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0100202952016032101548399001210339039002016010000000032101000023695210548399003390390001000000001005011000202950000000000005000012122016 0100202952016032101693699001210339039002016010000000032101000023695210693699003390390001000000001005012000202950000000000005000012122016 0100204422016032101548399001210339092002016010000000032101000023695210548399003390920001000000001005011000204420000000001195580013122016 0100204422016032101693699001210339039002016010000000032101000023695210693699003390390001000000001005012000204420000000001195580013122016 0100204632016032101200099001502339037002016010000000032101000023122502200099003390370001000000001005011000204630000000000490000013122016 0100204632016032101200099001502339039002016010000000032101000023122502200099003390390001000000001005012000204630000000000490000013122016 0100209112016032101200099001502339037002016010000000032101000023122502200099003390370001000000001005011000209110000000000532000014122016 0100209112016032101200099001502339039002016010000000032101000023122502200099003390390001000000001005012000209110000000000532000014122016 0100211062016032101200099001502339039002016010000000032101000023122502200099003390390001000000001005012000211060000000000700000015122016 0100211062016032101201899001502339039002016010000000032101000023122502201899003390390001000000001005011000211060000000000700000015122016 0100212832016032101805499001900339092002016010000000032101000028846900805499003390920001000000001005011000001780000000002080000017122016 0100214052016032101693699001210339039002016010000000032101000023695210693699003390390001000000001005012000001780000000002700690017122016 0403210100021600000011000000000000000000020163210100022345121054917300339014000100000000132101000223451210549173003390140001000000001032101000207201246480101202000000020000179320163360812867 00000000000005750Visita Técnica a 2.ª Medição das Obras de Requalificação da Praça Alexandre Bittencourt - Nazaré - 23/Fevereiro - Processo 5050160001793 - SD 011. 1702201617022016000000000000000000000000000 0403210100021600000021000000000000000000020163210100022369521069369900339014000100000000132101000223695210693699003390140001000000001032101000207201275168101102000000020000070320163360812867 00000000000045300Pagamento por Indenização/Ressarcimento de Despesas de Diária, referente à viagem realizada no período de 27 à 28/janeiro de 2016, onde Representou o Secretário em Audiência de Secretários de Turismo do Nordeste com o Ministro do Turismo e Participação de Reunião FORNATUR - em Brasília, conforme SD 007, Processo 5050160000703 e Publicação no DOE 21.877 de 19/02/2016. 2202201622022016000000000000000000000000000 0403210100021600000089321010002160000002120163210100022345121054917800449051005100000000132101000223451210549178004490510051000000001032101000203201354111701204000000060000430320143360812867 00000000000100000CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO PARA REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA CASTRO ALVES E ENTORNO COM IMPLANTAÇÃO DE ESTACIONAMENTO, CONFORME CONTRATO Nº 039/2015 E TP 004/2015. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5050140004303. 2202201623022016000000000000000000000000000 0403210100021600000100000000000000000000020163210100022345121054917800339039000100000000132101000223451210549178003390390001000000001032101000207201300111201102000000090000106820163360812867 00000000000008358PAGAMENTO DE RRT Nº 04334838 EM FAVOR DO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA BAHIA, REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE 777470/2012 - IMPLANTAÇÃO DE UMA TRILHA E DE UM BELVEDERE NA SERRA DO MIMO EM BARREIRAS/BA, CONFORME PROCESSO 5050160001068 2302201626022016000000000000000000000000000 0403210100021600000143321010002150000004320163210100022345121054917800339039000100000000132101000223451210549178003390390001000000001032101000206201317058501202000000070000029220153360812867 00000000000195032PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS DESTINADO A DESINSETIZAÇÃO (BARATAS E FORMIGAS), DESRATIZAÇÃO (CAMUNDONGOS, RATAZANAS E RATOS), DESCUPINIZAÇÃO E PRAGAS DE GRÃOS (GORGULHO), CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 003/2015, CONTRATO 014/2015 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 5050150000292. 2602201626022016000000000000000000000000000 0403210100021600000151000000000000000000020163210100022345121054917800339039000100000000132101000223451210549178003390390001000000001032101000209201300087601202000000090000137820163360812867 00000000001273393Pedido de empenho da despesa (PED) gerado na integracao dos sistemas GCC - FIPLAN, para concessionária COELBA , mês / ano 01/2016 . 2902201629022016000000000000000000000000000 0403210100021600000161000000000000000000020163210100022345121054917800339092000100000000132101000223451210549178003390920001000000001032101000209201300087601202000000090000020720163360812867 00000000001185664Pedido de empenho da despesa (PED) gerado na integracao dos sistemas GCC - FIPLAN, para concessionária COELBA , mês / ano 12/2015 . 0103201601032016000000000000000000000000000 0403210100021600000178000000000000000000020163210100022369521069359900339014000100000000132101000223695210693599003390140001000000001032101000207201275168101202000000020001068720163360812867 00000000000015100Assessorar o Secretário em Reunião com o novo Representante do BID no Brasil - Brasília - 02/Março - Processo 5050160010687 - SD 018. 0103201601032016000000000000000000000000000 0403210100021600000186000000000000000000020163210100022345121054917300339014000100000000132101000223451210549173003390140001000000001032101000207201509429001202000000020000033920163360812867 00000000000017250Pagamento por Indenização/Ressarcimento de Despesas de Diária, referente à viagem realizada no período de 18 à 20/janeiro de 2016, tendo como motivo da viagem à 1.ª Medição da Obra do Mirante Belvedere do Parque Santo Cristo, em Barreiras, conforme SD 021, Processo 5050160000339 e Publicação no DOE 21.885 de 02/03/2016. 0303201603032016000000000000000000000000000 0403210100021600000194000000000000000000020163210100022369521069359900339014000100000000132101000223695210693599003390140001000000001032101000207201275168101202000000020001088120163360812867 00000000000015100Assessorar o Secretário na Visita Técnica e no Evento Prado Moto Show 2016 - Caravelas/Prado - 04 à 05/Março - Processo 5050160010881 - SD 022. 0303201603032016000000000000000000000000000 0403210100021600000208000000000000000000020163210100022369521069359900339033000100000000132101000223695210693599003390330001000000001032101000207201275168101102000000090000188220163360812867 00000000000015100Pagamento por Indenização/Ressarcimento de Despesas de Transporte, referente ao gasto de táxis em viagens para Brasília, realizada no período de 27 à 28/fevereiro onde representou o Secretário em evento, Processo 5050160001882 e Publicação no DOE 21.885 de 02/03/2016. 0303201603032016000000000000000000000000000 0403210100021600000216000000000000000000020163210100022369521069369900339039000100000000132101000223695210693699003390390001000000001032101000207201207695101202000000010000189020163360812867 00000000000084000Para atender despesas miúdas desta Secretaria, conforme Processo 5050160001890. 0403201604032016321010002160000001533903900 0403210100021600000224000000000000000000020163210100022369521069369900339014000100000000132101000223695210693699003390140001000000001032101000207201275168101202000000020000058420163360812867 00000000000007550Pagamento por Indenização/Ressarcimento de Despesas de Diária, referente à viagem realizada no período de 22/jan/16, tendo como motivo da viagem Assessorar o Secretário em visita à Oficina de Franz Krajcberg e na Inauguração da Infraestrutura Tur. da C.das Baleias, em N.Viçosa/Teixeira de Freitas, conf. SD 06, Proc.0584/16 e Publicação no DOE 21.885 de 02/03/16 e retificação DOE 21.892 de 11/03/161103201614032016000000000000000000000000000 0403210100021600000232321010002150000001920163210100022345121054917100449092000331200393132101000223451210549171004490920003312003931032101000203201507277701202000000060000147520163360812867 00000000009112366DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - DEA, REFERENTE AS 1ª E 2ª MEDIÇÕES DA RECUPERAÇÃO/REFORMA DA COBERTURA DA CASA DE CULTURA DE IRARÁ, NO PERÍODO DE 06/07 A 06/09/2015, CONFORME TOMADA DE PREÇO 01/2015, CONTRATO 010/2015 E PROCESSO 5050160001475. 1703201617032016000000000000000000000000000 0403210100021600000240321010002150000002720163210100022345121054917300449092000331200363132101000223451210549173004490920003312003631032101000203201507277701202000000060001033420163360812867 00000000000374400DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR - DEA, REFERENTE A CONSTRUÇÃO DA PRAÇA ALEXANDRE BITTENCOURT, NO MUNICÍPIO DE NAZARÉ, REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO, NO PERÍODO DE 27/07 A 27/08/2015, CONFORME TP 002/2015, CONTRATO 011/2015. PROCESSO 5050160010334 1703201618032016000000000000000000000000000 0403210100021600000259000000000000000000020163210100022369521069359900339033000100000000132101000223695210693599003390330001000000001032101000207201245475101202000000010000190420163360812867 00000000000100000Para atender despesas com viagens desta Secretaria, Conforme Processo 5050160001904. 2203201622032016321010002160000002333903300 0403210100021600000267321010002140000006820163210100022369521054907800339092000131200519132101000223695210549078003390920001312005191032101000206201300506101202000000070000985020163360812867 00000000028350000DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - DEA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VERTICAL REFERENTE A IMPLANTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO TURÍSTICA DE SALVADOR/BA - TRECHO LOTE II - ORLA (B) E TRANSVERSAL (I), CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 001/2014, CONTRATO 009/2014. PROCESSO 5050150009850. 2203201623032016000000000000000000000000000 0403210100021600000275000000000000000000020163210100022369521069369900339014000100000000132101000223695210693699003390140001000000001032101000207201227409301202000000020001260420163360812867 00000000000005750Visita Técnica - Morro de São Paulo - 06/abril - Processo 5050160012604 - SD 0050. 0504201605042016000000000000000000000000000 0403210100021600000283321010002160000003120163210100022345121054917800339036000100000000132101000223451210549178003390360001000000001032101000209201604278201202000000070000143220163360812867 00000000000100000PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS (REALIZAÇÃO DE INSPEÇÕES NOS TIRANTES DE SUSTENTAÇÃO; INSPEÇÃO NAS ESTRUTURAS DE SUSTENTAÇÃO DOS FORROS DO TEATRO IEMANJÁ; AVALIAÇÃO DA INTEGRIDADE DA ESTRUTURA DO PRÉDIO E VERIFICAÇÃO DO COMPORTAMENTO ESTRUTURAL DO CENTRO DE CONVENÇÕES DA BAHIA- SALVADOR), CONF RS 312/2016, T. INEXIGIBILIDADE 006/2016, CONTRATO 012/2016 E PROC ADMINISTRATIVO 1432/20160504201605042016000000000000000000000000000 0403210100021600000291000000000000000000020163210100022345121054917800339039000100000000132101000223451210549178003390390001000000001032101000209201300087601202000000090001107120163360812867 00000000001179508Pedido de empenho da despesa (PED) gerado na integracao dos sistemas GCC - FIPLAN, para concessionária COELBA , mês / ano 02/2016 . 1104201611042016000000000000000000000000000 0403210100021600000305321010002130000063520163210100022369521054839900339092000331200443132101000223695210548399003390920003312004431032101000203201318681301102000000070001343220153360812867 00000000002644420PARA ATENDER DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - DEA, REFERENTE AO SALDO RESIDUAL DO ESTUDO PRELIMINAR - ETAPA 02 E PROJETO BÁSICO - ETAPA 03 DO CONTRATO 019/2013 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA NA ORLA DE SALVADOR-REQUALIFICAÇÃO URBANA DA ORLA MARÍTIMA DE SALVADOR, TRECHO RIO VERMELHO, CONFORME CONTRATO 019/2013, PROCESSO 5050150013432. 1204201612042016000000000000000000000000000 0403210100021600000313321010002160000003120163210100022345121054917800339036000100000000132101000223451210549178003390360001000000001032101000209201604278201202000000070000143220163360812867 00000000003910000PRESTAÇÃO SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS (REALIZAÇÃO DE INSPEÇÕES NOS TIRANTES DE SUSTENTAÇÃO; INSPEÇÃO NAS ESTRUTURAS DE SUSTENTAÇÃO DOS FORROS DO TEATRO IEMANJÁ; AVALIAÇÃO DA INTEGRIDADE DA ESTRUTURA DO PRÉDIO E VERIFICAÇÃO DO COMPORTAMENTO ESTRUTURAL DO CCB- SALVADOR),CONF T. INEXIGIBILIDADE 006/16,CONTRATO 012/16 E PROC ADM 1432/2016. EMP COMPLEMENTAR AO DE N.321010002160000043-6 DE 06/04/160504201615042016000000000000000000000000000 0403210100021600000321321010002160000004820163210100022369521038409900339035000125800054132101000223695210384099003390350001258000541032101000213201409223501202000000070001156120153360812867 00000000000700000CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL ESPECIALIZADA EM AVALIAÇÃO DE PROGRAMAS FINANCIADOS COM RECURSOS INTERNACIONAIS, VISANDO A REALIZAÇÃO DA AVALIAÇÃO PRELIMINAR DO PRODETUR NACIONAL BAHIA, CONFORME RS 304/2016, CONTRATO 011/2016 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 5050150011561. 1804201618042016000000000000000000000000000 0403210100021600000331000000000000000000020163210100022345121054917300339014000100000000132101000223451210549173003390140001000000001032101000207201246480101202000000020001347320163360812867 00000000000005750Fiscalização da Obra de Requalificação da Praça Alexandre Bittencourt - Nazaré - 27/abril - Processo 5050160013473 - SD 0063. 2504201625042016000000000000000000000000000 0403210100021600000348000000000000000000020163210100022345121054917800339039000100000000132101000223451210549178003390390001000000001032101000209201300087601202000000090001296520163360812867 00000000001145870Pedido de empenho da despesa (PED) gerado na integracao dos sistemas GCC - FIPLAN, para concessionária COELBA , mês / ano 03/2016 . 2704201627042016000000000000000000000000000 0403210100021600000356321010002150000001920163210100022345121054917100449092005100000000132101000223451210549171004490920051000000001032101000203201507277701102000000060000147520163360812867 00000000002832880DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - DEA, REFERENTE AS 1ª E 2ª MEDIÇÕES DA RECUPERAÇÃO/REFORMA DA COBERTURA DA CASA DE CULTURA DE IRARÁ, NO PERÍODO DE 06/07 A 06/09/2015, CONFORME TP 01/2015, CONTRATO 010/2015 E PROCESSO 5050160001475 0605201606052016000000000000000000000000000 0403210100021600000364321010002130000060020163210100022369521054839900339092005100000000132101000223695210548399003390920051000000001032101000203201318681301102000000070001350520153360812867 00000000003260020DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR -DEA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROJETO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA EM SAQUAÍRA-MARAÚ, NO PERÍODO DE 02/03 A 09/06/2015, CONFORME CONTRATO 023/2013 E PROCESSO 5050150013505. 0905201609052016000000000000000000000000000 0403210100021600000372000000000000000000020163210100022345121054917800339039000100000000132101000223451210549178003390390001000000001032101000209201300087601202000000090001435620163360812867 00000000001140979Pedido de empenho da despesa (PED) gerado na integracao dos sistemas GCC - FIPLAN, para concessionária COELBA , mês / ano 04/2016 . 1305201613052016000000000000000000000000000 0403210100021600000380321010002160000003120163210100022345121054917800339036000100000000132101000223451210549178003390360001000000001032101000209201604278201202000000070000143220163360812867 00000000003490000PRESTAÇÃO SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS (REALIZAÇÃO DE INSPEÇÕES NOS TIRANTES DE SUSTENTAÇÃO; INSPEÇÃO NAS ESTRUTURAS DE SUSTENTAÇÃO DOS FORROS DO TEATRO IEMANJÁ; AVALIAÇÃO DA INTEGRIDADE DA ESTRUTURA DO PRÉDIO E VERIFICAÇÃO DO COMPORTAMENTO ESTRUTURAL DO CCB- SALVADOR),CONF T. INEXIGIBILIDADE 006/16,CONTRATO 012/16 E PROC ADM 1432/2016. EMP COMPLEMENTAR AO DE N.321010002160000051-7 DE 18/04/161605201616052016000000000000000000000000000 0403210100021600000399321010002130000061920163210100022369521054839900339092000331200437132101000223695210548399003390920003312004371032101000203201318681301102000000070001378320163360812867 00000000008636410DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - DEA, REFERENTE PRESTAÇÃO SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DE REQUALIFICAÇÃO DA PASSARELA DO ÁLCOOL, MUNICÍPIO DE PORTO SEGURO - 2º PRODUTO, NO PERÍODO ABRIL/2014, CONFORME CONTRATO 020/2013. PROCESSO 5050160013783. 1605201616052016000000000000000000000000000 0403210100021600000402321010002130000061920163210100022369521054839900339092005100000000132101000223695210548399003390920051000000001032101000203201318681301102000000070001378320163360812867 00000000000960668DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - DEA, REFERENTE PRESTAÇÃO SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DE REQUALIFICAÇÃO DA PASSARELA DO ÁLCOOL, MUNICÍPIO DE PORTO SEGURO - 2º PRODUTO, NO PERÍODO ABRIL/2014, CONFORME CONTRATO 020/2013. PROCESSO 5050160013783. 1605201616052016000000000000000000000000000 0403210100021600000410000000000000000000020163210100022345121054917800339039000100000000132101000223451210549178003390390001000000001032101000209201507537701202000000090001483620163360812867 00000000001019048Pedido de empenho da despesa (PED) gerado na integracao dos sistemas GCC - FIPLAN, para concessionária EMBASA , mês / ano 05/2016 . 3105201631052016000000000000000000000000000 0403210100021600000429321010002160000005620163210100022369521054839900339039002100000000132101000223695210548399003390390021000000001032101000201201354111701204000000070001196020153360812867 00000000001000000CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E ANTEPROJETOS URBANÍSTICOS, PROJETOS EXECUTIVOS E COMPLEMENTARES PARA MELHORIA TURÍSTICA, CULTURAL E SOCIOAMBIENTAL DA ORLA SUBURBANA DA BAIA DE TODOS OS SANTOS DE SALVADOR, CONFORME CONCORRÊNCIA 001/2015, CONTRATO 016/2016 E PROCESSOA ADMINISTRATIVO 5050150011960. 0306201603062016000000000000000000000000000 0403210100021600000437000000000000000000020163210100022345121054917800339039000100000000132101000223451210549178003390390001000000001032101000207201300037101102000000090001523920163360812867 00000000000024000PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE CUSTOS COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, ORIUNDA DOS CONTRATOS DE REPASSE Nº 243.940-99/2007, Nº 245.736-63/2007 , Nº 247.786-19/2007 E Nº 247.884-04/2007, DE ACORDO CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA E CONFORME OFICIO 1539/2016 GIGOV/SA - CEF. PROCESSO 5050160015239. 0806201609062016000000000000000000000000000 0403210100021600000445000000000000000000020163210100022345121054917800339039000100000000132101000223451210549178003390390001000000001032101000209201300087601202000000090001522020163360812867 00000000001118399Pedido de empenho da despesa (PED) gerado na integracao dos sistemas GCC - FIPLAN, para concessionária COELBA , mês / ano 05/2016 . 0906201609062016000000000000000000000000000 0403210100021600000453000000000000000000020163210100022369521054839900339047002100000000132101000223695210548399003390470021000000001032101000207201300650501103000000090001506920163360812867 00000000000140000Despesa referente ao INSS Patronal, oriunda da contratação de consultoria individual especializada em avaliação de programas financiados com recursoa internacionais,visando a realizaçãoda avaliação preliminar do Prodetur Nacional Bahia, da Sra. Márcia Martins Menezes - Contrato 011/2016. Processo 5050160015069. 10062016 000000000000000000000000000 0403210100021600000496000000000000000000020163210100022369521038409900339047002100000000132101000223695210384099003390470021000000001032101000207201300650501102000000090001506920163360812867 00000000000140000Despesa referente ao INSS Patronal, oriunda da contratação de consultoria individual especializada em avaliação de programas financiados com recursoa internacionais,visando a realizaçãoda avaliação preliminar do Prodetur Nacional Bahia, da Sra. Márcia Martins Menezes - Contrato 011/2016. Processo 5050160015069. 1506201615062016000000000000000000000000000 0403210100021600000501000000000000000000020163210100022345121054917800339039000100000000132101000223451210549178003390390001000000001032101000207201300037101102000000090001523920163360812867 00000000000006000PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE CUSTOS COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, ORIUNDA DO CONTRATO DE REPASSE Nº 247.829-23/2007, DE ACORDO CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO REEMBOLSO DE DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS. PROCESSO 5050160015611. 1606201616062016000000000000000000000000000 0403210100021600000518000000000000000000020163210100022369521069359900339014000100000000132101000223695210693599003390140001000000001032101000207201275168101202000000020001566220163360812867 00000000000036000PARTICIPAR DA REUNIÃO DE REVISÃO DE CARTEIRA COM OS RESPECTIVOS REPRESENTANTES DO PROJETO NO BID, ALÉM DA PRESENÇA DA EQUIPE DA SEAIN E DA 1ª CAPACITAÇÃO FIDUCIÁRIA, BRASÍLIA, DIAS 29 E 30/06, CONFORME SD 76 E PROCESSO 5050160015662. 1606201616062016000000000000000000000000000 0403210100021600000526000000000000000000020163210100022369521069359900339014000100000000132101000223695210693599003390140001000000001032101000207201207695101202000000020001565420163360812867 00000000000034500PARTICIPAR DA REUNIÃO DE REVISÃO DE CARTEIRA COM OS RESPECTIVOS REPRESENTANTES DO PROJETO NO BID, ALÉM DA PRESENÇA DA EQUIPE DA SEAIN E DA 1ª CAPACITAÇÃO FIDUCIÁRIA, BRASÍLIA, DIAS 29 E 30/06, CONFORME SD 77 E PROCESSO 5050160015654. 1606201616062016000000000000000000000000000 0403210100021600000534321010002150000002720163210100022345121054917300449051000131200363132101000223451210549173004490510001312003631032101000203201507277701209000000060001575120163360812867 00000000003357648CONTRTAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DA PRAÇA ALEXANDRE BITTENCOURT, NO MUNICÍPIO DE NAZARÉ, CONFORME TP 002/2015, CONTRATO 011/2015 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 5050140000189. 1706201617062016000000000000000000000000000 0403210100021600000542321010002160000006420163210100022345121054917800339039000100000000132101000223451210549178003390390001000000001032101000203201401227401204000000060001073320163360812867 00000000000100000Contratação de empresa para prestação de serviços especializados para verificação do sistema de ar condicionado e realização de reparos visando o estabelecimento pleno do funcionamento do sistema de condicionadores de ar existentes do Centro de Convenções da Bahia-CCB, Teatro Yemanjá, conforme Tomada de Preço 002/2016, Contrato nº 024/2016 e Processo Administrativo nº 5050160010733. 2706201627062016000000000000000000000000000 0403210100021600000577321010002150000002720163210100022345121054917300449092000131200363132101000223451210549173004490920001312003631032101000203201507277701202000000060001575120163360812867 00000000003357648DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - DEA, REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 27/08 A 27/09/2015, ORIUNDA DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DA PRAÇA ALEXANDRE BITTENCOURT, NO MUNICÍPIO DE NAZARÉ, CONFORME TP 002/2015, CONTRATO 011/2015 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 5050140000189. 2706201627062016000000000000000000000000000 0403210100021600000585321010002160000007220163210100022345121054917800449051005100000000132101000223451210549178004490510051000000001032101000208201347781801204000000070001594820163360812867 00000000000200000Prestação de serviços de empresa especializada em reforma e construção para execução das obras da 1ª etapa - Hall Norte, integrante do projeto de reforma do Teatro Iemanjá do Centro de Convenções da Bahia - CCB, conforme Dispensa Emergencial nº 015/2016, Contrato nº 027/2016 e Processo Administrativo nº 5050160015948. 2806201628062016000000000000000000000000000 0403210100021600000593000000000000000000020163210100022345121054917800339039000100000000132101000223451210549178003390390001000000001032101000209201507537701202000000090001599920163360812867 00000000001280792Pedido de empenho da despesa (PED) gerado na integracao dos sistemas GCC - FIPLAN, para concessionária EMBASA , mês / ano 06/2016 . 