107613210100011600002299201632101000123122502200099003390300001000000001321010001231225022000990033903000010000000010321010001082013034142012020000000700021484201600000000000019950Aquisição de 15 unidades de Garrafa térmica modelo pressão em plástico capacidade 1 litro, visando à manutenção do estoque e suprimento desta secretaria, conforme processo 5050160021484, RM 32.01189/2016 e PCE 32.004.2016.0156. 0911201610112016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000107713210100011600002302201632101000123122502200099003390300001000000001321010001231225022000990033903000010000000010321010001082013095184012020000000700022847201600000000000011665Aquisição de 10 unidades de Perfurador de papel com capacidade máxima de perfuração de 25 folhas de gramatura minima de 75 g, estrutura metálica, visando a manutenção do estoque e suprimento desta secretaria, conforme processo 5050160022847, RM 32.01192/2016 e PCE 32.004.2016.0155. 0911201610112016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000107880000000000000000000201632101000123122502200099003390390001000000001321010001231225022000990033903900010000000010321010001072015017873011030000000900023479201600000000000138239Ressarcimento de Despesas de Viagem com Alimentação, concernente á viagem para São Paulo no periodo de 27.09 a 01.10, para participação na " 44ª ABAV EXPO INTERNACIONAL DE TURISMO", Conforme Processo 5050160023479 e Publicação no DOE 22.053 de 09/11/2016. 09112016 000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000107960000000000000000000201632101000123122502200199003191130001000000001321010001231225022001990031911300010000000010321010001072013000493012030000000500022260201600000000002098012pARA ATENDER CONTRIBUIÇÃO FUNPREV REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2016. PROCESSO 22260/2016. 09112016 000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000108263210100011600002310201632101000123122502200099003390300001000000001321010001231225022000990033903000010000000010321010001062013156604012020000000700022863201600000000000053800Aquisição de 200 Pc de Formulário timbrado, capa de processo, papel chambril cor branca, visando manutenção do estoque e suprimento desta secretaria, conforme processo 5050160022863, RM 32.01197/2016 e PE115/2016. 1011201610112016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000108343210100011600002329201632101000123122502200099003390300001000000001321010001231225022000990033903000010000000010321010001062015089009012020000000700022863201600000000000014860Aquisição de 20 un. de Porta lápis, papel lembretes e clips em acrílico cristal, visando manutenção do estoque e suprimento desta secretaria, conforme processo 5050160022863, RM 32.01202/2016 e PE104/2015. 1011201610112016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000108423210100011600002337201632101000123122502200099003390300001000000001321010001231225022000990033903000010000000010321010001082013112291012020000000700022812201600000000000018200Aquisição de 20 un. de Palheta, para café, em poliestireno cristal, resistente a temperaturas de bebidas quentes ou frias, visando á manutenção do estoque e suprimento desta secretaria, conforme processo 5050160022812, RM 32.01196/2016 e PCE 32.004.2016.0157. 1011201610112016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000108503210100011600000768201632101000123122502200099003390390001000000001321010001231225022000990033903900010000000010321010001082013105422012090000000700023762201600000000000028000Prestação de Serviços de Lavagem Simples de Veículos para Carros Oficiais, considerados "veículos semi-leve" da Secretaria de Turismo, Conforme Termo de Dispensa 009/2016, RS 32.00389/2016, Contrato 014/2016 e Processo Administrativo 5050160012698. Empenho Complementar ao de n.º 32101.0001.16.0000800-6 de 10/08/2016. 1011201610112016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000108693210100011600002345201632101000123122502200099003390300001000000001321010001231225022000990033903000010000000010321010001062013013110012020000000700022855201600000000000004170Aquisição de 30 cx.de Clips, para papel, em aço niquelado, numero 8/0 caixa com 25 unidades visando a manutenção do estoque e suprimento desta secretaria, conforme processo 550160022855, RM 32.01201/2016 e PE105/2015. 1011201610112016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000108773210100011600002353201632101000123122502200099003390300001000000001321010001231225022000990033903000010000000010321010001082013046108012020000000700020291201600000000000007800Aquisição 08 Rolos de Fitas para interdição preta e amarela,marca Plastcor, medindo 05 cm de largura, visando a necessidade do CCI, conforme processo 5050160020291, RM 32.01069/2016 e PCE 32.004.2016.0150. 1011201610112016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000108853210100011500001018201632101000123122502200099003390370001000000001321010001231225022000990033903700010000000010321010001062015062453072090000000700023703201600000000002610500Contratação de Serviços de Postos de Transporte e Transporte para Deslocamento em Serviços fora da Sede contratante, para atender à esta Secretaria, Conforme Contrato 009/2015, Pregão Eletrônico 002/2015 e Processo 5050140011890 e II Termo Aditivo. Empenho Complementar ao de nº 32101.0001.16.0000793-1 de 09/08/2016. 1011201610112016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000108933210100011600001411201632101000123122502200099003390370001000000001321010001231225022000990033903700010000000010321010001062015147637072090000000700023681201600000000001613000Prestação de Serviços de Suporte Administrativo e Operacional para atender ao Centro de Convenções de Ilhéus - Lote II, Conforme RS n.º 32.00320/2016, Pregão Eletrônico n.º 005/2016, Contrato n.º 035/2016 e Processo Administrativo n.º 5050150008544. Empenho Complementar ao de nº 32101.0001.16.0001072-8 de 22/09/2016. 1011201610112016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000109073210100011600002361201632101000123122502200099003390300001000000001321010001231225022000990033903000010000000010321010001062015026228012040000000700022820201600000000000101500Aquisição de 250 Unidades de Lampada, fluorescente tubular,potencia de 16W, visando a manutenção do estoque e suprimento desta Secretaria, conforme Processo nº 5050160022820, RM nº 32.01193/2016 e PE nº 102/2016. 1011201611112016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000109153210100011600002371201632101000123122502200099003390300001000000001321010001231225022000990033903000010000000010321010001062013048755012020000000700022804201600000000000002260Aquisição de 20 unidades de Flanela para limpeza, 100% algodão, bordas overloqueadas, visando manutenção e suprimento desta secretaria conforme processo 5050160022804, RM 32.01200/2016 e PE 088/2015. 1111201611112016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000109233210100011500000011201632101000123122502200099003390390001000000001321010001231225022000990033903900010000000010321010001062013073301012090000000700023487201600000000000075100Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva, Corretiva e de reparo, com Reposição eventual de peças e acessórios, no sistema de Comunicação Telefônica CPA, para atender a esta Secretaria, conforme PE 006/2014, Processo Administrativo 5050110005607 e Contrato 002/2015. Empenho Complementar ao de n.º 32101.0001.16.0001001-9 de 14/09/2016. 1111201611112016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000109313210100011400001741201632101000123122502200099003390390001000000001321010001231225022000990033903900010000000010321010001082013000973012090000000700023835201600000000000020000Prestação de Serviços e Vendas de Produtos, para atender a esta Secretaria, Conforme Dispensa de Licitação n.º 016/2014, Contrato n.º 9912363366 e Processo Administrativo n.º 5050140010214. Empenho Complementar ao de n.º 32101.0001.16.0000695-1 de 18/07/2016. 1111201611112016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000109413210100011500002251201632101000123122502200099003390390001000000001321010001231225022000990033903900010000000010321010001092013000973012090000000700023827201600000000000062000Prestação de Serviços e Vendas de Produtos que atendam as necessidades desta Secretaria, Conforme Termo de Inexigibilidade nº 009/2015, RS nº 32.00811/2015, Contrato nº 9912384926 e Processo Administrativo nº. 5050150009575. Empenho Complementar ao de nº 32101.0001.16.0000993-2 de 13/09/2016. 1111201611112016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000109580000000000000000000201632101000123695210693599003390140001000000001321010001236952106935990033901400010000000010321010001072015017873012020000000200023851201600000000000045300Participação no Festival do Morro - 12 à 15/nov - Morro de São Paulo - Processo 5050160023851 - SD 149. 1111201611112016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000109660000000000000000000201632101000110302502202299003391410001000000001321010001103025022022990033914100010000000010321010001072013000426032020000000500022260201600000000002098012FUNSERV PATRONAL REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2016 PROCESSO 22260/2016. 1111201611112016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000109740000000000000000000201632101000110302502202299003391410001000000001321010001103025022022990033914100010000000010321010001072013000426032020000000500023436201600000000002226702FUNSERV PATRONAL REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2016 PROCESSO 23436/2016. 1111201611112016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000109820000000000000000000201632101000123695210693599003390140001000000001321010001236952106935990033901400010000000010321010001072015017873012020000000200023916201600000000000240597Evento de Lançamento do Voo Montevidéu x Salvador - 16 à 19/nov - Montevidéu - Processo 5050160023916 - SD 150. 1111201616112016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000109900000000000000000000201632101000123122502201899003390390001000000001321010001231225022018990033903900010000000010321010001092013000876042020000000900021735201600000000005243299Pedido de empenho da despesa (PED) gerado na integracao dos sistemas GCC - FIPLAN, para concessionária COELBA , mês / ano 09/2016 . 1111201611112016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000110080000000000000000000201632101000123122502201899003390390001000000001321010001231225022018990033903900010000000010321010001092013000876042020000000900021794201600000000001621417Pedido de empenho da despesa (PED) gerado na integracao dos sistemas GCC - FIPLAN, para concessionária COELBA , mês / ano 09/2016 . 1111201611112016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000110160000000000000000000201632101000123122502201899003390390001000000001321010001231225022018990033903900010000000010321010001092013000876042020000000900023550201600000000001596948Pedido de empenho da despesa (PED) gerado na integracao dos sistemas GCC - FIPLAN, para concessionária COELBA , mês / ano 10/2016 . 1111201611112016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000110243210100011500001654201632101000123122502200099003390370001000000001321010001231225022000990033903700010000000010321010001062014074733072090000000700023819201600000000000906100Prestação de Serviços de Conservação e Limpeza, para atender a esta Secretaria, Conforme Pregão Eletrônico n.º 004/2015, RS N.º 32.00397/2015, Contrato n.º 021/2015 e Processo Administrativo n.º 5050150003488. Empenho Complementar ao de nº 32101.0001.16.0000818-9 de 12/08/2016. 1711201618112016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000110323210100011500001433201632101000123122502201899003390390001000000001321010001231225022018990033903900010000000010321010001062013004855042090000000700023932201600000000000101000Prestação de Serviço Fixo Comutado - Modalidade Longa Distância Nacional e Internacional, conforme RS nº 32.00065/2015, Contrato nº 013/2015 e Processo Administrativo nº 5050140011881. Empenho complementar ao de nº 32101.0001.16.0000901-0 de 30/08/2016. 1811201618112016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000110403210100011300002177201632101000123122502201899003390390001000000001321010001231225022018990033903900010000000010321010001062013004855042090000000700023940201600000000000629400Prestação de Serviço Telefônico Fixo Comutado - Modalidade Local, conforme PE nº 001/2013, Contrato nº 031/2013 e Processo Administrativo nº 0900120020421. Empenho Complementar ao de n.º 32101.0001.16.0000895-2 de 30/08/2016. 1811201618112016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000110593210100011500002480201632101000123695210693599003390330001000000001321010001236952106935990033903300010000000010321010001062015075849012020000000700023122201600000000010652000Prestação de Serviços de Passagens Aéreas Nacionais e Internacionais, para atender a esta Secretaria, Conforme Pregão Eletrônico n.º 0151/2014, RS N.º 32.00906/2015, Contrato n.º 030/2015 e Processo Administrativo n.º 5050150011278. Empenho Complementar ao de n.º 32101.0001.16.0001054-1 de 19/09/2016. 2111201621112016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000110913210100011400001652201632101000123122502200099003390390001000000001321010001231225022000990033903900010000000010321010001062013013765012090000000700023983201600000000000194500Prestação de Serviço de Impressão Corporativa, para atender a demanda desta Secretaria, Conforme PE 029/2014, Processo Administrativo 5050140006403 e Contrato 016/2014. Empenho Complementar ao de n.º 32101.0001.16.0000741-7 de 26/07/2016. 2111201622112016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000111053210100011600002388201632101000123122502200099003390300001000000001321010001231225022000990033903000010000000010321010001062016210901012020000000700023592201600000000000193600Aquisição de 200 ( duzentas ) unidades de Lâmpada fluorescente compacta integrada, potência de 25 watts, tensão de 127 volts, visando a manutenção do estoque e suprimento desta secretaria conforme processo 5050160023592, RM 32.01227/2016 e PE 105/2016. 2211201622112016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000111130000000000000000000201632101000123122502200199003190130001000000001321010001231225022001990031901300010000000010321010001072013004911012090000000500024424201600000000016640006PARA ATENDER CONTRIBUIÇÃO INSS REFERENTE MÊS NOVEMBRO/2016. PROCESSO 24424/2016. 2211201622112016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000111210000000000000000000201632101000123122502200599003190040001000000001321010001231225022005990031900400010000000010321010001072013004911012020000000500024424201600000000000948282PARA ATENDER CONTRIBUIÇÃO INSS REFERENTE MÊS NOVEMBRO/2016. PROCESSO 24424/2016. 2211201622112016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000111310000000000000000000201632101000123122502200199003191130001000000001321010001231225022001990031911300010000000010321010001072013000493012020000000500024394201600000000000494796PARA ATENDER CONTRIBUIÇÃO FUNPREV REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO/2016. PROCESSO 24394/2016. 2211201622112016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000111483210100011600002396201632101000123122502200099003390370001000000001321010001231225022000990033903700010000000010321010001072013219452072020000000700016910201600000000003934858Termo de Reconhecimento de Débito e Indenização, referente aos Serviços de Conservação e Limpeza no Centro de Convenções de Salvador e Ilhéus, alusivo ao mês de Junho/2016, em razão do término do contrato nº 025/2015, Conforme Notas Fiscais nº 2016463 e 2016464, processo 5050160016910 e Publicação DOE 21.979 de 22/07/16 e RS 1248/2016. 2211201622112016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000111560000000000000000000201632101000123122502200099003390360001000000001321010001231225022000990033903600010000000010321010001072013000371012030000000900024416201600000000004714024PARA ATENDER FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS REFERENTE MÊS NOVEMBRO/2016. PROCESSO 24416/2016. 22112016 000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000111640000000000000000000201632101000123122502200599003190040001000000001321010001231225022005990031900400010000000010321010001072013000371012020000000500024408201600000000005744355PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL REDA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. PROCESSO 24408/2016. 2211201622112016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000111720000000000000000000201632101000123331502201399003390460001000000001321010001233315022013990033904600010000000010321010001072013000371032020000000500024408201600000000003370500PARA ATENDER AUXILIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. PROCESSO 24408/2016. 2211201622112016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000111800000000000000000000201632101000123331502201399003390490001000000001321010001233315022013990033904900010000000010321010001072013000371032020000000500024408201600000000001553874PARA ATENDER AUXÍLIO TRANSPORTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. PROCESSO 24408/2016. 2211201622112016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000111990000000000000000000201632101000123122502200199003190160001000000001321010001231225022001990031901600010000000010321010001072013000371012020000000500024408201600000000001073971PARA ATENDER OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. PROCESSO 24408/2016. 2211201622112016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000112023210100011500000224201632101000123126502200299003390390001000000001321010001231265022002990033903900010000000010321010001082013000817062090000000700023975201600000000001732300Prestação de Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC, classificados como Serviços de Caráter Obrigatório, para atender a demanda desta Secretaria, conforme RS n.º 32.00189/2015, Dispensa n.º 003/2015, Contrato n.º 001.15.4W.PS.0 e Processo Administrativo 5050150001400. Empenho complementar ao de nº 32101.0001.16.0000805-7 de 10/08/2016. 2211201623112016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000112103210100011500001611201632101000123122502200099003390370001000000001321010001231225022000990033903700010000000010321010001062015057212072090000000700024378201600000000001797400Prestação de Serviços de Suporte Administrativo e Operacional de Prédios Públicos, para atender à esta Secretaria, Conforme RS n.º 32.00396/2015, Pregão Eletrônico n.º 006/2015, Contrato n.º 018/2015 e Processo Administrativo n.º 5050150003534. Empenho Complementar ao de nº 32101.0001.16.0000770-0 de 04/08/2016. 2211201623112016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000112290000000000000000000201632101000123122502200099003390360001000000001321010001231225022000990033903600010000000010321010001072013000371012090000000500024416201600000000004714024PARA ATENDER FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS REFERENTE MÊS NOVEMBRO/2016. PROCESSO 24416/2016. 2311201623112016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000112373210100011600002401201632101000123122502200099003390300001000000001321010001231225022000990033903000010000000010321010001082016215695012020000000700022804201600000000000010050Aquisição de 30 unidades de Pano de chão tipo saco 100% algodão alvejado bordas com overlock, dimensões 70 x 50 cm, visando a manutenção do estoque e suprimento desta secretaria, conforme processo 5050160022804, RM 32.01199/2016 e PCE 32.004.2016.0163. 2311201623112016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000112453210100011500002480201632101000123695210693599003390330001000000001321010001236952106935990033903300010000000010321010001062015075849012020000000700022545201600000000003000000Prestação de Serviços de Passagens Aéreas Nacionais e Internacionais, para atender a esta Secretaria, Conforme Pregão Eletrônico n.º 0151/2014, RS N.º 32.00906/2015, Contrato n.º 030/2015 e Processo Administrativo n.º 5050150011278. Empenho Complementar ao de n.º 32101.0001.16.0001054-1 de 19/09/2016. 2311201623112016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000112533210100011600002418201632101000123122502200099003390300001000000001321010001231225022000990033903000010000000010321010001082016174281012020000000700022855201600000000000003422Aquisição de 70 unidades de Pasta em L, em plastico resistente , transparente, na cor azul, dimensões 210 x 297 mm, visando atender estoque e suprimento desta secretaria, conforme processo 5050160022855, RM 32.01194/2016 e PCE 32.004.2016.0162. 2311201623112016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000112613210100011600001217201632101000123122502200099003390370001000000001321010001231225022000990033903700010000000010321010001062015057212072090000000700024440201600000000002084100PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NO CENTRO DE CONVENÇÕES LUIS EDUARDO MAGALHÃES - ILHÉUS/BA (LOTE - II), CONFORME RS Nº 397/2016, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2016, CONTRATO Nº 029/2016 E PROCESSO 5050150008579. Empenho complementar ao de nº 32101.0001.16.0001044-2 de 15/09/2016. 2311201623112016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000112880000000000000000000201632101000123122502200099003390930001000000001321010001231225022000990033909300010000000010321010001072015017873012020000000900023479201600000000000138239Ressarcimento de Despesas de Viagem com Alimentação, concernente á viagem para São Paulo no periodo de 27.09 a 01.10, para participação na " 44ª ABAV EXPO INTERNACIONAL DE TURISMO", Conforme Processo 5050160023479 e Publicação no DOE 22.053 de 09/11/2016. 2311201624112016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000112960000000000000000000201632101000123122502200099003190960001000000001321010001231225022000990031909600010000000010321010001072015075377012090000000500024432201600000000002462300Termo de Compromisso de Cessão Pessoal da técnica Maria Tereza Chenaud, para atender a esta Secretaria. Empenho Complementar ao de n.º 32101.0001.16.000951- 7 de 06/09/2016. 2311201624112016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000113010000000000000000000201632101000123122502200199003190110001000000001321010001231225022001990031901100010000000010321010001072013000371012090000000500024408201600000000089360338PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. PROCESSO 24408/2016. 2411201624112016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000113183210100011600000830201632101000123122502200099003390390001000000001321010001231225022000990033903900010000000010321010001062013059463012090000000700024564201600000000000064600Prestação do Serviço de Locação de Rádios Transceptores para atender o Centro de Convenções da Bahia e o Centro de Convenções de Ilhéus, Conforme Pregão Eletrônico n.º 008/2015, RS n.º 32.00904/2015, Contrato n.º 015/2016 e Processo n.º 5050150008560. Empenho Complementar ao de n.º 32101.0001.16.0000887-1 30/08/2016. 2411201624112016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000113263210100011500001621201632101000123122502200099003390370001000000001321010001231225022000990033903700010000000010321010001062013259357072090000000700021492201600000000001109600Prestação de Serviços de Manutenção Predial, tendo como Postos de Serviços Eletricista de Alta Tensão, Artífice, Bombeiro Hidráulico e Auxiliar de Serviços Gerais, para atender a esta Secretaria, conforme RS nº 32.00345/2015, PE nº 001/2015, Contrato nº 019/2015 e Processo Administrativo nº 5050150000390. Empenho Complementar ao de nº 32101.0001.16.0001071-1 de 22.09.2016 2411201624112016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000113343210100011600002426201632101000123122502200099003390390001000000001321010001231225022000990033903900010000000010321010001062014012274012090000000700008552201600000000000200000Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva e de Reparo de Condicionadores de Ar, com reposição eventual de peças e etc, para atender ao Centro de Convenções de Ilhéus, Conforme RS 32.00776/2016, PE 11/2016, Contrato 051/2016 e Processo 5050150008552. 2411201624112016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000113423210100011600002434201632101000123122502200099003390370001000000001321010001231225022000990033903700010000000010321010001072013152080072030000000700016502201600000000018503738Reconhecimento de Débito e Indenização referente à Prestação dos Serviços de Vigilância e Segurança Patrimonial CCB/CCI , alusivo ao período de 05 à 31/maio/2016, Notas Fiscais 20164607 e 20164605, Processo 5050160016502 e Publicação DOE 21.982 de 27/07/2016. 24112016 000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000113503210100011600002442201632101000123122502200099003390370001000000001321010001231225022000990033903700010000000010321010001072013152080072020000000700017975201600000000003146548Reconhecimento de Débito e Indenização referente à Prestação dos Serviços de Vigilância e Segurança Patrimonial da FSJ , alusivo ao Mês de Junho/2016, Nota Fiscal 20164821, Processo 5050160017975 e Publicação DOE 22.060 de 22/11/2016. 2411201625112016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000113693210100011600002450201632101000123122502200099003390370001000000001321010001231225022000990033903700010000000010321010001072013152080072030000000700018068201600000000015183716Reconhecimento de Débito e Indenização referente à Prestação dos Serviços de Vigilância e Segurança Patrimonial CCB/CCI , alusivo ao período de Junho/2016, Notas Fiscais 2016820 e 20164763, Processo 5050160018068 e Publicação DOE 22.062 de 24/11/2016. 24112016 000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000113770000000000000000000201632101000123122502200099003390390001000000001321010001231225022000990033903900010000000010321010001072013467782012020000000100024530201600000000000084000Para atender Adiantamento de despesas miúdas - Alínea A, desta Secretaria, Conforme Processo 5050160024530. 2411201624112016321010001160000011533903900000072400321010001 04032101000116000113853210100011600002469201632101000123122502200099003390370001000000001321010001231225022000990033903700010000000010321010001072013152080072030000000700019498201600000000014234985Reconhecimento de Débito e Indenização referente à Prestação dos Serviços de Vigilância e Segurança Patrimonial CCB/CCI , alusivo ao período de Julho/2016, Notas Fiscais 20164921 e 20164923, Processo 5050160019498 e Publicação DOE 22.053 de 09/11/2016. 25112016 000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000113930000000000000000000201632101000123695210693599003390140001000000001321010001236952106935990033901400010000000010321010001072014012304012020000000200024823201600000000000012000Reunião com o BID - Brasília - 28/novembro - Processo n.º 5050160024823 - SD n.º 153. 2511201625112016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000114073210100011300002177201632101000123122502201899003390390001000000001321010001231225022018990033903900010000000010321010001062013004855042090000000700024815201600000000000667200Prestação de Serviço Telefônico Fixo Comutado - Modalidade Local, conforme PE nº 001/2013, Contrato nº 031/2013 e Processo Administrativo nº 0900120020421. Empenho Complementar ao de n.º 32101.0001.16.0000895-2 de 30/08/2016. 2811201628112016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000114153210100011500001646201632101000123122502200099003390370001000000001321010001231225022000990033903700010000000010321010001062014184164072090000000700024670201600000000001123600Prestação de Serviços de Copa e Cozinha para atender a esta Secretaria, conforme RS nº 32.00822/2015, PE nº 031/2015 SAEB, Contrato nº 020/2015 e Processo Administrativo nº 5050150010190. Empenho Complementar ao de n.º 32101.0001.16.0000794-8 de 09/08/2016. 2811201628112016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000114233210100011600001098201632101000123122502200099003390370001000000001321010001231225022000990033903700010000000010321010001062015199416072090000000700024840201600000000002199000Prestação de Serviços de Manutenção Predial para atender o Centro de Convenções de Ilhéus - Lote II, Conforme RS n.