2806201628062016000000000000000000000000000 0403210100021600000607000000000000000000020163210100022369521069369900339033000100000000132101000223695210693699003390330001000000001032101000207201245475101202000000010001624320163360812867 00000000000200000PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO PARA LOCOMOÇÃO, CONFORME PAD 321010002160000003-1 E PROCESSO 5050160016243. 2806201628062016321010002160000003133903300 0403210100021600000615000000000000000000020163210100022369521069359900339014000100000000132101000223695210693599003390140001000000001032101000207201227409301202000000020001632420163360812867 00000000000011500Participar de Reunião do Sistema de Governança da Fortaleza do Morro de São Paulo, de 03 a 04/07/2016 em Morro de São Paulo - Processo 5050160016324 - SD 085. 3006201630062016000000000000000000000000000 0403210100021600000623000000000000000000020163210100022345121054917800339039000100000000132101000223451210549178003390390001000000001032101000207201300111201102000000090001639120163360812867 00000000000008358PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE RRT DE FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE REFORMA DO TEATRO ESTADUAL IEMANJÁ NO CENTRO DE CONVENÇÕES DA BAHIA, NO MUNICÍPIO DE SALVADOR, ORIUNDA DO CONTRATO DE REPASSE Nº 830827/2016 3006201630062016000000000000000000000000000 0403210100021600000631000000000000000000020163210100022345121054917800339039000100000000132101000223451210549178003390390001000000001032101000207201300106601102000000090001640520163360812867 00000000000019596PAGAMENTO REFERENTE ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART Nº BA20160091593, REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE Nº 371.340-41/2011, CONFORME PROCESSO 5050160016405. 0407201604072016000000000000000000000000000 0403210100021600000641000000000000000000020163210100022345121054917800339039000100000000132101000223451210549178003390390001000000001032101000209201300087601202000000090001667720163360812867 00000000001207926Pedido de empenho da despesa (PED) gerado na integracao dos sistemas GCC - FIPLAN, para concessionária COELBA , mês / ano 06/2016 . 0707201607072016000000000000000000000000000 0403210100021600000658321010002140000002520163210100022345121054917800449092000331200382132101000223451210549178004490920003312003821032101000201201311725001104000000060000629020153360812867 00000000013565477DESPESA DE EXERCÍCICO ANTERIOR - DEA, REFERENTE A 4ª E ÚLTIMA MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA, VISANDO A IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA IRMÃ DULCE -2ª ETAPA, PERÍODO 31/12/2013 A 27/06/2014, CONFORME TERMO ADITIVO DE RETI-RATIFICAÇÃO AO CONTRATO 135/2012 ENTRE SETUR/CONDER E A EMPRESA ITATIAIA ENGENHARIA LTDA, APOSTILAMENTO 02/2014 E PROCESSO 5050150006290. 1307201613072016000000000000000000000000000 0403210100021600000682321010002140000002520163210100022345121054917800449092000331200382132101000223451210549178004490920003312003821032101000201201311725001102000000060000629020153360812867 00000000013865477DESPESA DE EXERCÍCICO ANTERIOR - DEA, REFERENTE A 4ª E ÚLTIMA MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA, VISANDO A IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA IRMÃ DULCE -2ª ETAPA, PERÍODO 31/12/2013 A 27/06/2014, CONFORME TERMO ADITIVO DE RETI-RATIFICAÇÃO AO CONTRATO 135/2012 ENTRE SETUR/CONDER E A EMPRESA ITATIAIA ENGENHARIA LTDA, APOSTILAMENTO 02/2014 E PROCESSO 5050150006290. 1407201614072016000000000000000000000000000 0403210100021600000690000000000000000000020163210100022345121054917800339039000100000000132101000223451210549178003390390001000000001032101000207201300616501101000000090001684720163360812867 00000000000243480PAGAMENTO DA TAXA DE PREÇO PÚBLICO REFERENTE AS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA IRMÃ DULCE - 3ª ETAPA, NO BAIRRO DE ROMA, MUNICÍPIO DE SALVADOR/BA., CONFORME PROCESSO 5050160016847. 1407201614072016000000000000000000000000000 0403210100021600000704000000000000000000020163210100022369521069359900339014000100000000132101000223695210693599003390140001000000001032101000207201227409301202000000020001705320163360812867 00000000000023000Participar de Reunião com Prefeito e Técnicos da Prefeitura e fazer Visita Técnica ao Projeto de Urbanização e Acessibilidade da Estátua Negro D'água - Juazeiro - 21 à 23/Julho - Processo 5050160017053- SD 090. 1407201614072016000000000000000000000000000 0403210100021600000712000000000000000000020163210100022345121054917800339039000100000000132101000223451210549178003390390001000000001032101000207201300111201102000000090001639120163360812867 00000000000008358PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE RRT DE FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO BELVEDERE DA SERRA DO MIMO, NO MUNICÍPIO DE BARREIRAS/BA, ORIUNDA DO CONTRATO DE REPASSE Nº 777470/2012. PROCESSO 5050160016855. 1407201614072016000000000000000000000000000 0403210100021600000720000000000000000000020163210100022345121054917800339047000100000000132101000223451210549178003390470001000000001032101000207201300616501102000000090001684720163360812867 00000000000243480PAGAMENTO DA TAXA DE PREÇO PÚBLICO REFERENTE AS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA IRMÃ DULCE - 3ª ETAPA, NO BAIRRO DE ROMA, MUNICÍPIO DE SALVADOR/BA., CONFORME PROCESSO 5050160016847. 1407201614072016000000000000000000000000000 0403210100021600000739000000000000000000020163210100022369521069359900339014000100000000132101000223695210693599003390140001000000001032101000207201275168101209000000020001734720163360812867 00000000000015100Assessorar o Secretário na Assinatura do Protocolo de Intenções para Implantação do Roteiro Turístico denominado "ROTA DO CACAU E CHOCOLATE" - 22 à 23/julho - Ilhéus - Processo 5050160017347 - SD n.º 092. 2007201620072016000000000000000000000000000 0403210100021600000747321010002160000008020163210100022345121054915700339039000113000000132101000223451210549157003390390001130000001032101000203201408840801201000000070001272820163360812867 00000000000100000CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATER INCÊNDIO DO CENTRO DE CONVENÇÕES DE ILHÉUS, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 03/2016,CONTRATO 037/2016 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 5050160012728. 2207201605082016000000000000000000000000000 0403210100021600000755321010002160000008020163210100022345121054915700339039000113000000132101000223451210549157003390390001130000001032101000203201408840801204000000070001272820163360812867 00000000009357200CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATER INCÊNDIO DO CENTRO DE CONVENÇÕES DE ILHÉUS, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 03/2016,CONTRATO 037/2016 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 5050160012728. 2207201622072016000000000000000000000000000 0403210100021600000763321010002160000009920163210100022345121054915500449051000331200615132101000223451210549155004490510003312006151032101000203201302580101202000000060000997420153360812867 00000000003284775CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA DOMINGOS PEREIRA, NO BAIRRO TOMBASURRÃO EM LENÇOIS/BA, CONFORME RS 865/2015, TOMADA DE PREÇOS 001/2016, CONTRATO 038/2016 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 5050150009974. 2707201627072016000000000000000000000000000 0403210100021600000798321010002160000005620163210100022369521054839900339039002100000000132101000223695210548399003390390021000000001032101000201201354111701202000000070001196020151859692591 00000000001000000CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E ANTEPROJETOS URBANÍSTICOS, PROJ EXECUTIVOS E COMPLEMENTARES P/ MELHORIA TURÍSTICA, CULTURAL E SOCIOAMBIENTAL DA ORLA SUBURBANA DA BTS EM SSA. CONTRATO 016/2016 E PROC ADM 5050150011960. EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO AO DE Nº 321010002160000093-2 DE 03/06/16, EM DECORRÊNCIA DA NOMEAÇÃO DO NOVO TITULAR DA SUINVEST, CONFORME DOE DE 09/08/2016.1608201616082016000000000000000000000000000 0403210100021600000811321010002160000006420163210100022345121054917800339039000100000000132101000223451210549178003390390001000000001032101000203201401227401202000000060001073320161859692591 00000000000100000CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERV ESPECIALIZADOS P/ VERIFICAÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO E REALIZAÇÃO DE REPAROS DO SISTEMA DE AR EXIXTENTES DO CCB, TEATRO YEMANJÁ E NO QUARTO PISO, CONF CONTRATO Nº 024/2016 E PROC ADM Nº 5050160010733. EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO AO DE Nº 321010002160000135-1 DE 27/06/16, EM DECORRÊNCIA DA NOMEAÇÃO DO NOVO TITULAR DA SUINVEST, CONFORME DOE DE 09/08/16 1608201616082016000000000000000000000000000 0403210100021600000836321010002160000002120163210100022345121054917800449051005100000000132101000223451210549178004490510051000000001032101000203201354111701202000000060000430320141859692591 00000000000100000CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ELABORAÇÃO DE PROJ DE ARQUITETURA E ENGENHARIA P/ ELABORAÇÃO DO PROJ EXECUTIVO P/ REQUALIFICAÇÃO DA PÇA CASTRO ALVES E ENTORNO C/ IMPLANTAÇÃO DE ESTACIONAMENTO, CONF CTR Nº 039/2015 E PROC ADM Nº 5050140004303. EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO AO DE Nº 321010002160000152-1 DE 13/07/16, EM DECORRÊNCIA DA NOMEAÇÃO DO NOVO TITULAR DA SUINVEST, CONFORME DOE DE 09/08/16. 1608201616082016000000000000000000000000000 0403210100021600000852321010002160000008020163210100022345121054915700339039000113000000132101000223451210549157003390390001130000001032101000203201408840801202000000070001272820161859692591 00000000009357200CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATER INCÊNDIO DO CENTRO DE CONVENÇÕES DE ILHÉUS, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 03/2016,CONTRATO 037/2016 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 5050160012728. EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO AO DE Nº 321010002160000161-0 DE 22/07/16, EM DECORRÊNCIA DA NOMEAÇÃO DO NOVO TITULAR DA SUINVEST, CONFORME DOE DE 09/08/16. 1608201616082016000000000000000000000000000 0403210100021600000879321010002160000007220163210100022345121054917800449051005100000000132101000223451210549178004490510051000000001032101000208201347781801202000000070001594820161859692591 00000000000200000PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REFORMA E CONSTRUÇÃO P/ EXECUÇÃO DAS OBRAS 1ª ETAPA - HALL NORTE, INTEGRANTE DO PROJETO DE REFORMA DO TEATRO YEMANJÁ DO CCB, CONF, CTR Nº 027/2016 e PROC ADM Nº 5050160015948. EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO AO DE Nº 321010002160000135-1 DE 27/06/16, EM DECORRÊNCIA DA NOMEAÇÃO DO NOVO TITULAR DA SUINVEST, CONFORME DOE DE 09/08/16. 1608201616082016000000000000000000000000000 0403210100021600000887000000000000000000020163210100022345121054917800339039000100000000132101000223451210549178003390390001000000001032101000209201300087601202000000090001850520161859692591 00000000001118300Pedido de empenho da despesa (PED) gerado na integracao dos sistemas GCC - FIPLAN, para concessionária COELBA , mês / ano 07/2016 . 1608201616082016000000000000000000000000000 0403210100021600000895000000000000000000020163210100022345121054917800339039000100000000132101000223451210549178003390390001000000001032101000209201507537701202000000090001805020161859692591 00000000001332348Pedido de empenho da despesa (PED) gerado na integracao dos sistemas GCC - FIPLAN, para concessionária EMBASA , mês / ano 07/2016 . 1608201616082016000000000000000000000000000 0403210100021600000909000000000000000000020163210100022369521069359900339014000100000000132101000223695210693599003390140001000000001032101000207201501787301202000000020001893920161859692591 00000000000015100Participação no "Showtour 2016" - Porto Seguro - 18 à 19/Agosto - Processo 5050160018939 - SD n.º 096. 1708201617082016000000000000000000000000000 0403210100021600000917321010002160000010220163210100022369521054839900339035000125800054132101000223695210548399003390350001258000541032101000213201616715101202000000070001281720161859692591 00000000005000000Contratação de consultor individual para elaboração de plano estratégico de intervenção, programa de usos e de gestão, e termos de referência de projetos para o Museu Wanderley Pinho e toda área de seu entorno (Engenho Freguesia), no município de Candeias-Bahia, conforme contrato nº031/2016 e processo nº 5050160012817. 1808201618082016000000000000000000000000000 0403210100021600000925321010002130000060020163210100022369521054839900339092000131200442132101000223695210548399003390920001312004421032101000203201318681301102000000070001856420161859692591 00000000008210790DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR -DEA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROJETO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA EM SAQUAÍRA-MARAÚ, RELATIVO AO SALDO DO 3ª PRODUTO - PROJETO BÁSICO, NO PERÍODO DE 02/03 A 09/06/2015, CONFORME CONTRATO 023/2013 E PROCESSO 5050160018564. 1808201618082016000000000000000000000000000 0403210100021600000933000000000000000000020163210100022369521069359900339014000100000000132101000223695210693599003390140001000000001032101000207201401230401202000000020001895520161859692591 00000000000024000Realizar Visita Técnica ao Projeto Casa Brasil e Visita à Vila Olímpica e Paraolímpica Rio 2016 - Rio de Janeiro - 20 à 21/Agosto - Processo n. º 5050160018955 - SD n.º 097. 1908201619082016000000000000000000000000000 0403210100021600000941321010002160000011020163210100022345121054917800449051005100000000132101000223451210549178004490510051000000001032101000201201302580101202000000060001507720161859692591 00000000000010000CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PARA A REFORMA DO TEATRO IEMANJÁ DO CENTRO DE CONVENÇÕES DA BAHIA - CCB, CONFORME CONCORRÊNCIA Nº 02/2016, CONTRATO Nº 042/2016 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº5050160015077. 1908201619082016000000000000000000000000000 0403210100021600000951321010002150000002720163210100022345121054917300449092000131200363132101000223451210549173004490920001312003631032101000203201507277701204000000060001575120161859692591 00000000000041272DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - DEA, REFERENTE 1ª MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 27/07 A 27/08/2015, ORIUNDA DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DA PRAÇA ALEXANDRE BITTENCOURT, NO MUNICÍPIO DE NAZARÉ, CONFORME TP 002/2015, CONTRATO 011/2015 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 5050140000197. 2208201622082016000000000000000000000000000 0403210100021600000968321010002150000002720163210100022345121054917300449092000331200363132101000223451210549173004490920003312003631032101000203201507277701201000000060001575120161859692591 00000000000046700DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - DEA, REFERENTE 1ª MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 27/07 A 27/08/2015, ORIUNDA DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DA PRAÇA ALEXANDRE BITTENCOURT, NO MUNICÍPIO DE NAZARÉ, CONFORME TP 002/2015, CONTRATO 011/2015 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 5050140000197. 2208201622082016000000000000000000000000000 0403210100021600000976321010002150000002720163210100022345121054917300449092005100000000132101000223451210549173004490920051000000001032101000203201507277701204000000060001575120161859692591 00000000001856509DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - DEA, REFERENTE 1ª MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 27/07 A 27/08/2015, ORIUNDA DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DA PRAÇA ALEXANDRE BITTENCOURT, NO MUNICÍPIO DE NAZARÉ, CONFORME TP 002/2015, CONTRATO 011/2015 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 5050140000197. 2208201622082016000000000000000000000000000 0403210100021600001001321010002150000002720163210100022345121054917300449092000131200363132101000223451210549173004490920001312003631032101000203201507277701202000000060001575120161859692591 00000000000087950DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - DEA, REFERENTE 1ª MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 27/07 A 27/08/2015, ORIUNDA DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DA PRAÇA ALEXANDRE BITTENCOURT, NO MUNICÍPIO DE NAZARÉ, CONFORME TP 002/2015, CONTRATO 011/2015 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 5050140000197. 2208201622082016000000000000000000000000000 0403210100021600001018321010002150000002720163210100022345121054917300449092005100000000132101000223451210549173004490920051000000001032101000203201507277701202000000060001575120161859692591 00000000001856531DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - DEA, REFERENTE 1ª MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 27/07 A 27/08/2015, ORIUNDA DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DA PRAÇA ALEXANDRE BITTENCOURT, NO MUNICÍPIO DE NAZARÉ, CONFORME TP 002/2015, CONTRATO 011/2015 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 5050140000197. 2208201622082016000000000000000000000000000 0403210100021600001026000000000000000000020163210100022369521069369900339039000100000000132101000223695210693699003390390001000000001032101000207201207695101202000000010001916120161859692591 00000000000084000Para atender despesas miúdas desta Secretaria, Conforme Processo 5050160019161 2508201625082016321010002160000004133903900 0403210100021600001034000000000000000000020163210100022345121054917800339039000100000000132101000223451210549178003390390001000000001032101000209201507537701202000000090001925020161859692591 00000000001415550Pedido de empenho da despesa (PED) gerado na integracao dos sistemas GCC - FIPLAN, para concessionária EMBASA , mês / ano 08/2016 . 2508201625082016000000000000000000000000000 0403210100021600001042000000000000000000020163210100022369521069369900339014000100000000132101000223695210693699003390140001000000001032101000207201207695101202000000020001926920161859692591 00000000000011500Participar de Reunião do Sistema de Governança da Fortaleza de Morro de São Paulo - 29 à 30/Agosto - Processo 5050160019269 - SD n.º 099. 2608201626082016000000000000000000000000000 0403210100021600001050000000000000000000020163210100022369521069369900339014000100000000132101000223695210693699003390140001000000001032101000207201270696101204000000020001945520161859692591 00000000000012000Participar de Reunião do Sistema de Governança da Fortaleza de Morro de São Paulo - 29 à 30/Agosto - Processo 5050160019455 - SD n.º 100. 2608201626082016000000000000000000000000000 0403210100021600001077000000000000000000020163210100022369521069359900339014000100000000132101000223695210693599003390140001000000001032101000207201419608101202000000020001919620161859692591 00000000000069000Participar do IX Encontro de Coordenadores Regionais - Brasília - 30/ago à 02/Set - Processo 5050160019196 - SD n.º 101. 3008201630082016000000000000000000000000000 0403210100021600001085000000000000000000020163210100022369521069359900339014000100000000132101000223695210693599003390140001000000001032101000207201331020401202000000020001920020161859692591 00000000000069000Participar do IX Encontro de Coordenadores Regionais - Brasília - 30/ago à 02/Set - Processo 5050160019200 - SD n.º 102. 3008201630082016000000000000000000000000000 0403210100021600001093000000000000000000020163210100022369521069359900339014000100000000132101000223695210693599003390140001000000001032101000207201246978101202000000020001975720161859692591 00000000000011500PARTICIPAR DO WORKSHOP FINAL DO PROGRAMA LIDERA TURISMO NA CHAPADA DIAMANTINA, LENÇÓIS, DE 01 À 02/09, CONFORME SD Nº 104 E PROCESSO 5050160019757. 0109201601092016000000000000000000000000000 0403210100021600001107000000000000000000020163210100022369521069359900339014000100000000132101000223695210693599003390140001000000001032101000207201401230401202000000020001895520161859692591 00000000000012000Complementação de Diária referente à SD n.º 097. 0109201601092016000000000000000000000000000 0403210100021600001131321010002160000006420163210100022345121054917800339039000100000000132101000223451210549178003390390001000000001032101000203201401227401202000000060001073320161859692591 00000000021899396CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA VERIFICAÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO E REALIZAÇÃO DE REPAROS DO SISTEMA DE AR EXISTENTES DO CCB, TEATRO YEMANJÁ E NO QUARTO PISO, CONF CONTRATO Nº 024/2016 E PROC ADM Nº 5050160010733. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 321010002160000166-1 DE 27/06/16. 0509201606092016000000000000000000000000000 0403210100021600001141000000000000000000020163210100022369521069359900339014000100000000132101000223695210693599003390140001000000001032101000207201207695101202000000020002005420161859692591 00000000000034500Participar do Evento Casa Brasil e do Seminário Oportunidades de Investimentos no Turismo - Rio de Janeiro - 11 à 12/Setembro - Processo n.º 5050160020054 - SD n.º 105. 0909201609092016000000000000000000000000000 0403210100021600001158000000000000000000020163210100022369521069369900339014000100000000132101000223695210693699003390140001000000001032101000207201350234001202000000020002004620161859692591 00000000000009800Fazer Visita técnica na Comunidade Quilombola do Jatimane /Baixo Sul da Bahia - Nilo Peçanha - 12 à 13/Setembro - Processo n.º 5050160020046 - SD n.º 106. 0909201609092016000000000000000000000000000 0403210100021600001166000000000000000000020163210100022345121054917800339039000100000000132101000223451210549178003390390001000000001032101000207201300111201102000000090002013520161859692591 00000000000008358PAGAMENTO DE RRT Nº 04954600 RELATIVA A TÉCNICA CLEIDE REGINA DOS REIS DA NUNCIAÇÃO REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO PARA A EXECUÇÃO DA OBRA DA PRAÇA PEDRO MATOS, CENTRO DE ILHÉUS-BAHIA, CONFORME PROCESSO 5050160020135. 1309201613092016000000000000000000000000000 0403210100021600001174000000000000000000020163210100022345121054917800339039000100000000132101000223451210549178003390390001000000001032101000209201300087601202000000090002019420161859692591 00000000001012240Pedido de empenho da despesa (PED) gerado na integracao dos sistemas GCC - FIPLAN, para concessionária COELBA , mês / ano 08/2016 . 1309201613092016000000000000000000000000000 0403210100021600001182000000000000000000020163210100022369521069369900339014000100000000132101000223695210693699003390140001000000001032101000207201618817501202000000020002053420161859692591 00000000000046000Sensibilização para o Cadastro de Atualização da Oferta Hoteleira e Controle de Qualidade dos Meios de Hospedagem - Diversos Municípios - 19 à 23/Setembro - Processo n.º 5050160020534 - SD n.º 108. 1409201614092016000000000000000000000000000 0403210100021600001190321010002160000012920163210100022369521054839900339039000125800054132101000223695210548399003390390001258000541032101000213201618820501204000000070000098320161859692591 00000000004529674CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM REALIZAÇÃO DE ESTUDOS DE DEMANDA TURÍSTICA ATUAL E POTENCIAL COM FOCO NOS SEGMENTOS DE TURISMO NÁUTICO E CULTURAL NA ZONA TURÍSTICA BAÍA DE TODOS OS SANTOS (BTS), COM VISTAS A APOIAR A IDENTIFICAÇÃO DOS SEGMENTOS E PRODUTOS A SEREM TRABALHADOS PELO PRODETUR NACIONAL BAHIA, CONFORME CONTRATO Nº 044/2016 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 5050160000983. 1409201614092016000000000000000000000000000 0403210100021600001204000000000000000000020163210100022369521069369900339014000100000000132101000223695210693699003390140001000000001032101000207201406438101202000000020002054220161859692591 00000000000046000Sensibilização para o Cadastro de Atualização da Oferta Hoteleira e Controle de Qualidade dos Meios de Hospedagem - Diversos Municípios - 19 à 23/Setembro - Processo n.º 5050160020542 - SD n.º 109. 1409201614092016000000000000000000000000000 0403210100021600001212000000000000000000020163210100022369521069369900339014000100000000132101000223695210693699003390140001000000001032101000207201239868101202000000020002055020161859692591 00000000000046000Sensibilização para o Cadastro de Atualização da Oferta Hoteleira e Controle de Qualidade dos Meios de Hospedagem - Diversos Municípios - 19 à 23/Setembro - Processo n.º 5050160020550 - SD n.º 110. 