º 32.00351/2016, Pregão Eletrônico n.º 001/2016, Contrato n.º 023/2016 e Processo n.º 5050150008536. Empenho complementar ao de nº 32101.0001.16.0000924-1 de 31/08/2016. 2811201628112016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000114413210100011500001433201632101000123122502201899003390390001000000001321010001231225022018990033903900010000000010321010001062013004855042090000000700024785201600000000000105100Prestação de Serviço Fixo Comutado - Modalidade Longa Distância Nacional e Internacional, conforme RS nº 32.00065/2015, Contrato nº 013/2015 e Processo Administrativo nº 5050140011881. Empenho complementar ao de nº 32101.0001.16.0000901-0 de 30/08/2016. 2811201628112016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000114583210100011500001565201632101000123122502200099003390390001000000001321010001231225022000990033903900010000000010321010001112013126888012020000000700024890201600000000000100000Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva e de Reparo com reposição de peças e/ou acessórios de Veículos Automotores da frota desta Secretaria, conforme Pregão Presencial nº 016/2015, Contrato nº 016/2015 e Processo Administrativo nº 5050150004140. Empenho Complementar ao de n.º 32101.0001.16.0000760-3 de 03/08/2016. 2811201628112016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000114663210100011600002477201632101000123122502200099003390390001000000001321010001231225022000990033903900010000000010321010001082013236063012040000000700023711201600000000000045000Contratação de Serviços de Higienização e desinfecção do Reservatório de água potável desta Secretaria, Conforme RS n.º 32.01241/2016,Termo de Dispensa n.º 020/2016 e Processo n.º 5050160023711. 2911201629112016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000114740000000000000000000201680101000228846900805499003390910001000000001801010002288469008054990033909100010000000010321010001072013000035012020000000900024920201600000000000004212Pagamentos referente aos DAJE's, alusivo a retirada de Certidão Negativa de processos na Justiça Estadual e Federal, Conforme Processo nº 5050160024920. 2911201630112016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000114820000000000000000000201680101000228846900805499003390910001000000001801010002288469008054990033909100010000000010321010001072013006890012020000000900024912201600000000000001659Pagamentos referente aos GRU's, alusivo a retirada de Certidão Negativa de processos na Justiça Estadual e Federal, Conforme Processo nº 5050160024912. 2911201630112016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000114903210100011600002485201632101000123122502200099003390300001000000001321010001231225022000990033903000010000000010321010001082013132675012020000000700022464201600000000000049500Aquisição de 05 unidades de Transformador de voltagem 1.500 watts, corrente alternada de 110 para 220 e 220 para 110 watts, visando a necessidade do CCI, conforme processo 5050160022464, RM 32.01263/2016 e Termo de Dispensa 019/2016. 2911201630112016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000115040000000000000000000201632101000110302502202299003391410001000000001321010001103025022022990033914100010000000010321010001072013000426032020000000500025005201600000000002405850FUNSERV PATRONAL REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2016 PROCESSO 25005/2016. 3011201630112016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000115123210100011600000121201632101000123122502200099003390390001000000001321010001231225022000990033903900010000000010321010001062014015737012020000000700024998201600000000000100000Contratação de Serviços de Publicação de Avisos, Comunicados e Manifestações Oficiais em Periódicos de Circulação Estadual, para atender as necessidades desta Secretaria, conforme RS 32.00946/2015, Contrato n.º 001/2016, Pregão Eletrônico 009/2015 e Processo 5050150011316. Empenho complementar ao de nº 32101.0001.16.0000781-6 de 05/08/2016. 3011201630112016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000115200000000000000000000201632101000123695210693599003390140001000000001321010001236952106935990033901400010000000010321010001072014012304012020000000200024971201600000000000010800Visita Técnica ao Prodetur/SE - Aracaju - 02/dezembro - Processo n.º 5050160024971 - SD n.º 155 3011201630112016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000115390000000000000000000201632101000123695210693599003390140001000000001321010001236952106935990033901400010000000010321010001072015017873012090000000200025056201600000000000045300Festival Gastronômico Sabores de Itacaré e XI Festival de Cultura e Gastronomia de Praia do Forte e Litoral Norte - Ba / 01 à 04/dezembro - Itacaré/Praia do Forte - Processo 5050160025056 - SD 156 3011201630112016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000115470000000000000000000201632101000123122502200099003390140001000000001321010001231225022000990033901400010000000010321010001072016213013012020000000200025064201600000000000007450Conduzir o Chefe de Gabinete e outros servidores da Suinvest para visita técnica ao PRODETUR/SE - Aracaju - 02/dezembro - Processo 5050160025064 - SD 157. 3011201630112016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000115550000000000000000000201632101000123122502200099003390140001000000001321010001231225022000990033901400010000000010321010001072012560606012040000000200025072201600000000000008300CONDUZIR O SECRETÁRIO PARA O FESTIVAL GASTRONÔMICO - ITACARÉ- 01 Á 02/12- SD 160- PROCESSO Nº 5050160025072. 0112201601122016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000115633210100011500002480201632101000123695210693599003390330001000000001321010001236952106935990033903300010000000010321010001062015075849012020000000700024866201600000000003000000Prestação de Serviços de Passagens Aéreas Nacionais e Internacionais, para atender a esta Secretaria, Conforme Pregão Eletrônico n.º 0151/2014, RS N.º 32.00906/2015, Contrato n.º 030/2015 e Processo Administrativo n.º 5050150011278. Empenho Complementar ao de n.º 32101.0001.16.0001054-1 de 19/09/2016. 0112201601122016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000115713210100011600002493201632101000123122502200099003390300001000000001321010001231225022000990033903000010000000010321010001062013066291012020000000700024777201600000000000023680Aquisição de 185 (cento e oitenta e cinco) Centos de copo para café, descartável, em plástico, capacidade 50ml, visando a manutenção do estoque e suprimento desta Secretaria, conforme RM nº 32.01278/2016, PE 076/2016 e Processo nº 5050160024777. 0112201601122016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000115813210100011600002507201632101000123122502200099003390300001000000001321010001231225022000990033903000010000000010321010001062015089009012020000000700024688201600000000000002970Aquisição de 30 unidades de Cola bastão em tubo plástico, peso liquido minimo 8 g e máximo de 10 g, visando a manutenção do estoque e suprimento desta secretaria, conforme processo nº 5050160024688, RM 32.01275/2016 e PE108/2015. 0112201601122016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000115983210100011600000075201632101000123695210693699003390390001000000001321010001236952106936990033903900010000000010321010001112013161081012030000000700010105201600000000009340000Contratação de Empresa especializada para Confecção, Instalação, Manutenção e Desmontagem de Postos de Informações Turísticas PIT's para o projeto de Guias e Monitores do Carnaval 2016, Conforme RS 32.01045/2015, Pregão Presencial 003/2015, Contrato 002/2016 e Processo Administrativo 5050150013106. Empenho complementar ao de nº 32101.0001.16.0000056-0 de 04/02/2016. 01122016 000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000116363210100011500000224201632101000123126502200299003390390001000000001321010001231265022002990033903900010000000010321010001082013000817062030000000700025110201600000000001732300Prestação de Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC, classificados como Serviços de Caráter Obrigatório, para atender a demanda desta Secretaria, conforme RS n.º 32.00189/2015, Dispensa n.º 003/2015, Contrato n.º 001.15.4W.PS.0 e Processo Administrativo 5050150001400. Empenho complementar ao de nº 32101.0001.16.0000805-7 de 10/08/2016. 02122016 000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000116603210100011500000224201632101000123126502200299003390390001000000001321010001231265022002990033903900010000000010321010001082013000817062090000000700025110201600000000001677300Prestação de Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC, classificados como Serviços de Caráter Obrigatório, para atender a demanda desta Secretaria, conforme RS n.º 32.00189/2015, Dispensa n.º 003/2015, Contrato n.º 001.15.4W.PS.0 e Processo Administrativo 5050150001400. Empenho complementar ao de nº 32101.0001.16.0000805-7 de 10/08/2016. 0212201602122016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000116790000000000000000000201632101000123695210693599003390140001000000001321010001236952106935990033901400010000000010321010001072014012304012020000000200025200201600000000000030200Representar o Secretário no Fórum Nacional de Turismo - Rio de Janeiro - 06 à 07/dezembro - Processo n.º 5050160025200 - SD n.º 161. 0212201602122016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000116870000000000000000000201632101000123122502200099003390140001000000001321010001231225022000990033901400010000000010321010001072012560606012020000000200025242201600000000000016600CONDUZIR O SECRETARIO PARA O XI FESTIVAL DE CULTURA E GASTRONOMIA - PRAIA DO FORTE - 02 À 04/DEZEMBRO - PROCESSO 5050160025242 - SD 162. 0212201602122016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000116953210100011300001960201632101000123131502202099003390390001000000001321010001231315022020990033903900010000000010321010001082013000825012030000000700025196201600000000000111600Prestação de Serviços de Publicação de Atos Oficiais para atender a esta Secretaria, conforme Dispensa de Licitação n.º 010/2013, Processo Administrativo 5050130003260, Contrato n.º 027/2013 e III Termo Aditivo. Empenho Complementar ao de nº 32101.0001.16.0000953-3 de 06/09/2016. 05122016 000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000117173210100011300001960201632101000123131502202099003390390001000000001321010001231315022020990033903900010000000010321010001082013000825012090000000700025188201600000000000121000Prestação de Serviços de Publicação de Atos Oficiais para atender a esta Secretaria, conforme Dispensa de Licitação n.º 010/2013, Processo Administrativo 5050130003260, Contrato n.º 027/2013 e III Termo Aditivo. Empenho Complementar ao de nº 32101.0001.16.0000953-3 de 06/09/2016. 0512201605122016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000117250000000000000000000201632101000123695210693599003390140001000000001321010001236952106935990033901400010000000010321010001072015017873012020000000200023916201600000000000048120COMPLEMENTAÇÃO DE DIÁRIA REFERENTE A SD 150. 0512201605122016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000117333210100011600002523201632101000123122502200099003390300001000000001321010001231225022000990033903000010000000010321010001062013156604012020000000700024750201600000000000009440Aquisição de 40 unidades de Fita adesiva transparente, fabricada em filme plástico, dimensões largura 45 mm x 50 m, visando a manutenção do estoque e suprimento desta secretaria, conforme processo 5050160024750, RM 32.01279/2016 e PE 070/2016. 0512201605122016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000117513210100011300000360201632101000123122502200099003390390001000000001321010001231225022000990033903900010000000010321010001062013259063012090000000700025170201600000000001328600Prestação de Serviços de Locação de Veículos, sem motorista, para atender a esta Secretaria, Conforme Processo Administrativo n.º 5050110011933, Contrato n.º 007/2012. Empenho Complementar ao de nº 32101.0001.16.0001021-3 de 14/09/2016. 0512201605122016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000117683210100011400001512201632101000123122502200099003390390001000000001321010001231225022000990033903900010000000010321010001062013090654012090000000700025129201600000000000042100Locação de 03 (três) Equipamentos de Ar Condicionado de 12.000 btu/h, com instalação, manutenção e corretiva e assistência técnica, para atender a esta Secretaria, Conforme PE 003/2014, Processo Administrativo 5050130016516 e Contrato 013/2014. Empenho Complementar ao de n.º 32101.0001.16.0001394-8 DE 14/10/2016. 0512201605122016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000117763210100011600002531201632101000123122502200099003390300001000000001321010001231225022000990033903000010000000010321010001082016150331012020000000700024700201600000000000003560Aquisição de 20 unidades de Pano de chão tipo saco, 100% algodão, alvejado, bordas com acabamento overlock, dimensões 70 x 50 cm e peso 100g visando a manutenção do estoque e suprimento desta secretaria, conforme processo 5050160024700, RM 32.01283/2016 e PCE 32.004.2016.0166. 0612201606122016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000117843210100011300000689201632101000123122502201899003390390001000000001321010001231225022018990033903900010000000010321010001112013230375042090000000700025285201600000000000057500Prestação de Serviço de Telefonia Móvel Pessoal - SMP, para atender a esta Secretaria, conforme Pregão 016/2012, Contrato nº 009/2013 e Processo Administrativo nº 0900120000617. Empenho complementar ao de nº 32101.0001.16.0000909-6 de 30/08/2016. 0612201606122016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000117923210100011600002541201632101000123122502200099003390300001000000001321010001231225022000990033903000010000000010321010001082016174281012020000000700024696201600000000000004484Aquisição de 20 caixas de clips para papel, em aço niqtelado, nùmero 6/0, visando a manutenção do estoque e suprimento desta secretaria, conforme processo 5050160024696, RM 32.01276/2016 e PCE 32.004.2016.0165. 