1409201614092016000000000000000000000000000 0403210100021600001220321010002160000017120163210100022369521038409900339035000125800054132101000223695210384099003390350001258000541032101000213201618875201204000000070000370420161859692591 00000000001000000SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA ASSESSORIA E APOIO Á UNIDADE DE COORDENAÇÃO DO PRODETUR NACIONAL/BAHIA, CONFORME CONTRATO Nº 025/2016 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 5050160003704. 1409201614092016000000000000000000000000000 0403210100021600001239000000000000000000020163210100022369521069359900339033000100000000132101000223695210693599003390330001000000001032101000207201207695101202000000010002077120161859692591 00000000000200000Despesa com Adiantamento de Viagem, alínea E, para atender necessidades desta Secretaria, conforme Processo 5050160020771. 1609201616092016321010002160000005833903300 0403210100021600001247321010002160000018820163210100022345121054917000449051005100000000132101000223451210549170004490510051000000001032101000203201326091601203000000060001425920161859692591 00000000000112996CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA RECUPERAÇÃO DA PRAÇA DUQUE DE CAXIAS NO MUNICÍPIO DE CATU-BA, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2016, CONTRATO Nº 045/2016 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 5050160014259 22092016 000000000000000000000000000 0403210100021600001255321010002160000018820163210100022345121054917000449051005100000000132101000223451210549170004490510051000000001032101000203201326091601202000000060001425920161859692591 00000000000100000CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA RECUPERAÇÃO DA PRAÇA DUQUE DE CAXIAS NO MUNICÍPIO DE CATU-BA, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2016, CONTRATO Nº 045/2016 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 5050160014259 2209201622092016000000000000000000000000000 0403210100021600001271321010002160000020120163210100022369521038409900339035000125800054132101000223695210384099003390350001258000541032101000213201618875201204000000070000370420161859692591 00000000001000000SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA ASSESSORIA E APOIO Á UNIDADE DE COORDENAÇÃO DO PRODETUR NACIONAL/BAHIA, CONFORME CONTRATO Nº 025/2016 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 5050160003704. 2609201626092016000000000000000000000000000 0403210100021600001298321010002160000020120163210100022369521038409900339035000125800054132101000223695210384099003390350001258000541032101000213201618875201202000000070000370420161859692591 00000000001000000SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA ASSESSORIA E APOIO Á UNIDADE DE COORDENAÇÃO DO PRODETUR NACIONAL/BAHIA, CONFORME CONTRATO Nº 025/2016 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 5050160003704. EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO AO DE Nº 321010002160000274-9 DE 14/09/2016, EM VIRTUDE DO DESMEMBRAMENTO DA SRD, CONFORME ORIENTAÇÃO SAEB. 2609201626092016000000000000000000000000000 0403210100021600001301000000000000000000020163210100022369521069359900339014000100000000132101000223695210693599003390140001000000001032101000207201250132401202000000020002122020161859692591 00000000000080500PARTICIPAÇÃO NA 44ª ABAV EXPO INTERNACIONAL DE TURISMO, DE 28/09 A 01/10/2016, EM SÃO PAULO, CONFORME PROCESSO Nº 5050160021220 E SD 115. 2609201626092016000000000000000000000000000 0403210100021600001328321010002160000021820163210100022369521038409900339035000125800054132101000223695210384099003390350001258000541032101000213201618874401202000000070000370420161859692591 00000000001000000SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA ASSESSORIA E APOIO Á UNIDADE DE COORDENAÇÃO DO PRODETUR NACIONAL/BAHIA, CONFORME CONTRATO Nº 025/2016 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 5050160003704. 2709201627092016000000000000000000000000000 0403210100021600001336000000000000000000020163210100022369521069359900339014000100000000132101000223695210693599003390140001000000001032101000207201207695101202000000020002130120161859692591 00000000000034500REUNIÃO COM BID PARA DISCUSSÃO PROJETO DA ORLA DO SUBURBIO FERROVIÁRIO DE SALVADOR, NO ÂMBITO DO PRODETUR BAHIA, NOS DIAS 28 E 29/09/16, EM BRASÍLIA, CONFORME SD 118 E PROCESSO 5050160021301. 2809201628092016000000000000000000000000000 0403210100021600001344000000000000000000020163210100022345121054917800339039000100000000132101000223451210549178003390390001000000001032101000209201507537701202000000090002129820161859692591 00000000001370118Pedido de empenho da despesa (PED) gerado na integracao dos sistemas GCC - FIPLAN, para concessionária EMBASA , mês / ano 09/2016 . 2809201628092016000000000000000000000000000 0403210100021600001352321010002160000022620163210100022369521054839900339039002100000000132101000223695210548399003390390021000000001032101000203201354111701202000000070001172120161859692591 00000000001000000SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE DRAGAGEM E DERROCAGEM DO CANAL DE NAVEGAÇÃO DO TERMINAL MARÍTIMO DE MAR GRANDE, MUNICÍPIO DE VERA CRUZ, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2016, CONTRATO Nº 047/2016 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 5050160011721. 0310201603102016000000000000000000000000000 0403210100021600001379321010002160000006420163210100022345121054917800339039000100000000132101000223451210549178003390390001000000001032101000203201401227401202000000060001818120161859692591 00000000015000000CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA VERIFICAÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO E REALIZAÇÃO DE REPAROS DO SISTEMA DE AR EXISTENTES DO CCB, TEATRO YEMANJÁ E NO QUARTO PISO, CONF CONTRATO Nº 024/2016 E PROC ADM Nº 5050160010733. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 321010002160000247-1 DE 06/09/2016. 0410201604102016000000000000000000000000000 0403210100021600001387321010002150000003520163210100022345121054916300449092000331200666132101000223451210549163004490920003312006661032101000203201510268401202000000060002126320161859692591 00000000004914425DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DO BELVEDERE DA SERRA DO MIMO NO MUNICÍPIO DE BARREIRAS/BAHIA, NO PERÍODO DE 06/08 A 31/12/2015, CONFORME TP Nº 003/20015, CONTRATO 012/2015 E PROCESSO 5050160021263. 0710201607102016000000000000000000000000000 0403210100021600001395321010002150000003520163210100022345121054916300449092005100000000132101000223451210549163004490920051000000001032101000203201510268401202000000060002126320161859692591 00000000000258654DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DO BELVEDERE DA SERRA DO MIMO NO MUNICÍPIO DE BARREIRAS/BAHIA, NO PERÍODO DE 06/08 A 31/12/2015, CONFORME TP Nº 003/20015, CONTRATO 012/2015 E PROCESSO 5050160021263. 0710201607102016000000000000000000000000000 0403210100021600001409000000000000000000020163210100022345121054917300339014000100000000132101000223451210549173003390140001000000001032101000207201246480101202000000020002198020161859692591 00000000000005750Visita Técnica ao Sobrado dos Nogueiras/Casa Cultura, dia 11/10/2016 em Irará, SD nº 125 e Processo nº 5050160021980. 1010201610102016000000000000000000000000000 0403210100021600001417000000000000000000020163210100022345121054917300339014000100000000132101000223451210549173003390140001000000001032101000207201621227001202000000020002214620161859692591 00000000000008300Medição da Manutenção de Combate a Incêndio do Centro de Convenções de Ilhéus, de 13 a 14/10/2016, em Ilhéus, SD 128 e Processo 5050160022146 1310201613102016000000000000000000000000000 0403210100021600001425000000000000000000020163210100022345121054917300339014000100000000132101000223451210549173003390140001000000001032101000207201237189701202000000020002215420161859692591 00000000000011500Medição da Manutenção de Combate a Incêndio do Centro de Convenções de Ilhéus, de 13 a 14/10/2016, em Ilhéus, SD 129 e Processo 5050160022154. 1310201613102016000000000000000000000000000 0403210100021600001433000000000000000000020163210100022369521069359900339014000100000000132101000223695210693599003390140001000000001032101000207201250132401202000000020002224320161859692591 00000000000005750FLICA 2016, DIA 14/10/2016 EM CACHOEIRA, SD 131 E PROCESSO Nº 5050160022243. 1410201614102016000000000000000000000000000 0403210100021600001441000000000000000000020163210100022345121054917800339039000100000000132101000223451210549178003390390001000000001032101000209201300087601202000000090002200620161859692591 00000000000307304Pedido de empenho da despesa (PED) gerado na integracao dos sistemas GCC - FIPLAN, para concessionária COELBA , mês / ano 09/2016 . 1410201614102016000000000000000000000000000 0403210100021600001451000000000000000000020163210100022345121054917800339039000100000000132101000223451210549178003390390001000000001032101000207201300037101102000000090001523920161859692591 00000000000300000PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REANÁLISE DE REPROGRAMAÇÃO DA REQUALIFICAÇÃO DA OBRA DO ATRACADOURO DA BAIA DE CAMAMU, ORIUNDA DO CONTRATO DE REPASSE Nº 247.829-23/2007, DE ACORDO CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO REEMBOLSO DE DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS. PROCESSO 5050160022227. 1710201617102016000000000000000000000000000 0403210100021600001476321010002150000002720163210100022345121054917300449092000131200363132101000223451210549173004490920001312003631032101000203201507277701202000000060001575120161859692591 00000000002646961DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - DEA, REFERENTE 2ª MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 27/08 A 27/09/2015, ORIUNDA DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DA PRAÇA ALEXANDRE BITTENCOURT, NO MUNICÍPIO DE NAZARÉ, CONFORME TP 002/2015, CONTRATO 011/2015 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 5050140000197. 2010201620102016000000000000000000000000000 0403210100021600001484321010002160000007220163210100022345121054917800449051005100000000132101000223451210549178004490510051000000001032101000208201347781801203000000070001594820161859692591 00000000003182297PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REFORMA E CONSTRUÇÃO P/ EXECUÇÃO DAS OBRAS 1ª ETAPA - HALL NORTE, INTEGRANTE DO PROJETO DE REFORMA DO TEATRO YEMANJÁ DO CCB, CONF, CTR Nº 027/2016 e PROC ADM Nº 5050160015948. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 321010002160000169-6 DE 17/08/2016. 20102016 000000000000000000000000000 0403210100021600001492000000000000000000020163210100022369521069369900339014000100000000132101000223695210693699003390140001000000001032101000207201270696101202000000020002267720161859692591 00000000000048000Participar do Treinamento para Politica de Gestão e Aquisição Financeira - BID, de 25 a 27/10/2016 em Brasilia, conforme processo nº 5050160022677 e SD 133. 2110201621102016000000000000000000000000000 0403210100021600001506000000000000000000020163210100022369521069369900339033000100000000132101000223695210693699003390330001000000001032101000207201245475101202000000010002259620161859692591 00000000000300000Para atender despesas de locomoção, conforme processo nº 5050160022596. 2110201621102016321010002160000006633903300 0403210100021600001514000000000000000000020163210100022369521069369900339014000100000000132101000223695210693699003390140001000000001032101000207201621861901202000000020002273120161859692591 00000000000046000Participar de Treinamento para Politica de Gestão e Aquisição Financeira - BID, de 25 a 27/10/2016 em Brasilia, conforme processo nº 5050160022731 e SD 137. 2410201624102016000000000000000000000000000 0403210100021600001522321010002160000024220163210100022369521054839900339035000125800054132101000223695210548399003390350001258000541032101000213201621887201202000000070000098320161859692591 00000000010000000CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM REALIZAÇÃO DE ESTUDOS DE DEMANDA TURÍSTICA ATUAL E POTENCIAL COM FOCO NOS SEGMENTOS DE TURISMO NÁUTICO E CULTURAL NA ZONA TURÍSTICA BAÍA DE TODOS OS SANTOS (BTS), COM VISTAS A APOIAR A IDENTIFICAÇÃO DOS SUBSEGMENTOS E PRODUTOS A SEREM TRABALHADOS PELO PRODETUR NACIONAL BAHIA, CONFORME CONTRATO Nº 044/2016 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5050160000983. 2410201624102016000000000000000000000000000 0403210100021600001530321010002160000025020163210100022369521054839900339035000125800054132101000223695210548399003390350001258000541032101000213201310392601202000000070000098320161859692591 00000000010000000CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM REALIZAÇÃO DE ESTUDOS DE DEMANDA TURÍSTICA ATUAL E POTENCIAL COM FOCO NOS SEGMENTOS DE TURISMO NÁUTICO E CULTURAL NA ZONA TURÍSTICA BAÍA DE TODOS OS SANTOS (BTS), COM VISTAS A APOIAR A IDENTIFICAÇÃO DOS SUBSEGMENTOS E PRODUTOS A SEREM TRABALHADOS PELO PRODETUR NACIONAL BAHIA, CONFORME CONTRATO Nº 044/2016 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5050160000983. 2410201624102016000000000000000000000000000 0403210100021600001549321010002160000026920163210100022369521054839900339035000125800054132101000223695210548399003390350001258000541032101000213201618820501202000000070000098320161859692591 00000000010000000CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM REALIZAÇÃO DE ESTUDOS DE DEMANDA TURÍSTICA ATUAL E POTENCIAL COM FOCO NOS SEGMENTOS DE TURISMO NÁUTICO E CULTURAL NA ZONA TURÍSTICA BAÍA DE TODOS OS SANTOS (BTS), COM VISTAS A APOIAR A IDENTIFICAÇÃO DOS SUBSEGMENTOS E PRODUTOS A SEREM TRABALHADOS PELO PRODETUR NACIONAL BAHIA, CONFORME CONTRATO Nº 044/2016 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5050160000983. 2410201624102016000000000000000000000000000 0403210100021600001557000000000000000000020163210100022369521069359900339014000100000000132101000223695210693599003390140001000000001032101000207201207695101204000000020002266920161859692591 00000000000065700Participar do Seminário sobre o Segmento de Enoturismo da Feira Internacional de Turismo 2016 / Festuris Gramado e da Primeira Reunião Rede de Inteligência de Mercado no Turismo, período de 03 a 06/11/2016 em Porto Alegre, processo nº 5050160022669 e SD nº 139. 2510201625102016000000000000000000000000000 0403210100021600001565000000000000000000020163210100022345121054917300339014000100000000132101000223451210549173003390140001000000001032101000207201621227001202000000020002214620161859692591 00000000000004150Complementação de diária, SD 128 e Processo 5050160022146. 2710201627102016000000000000000000000000000 0403210100021600001573000000000000000000020163210100022345121054917300339014000100000000132101000223451210549173003390140001000000001032101000207201237189701202000000020002215420161859692591 00000000000005750Complementação de diária, SD 129 e Processo 5050160022154. 2710201627102016000000000000000000000000000 0403210100021600001611321010002160000007220163210100022345121054917800449051000100000000132101000223451210549178004490510001000000001032101000208201347781801209000000070001594820161859692591 00000000003182297PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REFORMA E CONSTRUÇÃO P/ EXECUÇÃO DAS OBRAS 1ª ETAPA - HALL NORTE, INTEGRANTE DO PROJETO DE REFORMA DO TEATRO YEMANJÁ DO CCB, CONF, CTR Nº 027/2016 e PROC ADM Nº 5050160015948. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 321010002160000169-6 DE 17/08/2016. 3110201631102016000000000000000000000000000 0403210100021600001621321010002160000027720163210100022369521069359900339039000100000000132101000223695210693599003390390001000000001032101000209201308176001202000000070002213820161859692591 00000000001000000Patrocínio para o evento denominado de "Congresso Internacional de Odontologia da Bahia - CIOBA/2016 Edição XVIII", a ser realizdo no período de 02 a 05/11/2016, no município de Salvador/Ba, na Arena Fonte Nova, conforme Ato de Inexigibilidade nº 018/2016, Contrato nº 049/2016 e Processo Administrativo nº 5050160022138. 0111201601112016000000000000000000000000000 0403210100021600001638000000000000000000020163210100022369521069359900339014000100000000132101000223695210693599003390140001000000001032101000207201245475101202000000020002341020161859692591 00000000000065700Participar do Seminário sobre o Segmento de Enoturismo da Feira Internacional de Turismo 2016 / Festuris Gramado e da Primeira Reunião Rede de Inteligência de Mercado no Turismo, período de 03 a 06/11/2016 em Porto Alegre/Gramado, processo nº 5050160023410 e SD nº 141. 0311201603112016000000000000000000000000000 0403210100021600001646000000000000000000020163210100022345121054917800339039000100000000132101000223451210549178003390390001000000001032101000207201300037101102000000090002320720161859692591 00000000000006000PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE CUSTOS COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, ORIUNDA DO CONTRATO DE REPASSE Nº 325.591-22/2010 -REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA DOMINGOS PEREIRA, NO BAIRRO TOMBASURRÃO, MUNICÍPIO DE LENÇOIS, DE ACORDO CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA E CONFORME OFICIO 2812/2016 GIGOV/SA - CEF. PROCESSO 5050160023207. 0311201604112016000000000000000000000000000 0403210100021600001654000000000000000000020163210100022345121054917800339039000100000000132101000223451210549178003390390001000000001032101000207201300111201102000000090002321520161859692591 00000000000008358PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE RRT DE FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE REQUALIFICAÇÃO DE ATRACADOUROS E PONTOS DE APOIO AO TURISMO NO MUNICÍPIO DE MARAÚ/BAHIA, ORIUNDA DO CONTRATO DE REPASSE Nº 371354-14/2011. PROCESSO 5050160023215. 0311201604112016000000000000000000000000000 0403210100021600001662321010002160000006420163210100022345121054917800339039000100000000132101000223451210549178003390390001000000001032101000203201401227401202000000060001818120161859692591 00000000005721702CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA VERIFICAÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO E REALIZAÇÃO DE REPAROS DO SISTEMA DE AR EXISTENTES DO CCB, TEATRO YEMANJÁ E NO QUARTO PISO, CONF CONTRATO Nº 024/2016 E PROC ADM Nº 5050160010733. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 321010002160000345-1 DE 04/10/2016. 0711201607112016000000000000000000000000000 0403210100021600001670000000000000000000020163210100022345121054917800339039000100000000132101000223451210549178003390390001000000001032101000207201300111201102000000090000023820161859692591 00000000000050148PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE RRT DE FISCALIZAÇÃO DE PROJETO OU EXECUÇÃO DIVERSAS OBRAS ORIUNDAS DOS CONTRATOS DE REPASSE Nº 776839/2012, 047/2016, 764623/2011, 037/2016, 009/2014 E 30940300/2009. PROCESSO 5050160023800. 1111201611112016000000000000000000000000000 0403210100021600001689321010002160000007220163210100022345121054917800449051005100000000132101000223451210549178004490510051000000001032101000208201347781801201000000070001594820161859692591 00000000000200000PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REFORMA E CONSTRUÇÃO P/ EXECUÇÃO DAS OBRAS 1ª ETAPA - HALL NORTE, INTEGRANTE DO PROJETO DE REFORMA DO TEATRO YEMANJÁ DO CCB, CONF, CTR Nº 027/2016 e PROC ADM Nº 5050160015948. EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO AO DE Nº 321010002160000169-6 DE 17/08/16, EM DECORRÊNCIA DO TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 18/2016. PROCESSO 5050160020810. 1611201616112016000000000000000000000000000 0403210100021600001697321010002160000007220163210100022345121054917800449051000100000000132101000223451210549178004490510001000000001032101000208201347781801202000000070001594820161859692591 00000000000200000PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REFORMA E CONSTRUÇÃO P/ EXECUÇÃO DAS OBRAS 1ª ETAPA - HALL NORTE, INTEGRANTE DO PROJETO DE REFORMA DO TEATRO YEMANJÁ DO CCB, CONF, CTR Nº 027/2016 e PROC ADM Nº 5050160015948. EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO AO DE Nº 321010002160000169-6 DE 17/08/16, EM DECORRÊNCIA DO TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 18/2016. PROCESSO 5050160020810. 1611201616112016000000000000000000000000000 0403210100021600001700000000000000000000020168010100022884690080549900339091000100000000180101000228846900805499003390910001000000001032101000207201300116301102000000090002390820161859692591 00000000001791926Para pagtoº da GFIP ref. ao processo judicial 0001178-15.2015.5.05.0027. 1611201616112016000000000000000000000000000 0403210100021600001719000000000000000000020168010100022884690080549900339091000100000000180101000228846900805499003390910001000000001032101000207201300689001102000000090002389420161859692591 00000000000080000Para pagamento GRU judicial, referente ao Processo 0001178-15.2015.5.05.0027 - Sindicato dos Empregados de Empresas de Segurança e Vigilância do estado da Bahia. 1611201616112016000000000000000000000000000 0403210100021600001743000000000000000000020168010100022884690080549900339091000100000000180101000228846900805499003390910001000000001032101000207201300003501102000000090002389420161859692591 00000000000110042Para pagamento do DAJE, referente ao processo judicial inicial em nome de Hélio Guertzenstein Machado Vianna 1711201617112016000000000000000000000000000 0403210100021600001751000000000000000000020168010100022884690080549900339091000100000000180101000228846900805499003390910001000000001032101000207201300003501103000000090002388620161859692591 00000000000013860Para pagamento do DAJE, referente ao processo judicial nº 0575912-06.2015.8.05.0001- PP Produções Artísticas e outros, conforme processo nº 5050160023886. 18112016 000000000000000000000000000 0403210100021600001761000000000000000000020168010100022884690080549900339091000100000000180101000228846900805499003390910001000000001032101000207201300003501102000000090002399120161859692591 00000000000500000Para pagamento da guia judicial referente ao processo judicial nº 0110775-70.2000.8.05.0001 - Jose Martins da Silva, conforme processo nº 5050160023991. 1811201621112016000000000000000000000000000 0403210100021600001794000000000000000000020168010100022884690080549900339091000100000000180101000228846900805499003390910001000000001032101000207201300003501102000000090002388620161859692591 00000000000013860Para pagamento do DAJE, referente ao processo judicial nº 0575912-06.2015.8.05.0001- PP Produções Artísticas e outros, conforme processo nº 5050160023886. 2111201621112016000000000000000000000000000 0403210100021600001808000000000000000000020163210100022369521069359900339014000100000000132101000223695210693599003390140001000000001032101000207201270696101202000000020002452120161859692591 00000000000012000Participar de Reunião sobre Revisão de Carteira 2016, no Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID, no dia 28/11/2016 em Brasilia, conforme SD nº 152, Processo nº 5050160024521. 2411201624112016000000000000000000000000000 0403210100021600001816000000000000000000020163210100022345121054917800339039000100000000132101000223451210549178003390390001000000001032101000209201300087601202000000090002401720161859692591 00000000000031960Pedido de empenho da despesa (PED) gerado na integracao dos sistemas GCC - FIPLAN, para concessionária COELBA , mês / ano 10/2016 . 2411201624112016000000000000000000000000000 0403210100021600001824000000000000000000020163210100022345121054917300339014000100000000132101000223451210549173003390140001000000001032101000207201621227001202000000020002466120161859692591 00000000000008300Levantamento das necessidades para reforma do Centro de Convenções de Ilhéus, de 01 a 02/12/2016, em Ilhéus, SD 154 e Processo 5050160024661. 2811201628112016000000000000000000000000000 0403210100021600001832000000000000000000020163210100022345121054917800449051005100000000132101000223451210549178004490510051000000001032101000207201338142101201000000040000011120161859692591 00000000000000100oo 3011201612122016000000000000000000000000000 04032101000316000000273210100031400000049201632101000323695210549578003390390021000000001321010003236952105495780033903900210000000010321010003072013433391012030000000900008823201343442790778 00000000000100000EXECUÇÃO DO PROJETO PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO RECEPTIVO NA COMUNIDADE QUILOMBOLA DE JATIMANE - IDENTIDADE ÉTNICA, CULTURA E TURISMO, VISANDO A QUALIDADE DO TURISMO RECEPTIVO, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO Nº 076/2014 E PROCESSO 5050130008823. 