0612201606122016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000118063210100011500001018201632101000123122502200099003390370001000000001321010001231225022000990033903700010000000010321010001062015062453072090000000700025161201600000000003188400Contratação de Serviços de Postos de Transporte e Transporte para Deslocamento em Serviços fora da Sede contratante, para atender à esta Secretaria, Conforme Contrato 009/2015, Pregão Eletrônico 002/2015 e Processo 5050140011890 e II Termo Aditivo. Empenho Complementar ao de nº 32101.0001.16.0000793-1 de 09/08/2016. 0612201606122016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000118140000000000000000000201632101000123695210693599003390140001000000001321010001236952106935990033901400010000000010321010001072015017873012020000000200025331201600000000000290573Evento da OEA "Conselho ao Virtual Educa" - Washington - 11 à 13/dezembro - Processo n.º 5050160025331 - SD n.º 164. 0612201606122016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000118223210100011500001565201632101000123122502200099003390390001000000001321010001231225022000990033903900010000000010321010001112013126888012020000000700024890201600000000001700000Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva e de Reparo com reposição de peças e/ou acessórios de Veículos Automotores da frota desta Secretaria, conforme Pregão Presencial nº 016/2015, Contrato nº 016/2015 e Processo Administrativo nº 5050150004140. Empenho Complementar ao de n.º 32101.0001.16.0000760-3 de 03/08/2016. 0712201607122016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000118303210100011600002558201632101000123122502200099003390390001000000001321010001231225022000990033903900010000000010321010001082013015237012040000000700024572201600000000000555000Contratação de Serviço de Manutenção Corretiva das Portas de Vidros instaladas nesta Secretaria, conforme Termo de Dispensa n.º 21/2016, RS n.º 32.01318/2016 e Processo n.º 5050160024572. 0712201607122016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000118490000000000000000000201632101000123695210693599003390140001000000001321010001236952106935990033901400010000000010321010001072014012304012020000000200025412201600000000000014350REPRESENTAR O SECRETÁRIO NA REUNIÃO CTI NORDESTE- RECIFE- 12/12/2016- SD Nº 167-PROCESSO Nº 5050160025412. 0712201607122016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000118573210100011500000011201632101000123122502200099003390390001000000001321010001231225022000990033903900010000000010321010001062013073301012090000000700025366201600000000000075100Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva, Corretiva e de reparo, com Reposição eventual de peças e acessórios, no sistema de Comunicação Telefônica CPA, para atender a esta Secretaria, conforme PE 006/2014, Processo Administrativo 5050110005607 e Contrato 002/2015. Empenho Complementar ao de n.º 32101.0001.16.0001001-9 de 14/09/2016. 0712201612122016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000118653210100011500001565201632101000123122502200099003390390001000000001321010001231225022000990033903900010000000010321010001112013126888012020000000700024890201600000000000200000Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva e de Reparo com reposição de peças e/ou acessórios de Veículos Automotores da frota desta Secretaria, conforme Pregão Presencial nº 016/2015, Contrato nº 016/2015 e Processo Administrativo nº 5050150004140. Empenho Complementar ao de n.º 32101.0001.16.0000760-3 de 03/08/2016. 0712201607122016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000118733210100011600002566201632101000123122502200099003390300001000000001321010001231225022000990033903000010000000010321010001082013095184012030000000700024742201600000000000004159Aquisição de 30 unidades de Tesoura modelo doméstica, em aço polido, 8 polegadas, própria para cutelaria, em cabo plástico de alta resistência, visando a manutenção do estoque e suprimento desta secretaria, conforme processo nº 5050160024742, RM 32.01280/2016 e PCE 32.004.2016.0167. 07122016 000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000118810000000000000000000201632101000123695210693599003390930001000000001321010001236952106935990033909300010000000010321010001072014012304012020000000900024955201600000000000146947Ressarcimento de Despesas de Viagem com Locomoção referente à viagem para Brasília no dia 28.11.2016, para participação de Reunião com o BID, Conforme Processo 5050160024955 e Publicação no DOE 22.071 de 07/12/2016. 0712201612122016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000118913210100011500001018201632101000123122502200099003390370001000000001321010001231225022000990033903700010000000010321010001062015062453072090000000700025315201600000000000144600Contratação de Serviços de Postos de Transporte e Transporte para Deslocamento em Serviços fora da Sede contratante, para atender à esta Secretaria, Conforme Contrato 009/2015, Pregão Eletrônico 002/2015 e Processo 5050140011890 e II Termo Aditivo. Empenho Complementar ao de nº 32101.0001.16.0000793-1 de 09/08/2016. 0712201612122016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000119033210100011600002574201632101000123122502200099003390300001000000001321010001231225022000990033903000010000000010321010001082014133055012020000000700024734201600000000000132500Aquisição de 500 (quinhentas) Unidades de Pasta Suspensa em papel cartão marmorizado e plastificado, visando a manutenção do estoque e suprimento desta Secretaria, conforme RM n.º 32.01282/2016, PCE n.º 0168/2016 e Processo n.º 5050160024734. 0712201612122016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000119213210100011600002566201632101000123122502200099003390300001000000001321010001231225022000990033903000010000000010321010001082013095184012030000000700024742201600000000000004151Aquisição de 10 unidades de Tesoura modelo doméstica, em aço polido, 8 polegadas, própria para cutelaria, em cabo plástico de alta resistência, visando a manutenção do estoque e suprimento desta secretaria, conforme processo nº 5050160024742, RM 32.01280/2016 e PCE 32.004.2016.0167. 12122016 000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000119463210100011600002566201632101000123122502200099003390300001000000001321010001231225022000990033903000010000000010321010001082013095184012040000000700024742201600000000000004159Aquisição de 10 unidades de Tesoura modelo doméstica, em aço polido, 8 polegadas, própria para cutelaria, em cabo plástico de alta resistência, visando a manutenção do estoque e suprimento desta secretaria, conforme processo nº 5050160024742, RM 32.01280/2016 e PCE 32.004.2016.0167. 1212201612122016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000119973210100011600002582201632101000123122502200099003390390001000000001321010001231225022000990033903900010000000010321010001072014012274012040000000700024475201600000000001035000TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÉBITO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE REPARO DE CONDICIONADORES DE AR, NOS APARELHOS/EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO ESTADO DA BAHIA E EM USO NO CENTRO DE CONVENÇÕES LUIS EDUARDO MAGALHÃES,DURANTE O PERÍODO DE 23/08 Á 31/10/2016, CONFORME RS Nº 32.01295/2016, NOTA FISCAL Nº 2016297 E PROCESSO Nº 5050160024475. 1312201613122016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000120040000000000000000000201632101000123122502201899003390390001000000001321010001231225022018990033903900010000000010321010001092013000876042020000000900025307201600000000001063040Pedido de empenho da despesa (PED) gerado na integracao dos sistemas GCC - FIPLAN, para concessionária COELBA , mês / ano 11/2016 . 1312201613122016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000120120000000000000000000201632101000123122502201899003390390001000000001321010001231225022018990033903900010000000010321010001092015075377042030000000900023398201600000000000721623Pedido de empenho da despesa (PED) gerado na integracao dos sistemas GCC - FIPLAN, para concessionária EMBASA , mês / ano 10/2016 . 13122016 000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000120203210100011500001611201632101000123122502200099003390370001000000001321010001231225022000990033903700010000000010321010001062015057212072090000000700025455201600000000001797400Prestação de Serviços de Suporte Administrativo e Operacional de Prédios Públicos, para atender à esta Secretaria, Conforme RS n.º 32.00396/2015, Pregão Eletrônico n.º 006/2015, Contrato n.º 018/2015 e Processo Administrativo n.º 5050150003534. Empenho Complementar ao de nº 32101.0001.16.0000770-0 de 04/08/2016. 1312201613122016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000120393210100011600001403201632101000123122502200099003390370001000000001321010001231225022000990033903700010000000010321010001062016130606072020000000700020461201600000000000260133Prestação de Serviços de Suporte Administrativo e Operacional para atender ao Centro de Convenções da Bahia - Lote I, Conforme RS n.º 32.00320/2016, Pregão Eletrônico n.º 005/2016, Contrato n.º 034/2016 e Processo Administrativo n.º 5050150008544. Empenho Complementar ao de nº 32101.0001.16.0000712-3 de 20/07/2016. OBS.: VALOR REFERENTE À SALDO DA GLOSA DA LEI ANTICALOTE - MESES JUL, AGO E SET/16.1312201613122016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000120473210100011600001217201632101000123122502200099003390370001000000001321010001231225022000990033903700010000000010321010001062015057212072030000000700025641201600000000002084100PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NO CENTRO DE CONVENÇÕES LUIS EDUARDO MAGALHÃES - ILHÉUS/BA (LOTE - II), CONFORME RS Nº 397/2016, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2016, CONTRATO Nº 029/2016 E PROCESSO 5050150008579. Empenho complementar ao de nº 32101.0001.16.0001044-2 de 15/09/2016. 13122016 000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000120553210100011500001891201632101000123122502200099003390370001000000001321010001231225022000990033903700010000000010321010001082013219452072040000000700001572201600000000000374942Prestação de Serviços de Suporte Administrativo e Operacional à Prédios Públicos, para atender ao Centro de Convenções de Salvador, Conforme RS n.º 32.00786/2015, Contrato n.º 024/2015, Ato de Dispensa n.º 024/2015 e Processo Administrativo n.º 5050150008684. Empenho complementar ao de nº 32101.0001.16.0000566-1 de 15/06/2016. 1312201613122016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000120713210100011600002231201632101000123122502200099003390370001000000001321010001231225022000990033903700010000000010321010001062013206792072090000000700025579201600000000000840100Prestação de Serviços de Manutenção Predial para atender a esta Secretaria, Conforme RS n.º 32.00879/2016, Pregão Eletrônico n.º 081/2015, Contrato nº 048/2016 e Processo Administrativo n.º 5050160018670. Empenho Complementar ao de nº 32101.0001.16.0001641-6 de 27/10/2016. 1312201613122016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000120813210100011500001654201632101000123122502200099003390370001000000001321010001231225022000990033903700010000000010321010001062014074733072090000000700025587201600000000000876900Prestação de Serviços de Conservação e Limpeza, para atender a esta Secretaria, Conforme Pregão Eletrônico n.º 004/2015, RS N.º 32.00397/2015, Contrato n.º 021/2015 e Processo Administrativo n.º 5050150003488. Empenho Complementar ao de nº 32101.0001.16.0000818-9 de 12/08/2016. 1312201613122016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000120983210100011500001646201632101000123122502200099003390370001000000001321010001231225022000990033903700010000000010321010001062014184164072090000000700010190201600000000001123600Prestação de Serviços de Copa e Cozinha para atender a esta Secretaria, conforme RS nº 32.00822/2015, PE nº 031/2015 SAEB, Contrato nº 020/2015 e Processo Administrativo nº 5050150010190. Empenho Complementar ao de n.º 32101.0001.16.0000794-8 de 09/08/2016. 1312201613122016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000121010000000000000000000201632101000123695210693599003390140001000000001321010001236952106935990033901400010000000010321010001072015017873012090000000200025790201600000000000060400Fórum/Programação PDIT's e III Festival Gastronômico Sabores de Itacaré - 14 à 18/dez - Ilhéus-Valença-Itacaré - Processo 5050160025790 - SD 171. 1312201613122016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000121113210100011500002251201632101000123122502200099003390390001000000001321010001231225022000990033903900010000000010321010001092013000973012020000000700009575201500000000000150000Prestação de Serviços e Vendas de Produtos que atendam as necessidades desta Secretaria, Conforme Termo de Inexigibilidade nº 009/2015, RS nº 32.00811/2015, Contrato nº 9912384926 e Processo Administrativo nº. 5050150009575. Empenho Complementar ao de nº 32101.0001.16.0000993-2 de 13/09/2016. 1312201614122016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000121283210100011400001741201632101000123122502200099003390390001000000001321010001231225022000990033903900010000000010321010001082013000973012020000000700010214201400000000000150000Prestação de Serviços e Vendas de Produtos, para atender a esta Secretaria, Conforme Dispensa de Licitação n.º 016/2014, Contrato n.º 9912363366 e Processo Administrativo n.º 5050140010214. Empenho Complementar ao de n.º 32101.0001.16.0000695-1 de 18/07/2016. 1312201614122016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000121363210100011300000360201632101000123122502200099003390390001000000001321010001231225022000990033903900010000000010321010001062013259063012090000000700011933201100000000001328600Prestação de Serviços de Locação de Veículos, sem motorista, para atender a esta Secretaria, Conforme Processo Administrativo n.º 5050110011933, Contrato n.º 007/2012. Empenho Complementar ao de nº 32101.0001.16.0001021-3 de 14/09/2016. 