04012016 000000000000000000000000000 04032101000316000000513210100031400000057201632101000323695210693699003390390001000000001321010003236952106936990033903900010000000010321010003062013189510012020000000900013179201243442790778 00000000000100000PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE CALL CENTER PARA O PROJETO DISK BAHIA TURISMO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 001/2013, CONTRATO 008/2013 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 5050120013179. 0401201604012016000000000000000000000000000 04032101000316000001083210100031600000010201632101000323695210693599003390390001000000001321010003236952106935990033903900010000000010321010003092013268471012020000000700000797201643442790778 00000000000100000PATROCÍNIO PARA O PROJETO DENOMINADO "AFRIKANAS, GIRLS BANDA ANGOLANA NO CARNAVAL DE SALVADOR 2016", EVENTO A SER REALIZADO EM SALVADOR, NOS DIAS 04 A 09 DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RS 32.00155/2016, INEXIGIBILIDADE Nº 002/2016, CONTRATO Nº 005/2016 E PROCESSO 5050160000797. 0402201604022016000000000000000000000000000 04032101000316000001593210100031500000131201632101000323695210693599003390390001000000001321010003236952106935990033903900010000000010321010003092013225754012020000000700012860201543442790778 00000000000100000Patrocínio para o Projeto denominado "Serenata do Abaeté", o evento será realizado em Salvador, na Lagoa do Abaeté, nos dias 11 e 18/Dezembro de 2015 e 08 e 15 de Janeiro/2016, Conforme Ato de Inexigibilidade n.º 012/2015, RS n.º 32.00998/2015, Contrato n.º 033/2015 e Processo n.º 5050150012860. 0302201603022016000000000000000000000000000 04032101000316000001673210100031500000032201632101000323695210693599003390390001000000001321010003236952106935990033903900010000000010321010003092015154013012020000000700009648201543442790778 00000000000100000Patrocínio para 04 (quatro) eventos denominados de "Projeto Jammil - Vamos ver o pôr do Sol em Humaitá", realizados nos dias 18 de Outubro, 22 de Fevereiro e 20 de Dezembro de 2015, e 24 de Janeiro de 2016, na cidade de Salvador - BA, conforme termo de Inex. nº 007/2015, Contrato nº 022/2015 e Processo Adm nº 5050150009648. 0302201603022016000000000000000000000000000 04032101000316000001753210100031600000029201632101000323695210693599003390390001000000001321010003236952106935990033903900010000000010321010003092013170852012020000000700000444201643442790778 00000000000100000PATROCÍNIO PARA 02 (DOIS) EVENTOS DO PROJETO DENOMINADO DE "VERÃO OLODUM 2016 - BRASIL, MOSTRA TUA CARA - SOU OLODUM, QUEM TU ÉS", A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 26 DE JANEIRO E 02 DE FEVEREIRO DE 2016, NA CIDADE DE SALVADOR -BA, CONFORME RS 32.00119/2016, ATO DE INEXIGIBILIDADE Nº 001/2016, CONTRATO Nº 003/2016 E PROCESSO 5050160000444. 0402201612022016000000000000000000000000000 04032101000316000001833210100031600000037201632101000323695210693599003390390001000000001321010003236952106935990033903900010000000010321010003072013007145012040000000900000967201643442790778 00000000000100000Realização do Projeto "Contrato Folia-Carnaval 2016", nos dias 06 à 09/Fevereiro de 2016, no Município de Igrapiúna, Conforme Resumo do Convênio n.º 001/2016 e Processo n.º 5050160000967. 0402201604022016000000000000000000000000000 04032101000316000001913210100031600000045201632101000323695210693699003390390001000000001321010003236952106936990033903900010000000010321010003112013221686012020000000700011391201543442790778 00000000000100000Contratação de Empresa Especializada no Planejamento, Gestão, Organização, Apoio Logístico, Produção de Evento e Coordenação, provendo a Infraestrutura necessária para executar o Projeto Guias e Monitores para o Carnaval 2016, Conf.RS 32.00963/15, Contrato 004/16, PP 001/16 e Proc 11391/15 0402201604022016000000000000000000000000000 04032101000316000002053210100031600000053201632101000323695210693599003390390001000000001321010003236952106935990033903900010000000010321010003092013268471012020000000700000830201643442790778 00000000000100000Patrocínio para o Projeto denominado de "Desfile do Bloco Araketu no Carnaval de Salvador 2016" evento a ser realizado no Município de Salvador, no dia 09/fev/2016, Conforme Ato de Inexigibilidade 003/2016, RS 32.00213/2016, Contrato 006/2016 e Processo 3200160000830. 0402201604022016000000000000000000000000000 04032101000316000002130000000000000000000201632101000323695210693699003390140001000000001321010003236952106936990033901400010000000010321010003072012310626012020000000200001734201643442790778 00000000000048000Visita de Campo a Zona Turística da Costa do Dendê para Acompanhamento e Orientação com foco no Turismo Cultural do seguimento Étnico e Religioso, posto avançado e Reunião com Câmara Técnica - Ituberá - 22 à 26/fevereiro - Processo 5050160001734 - SD 010. 1702201617022016000000000000000000000000000 04032101000316000002210000000000000000000201632101000323695210693599003390920001000000001321010003236952106935990033909200010000000010321010003072013225754011020000000900010113201643442790778 00000000000200000Pagamento de DEA referente ao evento "Salvador Sinfônico", alusivo ao mês de Dezembro/2015. 2302201624022016000000000000000000000000000 04032101000316000002310000000000000000000201632101000323695210693599003390140001000000001321010003236952106935990033901400010000000010321010003072015047276012020000000200010318201643442790778 00000000000005750Pagamento de Diária referente à Participação do servidor em Reunião com Prefeito e a Coordenação de Turismo sobre as Ações de Qualificação - Salinas das Margaridas - 25/Fevereiro - Processo 5050160010318 - SD 013. 2402201624022016000000000000000000000000000 04032101000316000002480000000000000000000201632101000323695210693599003390140001000000001321010003236952106935990033901400010000000010321010003072012469781012020000000200010164201643442790778 00000000000011500Participar do 24º Encontro dos Interlocutores Estaduais do Programa de Regionalização do Turismo, dia 03/03/2016 em Brasilia, conforme SD 12 e Processo nº 5050160010164. 2602201626022016000000000000000000000000000 04032101000316000002560000000000000000000201632101000323695210693599003390140001000000001321010003236952106935990033901400010000000010321010003072012469781012020000000200010490201643442790778 00000000000023000Aplicação da Oficina de Atualização do Mapa Turístico da Zona Costa do Dendê - Nilo Peçanha - 29/fevereiro à 02/março - Processo 5050160010490 - SD 014. 2602201626022016000000000000000000000000000 04032101000316000002640000000000000000000201632101000323695210693599003390140001000000001321010003236952106935990033901400010000000010321010003072015035162012020000000200010504201643442790778 00000000000023000Aplicação da Oficina de Atualização do Mapa Turístico da Zona Costa do Dendê - Nilo Peçanha - 29/fevereiro à 02/março - Processo 5050160010504 - SD 015. 2602201626022016000000000000000000000000000 04032101000316000002720000000000000000000201632101000323695210693599003390140001000000001321010003236952106935990033901400010000000010321010003072012310626012020000000200010512201643442790778 00000000000024000Aplicação da Oficina de Atualização do Mapa Turístico da Zona Costa do Dendê - Nilo Peçanha - 29/fevereiro à 02/março - Processo 5050160010512 - SD 016. 2602201626022016000000000000000000000000000 04032101000316000002800000000000000000000201632101000323695210693599003390390001000000001321010003236952106935990033903900010000000010321010003072013207624012040000000900001491201643442790778 00000000000100000Patrocínio para o Projeto denominado de "NALATA - 1.º FESTIVAL INTERNACIONAL DE PERCUSSÃO" evento realizado no Município de Salvador-Bahia, nos dia 26, 27 e 28 de fevereiro/2016, conforme Ato de Inexigibilidade n.º 004/2016, Contrato n.º 008/2016 e Processo 5050160001491. 2602201626022016000000000000000000000000000 04032101000316000002993210100031600000029201632101000323695210693599003390390001000000001321010003236952106935990033903900010000000010321010003092013170852012020000000700010237201643442790778 00000000006900000PATROCÍNIO PARA 02 (DOIS) EVENTOS DO PROJETO DENOMINADO "VERÃO OLODUM 2016 - BRASIL, MOSTRA TUA CARA - SOU OLODUM, QUEM TU ÉS", A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 26 DE JANEIRO E 02 DE FEVEREIRO DE 2016, NA CIDADE DE SALVADOR -BA, CONFORME RS 32.00119/2016, ATO DE INEXIGIBILIDADE Nº 001/2016, CONTRATO Nº 003/2016 E PROCESSO 5050160000444. Emp. Complementar ao de nº 32101.0003.16.0000005-0 de 04/02/2016. 0103201601032016000000000000000000000000000 04032101000316000003020000000000000000000201632101000323695210693599003390390001000000001321010003236952106935990033903900010000000010321010003072013119301012040000000900010474201643442790778 00000000000100000Patrocínio para o projeto denominado de "PRADO MOTO ROCK 2016", evento a ser realizado no Município de Prado-Bahia, nos dias 02 à 05/03/2016, conforme Ato de Inexigibilidade n.º 005/2016, Contrato n.º 009/2016 e Processo 5050160010474. 0203201602032016000000000000000000000000000 04032101000316000003100000000000000000000201632101000323695210549555003390140001000000001321010003236952105495550033901400010000000010321010003072012469781012020000000200010768201643442790778 00000000000023000REALIZAR OFICINA DE ATUALIZAÇÃO DO MAPA DA ZONA CHAPADA DIAMANTINA - CIRCUITO DO DIAMANTE, MUCUGÊ, DE 07 À 09/03, CONFORME SD 24 E PROCESSO 5050160010768. 0303201604032016000000000000000000000000000 04032101000316000003290000000000000000000201632101000323695210549555003390140001000000001321010003236952105495550033901400010000000010321010003072015077876012020000000200010750201643442790778 00000000000023000Realizar Oficina de Atualização do Mapa da Zona Chapada Diamantina - Mucugê - 07 À 09/março - Processo 5050160010750 - SD 023. 0403201604032016000000000000000000000000000 04032101000316000003370000000000000000000201632101000323695210549555003390140001000000001321010003236952105495550033901400010000000010321010003072015020394012020000000200010970201643442790778 00000000000023000Realização da Oficina de Atualização do Mapa do Turismo na Zona Turística Costa do Cacau - Ilhéus - 09 À 11/março - Processo 5050160010970 - SD 025. 0403201604032016000000000000000000000000000 04032101000316000003450000000000000000000201632101000323695210549555003390140001000000001321010003236952105495550033901400010000000010321010003072012035056012020000000200011004201643442790778 00000000000023000Realização da Oficina de Atualização do Mapa do Turismo na Zona Turística Costa do Cacau - Ilhéus - 09 À 11/março - Processo 5050160011004 - SD 026. 0403201604032016000000000000000000000000000 04032101000316000003530000000000000000000201632101000323695210549578003390330001000000001321010003236952105495780033903300010000000010321010003072014196081012020000000100010261201643442790778 00000000000150000Para atender despesas com viagem desta Secretaria, Conforme Processo 5050160010261. 0803201608032016321010003160000002033903300 04032101000316000003610000000000000000000201632101000323695210693699003390140001000000001321010003236952106936990033901400010000000010321010003072012310626012020000000200001734201643442790778 00000000000006000Complementação de Diária referente à SD 010. 0803201608032016000000000000000000000000000 04032101000316000003710000000000000000000201632101000323695210693599003390390001000000001321010003236952106935990033903900010000000010321010003072013207624012040000000900001491201643442790778 00000000013100000Patrocínio para o Projeto denominado de "NALATA - 1.º FESTIVAL INTERNACIONAL DE PERCUSSÃO" evento realizado no Município de Salvador-Bahia, nos dia 26, 27 e 28 de fevereiro/2016, conforme Ato de Inexigibilidade n.º 004/2016, Contrato n.º 008/2016 e Processo 5050160001491. 0903201609032016000000000000000000000000000 04032101000316000003883210100031600000053201632101000323695210693599003390390001000000001321010003236952106935990033903900010000000010321010003092013268471012020000000700011195201643442790778 00000000009900000Patrocínio para o Projeto denominado de "Desfile do Bloco Araketu no Carnaval de Salvador 2016" evento a ser realizado no Município de Salvador, no dia 09/fev/2016, Conforme Ato de Inexigibilidade 003/2016, RS 32.00213/2016, Contrato 006/2016 e Processo 3200160000830. Empenho Complementar ao de nº 32101.0003.16.0000008-5 de 04/02/2016. 1003201610032016000000000000000000000000000 04032101000316000003960000000000000000000201632101000323695210693699003390140001000000001321010003236952106936990033901400010000000010321010003072015035162012020000000200011284201643442790778 00000000000046000Realização da Oficina de Atualização do Mapa Turístico da Zona Costa do Descobrimento e Costa das Baleias - Porto Seguro/Teixeira de Freitas - 14 à 18/março - Processo 5050160011284 - SD 0027. 1003201610032016000000000000000000000000000 04032101000316000004010000000000000000000201632101000323695210693699003390140001000000001321010003236952106936990033901400010000000010321010003072012502487012020000000200011292201643442790778 00000000000046000Realização da Oficina de Atualização do Mapa Turístico da Zona Costa do Descobrimento e Costa das Baleias - Porto Seguro/Teixeira de Freitas - 14 à 18/março - Processo 5050160011292 - SD 0028. 1003201610032016000000000000000000000000000 04032101000316000004180000000000000000000201632101000323695210693699003390140001000000001321010003236952106936990033901400010000000010321010003072012469781012020000000200011632201643442790778 00000000000023000REALIZAÇÃO DA OFICINA DE ATUALIZAÇÃO DO MAPA TURÍSTICO DA ZONA CHAPADA DIAMANTINA - CIRCUITO DO OURO - EM CHAPADA DIAMANTINA / RIO DE CONTAS, DE 16/03 A 18/03/2016, CONFORME SD 30 E PROCESSO 5050160011632. 1503201615032016000000000000000000000000000 04032101000316000004260000000000000000000201632101000323695210693699003390140001000000001321010003236952106936990033901400010000000010321010003072015077876012020000000200011640201643442790778 00000000000023000REALIZAÇÃO DA OFICINA DE ATUALIZAÇÃO DO MAPA TURÍSTICO DA ZONA CHAPADA DIAMANTINA - CIRCUITO DO OURO - EM CHAPADA DIAMANTINA / RIO DE CONTAS, DE 16/03 A 18/03/2016, CONFORME SD 31 E PROCESSO 5050160011640. 1503201615032016000000000000000000000000000 04032101000316000004340000000000000000000201632101000323695210693599003390390001000000001321010003236952106935990033903900010000000010321010003072013242225012040000000900010628201643442790778 00000000000100000Patrocinio para o projeto JAM no MAM, no município de Salvador-Ba, nos dias 19 e 26/03/2016 e 02/09/16/23 e 30/04/2016, Ato de Inexigibilidade 07/2016, Contrato Nº 10/2016. 1603201616032016000000000000000000000000000 04032101000316000004500000000000000000000201632101000323695210693699003390140001000000001321010003236952106936990033901400010000000010321010003072015035162012020000000200011659201643442790778 00000000000011500REALIZAÇÃO DA OFICINA DE ATUALIZAÇÃO DO MAPA TURÍSTICO DA ZONA CAMINHO DO OESTE - EM BARREIRAS, DE 21/03 A 23/03/2016, CONFORME SD 32 E PROCESSO 5050160011659. 1603201617032016000000000000000000000000000 04032101000316000004690000000000000000000201632101000323695210693699003390140001000000001321010003236952106936990033901400010000000010321010003072012035056012020000000200011667201643442790778 00000000000011500REALIZAÇÃO DA OFICINA DE ATUALIZAÇÃO DO MAPA TURÍSTICO DA ZONA CAMINHO DO OESTE - EM BARREIRAS, DE 21/03 A 23/03/2016, CONFORME SD 33 E PROCESSO 5050160011667. 1603201617032016000000000000000000000000000 04032101000316000004773210100031400000057201632101000323695210693699003390390001000000001321010003236952106936990033903900010000000010321010003062013189510012020000000900001211201643442790778 00000000008400000PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE CALL CENTER PARA O PROJETO DISK BAHIA TURISMO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 001/2013, CONTRATO 008/2013 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 5050120013179. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 32101.0003.16.0000004-2 DE 29/01/2016. 1703201617032016000000000000000000000000000 04032101000316000004850000000000000000000201632101000323695210693699003390140001000000001321010003236952106936990033901400010000000010321010003072012310626012020000000200011780201643442790778 00000000000057600Realizar Abertura e Fazer Acompanhamento da Oficina de Atualização do Mapa do Turismo na Zona Turística Vale do São Francisco - 28 à 31/março - Petrolina - Processo 5050160011780 - SD n.º 034. 2203201622032016000000000000000000000000000 04032101000316000004930000000000000000000201632101000323695210693699003390140001000000001321010003236952106936990033901400010000000010321010003072012035056012020000000200011799201643442790778 00000000000055200Realização da Oficina de Atualização do Mapa do Turismo na Zona Turística Vale do São Francisco - 28 à 31/março - Petrolina - Processo 5050160011799 - SD n.º 035. 2203201622032016000000000000000000000000000 04032101000316000005070000000000000000000201632101000323695210693699003390140001000000001321010003236952106936990033901400010000000010321010003072015035162012020000000200011810201643442790778 00000000000055200Realização da Oficina de Atualização do Mapa do Turismo na Zona Turística Vale do São Francisco - 28 à 31/março - Petrolina - Processo 5050160011810 - SD n.º 036. 2203201622032016000000000000000000000000000 04032101000316000005150000000000000000000201632101000323695210693699003390390001000000001321010003236952106936990033903900010000000010321010003072013502340012020000000100011080201643442790778 00000000000084000Para atender despesas miúdas desta Secretaria, Conforme Processo 5050160011080. 2203201622032016321010003160000003933903900 04032101000316000005230000000000000000000201632101000323695210693699003390140001000000001321010003236952106936990033901400010000000010321010003072012469781012020000000200012051201643442790778 00000000000046000Participar da Realização da Oficina de Atualização do Mapa Turístico, em Jacobina / Ipupiara, de 28/03 a 01/04/2016, conforme SD 039 e processo nº 5050160012051. 2303201623032016000000000000000000000000000 04032101000316000005310000000000000000000201632101000323695210693699003390140001000000001321010003236952106936990033901400010000000010321010003072015047276012020000000200012060201643442790778 00000000000017250Realizar Abertura da Oficina de Proqualisetur e Workshop de Boas Práticas - Salinas das Margaridas - 28 à 29/março - Processo 5050160012060 - SD 040. 2303201623032016000000000000000000000000000 04032101000316000005410000000000000000000201632101000323695210693699003390140001000000001321010003236952106936990033901400010000000010321010003072015020394012020000000200012078201643442790778 00000000000017250Realizar Palestra do Proqualisetur-Ba onde abordará noções concentuais de Turismo - Salinas das Margaridas - 28 à 29/03 - Processo 5050160012078 - SD 041. 2303201623032016000000000000000000000000000 04032101000316000005580000000000000000000201632101000323695210693699003390140001000000001321010003236952106936990033901400010000000010321010003072015077876012020000000200012043201643442790778 00000000000011500Ministrar Palestra sobre Atendimento ao Turista, em Salinas das Margaridas, de 29 a 30/03/2016, conforme SD 38 e processo nº 5050160012043. 2303201623032016000000000000000000000000000 04032101000316000005660000000000000000000201632101000323695210693699003390140001000000001321010003236952106936990033901400010000000010321010003072012120843012020000000200012086201643442790778 00000000000046000Realização da Oficina de Atualização do Mapa Turístico - Jacobina/Ipupiara - 28/março à 01/abril - Processo 5050160012086 - SD 042. 2303201623032016000000000000000000000000000 04032101000316000005743210100031600000045201632101000323695210693699003390390001000000001321010003236952106936990033903900010000000010321010003112013221686012030000000700010342201643442790778 00000000069900000Contratação de Empresa Especializada no Planejamento, Gestão, Organização, Apoio Logístico, Produção de Evento e Coordenação, provendo a Infraestrutura necessária para executar o Projeto Guias e Monitores para o Carnaval 2016, Conf.RS 32.00963/15, Contrato 004/16, PP 001/16 e Proc 11391/15. Empenho Complementar ao de nº 32101.0003.16.0000007-7 de 04/02/2016. 28032016 000000000000000000000000000 04032101000316000005900000000000000000000201632101000323695210693699003390140001000000001321010003236952106936990033901400010000000010321010003072012502487012020000000200010989201643442790778 00000000000023000Realização da Oficina de Atualização do Mapa do Turismo Brasileiro na Zona Turística Caminhos do Sudoeste - Iguaí - 06 à 08/abril - Processo 5050160010989 - SD 045. 3003201630032016000000000000000000000000000 04032101000316000006040000000000000000000201632101000323695210693699003390140001000000001321010003236952106936990033901400010000000010321010003072015035162012020000000200010997201643442790778 00000000000023000Realização da Oficina de Atualização do Mapa do Turismo Brasileiro na Zona Turística Caminhos do Sudoeste - Iguaí - 06 à 08/abril - Processo 5050160010997 - SD 046. 3003201630032016000000000000000000000000000 04032101000316000006120000000000000000000201632101000323695210693699003390140001000000001321010003236952106936990033901400010000000010321010003072015077876012020000000200012388201643442790778 00000000000028750Realização da Oficina de Atualização do Mapa do Turismo na Zona Turística Lagos e Cânions do São Francisco - Paulo Afonso - 06 à 08/abril - Processo 5050160012388 - SD 048. 0104201601042016000000000000000000000000000 04032101000316000006200000000000000000000201632101000323695210693699003390140001000000001321010003236952106936990033901400010000000010321010003072015020394012020000000200012396201643442790778 00000000000028750Realização da Oficina de Atualização do Mapa do Turismo na Zona Turística Lagos e Cânions do São Francisco - Paulo Afonso - 06 à 08/abril - Processo 5050160012396 - SD 049. 0104201601042016000000000000000000000000000 04032101000316000006390000000000000000000201632101000323695210693699003390140001000000001321010003236952106936990033901400010000000010321010003072015077876012020000000200011640201643442790778 00000000000005750COMPLEMENTAÇÃO DE DIÁRIA, CONFORME SD 31 E PROCESSO 5050160011640. 0404201604042016000000000000000000000000000 04032101000316000006470000000000000000000201632101000323695210693699003390140001000000001321010003236952106936990033901400010000000010321010003072012310626012090000000200012752201643442790778 00000000000036000Fazer Visita Técnica para formalização de Roteiro Turístico - Igrapiúna - 11 à 14/abril - Processo 5050160012752 - SD n.º 0051. 0604201606042016000000000000000000000000000 04032101000316000006550000000000000000000201632101000323695210693699003390140001000000001321010003236952106936990033901400010000000010321010003072012502487012090000000200012760201643442790778 00000000000034500Fazer Visita Técnica para formalização de Roteiro Turístico - Igrapiúna - 11 à 14/abril - Processo 5050160012760 - SD n.º 0052. 0604201606042016000000000000000000000000000 04032101000316000006630000000000000000000201632101000323695210693699003390140001000000001321010003236952106936990033901400010000000010321010003072014196081012020000000200012833201643442790778 00000000000040250Sensibilização para o cadastro, Vistorias nos Empreendimentos Turísticos levantamento da oferta hoteleira e Controle de qualidade dos meios de hospedagem - Uauá - 11 à 14/abril - Processo 5050160012833 - SD n.º 0053. 0704201607042016000000000000000000000000000 04032101000316000006710000000000000000000201632101000323695210693699003390140001000000001321010003236952106936990033901400010000000010321010003072014154801012020000000200012841201643442790778 00000000000029050Realização de Oficina de Workshop de Boas Práticas na manipulação de alimentos e Proqualisetur que contará o Curso de Noções Conceituais de Turismo - Uauá - 11 à 14/abril - Processo 5050160012841 - SD n.º 0054. 0704201607042016000000000000000000000000000 04032101000316000006810000000000000000000201632101000323695210693699003390140001000000001321010003236952106936990033901400010000000010321010003072015077876012020000000200012850201643442790778 00000000000040250Realização de Oficina de Workshop de Boas Práticas na manipulação de alimentos e Proqualisetur que contará o Curso de Noções Conceituais de Turismo - Uauá - 11 à 14/abril - Processo 5050160012850 - SD n.º 0055. 0704201607042016000000000000000000000000000 04032101000316000006983210100031500000032201632101000323695210693599003390390001000000001321010003236952106935990033903900010000000010321010003092015154013012020000000700000991201643442790778 00000000001400000Patrocínio para 04 (quatro) eventos denominados de "Projeto Jammil - Vamos ver o pôr do Sol em Humaitá", realizados nos dias 18 de Outubro, 22 de Fevereiro e 20 de Dezembro de 2015, e 24 de Janeiro de 2016, na cidade de Salvador - BA, conforme termo de Inex. nº 007/2015, Contrato nº 022/2015 e Processo Adm nº 5050150009648. Empenho Complementar ao de nº 32101.0003.16.0000001-8 de 03/02/2016. 