1312201614122016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000121443210100011400001512201632101000123122502200099003390390001000000001321010001231225022000990033903900010000000010321010001062013090654012020000000700016516201300000000000042000Locação de 03 (três) Equipamentos de Ar Condicionado de 12.000 btu/h, com instalação, manutenção e corretiva e assistência técnica, para atender a esta Secretaria, Conforme PE 003/2014, Processo Administrativo 5050130016516 e Contrato 013/2014. Empenho Complementar ao de n.º 32101.0001.16.0001394-8 DE 14/10/2016. 1312201614122016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000121523210100011400001652201632101000123122502200099003390390001000000001321010001231225022000990033903900010000000010321010001062013013765012020000000700006403201400000000000425000Prestação de Serviço de Impressão Corporativa, para atender a demanda desta Secretaria, Conforme PE 029/2014, Processo Administrativo 5050140006403 e Contrato 016/2014. Empenho Complementar ao de n.º 32101.0001.16.0000878-2 de 29/08/2016. 1312201614122016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000121603210100011500000011201632101000123122502200099003390390001000000001321010001231225022000990033903900010000000010321010001062013073301012020000000700005607201100000000000076000Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva, Corretiva e de reparo, com Reposição eventual de peças e acessórios, no sistema de Comunicação Telefônica CPA, para atender a esta Secretaria, conforme PE 006/2014, Processo Administrativo 5050110005607 e Contrato 002/2015. Empenho Complementar ao de n.º 32101.0001.16.0001001-9 de 14/09/2016. 1312201614122016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000121793210100011600000121201632101000123122502200099003390390001000000001321010001231225022000990033903900010000000010321010001062014015737012020000000700011316201500000000000150000Contratação de Serviços de Publicação de Avisos, Comunicados e Manifestações Oficiais em Periódicos de Circulação Estadual, para atender as necessidades desta Secretaria, conforme RS 32.00946/2015, Contrato n.º 001/2016, Pregão Eletrônico 009/2015 e Processo 5050150011316. Empenho complementar ao de nº 32101.0001.16.0000781-6 de 05/08/2016. 1312201614122016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000121953210100011600000768201632101000123122502200099003390390001000000001321010001231225022000990033903900010000000010321010001082013105422012020000000700012698201600000000000090000Prestação de Serviços de Lavagem Simples de Veículos para Carros Oficiais, considerados "veículos semi-leve" da Secretaria de Turismo, Conforme Termo de Dispensa 009/2016, RS 32.00389/2016, Contrato 014/2016 e Processo Administrativo 5050160012698. Empenho Complementar ao de n.º 32101.0001.16.0000800-6 de 10/08/2016. 1312201614122016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000122093210100011600000830201632101000123122502200099003390390001000000001321010001231225022000990033903900010000000010321010001062013059463012090000000700008560201500000000000070000Prestação do Serviço de Locação de Rádios Transceptores para atender o Centro de Convenções da Bahia e o Centro de Convenções de Ilhéus, Conforme Pregão Eletrônico n.º 008/2015, RS n.º 32.00904/2015, Contrato n.º 015/2016 e Processo n.º 5050150008560. Empenho Complementar ao de n.º 32101.0001.16.0000887-1 30/08/2016. 1312201614122016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000122173210100011300002134201632101000123131502202099003390390001000000001321010001231315022020990033903900010000000010321010001082013005967012020000000700007142201300000000000200000Prestação de Serviços de Atos Oficiais no Diário da União, inclusive em suplementos, de atos oficiais (aviso de licitação etc), Conforme Dispensa de Licitação 022/2013, Processo Administrativo 5050130007142, Contrato 032/2013 e I Termo Aditivo. Empenho Complementar ao de nº 32101.0001.16.0000025-0 de 29/01/2016 1312201614122016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000122333210100011300001960201632101000123131502202099003390390001000000001321010001231315022020990033903900010000000010321010001082013000825012020000000700003260201300000000000500000Prestação de Serviços de Publicação de Atos Oficiais para atender a esta Secretaria, conforme Dispensa de Licitação n.º 010/2013, Processo Administrativo 5050130003260, Contrato n.º 027/2013 e III Termo Aditivo. Empenho Complementar ao de nº 32101.0001.16.0000953-3 de 06/09/2016. 1312201614122016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000122413210100011300000689201632101000123122502201899003390390001000000001321010001231225022018990033903900010000000010321010001112013230375042020000000700000617201200000000000070000Prestação de Serviço de Telefonia Móvel Pessoal - SMP, para atender a esta Secretaria, conforme Pregão 016/2012, Contrato nº 009/2013 e Processo Administrativo nº 0900120000617. Empenho complementar ao de nº 32101.0001.16.0000909-6 de 30/08/2016. 1312201614122016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000122513210100011500001433201632101000123122502201899003390390001000000001321010001231225022018990033903900010000000010321010001062013004855042030000000700011881201400000000000065000Prestação de Serviço Fixo Comutado - Modalidade Longa Distância Nacional e Internacional, conforme RS nº 32.00065/2015, Contrato nº 013/2015 e Processo Administrativo nº 5050140011881. Empenho complementar ao de nº 32101.0001.16.0000901-0 de 30/08/2016. 13122016 000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000122763210100011500001433201632101000123122502201899003390390001000000001321010001231225022018990033903900010000000010321010001062013004855042020000000700011881201400000000000110000Prestação de Serviço Fixo Comutado - Modalidade Longa Distância Nacional e Internacional, conforme RS nº 32.00065/2015, Contrato nº 013/2015 e Processo Administrativo nº 5050140011881. Empenho complementar ao de nº 32101.0001.16.0000901-0 de 30/08/2016. 1312201614122016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000122843210100011600002590201632101000123122502200099003390300001000000001321010001231225022000990033903000010000000010321010001062013013110012040000000700024769201600000000000001850AQUISIÇÃO DE 25 (VINTE E CINCO) UNIDADES DE EXTRATOR DE GRAMPO, TIPO ESPATULA, EM METAL CROMADO, DIMENSÕES 15 CM, VISANDO A MANUTENÇÃO DO ESTOQUE DESTA SECRETARIA, CONFORME RM Nº 32.01285/2016, PE108/2015 E PROCESSO Nº 50501600024769. 1412201614122016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000122923210100011600002604201632101000123122502200099003390300001000000001321010001231225022000990033903000010000000010321010001062013156604012020000000700024726201600000000000112320Aquisição de 360 unidades de Envelope timbrado, saco grande, em papel kraft natural, dimensões 310 x 410 m, com brasão e timbre do Governo do Estado da Bahia, visando a manutenção do estoque e suprimento desta secretaria, conforme processo 5050160024726, RM 32.01286/2016 e PE 070/2016. 1412201614122016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000123060000000000000000000201632101000123695210693599003390140001000000001321010001236952106935990033901400010000000010321010001072014012304012020000000200025862201600000000000022650ASSESSORAR O SECRETÁRIO NO II FORUM ESTADUAL DE TURISMO E LANÇAMENTO DO PDITS- VALENÇA- 15 Á 16/12/2016- SD Nº 173- PROCESSO Nº 5050160025862. 1412201614122016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000123140000000000000000000201632101000123122502200099003390140001000000001321010001231225022000990033901400010000000010321010001072016213013012020000000200025854201600000000000012450CONDUZIR O CHEFE DE GABINETE PARA O FORUM ESTADUAL DE TURISMO E LANÇAMENTO DO PDITS- VALENÇA- 15 Á 16/12/2016- SD Nº 174- PROCESSO Nº 5050160025854. 1412201614122016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000123220000000000000000000201632101000123122502200099003390140001000000001321010001231225022000990033901400010000000010321010001072012560606012020000000200025889201600000000000020750CONDUZIR O SECRETÁRIO PARA O FORUM/ PROGRAMAÇÃO PEDITS E III FESTIVAL GASTRÔNOMICO SABORES DE ITACARÉ- VALENÇA- 16 Á 18/12/2016- SD Nº 172- PROCESSO Nº 5050160025889. 1412201614122016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000123573210100011300002177201632101000123122502201899003390390001000000001321010001231225022018990033903900010000000010321010001062013004855042020000000700024815201600000000000750000Prestação de Serviço Telefônico Fixo Comutado - Modalidade Local, conforme PE nº 001/2013, Contrato nº 031/2013 e Processo Administrativo nº 0900120020421. Empenho Complementar ao de n.º 32101.0001.16.0000895-2 de 30/08/2016. 1412201614122016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000123653210100011500000224201632101000123126502200299003390390001000000001321010001231265022002990033903900010000000010321010001082013000817062020000000700025110201600000000001677300Prestação de Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC, classificados como Serviços de Caráter Obrigatório, para atender a demanda desta Secretaria, conforme RS n.º 32.00189/2015, Dispensa n.º 003/2015, Contrato n.º 001.15.4W.PS.0 e Processo Administrativo 5050150001400. Empenho complementar ao de nº 32101.0001.16.0000805-7 de 10/08/2016. 1412201614122016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000123733210100011500002480201632101000123695210693599003390330001000000001321010001236952106935990033903300010000000010321010001062015075849012020000000700011278201500000000002829500Prestação de Serviços de Passagens Aéreas Nacionais e Internacionais, para atender a esta Secretaria, Conforme Pregão Eletrônico n.º 0151/2014, RS N.º 32.00906/2015, Contrato n.º 030/2015 e Processo Administrativo n.º 5050150011278. Empenho Complementar ao de n.º 32101.0001.16.0001054-1 de 19/09/2016. 1412201614122016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000123910000000000000000000201632101000123122502200199003190130001000000001321010001231225022001990031901300010000000010321010001072013004911012020000000500025919201600000000001836148REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO ATRAVÉS DE OFÍCIO ALUSIVO AO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE INSS, FEITO PELA BAHIATURSA EM LIQUIDAÇÃO, REFERENTE A PARCELA Nº 162 DE 20/12/2016, CONFORME PROCESSO 5050160025919. 1412201614122016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000124033210100011600001004201632101000123122502200099003390390001000000001321010001231225022000990033903900010000000010321010001062013246700012020000000700016731201600000000000100000Prestação de Serviços de Publicação de Avisos, Comunicados e Manifestações Oficiais em Periódicos de Circulação Nacional, para atender a esta Secretaria, Conforme RS n.º 32.00252/2016, Pregão Eletrônico n.º 002/2016, Contrato n.º 020/2016 e Processo n.º 5050160001831. Empenho Complementar ao de nº 32101.0001.16.0000688-7 de 13/07/2016. 1412201614122016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000124113210100011600001421201632101000123122502200099003390390001000000001321010001231225022000990033903900010000000010321010001062013376647012030000000700012736201600000000001000000Prest de Serv de Manut corretiva e recuperação estrutural, substituição de chapas, revisão no motor, substituição de rolamentos, lavagem de serpentinas, etc. do sistema de Climatização de Ar para atender a esta Secretaria pelo período de 06 meses, RS 396/16, PE 07/16, Contrato 036/16 e Proc. 12736/16. Empenho Complementar 32101.0001.16.0000729-8 de 22/7/2016 14122016 000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000124213210100011600002426201632101000123122502200099003390390001000000001321010001231225022000990033903900010000000010321010001062014012274012020000000700008552201600000000000593000Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva e de Reparo de Condicionadores de Ar, com reposição eventual de peças e etc, para atender ao Centro de Convenções de Ilhéus, Conforme RS 32.00776/2016, PE 11/2016, Contrato 051/2016 e Processo 5050150008552. Empenho Complementar ao de n.º 32101.0001.16.0002224-6 de 25/11/2016. 1412201614122016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000124460000000000000000000201632101000123122502200099003190960001000000001321010001231225022000990031909600010000000010321010001072015075377012090000000500024432201600000000002750000Termo de Compromisso de Cessão Pessoal da técnica Maria Tereza Chenaud, para atender a esta Secretaria. Empenho Complementar ao de n.º 32101.0001.16.000951- 7 de 06/09/2016. 1412201614122016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000124540000000000000000000201632101000123695210693599003390930001000000001321010001236952106935990033909300010000000010321010001072015017873012020000000900025293201600000000000309139Ressarcimento de Despesas de Viagem com Alimentação, concernente á viagem para Montevidéu nos dias 16 e 17 de novembro de 2016, onde participou do lançamento do voo semanal entre Montevidéu e Salvador, Conforme Processo 5050160025293 e Publicação no DOE 22.074 de 14/12/2016. 1412201614122016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000124703210100011600001217201632101000123122502200099003390370001000000001321010001231225022000990033903700010000000010321010001062015057212072090000000700025641201600000000002084100PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NO CENTRO DE CONVENÇÕES LUIS EDUARDO MAGALHÃES - ILHÉUS/BA (LOTE - II), CONFORME RS Nº 397/2016, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2016, CONTRATO Nº 029/2016 E PROCESSO 5050150008579. Empenho complementar ao de nº 32101.0001.16.0001044-2 de 15/09/2016. 1412201614122016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000124893210100011600001098201632101000123122502200099003390370001000000001321010001231225022000990033903700010000000010321010001062015199416072090000000700025781201600000000002199000Prestação de Serviços de Manutenção Predial para atender o Centro de Convenções de Ilhéus - Lote II, Conforme RS n.