1104201611042016000000000000000000000000000 04032101000316000007010000000000000000000201632101000323695210693699003390330001000000001321010003236952106936990033903300010000000010321010003072012310626011020000000900011608201643442790778 00000000000009780Pagamento por Indenização/Ressarcimento de Despesa, referente ao gasto com Pedágios/Travessias em viagem para Nilo Peçanha, realizada nos dia 29/fevereiro à 02/março, Conforme Processo 5050160011608 e Publicação no DOE 21.909 de 07/04//2016. 1104201611042016000000000000000000000000000 04032101000316000007113210100031600000061201632101000323695210693599003390390001000000001321010003236952106935990033903900010000000010321010003092013119301012040000000700010474201643442790778 00000000000100000PATROCÍNIO PARA O PROJETO DENOMINADO DE "PRADO MOTO ROCK 2016", EVENTO A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO DE PRADO, ENTRE OS DIAS 02 E 05 DE MARÇO DE 2016, CONFORME ATO DE INEXIGIBILIDADE Nº 005/2016, RS 32.00272/2016, CONTRATO Nº 009/2016 E PROCESSO 5050160010474. EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO DE Nº 32101.0003.16.0000028-1 DE 02/03/2016 1104201611042016000000000000000000000000000 04032101000316000007360000000000000000000201632101000323695210693699003390140001000000001321010003236952106936990033901400010000000010321010003072012469781012020000000200013163201643442790778 00000000000023000Aplicação da Oficina de Atualização do Mapa Turístico da Zona Caminho de Jequiriçá - Amargosa - 18 à 20/abril - Processo 5050160013163 - SD n.º 056. 1304201613042016000000000000000000000000000 04032101000316000007440000000000000000000201632101000323695210693699003390140001000000001321010003236952106936990033901400010000000010321010003072015035162012020000000200013180201643442790778 00000000000023000Aplicação da Oficina de Atualização do Mapa Turístico da Zona Caminho de Jequiriçá - Amargosa - 18 à 20/abril - Processo 5050160013180 - SD n.º 057. 1304201613042016000000000000000000000000000 04032101000316000007603210100031600000088201632101000323695210693599003340410001000000001321010003236952106935990033404100010000000010321010003072013007145012020000000800000967201643442790778 00000000000100000Realização do Projeto "Contrato Folia-Carnaval 2016", nos dias 06 à 09/Fevereiro de 2016, no Município de Igrapiúna, Conforme Resumo do Convênio n.º 001/2016 e Processo n.º 5050160000967. PED em substituição ao de n.º 32101.0003.16.0000018-3 e EMP n.º 32101.0003.16.0000006-9 de 04/02/2016 ambos. 1304201613042016000000000000000000000000000 04032101000316000007790000000000000000000201632101000323695210693699003390140001000000001321010003236952106936990033901400010000000010321010003072012469781012020000000200011632201643442790778 00000000000005750Complementação de Diária conforme SD n.º 030. 1804201618042016000000000000000000000000000 04032101000316000007870000000000000000000201632101000323695210693699003390140001000000001321010003236952106936990033901400010000000010321010003072015077876012030000000200013430201643442790778 00000000000005750Realizar Oficina Workshop de Boas Práticas na Manutenção de Alimentos e Proqualisetur - Qualidade na Manipulação de Alimento - Santo Amaro - 27/abril - Processo 5050160013430 - SD n.º 0059. 25042016 000000000000000000000000000 04032101000316000007950000000000000000000201632101000323695210693699003390140001000000001321010003236952106936990033901400010000000010321010003072015047268012030000000200013449201643442790778 00000000000004900Realizar Oficina Workshop de Boas Práticas na Manutenção de Alimentos e Proqualisetur - Qualidade na Manipulação de Alimento - Santo Amaro - 27/abril - Processo 5050160013449 - SD n.º 0060. 25042016 000000000000000000000000000 04032101000316000008090000000000000000000201632101000323695210693699003390140001000000001321010003236952106936990033901400010000000010321010003072012502487012020000000200013457201643442790778 00000000000005750Ministrar palestra sobre produção associada ao turismo no Seminário de Turismo Étnico Afro - Santo Amaro - 29/abril - Processo 5050160013457 - SD n.º 0061. 2504201627042016000000000000000000000000000 04032101000316000008170000000000000000000201632101000323695210693699003390140001000000001321010003236952106936990033901400010000000010321010003072015101335012020000000200013465201643442790778 00000000000004150Realizar Oficina Workshop de Boas Práticas na Manutenção de Alimentos e Proqualisetur - Qualidade na Manipulação de Alimento - Santo Amaro - 28/abril - Processo 5050160013465 - SD n.º 0062. 2504201627042016000000000000000000000000000 04032101000316000008330000000000000000000201632101000323695210693599003390390001000000001321010003236952106935990033903900010000000010321010003072013227250012040000000900013856201643442790778 00000000000100000Patrocínio para o projeto Mesa ao Vivo Baia de Todos os Santos e Todos os Sabores, Em Salvador, de 09 a 11 de maio de 2016, conf. Contrato 013/2016,Termo de Inexigibilidade 08/16 e Processo 5050160013856. Publicado no DOE de 07/05/2016 0905201609052016000000000000000000000000000 04032101000316000008413210100031600000096201632101000323695210693599003390390001000000001321010003236952106935990033903900010000000010321010003092013227250012020000000700013856201643442790778 00000000000100000Patrocínio para o Projeto "Mesa ao Vivo Baía de Todos os Santos e Todos os Sabores", em Salvador, de 09 à 11/maio de 2016, Conforme Contrato n.º 013/2016, Termo do Inexigibilidade n.º 08/2016 e Processo n.º 5050160013856. Publicado no DOE de 07/05/2016. EM SUBSTITUIÇÃO AO PED N.º 32101.0003.16.0000083-3 DE 09/05/2016 E AO EMPENHO N.º 32101.0003.16.0000094-8 DE 09.05.2016. 1005201610052016000000000000000000000000000 04032101000316000008680000000000000000000201632101000323695210693699003390140001000000001321010003236952106936990033901400010000000010321010003072015077876012020000000200014232201643442790778 00000000000011500Participar das Ações de Regulação e Qualificação dos Serviços Turísticos, em Jaguaripe, de 17/05 a 18/05/2016- Processo 5050160014232 - SD 068. 1005201611052016000000000000000000000000000 04032101000316000008760000000000000000000201632101000323695210693699003390140001000000001321010003236952106936990033901400010000000010321010003072015047268012020000000200014208201643442790778 00000000000009800Participar das Ações de Regulação e Qualificação dos Serviços Turísticos, em Jaguaripe, de 16/05 a 17/05/2016- Processo 5050160014208 - SD 066. 1005201611052016000000000000000000000000000 04032101000316000008840000000000000000000201632101000323695210693699003390140001000000001321010003236952106936990033901400010000000010321010003072013310204012020000000200014216201643442790778 00000000000011500Participar das Ações de Regulação e Qualificação dos Serviços Turísticos, em Jaguaripe, de 16/05 a 17/05/2016- Processo 5050160014216 - SD 067. 1005201611052016000000000000000000000000000 04032101000316000008920000000000000000000201632101000323695210693699003390140001000000001321010003236952106936990033901400010000000010321010003072012035056012020000000200014224201643442790778 00000000000011500Participar do Workshop Final do Programa Lidera Turismo promovido pelo SEBRAE, em Ilhéus, de 16/05 a 17/05/2016- Processo 5050160014224 - SD 069. 1005201611052016000000000000000000000000000 04032101000316000009063210100031400000057201632101000323695210693699003390390001000000001321010003236952106936990033903900010000000010321010003062013189510012020000000900011560201643442790778 00000000008438490PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE CALL CENTER PARA O PROJETO DISK BAHIA TURISMO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 001/2013, CONTRATO 008/2013 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 5050120013179. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 32101.0003.16.0000049-2 de 18/03/2016. 1605201616052016000000000000000000000000000 04032101000316000009140000000000000000000201632101000323695210693699003390140001000000001321010003236952106936990033901400010000000010321010003072012310626012040000000200014445201643442790778 00000000000060000Participar de Ações na Costa do Descobrimento - Porto Seguro/Santa Cruz de Cabrália - 20 à 25/maio - Processo n.º 5050160014445 - SD n.º 070. 1705201617052016000000000000000000000000000 04032101000316000009300000000000000000000201632101000323695210693699003390140001000000001321010003236952106936990033901400010000000010321010003072012310626012020000000200014445201643442790778 00000000000072000Participar de Ações na Costa do Descobrimento - Porto Seguro/Santa Cruz de Cabrália - 19 à 25/maio - Processo n.º 5050160014445 - SD n.º 070. 1805201618052016000000000000000000000000000 04032101000316000009490000000000000000000201632101000323695210693699003390140001000000001321010003236952106936990033901400010000000010321010003072013310204012020000000200014216201643442790778 00000000000005750Complementação de Diária referente à SD 067. 2305201623052016000000000000000000000000000 04032101000316000009573210100031600000061201632101000323695210693599003390390001000000001321010003236952106935990033903900010000000010321010003092013119301012030000000700014410201643442790778 00000000006900000PATROCÍNIO PARA O PROJETO DENOMINADO DE "PRADO MOTO ROCK 2016", EVENTO A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO DE PRADO, ENTRE OS DIAS 02 à 05/03/2016, CONFORME ATO DE INEXIGIBILIDADE Nº 005/16, RS 32.00272/2016, CONTRATO Nº 009/16 E PROCESSO 5050160010474. EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO DE Nº 32101.0003.16.0000028-1 DE 02/03/2016. Empenho Complementar ao de n.º 32101.0003.16.0000081-6 de 11/04/2016. 24052016 000000000000000000000000000 04032101000316000009813210100031600000061201632101000323695210693599003390390001000000001321010003236952106935990033903900010000000010321010003092013119301012020000000700010474201643442790778 00000000000100000Patrocínio para o Projeto denominado de "PRADO MOTO ROCK 2016", evento a ser realizado no Município de Prado, no período de 02 à 05/março de 2016, Conforme Ato de Inexigibilidade n.º 005/2016, RS n.º 32.00272/2016, Contrato n.º 009/2016 e Processo n.º 5050160010474. PED EM SUBSTITUIÇÃO AO n.º 32101.0003.16.0000030-2 de 02/03/16 e ao EMPENHO n.º 32101.0001.16.0000028-1 de 02/03/2016. 2505201625052016000000000000000000000000000 04032101000316000009913210100031600000010201632101000323695210693599003390390001000000001321010003236952106935990033903900010000000010321010003092013268471012020000000700012159201643442790778 00000000003900000PATROCÍNIO PARA O PROJETO DENOMINADO "AFRIKANAS, GIRLS BANDA ANGOLANA NO CARNAVAL DE SALVADOR 2016", EVENTO A SER REALIZADO EM SALVADOR, NOS DIAS 04 A 09 DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RS 32.00155/2016, INEXIGIBILIDADE Nº 002/2016, CONTRATO Nº 005/2016 E PROCESSO 5050160000797. Empenho Complementar ao de nº 32101.0003.16.0000003-4 de 04/02/2016. 2505201625052016000000000000000000000000000 04032101000316000010073210100031600000061201632101000323695210693599003390390001000000001321010003236952106935990033903900010000000010321010003092013119301012020000000700014410201643442790778 00000000006900000Patrocínio para o Projeto denominado de "PRADO MOTO ROCK 2016", evento a ser realizado em Prado, período de 02 à 05/março 16, Conf. Ato de Inexig. 005/16, RS 32.00272/16, Contrato 009/16 e Proc 10474/16. PED EM SUBSTITUIÇÃO AO n.º 32101.0003.16.0000030-2 de 02/03/16 e ao EMPENHO n.º 32101.0001.16.0000028-1 de 02/03/2016. Empenho Complementar ao de n.º 32101.0003.16.0000111-1 de 25/05/2016. 2505201625052016000000000000000000000000000 04032101000316000010153210100031600000101201632101000323695210693599003390390001000000001321010003236952106935990033903900010000000010321010003092013242225012020000000700010628201643442790778 00000000000100000Patrocínio para o Projeto denominado de "JAM NO MAM" evento a ser realizado na cidade de Salvador, nos dias 19 e 26/março e 02,09,16,23 e 30/abril de 2016, Conforme Ato de Inexigibilidade 007/16, Contrato 010/16, RS 32.00306/16 e Processo 5050160010628. PED em Substituição ao de n.º 32101.0003.16.0000043-4 de 16/03/2016 e ao EMPENHO n.º 32101.0003.16.0000046-8 de 16/03/2016. 2505201625052016000000000000000000000000000 04032101000316000010310000000000000000000201632101000323695210693699003390140001000000001321010003236952106936990033901400010000000010321010003072015047268012020000000200014208201643442790778 00000000000004900Complementação de Diária referente à SD 066. 2505201625052016000000000000000000000000000 04032101000316000010413210100031600000101201632101000323695210693599003390390001000000001321010003236952106935990033903900010000000010321010003092013242225012030000000700010628201643442790778 00000000007900000Patrocínio para o Projeto "JAM NO MAM" evento a ser realizado na cidade de Salvador, nos dias 19 e 26/março e 02,09,16,23 e 30/abril de 2016, Conf. Ato de Inexigibilidade 007/16,Contrato 010/16, RS 306/16 e Processo 10628/16. PED em Substituição ao de n 32101.0003.16.0000043-4 de 16/03/2016 e ao EMPENHO n 32101.0003.16.0000046-8 de 16/03/2016.Empenho Complementar 32101.0003.16.0000115-4 de 30/5/1630052016 000000000000000000000000000 04032101000316000010583210100031500000131201632101000323695210693599003390390001000000001321010003236952106935990033903900010000000010321010003092013225754012020000000700014844201643442790778 00000000001520000Patrocínio para o Projeto denominado "Serenata do Abaeté", o evento será realizado em Salvador, na Lagoa do Abaeté, nos dias 11 e 18/Dezembro de 2015 e 08 e 15 de Janeiro/2016, Conforme Ato de Inexigibilidade n.º 012/2015, RS n.º 32.00998/2015, Contrato n.º 033/2015 e Processo n.º 5050150012860. Empenho Complementar ao de nº 32101.0003.16.0000002-6 de 03/02/2016. 3105201631052016000000000000000000000000000 04032101000316000010660000000000000000000201632101000323695210693599003390390001000000001321010003236952106935990033903900010000000010321010003072016082008012040000000900014879201643442790778 00000000000080000Patrocínio para o projeto " Festejos de Santo Antonio 2016, evento religioso no município de Jequié.Ba ,Período 01 a 13 de junho de 2016.Inexigibilidade 10/2016, Contrato Nº 017/2016,Processo 14879/2016. 0106201601062016000000000000000000000000000 04032101000316000010900000000000000000000201632101000323695210693699003390140001000000001321010003236952106936990033901400010000000010321010003072015047268011020000000200013449201643442790778 00000000000004900Pagamento por Indenização/Ressarcimento de Despesas de Diária, referente à viagem realizada no dia 27/04/2016, para Santo Amaro, onde realizou Oficina Workshop de Boas Práticas na Manutenção de Alimentos e Proqualisetur - Qualidade na Manipulação de Alimento - Processo 5050160013449 - SD n.º 0060 e Publicação no DOE nº 21.945 de 02/06/2016. 0306201603062016000000000000000000000000000 04032101000316000011040000000000000000000201632101000323695210693699003390140001000000001321010003236952106936990033901400010000000010321010003072015077876011020000000200013430201643442790778 00000000000005750Pagamento por Indenização/Ressarcimento de Despesas de Diária, referente à viagem realizada no dia 27/04/2016, para Santo Amaro, onde realizou Oficina Workshop de Boas Práticas na Manutenção de Alimentos e Proqualisetur - Qualidade na Manipulação de Alimento - Processo 5050160013430 - SD n.º 0059 e Publicação no DOE nº 21.945 de 02/06/2016. 0306201603062016000000000000000000000000000 04032101000316000011120000000000000000000201632101000323695210693599003390140001000000001321010003236952106935990033901400010000000010321010003072012469781012020000000200015158201643442790778 00000000000055200Participar do 25º Encontro de Interlocutores do Programa de Regionalização do Turismo, em Foz do Iguaçu, período de 14 a 18/06/2016, conforme SD n.º 074 e Processo nº 5050160015158. 0606201606062016000000000000000000000000000 04032101000316000011390000000000000000000201632101000323695210693699003390140001000000001321010003236952106936990033901400010000000010321010003072012310626012040000000200015573201643442790778 00000000000012000Participação da Solenidade de Entrega dos Certificados dos Cursos de Qualificação - Salinas da Margarida - 17 à 18/Junho - SD 061 - Processo 5050160015573. 1506201615062016000000000000000000000000000 04032101000316000011473210100031600000096201632101000323695210693599003390390001000000001321010003236952106935990033903900010000000010321010003092013227250012020000000700015433201643442790778 00000000004900000Patrocínio para o Projeto "Mesa ao Vivo Baía de Todos os Santos e Todos os Sabores", em Salvador, de 09 à 11/maio de 2016, Conforme Contrato n.º 013/2016, Termo do Inexigibilidade n.º 08/2016 e Processo n.º 5050160013856. Publicado no DOE de 07/05/2016. Empenho complementar ao de nº 32101.0003.16.0000096-4 de 10/05/2016. 1506201615062016000000000000000000000000000 04032101000316000011550000000000000000000201632101000323695210693699003390140001000000001321010003236952106936990033901400010000000010321010003072014154801012040000000200015646201643442790778 00000000000008300Participar da Solenidade de Entrega dos Certificados dos Cursos de Qualificação - Salinas da Margarida - 17 à 18/junho - SD n.º 0063 - Processo 5050160015646. 1506201615062016000000000000000000000000000 04032101000316000011710000000000000000000201632101000323695210693699003390140001000000001321010003236952106936990033901400010000000010321010003072014154801012020000000200015646201643442790778 00000000000008300Participar da Solenidade de Entrega dos Certificados dos Cursos de Qualificação - Salinas da Margarida - 17 à 18/junho - SD n.º 0075 - Processo 5050160015646. 1506201616062016000000000000000000000000000 04032101000316000011980000000000000000000201632101000323695210693699003390390001000000001321010003236952106936990033903900010000000010321010003072013189510012020000000900012566201643442790778 00000000008500000PAGAMENTO À TÍTULO DE INDENIZAÇÃO REFERENTE À MARÇO/2016 ALUSIVO AO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE CALL CENTER PARA O PROJETO DISQUE BAHIA TURISMO, CONFORME PROCESSO 5050160012566 E PUBLICAÇÃO DOE 21.957 DE 18/06/2016. 2006201620062016000000000000000000000000000 04032101000316000012113210100031600000101201632101000323695210693599003390390001000000001321010003236952106935990033903900010000000010321010003092013242225012020000000700015786201643442790778 00000000004000000Patrocínio para o Projeto "JAM NO MAM" evento a ser realizado na cidade de Salvador, nos dias 19 e 26/março e 02,09,16,23 e 30/abril de 2016, Conf. Ato de Inexigibilidade 007/16,Contrato 010/16, RS 306/16 e Processo 10628/16. PED em Substituição ao de n 32101.0003.16.0000043-4 de 16/03/2016 e ao EMPENHO n 32101.0003.16.0000046-8 de 16/03/2016.Empenho Complementar 32101.0003.16.0000115-4 de 30/5/162706201627062016000000000000000000000000000 04032101000316000012280000000000000000000201632101000323695210693599003390140001000000001321010003236952106935990033901400010000000010321010003072012310626012020000000200016316201643442790778 00000000000012000Participar de Reunião do Sistema de Governança da Fortaleza do Morro de São Paulo, de 03 a 04/07/2016, em Morro de São Paulo, conforme SD 084 e processo nº 5050160016316. 2906201629062016000000000000000000000000000 04032101000316000012360000000000000000000201632101000323695210693599003390390001000000001321010003236952106935990033903900010000000010321010003072013225754012040000000900016120201643442790778 00000000000100000Patrocínio do São Pedro de Pintadas com Zelito MIranda, no município de Pintadas no dia 02/07/2016,conf. Inexugibilidade Nº 11/2016, Contrato nº 30/2016, art 60 caput da Lei 9433/05, Processo 16120/2016 0107201601072016000000000000000000000000000 04032101000316000012440000000000000000000201632101000323695210693699003390390001000000001321010003236952106936990033903900010000000010321010003072013189510012020000000900012566201643442790778 00000000008500000PAGAMENTO À TÍTULO DE INDENIZAÇÃO REFERENTE À MARÇO/2016 ALUSIVO AO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE CALL CENTER PARA O PROJETO DISQUE BAHIA TURISMO, CONFORME PROCESSO 5050160012566 E PUBLICAÇÃO DOE 21.957 DE 18/06/2016. Empenho Complementar ao de nº 32101.0003.16.0000127-8 de 20/06/2016. 0107201601072016000000000000000000000000000 04032101000316000012520000000000000000000201632101000323695210549555003390140001000000001321010003236952105495550033901400010000000010321010003072015047276012040000000200016456201643442790778 00000000000023000FAZER A ABERTURA DOS CURSOS PROQUALISETUR, NOÇÕES CONCEITUAIS DE TURISMO E SEMINÁRIO DO TURISMO RELIGIOSO, SANTA BRÍGIDA, DE 14 À 16/07, CONFORME SD Nº 86 E PROCESSO 5050160016456. 0107201601072016000000000000000000000000000 04032101000316000012603210100031600000118201632101000323695210693599003390390001000000001321010003236952106935990033903900010000000010321010003092013207624012020000000700001491201643442790778 00000000000100000Patrocínio para o Projeto denominado de "NALATA 1º FESTIVAL INTERNACIONAL DE PERCUSSÃO", evento a ser realizado no município de Salvador-Ba., nos dias 26, 27 e 28 de Fevereiro de 2016, conforme Ato de Inexigibilidade nº 004/2016, RS 230/2016, Contrato nº 008/2016 e Processo nº 5050160001491. Empenho em Substituição ao de nº 32101.0003.16.0000026-3 de 26/02/2016. 0507201605072016000000000000000000000000000 04032101000316000012873210100031600000118201632101000323695210693599003390390001000000001321010003236952106935990033903900010000000010321010003092013207624012020000000700001491201643442790778 00000000004900000Patrocínio para o Projeto denominado de "NALATA 1º FESTIVAL INTERNACIONAL DE PERCUSSÃO", evento a ser realizado no município de Salvador-Ba., nos dias 26, 27 e 28 de Fevereiro de 2016, conforme Ato de Inexigibilidade nº 004/2016, RS 230/2016, Contrato nº 008/2016 e Processo nº 5050160001491. Empenho complementar ao de nº 32101.0003.16.0000134-0 de 05/07/2016. 0707201607072016000000000000000000000000000 04032101000316000012950000000000000000000201632101000323695210693599003390140001000000001321010003236952106935990033901400010000000010321010003072015047276012020000000200016766201643442790778 00000000000011500PARTICIPAR DA OFICINA DE ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO ARRANJO PRODUTIVO DO CACAU - CHOCOLATE, VALENÇA, DE 07 À 08/07, CONFORME SD Nº 88 E PROCESSO 5050160016766. 0707201607072016000000000000000000000000000 04032101000316000013170000000000000000000201632101000323695210693599003390390001000000001321010003236952106935990033903900010000000010321010003072016126846012040000000900015344201643442790778 00000000000100000Cota de patrocínio ao projeto IV Encontro de Cordas e ICED 2016, nos dias de 18 a 23/07/2016, Teixeira de Freitas, conforme Ato de Inexibilidade Nº° 13/2016, Contrato 33/2016,Processo 15344/2016. Publicado do DOE 16/07/2016. 1807201618072016000000000000000000000000000 04032101000316000013333210100031600000045201632101000323695210693699003390390001000000001321010003236952106936990033903900010000000010321010003112013221686012020000000700010342201643442790778 00000000070000000Contratação de Empresa Especializada no Planejamento, Gestão, Organização, Apoio Logístico, Produção de Evento e Coordenação, provendo a Infraestrutura necessária para executar o Projeto Guias e Monitores para o Carnaval 2016, Conf.RS 32.00963/15, Contrato 004/16, PP 001/16 e Proc 11391/15. Empenho Complementar ao de nº 32101.0003.16.0000007-7 de 04/02/2016. 1907201619072016000000000000000000000000000 04032101000316000013413210100031600000101201632101000323695210693599003390390001000000001321010003236952106935990033903900010000000010321010003092013242225012020000000700015786201643442790778 00000000003900000Patrocínio para o Projeto "JAM NO MAM" evento a ser realizado na cidade de Salvador, nos dias 19 e 26/março e 02,09,16,23 e 30/abril de 2016, Conf. Ato de Inexigibilidade 007/16,Contrato 010/16, RS 306/16 e Processo 10628/16. PED em Substituição ao de n 32101.0003.16.0000043-4 de 16/03/2016 e ao EMPENHO n 32101.0003.16.0000046-8 de 16/03/2016.Empenho Complementar 32101.0003.16.0000129-4 de 29/6/162507201625072016000000000000000000000000000 04032101000316000013513210100031600000045201632101000323695210693699003390390001000000001321010003236952106936990033903900010000000010321010003112013221686012040000000700011391201543442790778 00000000024900000Contratação de Empresa Especializada no Planejamento, Gestão, Organização, Apoio Logístico, Produção de Evento e Coordenação, provendo a Infraestrutura necessária para executar o Projeto Guias e Monitores para o Carnaval e Olimpíadas 2016, Conf.RS 32.00963/15, Contrato 004/16, PP 001/16 e Proc 11391/15. Empenho Complementar ao de nº 32101.0003.16.0000144-8 de 19/07/2016. 0208201602082016000000000000000000000000000 04032101000316000013683210100031600000126201632101000323695210693599003390390001000000001321010003236952106935990033903900010000000010321010003092016126846012020000000700015344201643442790778 00000000000100000Patrocínio para o Projeto denominado de "IV ENCONTRO DE CORDAS DO ICED", evento a ser realizado em Teixeira de Freitas/Bahia, no período de 18 à 23/Julho de 16, Conf. RS 799/16, Contrato 033/16, Inexigibilidade 13/16 e Processo 1544/16. Em substituição ao PED 32101.0003.16.0000131-7 e ao EMP 32101.0003.16.0000143-1 de 18/07/16 pela indisponibilidade do SIMPAS para emissão de RS,SRD e LID. 0508201605082016000000000000000000000000000 04032101000316000013843210100031600000126201632101000323695210693599003390390001000000001321010003236952106935990033903900010000000010321010003092016126846012020000000700015344201628180330559 00000000002400000Patrocínio do Proj."IV ENCONTRO DE CORDAS DO ICED", realizado em Teixeira de Freitas/Ba, período de 18 à 23/07/16, Conf. RS 799/16, Contrato 033/16, Inexigibilidade 13/16 e Proc. 1544/16.Em substituição ao PED32101.0003.16.0000131-7 e ao EMP 32101.0003.16.0000143-1 de 18/07/16 pela indisponibilidade do SIMPAS para emissão de RS,SRD e LID. EMP Complementar ao de n.32101.0003.16.0000158-8 de 05/8/160508201603102016000000000000000000000000000 04032101000316000013923210100031600000134201632101000323695210693599003390390001000000001321010003236952106935990033903900010000000010321010003092013246905012020000000700013481201643442790778 00000000001000000Patrocínio para o Projeto denominado de "47.ª Regata Aratu - Maragojipe & Percurso Náutico do Paraguaçú", evento a ser realizado nos dias 19 e 20 de Agosto/2016, Conforme RS n.º 32.00842/2016, Ato de Inexigibilidade n.º 015/2016, Contrato n.º 041/2016 e Processo Administrativo n.º 5050160013481. 1808201618082016000000000000000000000000000 04032101000316000014060000000000000000000201632101000323695210549555003390140001000000001321010003236952105495550033901400010000000010321010003072015020394012020000000200019080201643442790778 00000000000023000Ministrar curso do ProqualiSetur - Ba (Noções conceituais no Turismo e noções de Turismo Religioso), de 25 a 27/08/16 em Santa Brigida - Processo 5050160019080 - SD 098. 2308201623082016000000000000000000000000000 04032101000316000014140000000000000000000201632101000323695210693699003390390001000000001321010003236952106936990033903900010000000010321010003072013189510012020000000900012566201643442790778 00000000008407735PAGAMENTO À TÍTULO DE INDENIZAÇÃO REFERENTE À MAIO/2016 ALUSIVO AO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE CALL CENTER PARA O PROJETO DISQUE BAHIA TURISMO, CONFORME PROCESSO 5050160012566 E PUBLICAÇÃO DOE 21.957 DE 18/06/2016. Empenho Complementar ao de nº 32101.0003.16.0000131-6 de 01/07/2016. 2308201623082016000000000000000000000000000 04032101000316000014303210100031600000045201632101000323695210693699003390390001000000001321010003236952106936990033903900010000000010321010003112013221686012020000000700011391201528180330559 00000000024900000Contratação de Empresa Especializada no Planejamento, Organização, Apoio Logístico e Coordenação, provendo a execução necessária para o Projeto Guias e Monitores para o Carnaval e Olimpíadas 2016, Conf.RS 32.00963/15, Contrato 004/16, PP 001/16 e Proc 11391/15. Empenho Complem. ao de nº 32101.0003.16.0000144-8 de 19/07/2016. Empenho em Substituição ao de nº 32101.0003.16.0000155-3 de 02/08/2016. 1609201616092016000000000000000000000000000 04032101000316000014490000000000000000000201632101000323695210693599003390140001000000001321010003236952106935990033901400010000000010321010003072016190900012040000000200020798201628180330559 00000000000011500Acompanhar o Secretário na Visita Técnica - Morro do Chapéu - 17 à 18/Setembro - Processo n.º 5050160020798 - SD n.º 112. 1609201616092016000000000000000000000000000 04032101000316000014573210100031600000134201632101000323695210693599003390390001000000001321010003236952106935990033903900010000000010321010003092013246905012030000000700020887201628180330559 00000000001000000Patrocínio para o Projeto denominado de "47.ª Regata Aratu - Maragojipe & Percurso Náutico do Paraguaçú", evento a ser realizado nos dias 19 e 20 de Agosto/2016, Conforme RS n.º 32.00842/2016, Ato de Inexigibilidade n.º 015/2016, Contrato n.º 041/2016 e Processo Administrativo n.º 5050160013481. Empenho Complementar ao de nº 32101.0003.16.0000160-1 de 18/08/2016. 21092016 000000000000000000000000000 04032101000316000014733210100031600000134201632101000323695210693599003390390001000000001321010003236952106935990033903900010000000010321010003092013246905012020000000700020887201628180330559 00000000005000000Patrocínio para o Projeto denominado de "47.ª Regata Aratu - Maragojipe & Percurso Náutico do Paraguaçú", evento a ser realizado nos dias 19 e 20 de Agosto/2016, Conforme RS n.º 32.00842/2016, Ato de Inexigibilidade n.º 015/2016, Contrato n.º 041/2016 e Processo Administrativo n.º 5050160013481. Empenho Complementar ao de nº 32101.0003.16.0000160-1 de 18/08/2016. 2109201621092016000000000000000000000000000 04032101000316000014810000000000000000000201632101000323695210693599003390140001000000001321010003236952106935990033901400010000000010321010003072016196585012090000000200020984201628180330559 00000000000048000PARTICIPAR DO 44ª ABAV EXPO INTERNACIONAL DE TURISMO, PERÍODO DE 27 A 29/09/16 EM SÃO PAULO, PROCESSO Nº 5050160020984, SD Nº 114 2209201622092016000000000000000000000000000 04032101000316000015030000000000000000000201632101000323695210693699003390330001000000001321010003236952106936990033903300010000000010321010003072014196081012040000000100020704201628180330559 00000000000060000Despesa referente a Adiantamento de Viagem, alínea E, para atender as necessidades desta Secretaria, conforme Processo nº 5050160020704. 2309201623092016321010003160000004733903300 04032101000316000015110000000000000000000201632101000323695210693599003390140001000000001321010003236952106935990033901400010000000010321010003072016190900012020000000200021271201628180330559 00000000000069000Participar da 44ª Abav Expor Internacional de Turismo, de 27 a 30/09/2016 em São Paulo - Processo n.º 5050160021271 - SD n.º 117 2709201627092016000000000000000000000000000 04032101000316000015210000000000000000000201632101000323695210693599003390390001000000001321010003236952106935990033903900010000000010321010003072016202933012040000000900017169201628180330559 00000000000100000Patrocínio para o evento V Liga Mundial de Basquetebol Master de Sauipe, dos dias 29/09 a 07/10/2016- Sauipe, Litoral Norte da Bahia, Processo 17169/2016,Inexigibilidade 016/2016, Contrato 046/2016 2809201628092016000000000000000000000000000 04032101000316000015460000000000000000000201632101000323695210693699003390140001000000001321010003236952106936990033901400010000000010321010003072016188175012020000000200020534201628180330559 00000000000005750Complementação de diária - Processo n.º 5050160020534 - SD n.º 108. 0310201603102016000000000000000000000000000 04032101000316000015540000000000000000000201632101000323695210693599003390140001000000001321010003236952106935990033901400010000000010321010003072016196585012020000000200021859201628180330559 00000000000012000Participar da Cerimônia de Inauguração do São Paulo Boat Show 2016, em 10/10/2016 em São Paulo, SD nº 123 e Processo nº 5050160021859. 0710201610102016000000000000000000000000000 04032101000316000015620000000000000000000201632101000323695210693599003390140001000000001321010003236952106935990033901400010000000010321010003072016190900012020000000200021867201628180330559 00000000000011500Participar da Cerimônia de Inauguração do São Paulo Boat Show 2016, em 10/10/2016 em São Paulo, SD nº 124 e Processo nº 5050160021867. 0710201610102016000000000000000000000000000 04032101000316000015700000000000000000000201632101000323695210693699003390140001000000001321010003236952106936990033901400010000000010321010003072012398681012020000000200020550201628180330559 00000000000005750Complementação de diária - Processo n.º 5050160020550 - SD n.º 110. 1010201610102016000000000000000000000000000 04032101000316000015890000000000000000000201632101000323695210693699003390140001000000001321010003236952106936990033901400010000000010321010003072014064381012020000000200020542201628180330559 00000000000005750Complementação de diária - Processo n.º 5050160020542 - SD n.º 109. 1010201610102016000000000000000000000000000 04032101000316000016000000000000000000000201632101000323695210693699003390330001000000001321010003236952106936990033903300010000000010321010003072013502340011020000000900021034201628180330559 00000000000010320Pagamento por Indenização/Ressarcimento de despesa de viagem com locomoção, referente viagem para a comunidade Jatimane, no município de Nilo Peçanha nos dias 12 e 13/09/2016 para realizar visita técnica, conforme processo nº 50501621034, publicado no DOE nº 22.038 em 15/10/2016. 1910201619102016000000000000000000000000000 04032101000316000016190000000000000000000201632101000323695210693599003390140001000000001321010003236952106935990033901400010000000010321010003072016196585012020000000200022642201628180330559 00000000000012000PARTICIPAR DA V ENTREGA DO PRÊMIO QUALIDADE PROFISSIONAL , PERÍODO DE 22 A 23/10/2016 EM ILHÉUS, PROCESSO Nº 5050160022642, SD Nº 132. 2110201621102016000000000000000000000000000 04032101000316000016270000000000000000000201632101000323695210693599003390140001000000001321010003236952106935990033901400010000000010321010003072016196585012040000000200022782201628180330559 00000000000739134PARTICIPAR DO SALÃO DO CHOCOLATE PARIS 2016, PERÍODO DE 24 A 30/10/2016 EM PARIS, PROCESSO Nº 5050160022782, SD Nº 135. 2110201621102016000000000000000000000000000 04032101000316000016350000000000000000000201632101000323695210693599003390140001000000001321010003236952106935990033901400010000000010321010003072016190900012020000000200022790201628180330559 00000000000701232PARTICIPAR DO SALÃO DO CHOCOLATE PARIS 2016, PERÍODO DE 24 A 30/10/2016 EM PARIS, PROCESSO Nº 5050160022790, SD Nº 136. 2110201621102016000000000000000000000000000 04032101000316000016430000000000000000000201632101000323695210693699003390330001000000001321010003236952106936990033903300010000000010321010003072013502340012020000000100023088201628180330559 00000000000150000Adiantamento para atender despesas com viagem, conforme processo nº 5050160023088. 0111201601112016321010003160000005533903300 04032101000316000016610000000000000000000201632101000323695210693699003390140001000000001321010003236952106936990033901400010000000010321010003072016188175012020000000200023282201628180330559 00000000000132250Sensibilização dos Prestadores de Serviços Turísticos quanto ao cadastro no Sistema Cadastur/Mtur, levantamento e atualização da oferta Hoteleira e Controle de Qualidade dos meios de Hospedagem, de 07 a 18/11/2016 em Chapada Diamantina, Norte e Velha, conforme processo nº 5050160023282 e SD nº 142. 0311201603112016000000000000000000000000000 04032101000316000016780000000000000000000201632101000323695210693699003390140001000000001321010003236952106936990033901400010000000010321010003072014064381012020000000200023290201628180330559 00000000000132250Sensibilização dos Prestadores de Serviços Turísticos quanto ao cadastro no Sistema Cadastur/Mtur, levantamento e atualização da oferta Hoteleira e Controle de Qualidade dos meios de Hospedagem, de 07 a 18/11/2016 em Chapada Diamantina, Norte e Velha, conforme processo nº 5050160023290 e SD nº 143. 0311201603112016000000000000000000000000000 04032101000316000016860000000000000000000201632101000323695210693699003390140001000000001321010003236952106936990033901400010000000010321010003072015128659012090000000200023304201628180330559 00000000000095450Sensibilização dos Prestadores de Serviços Turísticos quanto ao cadastro no Sistema Cadastur/Mtur, levantamento e atualização da oferta Hoteleira e Controle de Qualidade dos meios de Hospedagem, de 07 a 18/11/2016 em Chapada Diamantina, Norte e Velha, conforme processo nº 5050160023304 e SD nº 144. 0311201603112016000000000000000000000000000 04032101000316000016940000000000000000000201632101000323695210693699003390140001000000001321010003236952106936990033901400010000000010321010003072012398681012020000000200023312201628180330559 00000000000132250Sensibilização dos Prestadores de Serviços Turísticos quanto ao cadastro no Sistema Cadastur/Mtur, levantamento e atualização da oferta Hoteleira e Controle de Qualidade dos meios de Hospedagem, de 07 a 18/11/2016 em Chapada Diamantina, Norte e Velha, conforme processo nº 5050160023312 e SD nº 145. 0311201603112016000000000000000000000000000 04032101000316000017080000000000000000000201632101000323695210693599003390140001000000001321010003236952106935990033901400010000000010321010003072015035162012020000000200023401201628180330559 00000000000092000Participar do 26º Encontro dos Interlocutores Estadual do Programa de Regionalização, de 08/11 a 12/11/16 em Belo Horizonte, conforme processo nº 5050160023401 e SD nº146. 0411201604112016000000000000000000000000000 04032101000316000017160000000000000000000201632101000323695210693599003390140001000000001321010003236952106935990033901400010000000010321010003072015083205012020000000200023320201628180330559 00000000000082800Ministrar Palestra no 3º Encontro Nacional da Pastoral do Turismo - PASTUR, no período de 09/11 A 13/11/2016, em Caldas Novas-GO, conforme processo nº 5050160023320, SD nº 147. 0411201604112016000000000000000000000000000 04032101000316000017243210100031600000142201632101000323695210693599003390390001000000001321010003236952106935990033903900010000000010321010003092014153420012020000000700021573201628180330559 00000000000500000Patrocínio para o projeto denominado "Novembro Negro - Oficina de Stop Motion e Exibição do Filme Òrun Àiyé: A Criação do Mundo" a ser realizado nos dias 16, 17, 22, 29 e 30 de Novembro de 2016, no Município de Salvador, conforme Ato de Inexigibilidade n° 019/2016, RS nº 01086/2016, Contrato nº 050/2016 e Processo nº 5050160021573. 1111201611112016000000000000000000000000000 04032101000316000017320000000000000000000201632101000323695210693599003390140001000000001321010003236952106935990033901400010000000010321010003072016190900012020000000200024033201628180330559 00000000000223412Participar do Evento de Lançamento do voo Montevidéu X Salvador, de 16/11 a 19/11/2016 em Montevidéu, conforme processo nº 5050160024033 e SD nº 151. 1111201611112016000000000000000000000000000 04032101000316000017400000000000000000000201632101000323695210693599003390330001000000001321010003236952106935990033903300010000000010321010003072015083205012020000000100023622201628180330559 00000000000100000Para atendimento de despesas com viagens, conforme processo nº 5050160023622. 1711201617112016321010003160000006333903300 04032101000316000017590000000000000000000201632101000323695210693599003390390001000000001321010003236952106935990033903900010000000010321010003072015083205012020000000100023622201628180330559 00000000000080000Para atendimento de despesas miúdas, conforme processo nº 5050160023622. 1711201617112016321010003160000007133903900 04032101000316000017670000000000000000000201632101000323695210693599003390390001000000001321010003236952106935990033903900010000000010321010003072013239003012040000000900023990201628180330559 00000000000100000Patrocínio para o evento Dia Nacional da Baiana de Acarajé , No deia 25 de novembro de 2016, Inexigibilidade 20/16, Contrato 52/16, Processo 14879/2016 2511201625112016000000000000000000000000000 04032101000116000000140000000000000000000201632101000123122502200199003190110001000000001321010001231225022001990031901100010000000010321010001072013000371012020000000500000649201615945537500 00000000077052171PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. PROCESSO 649/2016. 0401201604012016000000000000000000000000000 04032101000116000000220000000000000000000201632101000123122502200199003190160001000000001321010001231225022001990031901600010000000010321010001072013000371012020000000500000649201615945537500 00000000000139570PARA ATENDER OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. PROCESSO 649/2016. 0401201604012016000000000000000000000000000 04032101000116000000300000000000000000000201632101000123122502200599003190040001000000001321010001231225022005990031900400010000000010321010001072013000371012020000000500000649201615945537500 00000000010618234PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL REDA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. PROCESSO 649/2016. 0401201604012016000000000000000000000000000 04032101000116000000490000000000000000000201632101000123331502201399003390460001000000001321010001233315022013990033904600010000000010321010001072013000371032010000000900000649201615945537500 00000000003207600PARA ATENDER AUXILIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. PROCESSO 649/2016. 0401201604012016000000000000000000000000000 04032101000116000000570000000000000000000201632101000123331502201399003390490001000000001321010001233315022013990033904900010000000010321010001072013000371032010000000900000649201615945537500 00000000001753635PARA ATENDER AUXÍLIO TRANSPORTE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. PROCESSO 649/2016. 0401201604012016000000000000000000000000000 04032101000116000000650000000000000000000201632101000123122502200199003191130001000000001321010001231225022001990031911300010000000010321010001072013000493012020000000500000673201615945537500 00000000000904372OARA ATENDER CONTRIBUIÇÃO FUNPREV REFERENTE MÊS DE JANEIRO/2016. PROCESSO 673/2016. 0401201604012016000000000000000000000000000 04032101000116000000813210100011500000011201632101000123122502200099003390390001000000001321010001231225022000990033903900010000000010321010001062013073301012040000000700005607201115945537500 00000000000150000Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva, Corretiva e de reparo, com Reposição eventual de peças e acessórios, no sistema de Comunicação Telefônica CPA, para atender a esta Secretaria, conforme PE 006/2014, Processo Administrativo 5050110005607 e Contrato 002/2015. 0401201603022016000000000000000000000000000 04032101000116000000913210100011500001654201632101000123122502200099003390370001000000001321010001231225022000990033903700010000000010321010001062014074733072030000000700003488201515945537500 00000000001250000Prestação de Serviços de Conservação e Limpeza, para atender a esta Secretaria, Conforme Pregão Eletrônico n.º 004/2015, RS N.º 32.00397/2015, Contrato n.º 021/2015 e Processo Administrativo n.º 5050150003488. 03022016 000000000000000000000000000 04032101000116000001113210100011500001654201632101000123122502200099003390370001000000001321010001231225022000990033903700010000000010321010001062014074733072040000000700003488201515945537500 00000000001250000Prestação de Serviços de Conservação e Limpeza, para atender a esta Secretaria, Conforme Pregão Eletrônico n.º 004/2015, RS N.º 32.00397/2015, Contrato n.º 021/2015 e Processo Administrativo n.º 5050150003488. 0401201603022016000000000000000000000000000 04032101000116000001213210100011300000352201632101000123126502200299003390390001000000001321010001231265022002990033903900010000000010321010001062013004855062040000000700013650201115945537500 00000000000500000Prestação de Serviços de Telecomunicações para atender a demanda de Desenvolvimento e Comunicação Digital denominada Rede Governo, Conforme PE 072/2011, Termo de Adesão s/nº, Processo Administrativo 13650/2011 e Contrato 048/2011. 0401201603022016000000000000000000000000000 04032101000116000001383210100011400001741201632101000123122502200099003390390001000000001321010001231225022000990033903900010000000010321010001082013000973012040000000700010214201415945537500 00000000000050000Prestação de Serviços e Vendas de Produtos, para atender a esta Secretaria, Conforme Dispensa de Licitação n.º 016/2014, Contrato n.º 9912363366 e Processo Administrativo n.º 5050140010214. 0401201603022016000000000000000000000000000 04032101000116000001540000000000000000000201632101000123122502200199003190130001000000001321010001231225022001990031901300010000000010321010001072013004911012020000000500000657201615945537500 00000000016373782PARA ATENDER CONTRIBUIÇÃO INSS REFERENTE MÊS JANEIRO/2016. PROCESSO 657/2016. 0401201604012016000000000000000000000000000 04032101000116000001620000000000000000000201632101000123122502200599003190040001000000001321010001231225022005990031900400010000000010321010001072013004911012020000000500000657201615945537500 00000000002460828PARA ATENDER CONTRIBUIÇÃO INSS REFERENTE MÊS JANEIRO/2016. PROCESSO 657/2016. 0401201604012016000000000000000000000000000 04032101000116000001703210100011500002251201632101000123122502200099003390390001000000001321010001231225022000990033903900010000000010321010001092013000973012040000000700009575201515945537500 00000000000050000Prestação de Serviços e Vendas de Produtos que atendam as necessidades desta Secretaria, Conforme Termo de Inexigibilidade n.º 009/2015, RS n.º 32.00811/2015, Contrato n.º 9912384926 e Processo Administrativo n.º 5050150009575. 0401201603022016000000000000000000000000000 04032101000116000001890000000000000000000201632101000123122502200099003390390001000000001321010001231225022000990033903900010000000010321010001072013000371012010000000900000665201615945537500 00000000001890576PARA ATENDER FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS REFERENTE MÊS JANEIRO/2016. PROCESSO 665/2016. 0401201604012016000000000000000000000000000 04032101000116000001973210100011500002480201632101000123695210693599003390330001000000001321010001236952106935990033903300010000000010321010001062015075849012020000000700011278201515945537500 00000000001000000Prestação de Serviços de Passagens Aéreas Nacionais e Internacionais, para atender a esta Secretaria, Conforme Pregão Eletrônico n.º 0151/2014, RS N.º 32.00906/2015, Contrato n.º 030/2015 e Processo Administrativo n.º 5050150011278. 0401201604012016000000000000000000000000000 04032101000116000002003210100011300001960201632101000123131502202099003390390001000000001321010001231315022020990033903900010000000010321010001082013000825012020000000700003260201315945537500 00000000000500000Prestação de Serviços de Publicação de Atos Oficiais para atender a esta Secretaria, conforme Dispensa de Licitação n.º 010/2013, Processo Administrativo 5050130003260, Contrato n.º 027/2013 e II Termo Aditivo. 0401201603022016000000000000000000000000000 04032101000116000002193210100011500002499201632101000123695210693599003390390001000000001321010001236952106935990033903900010000000010321010001092013221686012030000000700012983201615945537500 00000000001000000Patrocínio para o Projeto denominado "Ás de Ouro" no município de Salvador, nos dias 05, 26/janeiro e 27/Fevereiro/2016, conforme Ato de Inexigibilidade n.º 013/2015, Contrato n.º 034/2015, RS n.º 32.01048/2015 e Processo Administrativo n.º 5050150012983. 04012016 000000000000000000000000000 04032101000116000002273210100011500001565201632101000123122502200099003390390001000000001321010001231225022000990033903900010000000010321010001112013126888012040000000700004140201515945537500 00000000000700000Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva e de Reparo com reposição de peças e/ou acessórios de Veículos Automotores da frota desta Secretaria, conforme Pregão Presencial nº 016/2015, Contrato nº 016/2015 e Processo Administrativo nº 5050150004140. 0401201603022016000000000000000000000000000 04032101000116000002353210100011500002359201632101000123122502200099003390370001000000001321010001231225022000990033903700010000000010321010001082015160609072020000000700009982201515945537500 00000000001300000Prestação de Serviços de Suporte Administrativo e Operacional a Prédios Públicos, para atender o Centro de Convenções de Ilhéus, conforme RS nº 32.00824/2015, Contrato nº 029/2015, Ato de Dispensa nº 029/2015 e Processo Administrativo nº 5050150009982. 