º 32.00351/2016, Pregão Eletrônico n.º 001/2016, Contrato n.º 023/2016 e Processo n.º 5050150008536. Empenho complementar ao de nº 32101.0001.16.0000924-1 de 31/08/2016. 1412201614122016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000124973210100011600001411201632101000123122502200099003390370001000000001321010001231225022000990033903700010000000010321010001062015147637072090000000700025668201600000000001613000Prestação de Serviços de Suporte Administrativo e Operacional para atender ao Centro de Convenções de Ilhéus - Lote II, Conforme RS n.º 32.00320/2016, Pregão Eletrônico n.º 005/2016, Contrato n.º 035/2016 e Processo Administrativo n.º 5050150008544. Empenho Complementar ao de nº 32101.0001.16.0001072-8 de 22/09/2016. 1412201614122016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000125003210100011600000830201632101000123122502200099003390390001000000001321010001231225022000990033903900010000000010321010001062013059463012030000000700025773201600000000000064600Prestação do Serviço de Locação de Rádios Transceptores para atender o Centro de Convenções da Bahia e o Centro de Convenções de Ilhéus, Conforme Pregão Eletrônico n.º 008/2015, RS n.º 32.00904/2015, Contrato n.º 015/2016 e Processo n.º 5050150008560. Empenho Complementar ao de n.º 32101.0001.16.0000742-5 de 26/07/2016. 14122016 000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000125270000000000000000000201632101000123695210693599003390140001000000001321010001236952106935990033901400010000000010321010001072015017873012090000000200025331201600000000000300000Complementação de Diária referente à SD n.º 164. 1412201614122016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000125350000000000000000000201632101000123695210693599003390140001000000001321010001236952106935990033901400010000000010321010001072016190900012090000000200025323201600000000000300000Complementação de Diária conforme SD n.º 165. 1412201614122016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000125613210100011600002231201632101000123122502200099003390370001000000001321010001231225022000990033903700010000000010321010001062013206792072090000000700025579201600000000000950200Prestação de Serviços de Manutenção Predial para atender a esta Secretaria, Conforme RS n.º 32.00879/2016, Pregão Eletrônico n.º 081/2015, Contrato nº 048/2016 e Processo Administrativo n.º 5050160018670. Empenho Complementar ao de nº 32101.0001.16.0001641-6 de 27/10/2016. 1412201614122016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000125863210100011500001646201632101000123122502200099003390370001000000001321010001231225022000990033903700010000000010321010001062014184164072090000000700010190201600000000001123600Prestação de Serviços de Copa e Cozinha para atender a esta Secretaria, conforme RS nº 32.00822/2015, PE nº 031/2015 SAEB, Contrato nº 020/2015 e Processo Administrativo nº 5050150010190. Empenho Complementar ao de n.º 32101.0001.16.0000794-8 de 09/08/2016. 1412201614122016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000125943210100011500001018201632101000123122502200099003390370001000000001321010001231225022000990033903700010000000010321010001062015062453072020000000700021891201600000000003488400Contratação de Serviços de Postos de Transporte e Transporte para Deslocamento em Serviços fora da Sede contratante, para atender à esta Secretaria, Conforme Contrato 009/2015, Pregão Eletrônico 002/2015 e Processo 5050140011890 e II Termo Aditivo. Empenho Complementar ao de nº 32101.0001.16.0000793-1 de 09/08/2016. 1412201614122016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000126083210100011600001098201632101000123122502200099003390370001000000001321010001231225022000990033903700010000000010321010001062015199416072090000000700024840201600000000002199000Prestação de Serviços de Manutenção Predial para atender o Centro de Convenções de Ilhéus - Lote II, Conforme RS n.º 32.00351/2016, Pregão Eletrônico n.º 001/2016, Contrato n.º 023/2016 e Processo n.º 5050150008536. Empenho complementar ao de nº 32101.0001.16.0000924-1 de 31/08/2016. 1412201614122016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000126163210100011600001411201632101000123122502200099003390370001000000001321010001231225022000990033903700010000000010321010001062015147637072090000000700023681201600000000001613000Prestação de Serviços de Suporte Administrativo e Operacional para atender ao Centro de Convenções de Ilhéus - Lote II, Conforme RS n.º 32.00320/2016, Pregão Eletrônico n.º 005/2016, Contrato n.º 035/2016 e Processo Administrativo n.º 5050150008544. Empenho Complementar ao de nº 32101.0001.16.0001072-8 de 22/09/2016. 1412201614122016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000126243210100011600001217201632101000123122502200099003390370001000000001321010001231225022000990033903700010000000010321010001062015057212072090000000700025641201600000000002084100PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NO CENTRO DE CONVENÇÕES LUIS EDUARDO MAGALHÃES - ILHÉUS/BA (LOTE - II), CONFORME RS Nº 397/2016, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2016, CONTRATO Nº 029/2016 E PROCESSO 5050150008579. Empenho complementar ao de nº 32101.0001.16.0001044-2 de 15/09/2016. 1412201614122016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000126673210100011500001654201632101000123122502200099003390370001000000001321010001231225022000990033903700010000000010321010001062014074733072090000000700025587201600000000000876900Prestação de Serviços de Conservação e Limpeza, para atender a esta Secretaria, Conforme Pregão Eletrônico n.º 004/2015, RS N.º 32.00397/2015, Contrato n.º 021/2015 e Processo Administrativo n.º 5050150003488. Empenho Complementar ao de nº 32101.0001.16.0000818-9 de 12/08/2016. 1412201614122016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000126753210100011500001611201632101000123122502200099003390370001000000001321010001231225022000990033903700010000000010321010001062015057212072090000000700025455201600000000001797400Prestação de Serviços de Suporte Administrativo e Operacional de Prédios Públicos, para atender à esta Secretaria, Conforme RS n.º 32.00396/2015, Pregão Eletrônico n.º 006/2015, Contrato n.º 018/2015 e Processo Administrativo n.º 5050150003534. Empenho Complementar ao de nº 32101.0001.16.0000770-0 de 04/08/2016. 1412201614122016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000126833210100011600002620201632101000123122502200099003390300001000000001321010001231225022000990033903000010000000010321010001062013037850012020000000700025404201600000000000104600Aquisição de 200 (duzentas) Unidades de Água Mineral sem gás, fonte natural, acondicionada em garrafão de 20 litros, para atender demanda desta Secretaria, Conforme RM n.º 32.01333/2016, PE n.º 116/2015 e Processo n.º 5050160025404. 1512201615122016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000126910000000000000000000201632101000123122502200099003390360001000000001321010001231225022000990033903600010000000010321010001072013000371012030000000500025960201600000000004654814PARA ATENDER FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS REFERENTE MÊS DEZEMBRO/2016. PROCESSO 25960/2016. 15122016 000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000127050000000000000000000201632101000123122502200199003191130001000000001321010001231225022001990031911300010000000010321010001072013000493012020000000500025986201600000000000494796PARA ATENDER CONTRIBUIÇÃO FUNPREV REFERENTE MÊS DE DEZEMBRO/2016. PROCESSO 25986/2016. 1512201615122016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000127130000000000000000000201632101000123122502201899003390390001000000001321010001231225022018990033903900010000000010321010001072013000876042020000000900023630201600000000010721211Pagamento referente à Fatura mês Outubro/2016, Contrato n.º 7032537442 do Centro de Convenções da Bahia, Conforme Processo 5050160023630. 1512201615122016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000142950000000000000000000201632101000128846900805499003390920001000000001321010001288469008054990033909200010000000010321010001072013205613012040000000900023530201200000000020800000Prestação de Serviços de locação de equipamentos de iluminação para o São João de 2012 nota fiscal nº 0001, para pagamento da guia judicial a fim de cumprir a determinação judicial da Vara do Trabalho da cidade de Guanambi-Ba, conforme processo nº 1101120023530. 1912201619122016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000145700000000000000000000201632101000123122502200199003190160001000000001321010001231225022001990031901600010000000010321010001072013000371012020000000500025951201600000000000402350PARA ATENDER OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. PROCESSO 25951/2016. 2112201621122016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000145890000000000000000000201632101000123122502200599003190040001000000001321010001231225022005990031900400010000000010321010001072013000371012020000000500025951201600000000004804024PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL REDA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. PROCESSO 25951/2016. 2112201621122016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000145970000000000000000000201632101000123331502201399003390460001000000001321010001233315022013990033904600010000000010321010001072013000371032020000000500025951201600000000003438900PARA ATENDER AUXILIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. PROCESSO 25951/2016. 2112201621122016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000146000000000000000000000201632101000123331502201399003390490001000000001321010001233315022013990033904900010000000010321010001072013000371032020000000500025951201600000000001745473PARA ATENDER AUXÍLIO TRANSPORTE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. PROCESSO 25951/2016. 2112201621122016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000146190000000000000000000201632101000123122502200199003190130001000000001321010001231225022001990031901300010000000010321010001072013004911012020000000500026001201600000000016140058PARA ATENDER CONTRIBUIÇÃO INSS REFERENTE MÊS DEZEMBRO/2016. PROCESSO 26001/2016. 2112201621122016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000146270000000000000000000201632101000123122502200599003190040001000000001321010001231225022005990031900400010000000010321010001072013004911012020000000500026001201600000000001056885PARA ATENDER CONTRIBUIÇÃO INSS REFERENTE MÊS DEZEMBRO/2016. PROCESSO 26001/2016. 2112201621122016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000146350000000000000000000201632101000123122502200199003190130001000000001321010001231225022001990031901300010000000010321010001072013004911012020000000500026346201600000000012569250PARA ATENDER CONTRIBUIÇÃO INSS REFERENTE A FOLHA ADICIONAL DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO PESSOAL CIVIL MÊS DEZEMBRO. PROCESSO 26346/2016. 2112201621122016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000316000018800000000000000000000201632101000323695210693599003390140001000000001321010003236952106935990033901400010000000010321010003072016196585012020000000200025439201600000000000024000Participar do lançamento dos PDITS nas Zonas Turísticas da Costa do Cacau e Costa do Dendê onde irá acontecer também o 2º Fórum Itinerante do Estado da Bahia, período de 14 a 16/12/2016 em Ilhéus / Valença, conforme processo nº 5050160025439 e SD 170. 1212201612122016000000000000000000000000000000072490321010003 04032101000316000019020000000000000000000201632101000323695210693599003390140001000000001321010003236952106935990033901400010000000010321010003072015035162012020000000200026052201600000000000011500Participar da 2º do Fórum Itinerante do Estado da Bahia em Valença, período de 15 a 16/12/2016, conforme SD 176 e processo nº 5050160026052. 1412201614122016000000000000000000000000000000072490321010003 04032101000116000146430000000000000000000201632101000123122502200599003190040001000000001321010001231225022005990031900400010000000010321010001072013004911012020000000500026346201600000000000813794PARA ATENDER CONTRIBUIÇÃO INSS REFERENTE A FOLHA ADICIONAL DE 13º SALÁRIO DE PESSOAL REDA MÊS DEZEMBRO/2016. PROCESSO 26346/2016. 2112201621122016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000146510000000000000000000201632101000123122502200199003191130001000000001321010001231225022001990031911300010000000010321010001072013000493012020000000500026338201600000000000493806PARA ATENDER CONTRIBUIÇÃO FUNPREV REFERENTE A FOLHA ADICIONAL DO 13º SALÁRIO MÊS DE DEZEMBRO/2016. PROCESSO 26338/2016. 2112201621122016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000146610000000000000000000201632101000123122502200199003190110001000000001321010001231225022001990031901100010000000010321010001072013000371012020000000500025951201600000000076983587PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. PROCESSO 25951/2016. 2112201621122016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000146780000000000000000000201632101000123122502200199003190110001000000001321010001231225022001990031901100010000000010321010001072013000371012020000000500026354201600000000031707371PARA ATENDER FOLHA ADICIONAL DE 13º DE PESSOAL CIVIL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. PROCESSO 26354/2016. 2112201621122016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000146860000000000000000000201632101000123122502200599003190040001000000001321010001231225022005990031900400010000000010321010001072013000371012020000000500026354201600000000001981652PARA ATENDER FOLHA ADICIONAL DE PAGAMENTO DE 13º PESSOAL REDA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. PROCESSO 26354/2016. 2112201621122016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000147080000000000000000000201632101000123122502200099003390360001000000001321010001231225022000990033903600010000000010321010001072013000371012090000000500025960201600000000004654814PARA ATENDER FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS REFERENTE MÊS DEZEMBRO/2016. PROCESSO 25960/2016. 