0401201604012016000000000000000000000000000 04032101000116000002433210100011500001433201632101000123122502201899003390390001000000001321010001231225022018990033903900010000000010321010001062013004855042040000000700011881201415945537500 00000000000060000Prestação de Serviço Fixo Comutado - Modalidade Longa Distância Nacional e Internacional, conforme RS nº 32.00065/2015, Contrato nº 013/2015 e Processo Administrativo nº 5050140011881. 0401201603022016000000000000000000000000000 04032101000116000002613210100011500002499201632101000123695210693599003390390001000000001321010001236952106935990033903900010000000010321010001092013221686012020000000700012983201615945537500 00000000000100000Patrocínio para o Projeto denominado "Ás de Ouro" no município de Salvador, nos dias 05, 26/janeiro e 27/Fevereiro/2016, conforme Ato de Inexigibilidade n.º 013/2015, Contrato n.º 034/2015, RS n.º 32.01048/2015 e Processo Administrativo n.º 5050150012983. 0401201604012016000000000000000000000000000 04032101000116000002780000000000000000000201632101000123122502200099003390360001000000001321010001231225022000990033903600010000000010321010001072013000371012090000000900000665201615945537500 00000000001890576PARA ATENDER FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS REFERENTE MÊS JANEIRO/2016. PROCESSO 665/2016. 0401201615022016000000000000000000000000000 04032101000116000002863210100011300002134201632101000123131502202099003390390001000000001321010001231315022020990033903900010000000010321010001082013005967012030000000700007142201315945537500 00000000000050000Prestação de Serviços de Atos Oficiais no Diário da União, inclusive em suplementos, de atos oficiais (aviso de licitação etc), Conforme Dispensa de Licitação 022/2013, Processo Administrativo 5050130007142, Contrato 032/2013 e I Termo Aditivo. 03022016 000000000000000000000000000 04032101000116000002943210100011400001652201632101000123122502200099003390390001000000001321010001231225022000990033903900010000000010321010001062013013765012020000000700006403201415945537500 00000000000250000Prestação de Serviço de Impressão Corporativa, para atender a demanda desta Secretaria, Conforme PE 029/2014, Processo Administrativo 5050140006403 e Contrato 016/2014. 0401201604012016000000000000000000000000000 04032101000116000003083210100011300000689201632101000123122502201899003390390001000000001321010001231225022018990033903900010000000010321010001112013230375042040000000700000617201215945537500 00000000000090000Prestação de Serviço de Telefonia Móvel Pessoal - SMP, para atender a esta Secretaria, conforme Pregão 016/2012, Contrato nº 009/2013 e Processo Administrativo nº 0900120000617. 0401201603022016000000000000000000000000000 04032101000116000003243210100011300002134201632101000123131502202099003390390001000000001321010001231315022020990033903900010000000010321010001082013005967012090000000700007142201315945537500 00000000000050000Prestação de Serviços de Atos Oficiais no Diário da União, inclusive em suplementos, de atos oficiais (aviso de licitação etc), Conforme Dispensa de Licitação 022/2013, Processo Administrativo 5050130007142, Contrato 032/2013 e I Termo Aditivo. 0401201604012016000000000000000000000000000 04032101000116000003323210100011400001512201632101000123122502200099003390390001000000001321010001231225022000990033903900010000000010321010001062013090654012020000000700016561201315945537500 00000000000050000Locação de 03 (três) Equipamentos de Ar Condicionado de 12.000 btu/h, com instalação, manutenção e corretiva e assistência técnica, para atender a esta Secretaria, Conforme PE 003/2014, Processo Administrativo 5050130016516 e Contrato 013/2014. 0401201604012016000000000000000000000000000 04032101000116000003403210100011300002177201632101000123122502201899003390390001000000001321010001231225022018990033903900010000000010321010001062013004855042040000000700020421201215945537500 00000000001000000Prestação de Serviço Telefônico Fixo Comutado - Modalidade Local, conforme PE nº 001/2013, Contrato nº 031/2013 e Processo Administrativo nº 0900120020421. 0401201603022016000000000000000000000000000 04032101000116000003593210100011500001646201632101000123122502200099003390370001000000001321010001231225022000990033903700010000000010321010001062014184164072040000000700010190201515945537500 00000000001100000Prestação de Serviços de Copa e Cozinha para atender a esta Secretaria, conforme RS nº 32.00822/2015, PE nº 031/2015 SAEB, Contrato nº 020/2015 e Processo Administrativo nº 5050150010190. 0401201603022016000000000000000000000000000 04032101000116000003673210100011500002006201632101000123122502200099003390370001000000001321010001231225022000990033903700010000000010321010001082013152080072020000000700008692201515945537500 00000000003650000Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Patrimonial, para atender aos Centros de Convenções de Salvador e Ilhéus, Conforme Ato de Dispensa n.º 027/2015, RS 32.00945/2015, Contrato 027/2015 e Processo Administrativo 5050150008692. 0401201604012016000000000000000000000000000 04032101000116000003753210100011500002367201632101000123122502200099003390330001000000001321010001231225022000990033903300010000000010321010001112013144452012040000000700010093201515945537500 00000000000100000Prestação de Serviços de Fornecimento de Passagens Terrestres, Intermunicipais e Interestaduais para atender à esta Secretaria, Conforme Pregão Presencial n.º 002/2015, RS n.º 32.00868/2015, Contrato n.º 031/2015 e Processo n.º 5050150010093. 0401201603022016000000000000000000000000000 04032101000116000003833210100011500001891201632101000123122502200099003390370001000000001321010001231225022000990033903700010000000010321010001082013219452072020000000700008684201515945537500 00000000000900000Prestação de Serviços de Suporte Administrativo e Operacional à Prédios Públicos, para atender ao Centro de Convenções de Salvador, Conforme RS n.º 32.00786/2015, Contrato n.º 024/2015, Ato de Dispensa n.º 024/2015 e Processo Administrativo n.º 5050150008684. 0401201604012016000000000000000000000000000 04032101000116000003913210100011500001018201632101000123122502200099003390370001000000001321010001231225022000990033903700010000000010321010001062015062453072040000000700011890201415945537500 00000000003900000Contratação de Serviços de Postos de Transporte e Transporte para Deslocamento em Serviços fora da Sede contratante, para atender à esta Secretaria, Conforme Contrato 009/2015, Pregão Eletrônico 002/2015 e Processo 5050140011890 e II Termo Aditivo. 0401201603022016000000000000000000000000000 04032101000116000004053210100011500001999201632101000123122502200099003390370001000000001321010001231225022000990033903700010000000010321010001082013219452072040000000700008633201515945537500 00000000004200000Prestação de Serviços de Conservação e Limpeza, para atender aos Centros de Convenções de Salvador e Ilhéus, Conforme Ato de Dispensa n.º 025/2015, RS 32.00944/2015, Contrato 025/2015 e Processo Administrativo 5050150008633. 0401201603022016000000000000000000000000000 04032101000116000004133210100011500001557201632101000123695210693699003390390001000000001321010001236952106936990033903900010000000010321010001082013223778012020000000700007998201515945537500 00000000002000000Contratação de Serviços Especializados de Assessoria ao Monitoramento dos Projetos do Programa PROTURISMO, a contratada prestará serviços sob a coordenação da SETUR, Conforme Termo de Dispensa 014/2015, RS 32.00771/2015, Contrato 017/2015 e Processo 5050150007998. 0401201604012016000000000000000000000000000 04032101000116000004213210100011500001611201632101000123122502200099003390370001000000001321010001231225022000990033903700010000000010321010001062015057212072020000000700003534201515945537500 00000000001700000Prestação de Serviços de Suporte Administrativo e Operacional de Prédios Públicos, para atender à esta Secretaria, Conforme RS n.º 32.00396/2015, Pregão Eletrônico n.º 006/2015, Contrato n.º 018/2015 e Processo Administrativo n.º 5050150003534. 0401201604012016000000000000000000000000000 04032101000116000004313210100011500001621201632101000123122502200099003390370001000000001321010001231225022000990033903700010000000010321010001062013259357072040000000700000390201515945537500 00000000001500000Prestação de Serviços de Manutenção Predial, tendo como Postos de Serviços Eletricista de Alta Tensão, Artífice, Bombeiro Hidráulico e Auxiliar de Serviços Gerais, para atender a esta Secretaria, conforme RS nº 32.00345/2015, PE nº 001/2015, Contrato nº 019/2015 e Processo Administrativo nº 5050150000390. 0401201603022016000000000000000000000000000 04032101000116000004483210100011500001980201632101000123122502200099003390370001000000001321010001231225022000990033903700010000000010321010001082013206792072040000000700008668201515945537500 00000000004400000Prestação de Serviços de Manutenção Predial, para atender aos Centros de Convenções de Salvador e Ilhéus, conforme Ato de Dispensa nº 023/2015, RS nº 32.00943/2015, Contrato nº 026/2015 e Processo Administrativo nº 5050150008668. 0401201603022016000000000000000000000000000 04032101000116000004563210100011500000224201632101000123126502200299003390390001000000001321010001231265022002990033903900010000000010321010001082013000817062090000000700001400201515945537500 00000000002300000Prestação de Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC, classificados como Serviços de Caráter Obrigatório, para atender a demanda desta Secretaria, conforme RS n.º 32.00189/2015, Dispensa n.º 003/2015, Contrato n.º 001.15.4W.PS.0 e Processo Administrativo 5050150001400. 0401201604012016000000000000000000000000000 04032101000116000004643210100011500000461201632101000123122502200099003390390001000000001321010001231225022000990033903900010000000010321010001082013105422012040000000700002287201515945537500 00000000000060000Prestação de Serviços de Lavagem Simples de Veículos para os carros oficiais, considerados "veículos semi-leve" desta Secretaria, conforme Dispensa nº 006/2015, RS nº 32.00228/2015, Contrato nº 005/2015 e Processo Administrativo nº 5050150002287. 0401201603022016000000000000000000000000000 04032101000116000004720000000000000000000201632101000123122502200099003190960001000000001321010001231225022000990031909600010000000010321010001072015075377012040000000500007225200915945537500 00000000000100000Termo de Compromisso de Cessão Pessoal da Técnica Maria Tereza Chenaud, para atender a esta Secretaria, Conforme Termo de Compromisso. 0401201604012016000000000000000000000000000 04032101000116000004803210100011300000360201632101000123122502200099003390390001000000001321010001231225022000990033903900010000000010321010001062013259063012020000000700011933201115945537500 00000000001250000Prestação de Serviços de Locação de Veículos, sem motorista, para atender a esta Secretaria, Conforme Processo Administrativo n.º 5050110011933, Contrato n.º 007/2012. 0401201603022016000000000000000000000000000 04032101000116000004993210100011500001621201632101000123122502200099003390370001000000001321010001231225022000990033903700010000000010321010001062013259357072020000000700000390201515945537500 00000000001500000Prestação de Serviços de Manutenção Predial, tendo como Postos de Serviços Eletricista de Alta Tensão, Artífice, Bombeiro Hidráulico e Auxiliar de Serviços Gerais, para atender a esta Secretaria, conforme RS nº 32.00345/2015, PE nº 001/2015, Contrato nº 019/2015 e Processo Administrativo nº 5050150000390. 0401201604012016000000000000000000000000000 04032101000116000005023210100011500001646201632101000123122502200099003390370001000000001321010001231225022000990033903700010000000010321010001062014184164072090000000700010190201515945537500 00000000001100000Prestação de Serviços de Copa e Cozinha para atender a esta Secretaria, conforme RS nº 32.00822/2015, PE nº 031/2015 SAEB, Contrato nº 020/2015 e Processo Administrativo nº 5050150010190. 0401201604012016000000000000000000000000000 04032101000116000005103210100011500002367201632101000123122502200099003390330001000000001321010001231225022000990033903300010000000010321010001112013144452012020000000700010093201515945537500 00000000000100000Prestação de Serviços de Fornecimento de Passagens Terrestres, Intermunicipais e Interestaduais para atender à esta Secretaria, Conforme Pregão Presencial n.º 002/2015, RS n.º 32.00868/2015, Contrato n.º 031/2015 e Processo n.º 5050150010093. 0401201604012016000000000000000000000000000 04032101000116000005613210100011500001018201632101000123122502200099003390370001000000001321010001231225022000990033903700010000000010321010001062015062453072020000000700011890201415945537500 00000000003900000Contratação de Serviços de Postos de Transporte e Transporte para Deslocamento em Serviços fora da Sede contratante, para atender à esta Secretaria, Conforme Contrato 009/2015, Pregão Eletrônico 002/2015 e Processo 5050140011890 e II Termo Aditivo. 0401201604012016000000000000000000000000000 04032101000116000005713210100011500000011201632101000123122502200099003390390001000000001321010001231225022000990033903900010000000010321010001062013073301012020000000700005607201115945537500 00000000000150000Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva, Corretiva e de reparo, com Reposição eventual de peças e acessórios, no sistema de Comunicação Telefônica CPA, para atender a esta Secretaria, conforme PE 006/2014, Processo Administrativo 5050110005607 e Contrato 002/2015. 0401201604012016000000000000000000000000000 04032101000116000005883210100011500001654201632101000123122502200099003390370001000000001321010001231225022000990033903700010000000010321010001062014074733072030000000700003488201515945537500 00000000001250000Prestação de Serviços de Conservação e Limpeza, para atender a esta Secretaria, Conforme Pregão Eletrônico n.º 004/2015, RS N.º 32.00397/2015, Contrato n.º 021/2015 e Processo Administrativo n.º 5050150003488. 04012016 000000000000000000000000000 04032101000116000005963210100011500000461201632101000123122502200099003390390001000000001321010001231225022000990033903900010000000010321010001082013105422012040000000700002287201515945537500 00000000000060000Prestação de Serviços de Lavagem Simples de Veículos para os carros oficiais, considerados "veículos semi-leve" desta Secretaria, conforme Dispensa nº 006/2015, RS nº 32.00228/2015, Contrato nº 005/2015 e Processo Administrativo nº 5050150002287. 0401201604012016000000000000000000000000000 04032101000116000006013210100011400001741201632101000123122502200099003390390001000000001321010001231225022000990033903900010000000010321010001082013000973012030000000700010214201415945537500 00000000000050000Prestação de Serviços e Vendas de Produtos, para atender a esta Secretaria, Conforme Dispensa de Licitação n.º 016/2014, Contrato n.º 9912363366 e Processo Administrativo n.º 5050140010214. 04012016 000000000000000000000000000 04032101000116000006183210100011500001565201632101000123122502200099003390390001000000001321010001231225022000990033903900010000000010321010001112013126888012020000000700004140201515945537500 00000000000700000Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva e de Reparo com reposição de peças e/ou acessórios de Veículos Automotores da frota desta Secretaria, conforme Pregão Presencial nº 016/2015, Contrato nº 016/2015 e Processo Administrativo nº 5050150004140. 0401201604012016000000000000000000000000000 04032101000116000006263210100011500002251201632101000123122502200099003390390001000000001321010001231225022000990033903900010000000010321010001092013000973012030000000700009575201515945537500 00000000000050000Prestação de Serviços e Vendas de Produtos que atendam as necessidades desta Secretaria, Conforme Termo de Inexigibilidade n.º 009/2015, RS n.º 32.00811/2015, Contrato n.º 9912384926 e Processo Administrativo n.º 5050150009575. 04012016 000000000000000000000000000 04032101000116000006343210100011300000352201632101000123126502200299003390390001000000001321010001231265022002990033903900010000000010321010001062013004855062090000000700013650201115945537500 00000000000500000Prestação de Serviços de Telecomunicações para atender a demanda de Desenvolvimento e Comunicação Digital denominada Rede Governo, Conforme PE 072/2011, Termo de Adesão s/nº, Processo Administrativo 13650/2011 e Contrato 048/2011. 0401201604012016000000000000000000000000000 04032101000116000006503210100011300002177201632101000123122502201899003390390001000000001321010001231225022018990033903900010000000010321010001062013004855042020000000700020421201215945537500 00000000001000000Prestação de Serviço Telefônico Fixo Comutado - Modalidade Local, conforme PE nº 001/2013, Contrato nº 031/2013 e Processo Administrativo nº 0900120020421. 0401201604012016000000000000000000000000000 04032101000116000006933210100011300000689201632101000123122502201899003390390001000000001321010001231225022018990033903900010000000010321010001112013230375042020000000700000617201215945537500 00000000000090000Prestação de Serviço de Telefonia Móvel Pessoal - SMP, para atender a esta Secretaria, conforme Pregão 016/2012, Contrato nº 009/2013 e Processo Administrativo nº 0900120000617. 0401201604012016000000000000000000000000000 04032101000116000007073210100011500001654201632101000123122502200099003390370001000000001321010001231225022000990033903700010000000010321010001062014074733072020000000700003488201515945537500 00000000001250000Prestação de Serviços de Conservação e Limpeza, para atender a esta Secretaria, Conforme Pregão Eletrônico n.º 004/2015, RS N.º 32.00397/2015, Contrato n.º 021/2015 e Processo Administrativo n.º 5050150003488. 0401201604012016000000000000000000000000000 04032101000116000007153210100011400001741201632101000123122502200099003390390001000000001321010001231225022000990033903900010000000010321010001082013000973012020000000700010214201415945537500 00000000000050000Prestação de Serviços e Vendas de Produtos, para atender a esta Secretaria, Conforme Dispensa de Licitação n.º 016/2014, Contrato n.º 9912363366 e Processo Administrativo n.º 5050140010214. 0401201604012016000000000000000000000000000 04032101000116000007233210100011500001433201632101000123122502201899003390390001000000001321010001231225022018990033903900010000000010321010001062013004855042020000000700011881201415945537500 00000000000060000Prestação de Serviço Fixo Comutado - Modalidade Longa Distância Nacional e Internacional, conforme RS nº 32.00065/2015, Contrato nº 013/2015 e Processo Administrativo nº 5050140011881. 0401201604012016000000000000000000000000000 04032101000116000007313210100011500002251201632101000123122502200099003390390001000000001321010001231225022000990033903900010000000010321010001092013000973012020000000700009575201515945537500 00000000000050000Prestação de Serviços e Vendas de Produtos que atendam as necessidades desta Secretaria, Conforme Termo de Inexigibilidade n.º 009/2015, RS n.º 32.00811/2015, Contrato n.º 9912384926 e Processo Administrativo n.º 5050150009575. 0401201604012016000000000000000000000000000 04032101000116000010023210100011500000461201632101000123122502200099003390390001000000001321010001231225022000990033903900010000000010321010001082013105422012020000000700002287201515945537500 00000000000060000Prestação de Serviços de Lavagem Simples de Veículos para os carros oficiais, considerados "veículos semi-leve" desta Secretaria, conforme Dispensa nº 006/2015, RS nº 32.00228/2015, Contrato nº 005/2015 e Processo Administrativo nº 5050150002287. 0401201604012016000000000000000000000000000 04032101000116000010613210100011500001557201632101000123695210693699003390390001000000001321010001236952106936990033903900010000000010321010001082013223778012030000000700007998201515945537500 00000000002000000Contratação de Serviços Especializados de Assessoria ao Monitoramento dos Projetos do Programa PROTURISMO, a contratada prestará serviços sob a coordenação da SETUR, Conforme Termo de Dispensa 014/2015, RS 32.00771/2015, Contrato 017/2015 e Processo 5050150007998. 04012016 000000000000000000000000000 04032101000116000011343210100011500001980201632101000123122502200099003390370001000000001321010001231225022000990033903700010000000010321010001082013206792072030000000700008668201515945537500 00000000004400000Prestação de Serviços de Manutenção Predial, para atender aos Centros de Convenções de Salvador e Ilhéus, conforme Ato de Dispensa nº 023/2015, RS nº 32.00943/2015, Contrato nº 026/2015 e Processo Administrativo nº 5050150008668. 03022016 000000000000000000000000000 04032101000116000011423210100011500001999201632101000123122502200099003390370001000000001321010001231225022000990033903700010000000010321010001082013219452072030000000700008633201515945537500 00000000004200000Prestação de Serviços de Conservação e Limpeza, para atender aos Centros de Convenções de Salvador e Ilhéus, Conforme Ato de Dispensa n.º 025/2015, RS 32.00944/2015, Contrato 025/2015 e Processo Administrativo 5050150008633. 03022016 000000000000000000000000000 04032101000116000011773210100011500001999201632101000123122502200099003390370001000000001321010001231225022000990033903700010000000010321010001082013219452072020000000700008633201515945537500 00000000001500000Prestação de Serviços de Conservação e Limpeza, para atender aos Centros de Convenções de Salvador e Ilhéus, Conforme Ato de Dispensa n.º 025/2015, RS 32.00944/2015, Contrato 025/2015 e Processo Administrativo 5050150008633. 0401201604012016000000000000000000000000000 04032101000116000011853210100011500001980201632101000123122502200099003390370001000000001321010001231225022000990033903700010000000010321010001082013206792072020000000700008668201515945537500 00000000001500000Prestação de Serviços de Manutenção Predial, para atender aos Centros de Convenções de Salvador e Ilhéus, conforme Ato de Dispensa nº 023/2015, RS nº 32.00943/2015, Contrato nº 026/2015 e Processo Administrativo nº 5050150008668. 0401201604012016000000000000000000000000000 04032101000116000012743210100011600000024201632101000123122502200099003390390001000000001321010001231225022000990033903900010000000010321010001082013179078011020000000700001246201615945537500 00000000000032994Contratação do Serviço de Publicação do Aviso de Manifestação de Interesse n.º 001/2016 desta Secretaria em jornal de grande circulação nacional, conforme Termo de Dispensa n.º 004/2016, RS 32.00161/2016 e Processo 5050160001246. 0402201604022016000000000000000000000000000 04032101000116000013043210100011600000075201632101000123695210693699003390390001000000001321010001236952106936990033903900010000000010321010001112013161081012020000000700013106201515945537500 00000000000100000Contratação de Empresa especializada para Confecção, Instalação, Manutenção e Desmontagem de Postos de Informações Turísticas PIT's para o projeto de Guias e Monitores do Carnaval 2016, Conforme RS 32.01045/2015, Pregão Presencial 003/2015, Contrato 002/2016 e Processo Administrativo 5050150013106. 0402201604022016000000000000000000000000000 04032101000116000013203210100011300000689201632101000123122502201899003390390001000000001321010001231225022018990033903900010000000010321010001112013230375042020000000700001025201615945537500 00000000000050000Prestação de Serviço de Telefonia Móvel Pessoal - SMP, para atender a esta Secretaria, conforme Pregão 016/2012, Contrato nº 009/2013 e Processo Administrativo nº 0900120000617. Empenho complementar ao de nº 32101.0001.16.0000028-5 de 29/01/2016. 1202201612022016000000000000000000000000000 04032101000116000013390000000000000000000201632101000123122502201899003390920001000000001321010001231225022018990033909200010000000010321010001072013230375041020000000700000029201615945537500 00000000000119135PAGAMENTO A TITULO DE INDENIZAÇÃO, DO TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÉBITO REFERENTE O SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME PROCESSO Nº 5050160000029. 1202201612022016000000000000000000000000000 04032101000116000013473210100011600000083201632101000123122502200099003390390001000000001321010001231225022000990033903900010000000010321010001082013026611011020000000700000274201615945537500 00000000000078000Contratação do Serviço de Publicação e Divulgação legal de Atos Oficiais para atender à esta Secretaria, como Aviso de Licitação, Recursos, Contratos e outros expedientes, conforme Termo de Dispensa n.º 001/2016, RS n.º 32.00042/2016 e Processo n.º 5050160000274. 1202201615022016000000000000000000000000000 04032101000116000013550000000000000000000201632101000123695210693599003390140001000000001321010001236952106935990033901400010000000010321010001072015001330012020000000200001424201615945537500 00000000000015100Participar de Reunião com o Prefeito de Ilhéus, de 15 a 16/02/2016, em Ilhéus, conforme SD nº 08 e Processo nº 5050160001424. 