2212201622122016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000147240000000000000000000201632101000123122502200199003190130001000000001321010001231225022001990031901300010000000010321010001072013004911012020000000500026346201600000000000097107PARA ATENDER DIFERENÇA CONTRIBUIÇÃO INSS REFERENTE A FOLHA ADICIONAL DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO PESSOAL CIVIL MÊS DEZEMBRO. PROCESSO 26346/2016. 2312201626122016000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000147320000000000000000000201632101000110302502202299003391410001000000001321010001103025022022990033914100010000000010321010001072013000426032030000000500026613201600000000002405850FUNSERV PATRONAL REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO/2016 PROCESSO 26613/2016. 26122016 000000000000000000000000000000072400321010001 04032101000116000148050000000000000000000201632101000110302502202299003391410001000000001321010001103025022022990033914100010000000010321010001072013000426032020000000500026613201600000000002405850FUNSERV PATRONAL REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO/2016 PROCESSO 26613/2016. 2612201626122016000000000000000000000000000000072400321010001 0503210100021600001069321010002160000105000000000000012000Estorno automático do Empenho 32101.0002.16.0000195-5 29082016 0503210100031600000035321010003160000002700000000000100000Valor indevido. 04012016 0503210100011600012772321010001160000166500000000000100000Estorno automático do Empenho 32101.0001.16.0000101-1 19122016 0503210100011600013469321010001160000996800000000000000066Estorno automático do Empenho 32101.0001.16.0001430-8 19122016 0503210100011600014457321010001160000005700000000001753635ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2016. 20122016 0503210100021600000992321010002160000097600000000001856509Estorno automático do Empenho 32101.0002.16.0000178-5 22082016 0503210100011600002769321010001160000204100000000001903961Estorno automático do Empenho 32101.0001.16.0000162-1 22032016 0503210100011600006608321010001160000525300000000000039144Estorno automático do Empenho 32101.0001.16.0000591-0 28072016 0503210100011600008661321010001160000599700000000000002004Estorno automático do Empenho 32101.0001.16.0000676-3 15092016 0503210100011600011067321010001160000654300000000003934858Estorno automático do Empenho 32101.0001.16.0001766-8 21112016 0503210100011600013108321010001160000696900000000000085830Estorno automático do Empenho 32101.0001.16.0000823-5 19122016 0503210100011600013361321010001160000928300000000000000566Estorno automático do Empenho 32101.0001.16.0001124-4 19122016 0503210100011600014198321010001160000669100000000000100000Estorno automático do Empenho 32101.0001.16.0000752-2 19122016 0503210100011600014252321010001160000429100000000000049066Estorno automático do Empenho 32101.0001.16.0000441-8 19122016 0503210100011600014392321010001160001244600000000000287727Estorno automático do Empenho 32101.0001.16.0002499-0 20122016 0503210100031600000922321010003160000091400000000000060000Estorno automático do Empenho 32101.0003.16.0000104-9 18052016 0503210100011600007531321010001160000748500000000040557070estorno 25082016 0503210100011600009399321010001160000579200000000001000000Estorno automático do Empenho 32101.0001.16.0000638-0 29092016 0503210100011600013671321010001160001088500000000000000014Estorno automático do Empenho 32101.0001.16.0001861-3 19122016 0503210100011600014139321010001160001133400000000000064625Estorno automático do Empenho 32101.0001.16.0002224-6 19122016 0503210100011600014521321010001160001134200000000018503738ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2016. 20122016 0503210100021600000771321010002160000073900000000000003100Estorno automático do Empenho 32101.0002.16.0000159-9 03082016 0503210100031600001937321010003160000106600000000000080000Estorno automático do Empenho 32101.0003.16.0000118-9 15122016 0503210100011600000758321010001160000044800000000004400000Estorno automático do Empenho 32101.0001.16.0000016-1 04012016 0503210100011600000766321010001160000030800000000000090000Estorno automático do Empenho 32101.0001.16.0000017-1 04012016 0503210100011600012950321010001160000691800000000000001000Estorno automático do Empenho 32101.0001.16.0000777-8 19122016 0503210100011600013833321010001160001142300000000000000004Estorno automático do Empenho 32101.0001.16.0002242-4 19122016 0503210100021600001581321010002160000124700000000000112996LANÇAMENTO EQUIVOCADO 27102016 0503210100031600001082321010003160000079500000000000004900PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO. 03062016 0503210100031600001899321010003160000168600000000000020750Estorno automático do Empenho 32101.0003.16.0000190-1 13122016 0503210100011600007205321010001160000226200000000004065000Estorno automático do Empenho 32101.0001.16.0000527-9 10082016 0503210100011600013116321010001160000770100000000000000044Estorno automático do Empenho 32101.0001.16.0000853-7 19122016 0503210100011600013140321010001160000776000000000000022539Estorno automático do Empenho 32101.0001.16.0000895-2 19122016 0503210100011600013345321010001160000922400000000000012635Estorno automático do Empenho 32101.0001.16.0001117-1 19122016 0503210100011600013744321010001160001104000000000000000036Estorno automático do Empenho 32101.0001.16.0002058-8 19122016 0503210100011600014376321010001160000978100000000000006337Estorno automático do Empenho 32101.0001.16.0001391-3 20122016 0503210100021600000984321010002160000095100000000000041272Estorno automático do Empenho 32101.0002.16.0000180-7 22082016 0503210100031600000752321010003160000018300000000000100000Estorno automático do Empenho 32101.0003.16.0000006-9 13042016 0503210100011600005598321010001160000548200000000000022500PROJETO DE ATIVIDADE INCORRETA. 28062016 0503210100011600011962321010001160000750700000000000024091Estorno automático do Empenho 32101.0001.16.0000866-9 12122016 0503210100011600011989321010001160000750700000000000043359Estorno automático do Empenho 32101.0001.16.0000866-9 12122016 0503210100011600014023321010001160001247000000000000000100Estorno automático do Empenho 32101.0001.16.0002501-6 19122016 0503210100011600014058321010001160001014100000000000000019Estorno automático do Empenho 32101.0001.16.0002506-7 19122016 0503210100011600014511321010001160000735300000000000002960ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2016. 20122016 0503210100011600014821321010001160001014100000000000071152Estorno automático do Empenho 32101.0001.16.0002506-7 27122016 0503210100031600001597321010003160000148100000000000012000Estorno automático do Empenho 32101.0003.16.0000166-9 18102016 0503210100011600002831321010001160000261000000000000018890Estorno automático do Empenho 32101.0001.16.0000221-0 22032016 0503210100021600002138321010002160000208100000000001050000EMISSÃO 19122016 0503210100031600001181321010003160000113900000000000012000Estorno automático do Empenho 32101.0003.16.0000122-7 17062016 0503210100011600005385321010001160000523700000000000857580Estorno automático do Empenho 32101.0001.16.0000572-4 22062016 0503210100011600007477321010001160000743400000000040557070alteração de data para o novo DG 25082016 0503210100011600012810321010001160000501600000000000000038Estorno automático do Empenho 32101.0001.16.0000552-1 19122016 0503210100011600013949321010001160001189100000000000000040Estorno automático do Empenho 32101.0001.16.0002437-0 19122016 0503210100031600001023321010003160000043400000000000100000Estorno automático do Empenho 32101.0003.16.0000046-8 25052016 0503210100011600001487321010001160000143600000000000007550alteração de data 04022016 0503210100011600001541321010001160000063400000000000010000Estorno automático do Empenho 32101.0001.16.0000032-3 04012016 0503210100011600001592321010001160000150900000000000208312Estorno automático do Empenho 32101.0001.16.0000089-7 17022016 0503210100011600008211321010001160000637300000000001000000Estorno automático do Empenho 32101.0001.16.0000713-1 31082016 0503210100011600013094321010001160000731000000000000004417Estorno automático do Empenho 32101.0001.16.0000818-9 19122016 0503210100011600013922321010001160001180600000000000000024Estorno automático do Empenho 32101.0001.16.0002413-3 19122016 0503210100011600014406321010001160000139800000000000042100ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2016. 20122016 0503210100011600014503321010001160000227000000000002512500ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2016. 20122016 0503210100011600014546321010001160000287400000000000027669Estorno automático do Empenho 32101.0001.16.0000246-6 20122016 0503210100011600010801321010001160001079600000000002098012ERRO DE OPERAÇÃO 09112016 0503210100011600013078321010001160000730200000000000000120Estorno automático do Empenho 32101.0001.16.0000811-1 19122016 0503210100011600013183321010001160000837600000000000001250Estorno automático do Empenho 32101.0001.16.0000953-3 19122016 0503210100011600013213321010001160000839200000000000001000Estorno automático do Empenho 32101.0001.16.0001002-7 19122016 0503210100011600013302321010001160000883100000000000001843Estorno automático do Empenho 32101.0001.16.0001072-8 19122016 0503210100021600002251321010002160000168900000000000200000ENCERRAMENTO EXERCICIO 27122016 0503210100031600001279321010003160000028000000000000100000Estorno automático do Empenho 32101.0003.16.0000026-3 05072016 0503210100011600006330321010001160000627600000000000100000valor à menor 20072016 0503210100011600007523321010001160000636500000000000499900Estorno automático do Empenho 32101.0001.16.0000712-3 25082016 0503210100011600009879321010001160000547400000000003613961ALTERAÇÃO NO TIPO DE DESPESA 14102016 0503210100011600012853321010001160000636500000000000000100Estorno automático do Empenho 32101.0001.16.0000712-3 19122016 0503210100011600013159321010001160000808200000000000000511Estorno automático do Empenho 32101.0001.16.0000901-0 19122016 0503210100011600013299321010001160000882100000000000000845Estorno automático do Empenho 32101.0001.16.0001071-1 19122016 0503210100011600013371321010001160000935600000000000010000Estorno automático do Empenho 32101.0001.16.0001127-9 19122016 0503210100011600014120321010001160001132600000000000137752Estorno automático do Empenho 32101.0001.16.0002223-8 19122016 0503210100011600014716321010001160001069900000000000007044Estorno automático do Empenho 32101.0001.16.0001794-3 26122016 0503210100021600000781321010002160000042900000000001000000Estorno automático do Empenho 32101.0002.16.0000093-2 16082016 0503210100021600002286321010002160000189100000000002391756Estorno automático do Empenho 32101.0002.16.0000439-3 30122016 0503210100011600002564321010001160000253100000000000018107Estorno automático do Empenho 32101.0001.16.0000216-4 16032016 0503210100011600010672321010001160000164900000000019340000ESTORNO TOTAL 07112016 0503210100011600012969321010001160000685300000000000000100Estorno automático do Empenho 32101.0001.16.0000781-6 19122016 0503210100011600013590321010001160001018400000000000000044Estorno automático do Empenho 32101.0001.16.0001699-8 19122016 0503210100011600014481321010001160000188600000000003585356ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2016. 20122016 0503210100021600000860321010002160000058500000000000200000Estorno automático do Empenho 32101.0002.16.0000137-8 16082016 0503210100021600002227321010002160000069000000000000243480ENCERRAMENTO EXERCICIO 27122016 0503210100031600001945321010003160000152100000000000100000Estorno automático do Empenho 32101.0003.16.0000171-5 15122016 0503210100011600000103321010001160000009100000000001250000data incorreta 03022016 0503210100011600007027321010001160000419200000000000014116Estorno automático do Empenho 32101.0001.16.0000445-0 08082016 0503210100011600007221321010001160000550400000000000022650Estorno automático do Empenho 32101.0001.16.0000598-8 10082016 0503210100011600013310321010001160000915100000000000005697Estorno automático do Empenho 32101.0001.16.0001101-5 19122016 0503210100011600013353321010001160000891000000000000057000Estorno automático do Empenho 32101.0001.16.0001080-9 19122016 0503210100011600013892321010001160001066400000000000000033Estorno automático do Empenho 32101.0001.16.0002367-6 19122016 0503210100011600014090321010001160001261600000000000000031Estorno automático do Empenho 32101.0001.16.0002513-1 19122016 0503210100011600014856321010001160001261600000000000066630Estorno automático do Empenho 32101.0001.16.0002513-1 27122016 0503210100031600000825321010003160000065500000000000011500Estorno automático do Empenho 32101.0003.16.0000073-5 03052016 0503210100011600000804321010001160000039100000000003900000Estorno automático do Empenho 32101.0001.16.0000014-5 04012016 0503210100011600000820321010001160000022700000000000700000Estorno automático do Empenho 32101.0001.16.0000009-9 04012016 0503210100011600007515321010001160000732900000000000495421Estorno automático do Empenho 32101.0001.16.0000821-9 25082016 0503210100011600008058321010001160000474500000000000004805Estorno automático do Empenho 32101.0001.16.0000509-0 29082016 0503210100011600009127321010001160000902100000000000004150ALTERAÇÃO DE DATA. 26092016 0503210100011600012462321010001160001241100000000001000000nae total 14122016 0503210100011600013035321010001160000711600000000000005391Estorno automático do Empenho 32101.0001.16.0000803-0 19122016 0503210100011600014945321010001160001470800000000000060440Estorno automático do Empenho 32101.0001.16.0002547-4 30122016 0503210100031600000442321010003160000037100000000003200000Estorno automático do Empenho 32101.0003.16.0000035-2 16032016 0503210100031600000582321010003160000037100000000001000000Estorno automático do Empenho 32101.0003.16.0000035-2 30032016 0503210100031600001910321010003160000037100000000008900000Estorno automático do Empenho 32101.0003.16.0000035-2 14122016 0503210100031600001929321010003160000176700000000000100000Estorno automático do Empenho 32101.0003.16.0000198-7 15122016 0503210100011600007809321010001160000650000000000000008000Estorno automático do Empenho 32101.0001.16.0000742-5 25082016 0503210100011600012871321010001160000650000000000000000500Estorno automático do Empenho 32101.0001.16.0000742-5 19122016 0503210100011600000855321010001160000008100000000000150000Estorno automático do Empenho 32101.0001.16.0000010-2 04012016 0503210100011600002785321010001160000137100000000001062196Estorno automático do Empenho 32101.0001.16.0000160-5 22032016 0503210100011600008678321010001160000634900000000000000100Estorno automático do Empenho 32101.0001.16.0000715-8 15092016 0503210100011600010011321010001160000993300000000000007200Estorno automático do Empenho 32101.0001.16.0001428-6 17102016 0503210100011600011611321010001160001155500000000000008300Estorno automático do Empenho 32101.0001.16.0002308-0 02122016 0503210100011600013906321010001160001171700000000000000040Estorno automático do Empenho 32101.0001.16.0002379-1 19122016 0503210100011600014414321010001160000140100000000000006300ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2016. 20122016 0503210100011600000774321010001160000034000000000001000000Estorno automático do Empenho 32101.0001.16.0000013-7 04012016 0503210100011600003374321010001160000336600000000000315200valor incorreto 18042016 0503210100011600010478321010001160000859700000000000053499Anulação - CREDOR SUSPENSO. 31102016 0503210100011600010648321010001160001037000000000024200000Valor será à menor. 07112016 0503210100011600010818321010001160001078800000000000138239Elemento indevido. 09112016 0503210100011600013205321010001160000846500000000000004913Estorno automático do Empenho 32101.0001.16.0001001-9 19122016 0503210100011600013851321010001160001166000000000000000098Estorno automático do Empenho 32101.0001.16.0002364-1 19122016 0503210100011600014171321010001160000930500000000000074519Estorno automático do Empenho 32101.0001.16.0001121-1 19122016 0503210100021600001591321010002160000148400000000003182297Alteração da Fonte de Recursos 31102016 0503210100031600001325321010003160000057400000000069900000ESTORNO TOTAL - VALOR INSUFICIENTE. 19072016 0503210100031600001491321010003160000144900000000000011500Estorno automático do Empenho 32101.0003.16.0000164-2 23092016 0503210100011600008546321010001160000853800000000000045300Estorno automático do Empenho 32101.0001.16.0000972-1 12092016 0503210100011600012845321010001160000610100000000000000100Estorno automático do Empenho 32101.0001.16.0000695-1 19122016 0503210100011600012888321010001160000565200000000000007486Estorno automático do Empenho 32101.0001.16.0000621-6 19122016 0503210100011600013167321010001160000809000000000000005991Estorno automático do Empenho 32101.0001.16.0000909-6 19122016 0503210100011600013418321010001160000949600000000000001416Estorno automático do Empenho 32101.0001.16.0001300-1 19122016 0503210100011600013574321010001160001043500000000000000034Estorno automático do Empenho 32101.0001.16.0001696-3 19122016 0503210100011600014430321010001160000376500000000001530000ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2016. 20122016 0503210100011600014491321010001160000189400000000001908840ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2016. 20122016 0503210100011600014872321010001160001130100000000000074437Estorno automático do Empenho 32101.0001.16.0002180-0 29122016 0503210100021600001281321010002160000127100000000001000000Estorno automático do Empenho 32101.0002.16.0000294-3 26092016 0503210100011600000553321010001160000037500000000000100000Estorno automático do Empenho 32101.0001.16.0000011-0 04012016 0503210100011600000669321010001160000060100000000000050000nae 04012016 0503210100011600011075321010001160000984400000000000041384Estorno automático do Empenho 32101.0001.16.0001397-2 21112016 0503210100011600012381321010001160001205500000000000374942Estorno automático do Empenho 32101.0001.16.0002484-2 14122016 0503210100011600014351321010001160000306400000000000007278Estorno automático do Empenho 32101.0001.16.0000274-1 20122016 0503210100031600001783321010003160000177500000000000015100Estorno automático do Empenho 32101.0003.16.0000199-5 01122016 0503210100031600001953321010003160000076000000000000100000Estorno automático do Empenho 32101.0003.16.0000085-9 20122016 0503210100011600006268321010001160000534200000000000370000Estorno automático do Empenho 32101.0001.16.0000708-5 19072016 0503210100011600006845321010001160000575100000000000037100Estorno automático do Empenho 32101.0001.16.0000634-8 02082016 0503210100011600012896321010001160000575100000000000000100Estorno automático do Empenho 32101.0001.16.0000634-8 19122016 0503210100011600001150321010001160000114200000000004200000nae 03022016 0503210100011600004273321010001160000425700000000000092000ATIVIDADE DO PRODUTO INCORRETO. 17052016 0503210100011600004699321010001160000237800000000024074520PED INDEVIDO. 02062016 0503210100011600004915321010001160000485000000000000041000Estorno automático do Empenho 32101.0001.16.0000520-1 06062016 0503210100011600007876321010001160000578400000000000499900Estorno automático do Empenho 32101.0001.16.0000637-2 25082016 0503210100011600008309321010001160000601200000000002858280Estorno automático do Empenho 32101.0001.16.0000677-1 02092016 0503210100011600008902321010001160000609800000000001000000Estorno automático do Empenho 32101.0001.16.0000732-8 21092016 0503210100011600011652321010001160001163600000000001677202valor indevido. 02122016 0503210100011600012901321010001160000578400000000000000100Estorno automático do Empenho 32101.0001.16.0000637-2 19122016 0503210100011600013132321010001160000779500000000000000250Estorno automático do Empenho 32101.0001.16.0000887-1 19122016 0503210100011600013787321010001160001121000000000000000035Estorno automático do Empenho 32101.0001.16.0002186-1 19122016 0503210100011600014317321010001160001111300000000000015353Estorno automático do Empenho 32101.0001.16.0002133-9 19122016 0503210100031600001163321010003160000115500000000000008300Estorno automático do Empenho 32101.0003.16.0000125-1 15062016 0503210100011600007388321010001160000629200000000000031600Estorno automático do Empenho 32101.0001.16.0000722-0 12082016 0503210100011600007647321010001160000638100000000000004900Estorno automático do Empenho 32101.0001.16.0000720-4 25082016 0503210100011600008562321010001160000638100000000000000100Estorno automático do Empenho 32101.0001.16.0000720-4 12092016 0503210100011600010745321010001160001022200000000000160213Estorno automático do Empenho 32101.0001.16.0001579-7 09112016 0503210100021600002235321010002160000074700000000000100000ENCERRAMENTO EXERCICIO 27122016 0503210100011600001169321010001160000113400000000004400000sem efeito 03022016 0503210100011600002629321010001160000255600000000000077056Estorno automático do Empenho 32101.0001.16.0000214-8 16032016 0503210100011600004303321010001160000236100000000017800000ESTORNO TOTAL - VALOR INSUFICIENTE PARA PAGAMENTO DA DESPESA. 18052016 0503210100011600008708321010001160000605500000000000001185Estorno automático do Empenho 32101.0001.16.0000682-8 15092016 0503210100011600012438321010001160001199700000000001035000Estorno automático do Empenho 32101.0001.16.0002489-3 14122016 0503210100011600013086321010001160000729900000000000000180Estorno automático do Empenho 32101.0001.16.0000812-1 19122016 0503210100011600014554321010001160000838400000000000009787Estorno automático do Empenho 32101.0001.16.0000964-9 20122016 0503210100011600000685321010001160000040500000000004200000Estorno automático do Empenho 32101.0001.16.0000018-8 04012016 0503210100011600002815321010001160000136300000000000770471Estorno automático do Empenho 32101.0001.16.0000161-3 22032016 0503210100011600007167321010001160000378100000000000010318Estorno automático do Empenho 32101.0001.16.0000357-8 10082016 0503210100011600008181321010001160000294700000000000003178Estorno automático do Empenho 32101.0001.16.0000260-1 30082016 0503210100011600011601321010001160001126100000000000108477Estorno automático do Empenho 32101.0001.16.0002185-1 02122016 0503210100011600012268321010001160001225100000000000065000VALOR A MENOR 13122016 0503210100011600013507321010001160001005200000000000000065Estorno automático do Empenho 32101.0001.16.0001479-0 19122016 0503210100011600013655321010001160001070200000000000007070Estorno automático do Empenho 32101.0001.16.0001816-8 19122016 0503210100011600013779321010001160001126100000000000000100Estorno automático do Empenho 32101.0001.16.0002185-1 19122016 0503210100021600001778321010002160000175100000000000013860ESTORNO DEVIDO A GUIA DAJE ESTAR COM DATA DE PAGAMENTO VENCIDO. 21112016 0503210100031600000973321010003160000095700000000006900000alteração no histórico 25052016 0503210100011600005709321010001160000356000000000166800000O VALOR DA NOTA FISCAL FOI REDUZIDO, SENDO NECESSÁRIA A ANULAÇÃO DO PRESENTE PED. 30062016 0503210100011600009208321010001160000919400000000003000000estorno total 27092016 0503210100011600011431321010001160000938000000000000016397Estorno automático do Empenho 32101.0001.16.0001129-5 28112016 0503210100011600012942321010001160000670500000000000016996Estorno automático do Empenho 32101.0001.16.0000770-0 19122016 0503210100031600001201321010003160000104100000000007900000ESTORNO TOTAL - SEM CONCESSÃO FINANCEIRA PARA INCLUSÃO DO EMPENHO. 27062016 0503210100011600000863321010001160000035900000000001100000Estorno automático do Empenho 32101.0001.16.0000015-3 04012016 0503210100011600006667321010001160000665900000000000100000ANULAR 01082016 0503210100011600007973321010001160000749300000000001500000PED NÃO APARECE PARA AUTORIZAÇÃO 26082016 0503210100011600009860321010001160000480100000000003492146ALTERAÇÃO DO TIPO DE DESPESA. 14102016 0503210100011600013876321010001160001175100000000000000016Estorno automático do Empenho 32101.0001.16.0002378-1 19122016 0503210100011600014181321010001160000792200000000000200000Estorno automático do Empenho 32101.0001.16.0000838-3 19122016 0503210100031600000851321010003160000083300000000000100000Estorno automático do Empenho 32101.0003.16.0000094-8 10052016 0503210100011600001071321010001160000106100000000002000000estorno total 04012016 0503210100011600013442321010001160000973900000000000009165Estorno automático do Empenho 32101.0001.16.0001407-3 19122016 0503210100011600013728321010001160001085000000000000004500Estorno automático do Empenho 32101.0001.16.0001973-3 19122016 0503210100011600014066321010001160001267500000000000000035Estorno automático do Empenho 32101.0001.16.0002510-5 19122016 0503210100011600014228321010001160000519900000000000000087Estorno automático do Empenho 32101.0001.16.0000566-1 19122016 0503210100011600000545321010001160000011100000000001250000Estorno automático do Empenho 32101.0001.16.0000003-1 04012016 0503210100011600007851321010001160000740100000000000172000Estorno automático do Empenho 32101.0001.16.0000835-9 25082016 0503210100011600013401321010001160000954200000000000004913Estorno automático do Empenho 32101.0001.16.0001287-9 19122016 0503210100011600013558321010001160001034600000000000000035Estorno automático do Empenho 32101.0001.16.0001634-3 19122016 0503210100011600014007321010001160001220900000000000005496Estorno automático do Empenho 32101.0001.16.0002475-3 19122016 0503210100011600014041321010001160001249700000000000000031Estorno automático do Empenho 32101.0001.16.0002503-2 19122016 0503210100011600014813321010001160001249700000000000066630Estorno automático do Empenho 32101.0001.16.0002503-2 27122016 0503210100011600005644321010001160000500800000000000074000Estorno automático do Empenho 32101.0001.16.0000525-2 29062016 0503210100011600006861321010001160000675600000000000280000valor incorreto. 02082016 0503210100011600007175321010001160000581400000000000000255Estorno automático do Empenho 32101.0001.16.0000648-8 10082016 0503210100011600007337321010001160000664000000000000900000PED INDEVIDO 11082016 0503210100011600008198321010001160000500800000000000001164Estorno automático do Empenho 32101.0001.16.0000525-2 30082016 0503210100011600011741321010001160001089300000000000072318Estorno automático do Empenho 32101.0001.16.0001862-1 05122016 0503210100011600013541321010001160001035400000000000000100Estorno automático do Empenho 32101.0001.16.0001633-5 19122016 0503210100011600013681321010001160001089300000000000000031Estorno automático do Empenho 32101.0001.16.0001862-1 19122016 0503210100011600013701321010001160001094100000000000000365Estorno automático do Empenho 32101.0001.16.0001971-7 19122016 0503210100011600014694321010001160001269100000000004654814ALTERAÇÃO DE DATA 22122016 0503210100021600001263321010002160000122000000000001000000Estorno automático do Empenho 32101.0002.16.0000274-9 23092016 0503210100031600001422321010003160000135100000000024900000Estorno automático do Empenho 32101.0003.16.0000155-3 16092016 0503210100011600002580321010001160000254800000000000086693Estorno automático do Empenho 32101.0001.16.0000215-6 16032016 0503210100011600002742321010001160000205100000000000133800Estorno automático do Empenho 32101.0001.16.0000163-1 22032016 0503210100011600008171321010001160000219100000000000015801Estorno automático do Empenho 32101.0001.16.0000175-3 30082016 0503210100011600008686321010001160000437000000000000013087Estorno automático do Empenho 32101.0001.16.0000462-0 15092016 0503210100011600011911321010001160001187300000000000004159ERRO DE LANÇAMENTO 12122016 0503210100011600013051321010001160000712400000000000000767Estorno automático do Empenho 32101.0001.16.0000805-7 19122016 0503210100031600001961321010003160000185600000000000009800Estorno automático do Empenho 32101.0003.16.0000205-3 23122016 0503210100011600003617321010001160000360900000000007015888ERRO NO PREENCHIMENTO DO HISTÓRICO. 29042016 0503210100011600007825321010001160000755800000000040557070ALTERAÇÃO NO TIPO DE DESPESA 25082016 0503210100011600012926321010001160000663200000000000005690Estorno automático do Empenho 32101.0001.16.0000760-3 19122016 0503210100011600000529321010001160000017000000000000050000Estorno automático do Empenho 32101.0001.16.0000006-4