1202201612022016000000000000000000000000000 04032101000116000013630000000000000000000201632101000123122502200099003390920001000000001321010001231225022000990033909200010000000010321010001072015160609011040000000700014366201515945537500 00000000000770471PAGAMENTO DE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, CONFORME PROCESSO Nº 5050150014366. 1202201616022016000000000000000000000000000 04032101000116000013710000000000000000000201632101000123122502200099003390920001000000001321010001231225022000990033909200010000000010321010001072013206792011040000000700014412201515945537500 00000000001062196PAGAMENTO DE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR CONFORME PROCESSO Nº 5050150014412. 1502201616022016000000000000000000000000000 04032101000116000013813210100011600000091201632101000123122502200099003390390001000000001321010001231225022000990033903900010000000010321010001082013163236012020000000700008676201515945537500 00000000000100000Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva, Corretiva e de Reparo, com reposição eventual de peças, acessórios e lubrificantes de 08 escadas rolantes e 04 elevadores de passageiros do CCB, Conforme RS 32.00056/2016, Dispensa Emergencial de Licitação 031/2015, Contrato 038/2015 e Processo 5050150008676. 0402201615022016000000000000000000000000000 04032101000116000013980000000000000000000201632101000123122502200099003390390001000000001321010001231225022000990033903900010000000010321010001072013000760011000000000900000045201615945537500 00000000000042100Regularização de Pagamento por Ofício de DAM, alusivo ao arquivamento da ata da Assembléia Geral Extraordinária da Empresa de Turismo da Bahia S/A, conforme Processo 5050160000045. 04022016 000000000000000000000000000 04032101000116000014010000000000000000000201632101000123122502200099003390390001000000001321010001231225022000990033903900010000000010321010001072013006483011000000000900000053201615945537500 00000000000006300Regularização de Pagamento por Ofício de DARF, alusivo ao arquivamento da ata da Assembléia Geral Extraordinária da Empresa de Turismo da Bahia S/A, conforme Processo 5050160000053. 04022016 000000000000000000000000000 04032101000116000014360000000000000000000201632101000123122502200099003390140001000000001321010001231225022000990033901400010000000010321010001072015001330011030000000200000622201615945537500 00000000000007550Regularização de Pagamento por Ofício referente à Diária onde o Secretário Visitou a Oficina de Franz Krajcerg e Participou da Inauguração da Infraestrutura Turísticas da Costa das Baleias - em Nova Viçosa/Teixeira de Freitas - no dia 22/01/2016, conforme Processo 5050160000622 e SD 003. 04022016 000000000000000000000000000 04032101000116000014440000000000000000000201632101000123695210693599003390140001000000001321010001236952106935990033901400010000000010321010001072015001330012020000000200001483201615945537500 00000000000015100Participar de Reunião no Ministério do Turismo e na Embratur - Brasília - 17/fevereiro - Processo 5050160001483 - SD 009. 1502201615022016000000000000000000000000000 04032101000116000014523210100011500001999201632101000123122502200099003390370001000000001321010001231225022000990033903700010000000010321010001082013219452072020000000700001386201615945537500 00000000002500000Prestação de Serviços de Conservação e Limpeza, para atender aos Centros de Convenções de Salvador e Ilhéus, Conforme Ato de Dispensa n.º 025/2015, RS 32.00944/2015, Contrato 025/2015 e Processo Administrativo 5050150008633. Empenho complementar ao de número; 32101.0001.16.0000054-4 de 29/01/2016. 1602201616022016000000000000000000000000000 04032101000116000014600000000000000000000201632101000123122502200199003190130001000000001321010001231225022001990031901300010000000010321010001072013004928012000000000500001440201615945537500 00000000001770565Regularização de pagamento através de Ofício alusivo ao parcelamento de débito com INSS feito pela Bahiatursa em liquidação, referente a parcela Nº 151 conforme processo 1440/2016 . 16022016 000000000000000000000000000 04032101000116000014790000000000000000000201632101000123122502200099003390920001000000001321010001231225022000990033909200010000000010321010001072013179078011020000000700000061201615945537500 00000000000089334Para atender Termo de Reconhecimento de Débito, referente serviços prestados pela W&M Publicidade Ltda, Fatura nº 2015/8111, conforme Processo nº 5050160000061. 1602201617022016000000000000000000000000000 04032101000116000014950000000000000000000201632101000123122502200099003390140001000000001321010001231225022000990033901400010000000010321010001072015001330011020000000200000622201615945537500 00000000000007550Regularização de Pagamento por Ofício referente à Diária onde o Secretário Visitou a Oficina de Franz Krajcerg e Participou da Inauguração da Infraestrutura Turísticas da Costa das Baleias - em Nova Viçosa/Teixeira de Freitas - no dia 22/01/2016, conforme Processo 5050160000622 e SD 003. 2901201629012016000000000000000000000000000 04032101000116000015090000000000000000000201632101000123126502200299003390920001000000001321010001231265022002990033909200010000000010321010001072013230375061040000000700001777201615945537500 00000000000208312Pagamento a Título de Indenização, Termo de Reconhecimento de Débito referente ao Serviço de Link de Dados, alusivo ao mês de Dezembro/2015, Conforme Processo nº 5050160001777. 1702201618022016000000000000000000000000000 04032101000116000015173210100011300000352201632101000123126502200299003390390001000000001321010001231265022002990033903900010000000010321010001062013004855062040000000700001769201615945537500 00000000000220000Prestação de Serviços de Telecomunicações para atender a demanda de Desenvolvimento e Comunicação Digital denominada Rede Governo, Conforme PE 072/2011, Termo de Adesão s/nº, Processo Administrativo 13650/2011 e Contrato 048/2011. Empenho Complementar ao de n.º 32101.0001.16.0000032-3 de 29/01/2016. 1802201618022016000000000000000000000000000 04032101000116000015253210100011600000121201632101000123122502200099003390390001000000001321010001231225022000990033903900010000000010321010001062014015737012020000000700011316201515945537500 00000000000100000Contratação de Serviços de Publicação de Avisos, Comunicados e Manifestações Oficiais em Periódicos de Circulação Estadual, para atender as necessidades desta Secretaria, conforme RS 32.00946/2015, Contrato n.º 001/2016, Pregão Eletrônico 009/2015 e Processo 5050150011316. 1802201618022016000000000000000000000000000 04032101000116000015333210100011500001980201632101000123122502200099003390370001000000001321010001231225022000990033903700010000000010321010001082013206792072020000000700001513201615945537500 00000000002300000Prestação de Serviços de Manutenção Predial, para atender aos Centros de Convenções de Salvador e Ilhéus, conforme Ato de Dispensa nº 023/2015, RS nº 32.00943/2015, Contrato nº 026/2015 e Processo Administrativo nº 5050150008668. Empenho complementar ao de nº 32101.0001.16.0000053-6 de 29/01/2016. 1802201619022016000000000000000000000000000 04032101000116000015513210100011600000131201632101000123126502200299004490520001000000001321010001231265022002990044905200010000000010321010001062014039644062040000000700013025201515945537500 00000000000050000Aquisição de solução de rede local sem fio Wi Fi de 05 (cinco) Pontos de Acesso Tipo II - Outdoor Dual Band, modelo Zone Flex 7782, marca Ruckus e 05 (cinco) Adaptadores POE - GRT 480125A, marca FOSHAN GREAT POWER SUPPLY, Conforme RM n.º 32.00063/2006, Contrato 040/2015, PE 091/2014 (SGPR) e Processo 5050150013025. 2901201629012016000000000000000000000000000 04032101000116000015683210100011600000164201632101000123126502200299003390390001000000001321010001231265022002990033903900010000000010321010001062014039644062030000000700013025201515945537500 00000000000050000Solução de rede local sem fio Wi Fi de Serviço de Instalação e Configuração, bem como Treinamento para 08 (oito) Alunos, Conforme RS n.º 32.00043/2016, Contrato 040/2015, PE 091/2014 (SGPR) e Processo 5050150013025. 19022016 000000000000000000000000000 04032101000116000015843210100011600000164201632101000123126502200299003390390001000000001321010001231265022002990033903900010000000010321010001062014039644062040000000700013025201515945537500 00000000000050000Solução de rede local sem fio Wi Fi de Serviço de Instalação e Configuração, bem como Treinamento para 08 (oito) Alunos, Conforme RS n.º 32.00043/2006, Contrato 040/2015, PE 091/2014 (SGPR) e Processo 5050150013025. 2901201629012016000000000000000000000000000 04032101000116000016060000000000000000000201632101000123126502200299003390920001000000001321010001231265022002990033909200010000000010321010001072013004855061020000000700001777201615945537500 00000000000208312Pagamento a Título de Indenização, Termo de Reconhecimento de Débito referente ao Serviço de Link de Dados, alusivo ao mês de Dezembro/2015, Conforme Processo nº 5050160001777. 1902201622022016000000000000000000000000000 04032101000116000016140000000000000000000201632101000110302502202299003391410001000000001321010001103025022022990033914100010000000010321010001072013000426032010000000900001980201615945537500 00000000002674597FUNSERV PATRONAL REFERENTE AO MÊS JANEIRO/2016 PROCESSO 1980/2016. 2901201622022016000000000000000000000000000 04032101000116000016223210100011600000172201632101000123122502200099003390300001000000001321010001231225022000990033903000010000000010321010001062013037850011020000000700000495201615945537500 00000000000261500Aquisição de 500 (quinhentas) Unidades de Água Mineral sem gás, da fonte natural, acondicionada em garrafões de 20 (vinte) litros, para atender as necessidades desta Secretaria, Conforme RM n.º 32.00227/2016, PE n.º 116/2015 e Processo n.º 5050160000495. 2202201622022016000000000000000000000000000 04032101000116000016303210100011600000180201632101000123122502200099003390300001000000001321010001231225022000990033903000010000000010321010001062013083860011020000000700001645201615945537500 00000000000002080Aquisição de 10 (dez) Unidades de Água Sanitária, uso doméstico, para atender as necessidades desta Secretaria, Conforme RM n.º 32.00229/2016, PE n.º 157/2014 e Processo n.º 50501600001645. 2202201622022016000000000000000000000000000 04032101000116000016493210100011600000075201632101000123695210693699003390390001000000001321010001236952106936990033903900010000000010321010001112013161081012030000000700010105201615945537500 00000000019340000Contratação de Empresa especializada para Confecção, Instalação, Manutenção e Desmontagem de Postos de Informações Turísticas PIT's para o projeto de Guias e Monitores do Carnaval 2016, Conforme RS 32.01045/2015, Pregão Presencial 003/2015, Contrato 002/2016 e Processo Administrativo 5050150013106. Empenho complementar ao de nº 32101.0001.16.0000056-0 de 04/02/2016. 22022016 000000000000000000000000000 04032101000116000016570000000000000000000201632101000123695210693699003390140001000000001321010001236952106936990033901400010000000010321010001072012501324011020000000200000754201615945537500 00000000000023000Pagamento por Indenização/Ressarcimento de Despesas de Diária, referente à viagem realizada no período de 30/janeiro à 01/Fevereiro de 2016, onde Realizou Treinamento aos Guias e Monitores que participaram do Carnaval de 2016 - em Porto Seguro, conforme SD 005, Processo 5050160000754 e Publicação no DOE 21.877 de 19/02/2016. 2202201624022016000000000000000000000000000 04032101000116000016650000000000000000000201632101000123122502201899003390390001000000001321010001231225022018990033903900010000000010321010001072013000876042040000000900001629201615945537500 00000000000100000Pagamento referente ao Fornecimento de Energia Elétrica dos CCI - CCB, conforme Processo 5050160001629 e Contrato n.º SETUR 10/HSV/2015. 2901201629012016000000000000000000000000000 04032101000116000016913210100011300000352201632101000123126502200299003390390001000000001321010001231265022002990033903900010000000010321010001062013004855062020000000700001769201615945537500 00000000000230000Prestação de Serviços de Telecomunicações para atender a demanda de Desenvolvimento e Comunicação Digital denominada Rede Governo, Conforme PE 072/2011, Termo de Adesão s/nº, Processo Administrativo 13650/2011 e Contrato 048/2011. Empenho Complementar ao de n.º 32101.0001.16.0000032-3 de 29/01/2016. 2302201623022016000000000000000000000000000 04032101000116000017030000000000000000000201632101000123695210693599003390140001000000001321010001236952106935990033901400010000000010321010001072015001330011020000000200000819201615945537500 00000000000037000Pagamento de Indenização/Ressarcimento de despesas com diárias referente à viagens realizadas 12.01-Recife onde participou de Reunião da Fundação CTI Nordeste , 20 à 21.01-Ilhéus onde participou da Inauguração da Loja Chocolat e de 29 à 30.01-Lapão onde participou da Abertura do Carnaval 2016, conf. SD's n.º 01,02 e 04, Processos 266/16,487/16 e 819/16 e Publicação DOE 21.879 de 23/02/2016. 2402201624022016000000000000000000000000000 04032101000116000017113210100011600000199201632101000123122502200099003390390001000000001321010001231225022000990033903900010000000010321010001082014012274013040000000700000185201615945537500 00000000000050000Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva, Corretiva e de Apoio na Operacionalização dos Sistemas de Refrigeração para o período de 90 (noventa) dias em atendimento a demanda do Centro de Convenções da Bahia e para o Centro de Convenções de Ilhéus, conforme RS 32.00059/2016, Contrato 007/2016 e Processo 5050160000185. 2402201625022016000000000000000000000000000 04032101000116000017380000000000000000000201632101000123122502200199003190920001000000001321010001231225022001990031909200010000000010321010001072013000371012020000000500000240201615945537500 00000000000021576PARA ATENDER DIFERENÇA DO LIQUIDO BANCÁRIO DA SAEB EM RELAÇÃO AO LIQUIDO BANCÁRIO DO DEPAT, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS PROCESSO 240/2016. 2402201625022016000000000000000000000000000 04032101000116000017463210100011600000271201632101000123126502200299003390300001000000001321010001231265022002990033903000010000000010321010001082014174975061020000000700001459201615945537500 00000000000052350Aquisição de 03 (três) Unidades de Toner Lexmark, ref. E260A11B, na cor preta, original do fabricante do equipamento, não recarregado e não remanufaturado, para atender a esta Secretaria, Conforme RM n.º 32.00228/2016, PCE n.º 001/2016 e Processo 5050160001459. 2502201626022016000000000000000000000000000 04032101000116000017543210100011600000202201632101000123122502200099003390300001000000001321010001231225022000990033903000010000000010321010001062013015008011020000000700001670201615945537500 00000000000005000Aquisição de 25 (vinte e cinco) Unidades de Fita Adesiva, marrom, fabricada em filme plástico, dimensões largura 45 mm x 50 m, para atender a esta Secretaria, Conforme RM n.º 32.00239/2016, PE n.º 159/2014 e Processo 5050160001670. 2502201626022016000000000000000000000000000 04032101000116000017623210100011600000210201632101000123122502200099003390300001000000001321010001231225022000990033903000010000000010321010001062013013110011020000000700001700201615945537500 00000000000002780Aquisição de 20 (vinte) Caixas de Clips para papel, em aço niquelado, número 8/0 para atender a esta Secretaria, Conforme RM n.º 32.00240/2016, PE n.º 105/2015 e Processo 5050160001700. 2502201626022016000000000000000000000000000 04032101000116000017703210100011600000229201632101000123122502200099003390300001000000001321010001231225022000990033903000010000000010321010001062013013110011020000000700001700201615945537500 00000000000002540Aquisição de 20 (vinte) Caixas de Clips para papel, em aço niquelado, número 2/0 para atender a esta Secretaria, Conforme RM n.º 32.00251/2016, PE n.º 166/2014 e Processo 5050160001700. 2502201626022016000000000000000000000000000 04032101000116000017893210100011600000288201632101000123122502200099003390300001000000001321010001231225022000990033903000010000000010321010001062013132012011020000000700001807201615945537500 00000000000005130Aquisição de 15 (Quinze) Unidades de Álcool etílico, hidratado, em gel, não inferior a 65%, embalagem frasco plástico de 500g, para atender a esta Secretaria, Conforme RM n.º 32.00243/2016, PE n.º 157/2014 e Processo 5050160001807. 2502201626022016000000000000000000000000000 04032101000116000017973210100011600000296201632101000123122502200099003390300001000000001321010001231225022000990033903000010000000010321010001062013132012011020000000700001807201615945537500 00000000000010260Aquisição de 12 (Doze) Pacotes de Palheta, para café, em poliestireno cristal, resistente a temperaturas de bebidas quentes ou frias, embalagem em pacote com 500 unidades , para atender a esta Secretaria, Conforme RM n.º 32.00244/2016, PE n.º 037/2015 e Processo 5050160001807. 2502201626022016000000000000000000000000000 04032101000116000018003210100011600000301201632101000123122502200099003390300001000000001321010001231225022000990033903000010000000010321010001062013068322011020000000700001815201615945537500 00000000000006000Aquisição de 10 (Dez) Unidades de Álcool etílico em gel, a 70%, em refil, fragancia agradável, para assepsia das mãos, para atender a esta Secretaria, Conforme RM n.º 32.00235/2016, PE n.º 157/2014 e Processo 5050160001815. 2502201626022016000000000000000000000000000 04032101000116000018193210100011600000237201632101000123122502200099003390300001000000001321010001231225022000990033903000010000000010321010001062015164639011020000000700001840201615945537500 00000000000010100Aquisição de 100 (Cem) Unidades de Prendedor para processo, elástica, em latex e poliester , cor preta, para atender a esta Secretaria, Conforme RM n.º 32.00231/2016, PE n.º 104/2015 e Processo 5050160001840. 2502201626022016000000000000000000000000000 04032101000116000018273210100011600000245201632101000123122502200099003390300001000000001321010001231225022000990033903000010000000010321010001062015089009011020000000700001858201615945537500 00000000000009600Aquisição de 400 (Quatrocentas) Unidades de Caneta esferográfica, escrita grossa, tinta cor azul, para atender a esta Secretaria, Conforme RM n.º 32.00232/2016, PE n.º 104/2015 e Processo 5050160001858. 2502201626022016000000000000000000000000000 04032101000116000018353210100011600000253201632101000123122502200099003390300001000000001321010001231225022000990033903000010000000010321010001062014203606011020000000700001866201615945537500 00000000000002220Aquisição de 15 (Quinze) Unidades de Pano para limpeza de copa, 100% algodão, alvejado, para atender a esta Secretaria, Conforme RM n.º 32.00242/2016, PE n.º 088/2015 e Processo 5050160001866. 2502201626022016000000000000000000000000000 04032101000116000018433210100011600000261201632101000123122502200099003390300001000000001321010001231225022000990033903000010000000010321010001062013048305011020000000700001874201615945537500 00000000000003400Aquisição de 50 (Cinquenta) Caixas de Borracha elástica número 18, para atender a esta Secretaria, Conforme RM n.º 32.00245/2016, PE n.º 158/2014 e Processo 5050160001874. 2502201626022016000000000000000000000000000 04032101000116000018513210100011500001557201632101000123695210693699003390390001000000001321010001236952106936990033903900010000000010321010001082013223778012020000000700001300201615945537500 00000000131360904Contratação de Serviços Especializados de Assessoria ao Monitoramento dos Projetos do Programa PROTURISMO, a contratada prestará serviços sob a coordenação da SETUR, Conforme Termo de Dispensa 014/2015, RS 32.00771/2015, Contrato 017/2015 e Processo 5050150007998. Empenho Complementar ao de nº 32101.0001.16.0000051-1 de 29/01/2016 2602201626022016000000000000000000000000000 04032101000116000018610000000000000000000201632101000123122502200199003190110001000000001321010001231225022001990031901100010000000010321010001072013000371012020000000500010393201615945537500 00000000080492072PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. PROCESSO 10393/2016. 2902201604032016000000000000000000000000000 04032101000116000018780000000000000000000201632101000123122502200599003190040001000000001321010001231225022005990031900400010000000010321010001072013000371012020000000500010393201615945537500 00000000014158031PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL REDA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. PROCESSO 10393/2016. 2902201604032016000000000000000000000000000 04032101000116000018860000000000000000000201632101000123331502201399003390460001000000001321010001233315022013990033904600010000000010321010001072013000371032010000000900010393201615945537500 00000000003585356PARA ATENDER AUXILIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. PROCESSO 10393/2016. 2902201604032016000000000000000000000000000 04032101000116000018940000000000000000000201632101000123331502201399003390490001000000001321010001233315022013990033904900010000000010321010001072013000371032010000000900010393201615945537500 00000000001908840PARA ATENDER AUXÍLIO TRANSPORTE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. PROCESSO 10393/2016. 2902201604032016000000000000000000000000000 04032101000116000019080000000000000000000201632101000123122502200199003191130001000000001321010001231225022001990031911300010000000010321010001072013000493012020000000500010377201615945537500 00000000000971438PARA ATENDER CONTRIBUIÇÃO FUNPREV REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO/2016. PROCESSO 10377/2016. 2902201604032016000000000000000000000000000 04032101000116000019160000000000000000000201632101000123122502200099003390360001000000001321010001231225022000990033903600010000000010321010001072013000371012020000000900010385201615945537500 00000000001727645PARA ATENDER FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS REFERENTE MÊS FEVEREIRO/2016. PROCESSO 10385/2016. 2902201604032016000000000000000000000000000 04032101000116000019240000000000000000000201632101000123122502200199003190130001000000001321010001231225022001990031901300010000000010321010001072013004911012020000000500010369201615945537500 00000000016021460PARA ATENDER CONTRIBUIÇÃO INSS REFERENTE MÊS FEVEREIRO/2016. PROCESSO 10369/2016. 2902201604032016000000000000000000000000000 04032101000116000019320000000000000000000201632101000123122502200599003190040001000000001321010001231225022005990031900400010000000010321010001072013004911012020000000500010369201615945537500 00000000002236046PARA ATENDER CONTRIBUIÇÃO INSS REFERENTE MÊS FEVEREIRO/2016. PROCESSO 10369/2016. 2902201604032016000000000000000000000000000 04032101000116000019403210100011600000318201632101000123122502200099003390300001000000001321010001231225022000990033903000010000000010321010001062013015008011020000000700001955201615945537500 00000000000003010Aquisição de 50 (cinquenta) Unidades de Borracha para apagar escrita a lápis, cor branca e 30 (trinta) Unidades de Caneta salientadora, corpo plástico resistente, para textos, na cor fluorescente amarelo, para atender as necessidades desta Secretaria, Conforme RM n.º 32.00261/2016, PE n.º 158/2014 e Processo n.º 5050160001955. 0103201601032016000000000000000000000000000 04032101000116000019593210100011600000326201632101000123122502200099003390300001000000001321010001231225022000990033903000010000000010321010001062014203606011020000000700010032201615945537500 00000000000007060Aquisição de 20 (vinte) Caixas de Colchete para encadernação, número 08, latonado, haste dupla e flexível, embalagem contendo 72 unidades, para atender as necessidades desta Secretaria, Conforme RM n.º 32.00262/2016, PE n.º 166/2014 e Processo n.º 5050160010032. 0103201602032016000000000000000000000000000 04032101000116000019673210100011600000334201632101000123122502200099003390300001000000001321010001231225022000990033903000010000000010321010001062014203606011020000000700010032201615945537500 00000000000008880Aquisição de 20 (vinte) Caixas de Colchete para encadernação, número 12, latonado, haste dupla e flexível, embalagem contendo 72 unidades, para atender as necessidades desta Secretaria, Conforme RM n.º 32.00266/2016, PE n.º 166/2014 e Processo n.º 5050160010032. 0103201601032016000000000000000000000000000 04032101000116000019753210100011300002177201632101000123122502201899003390390001000000001321010001231225022018990033903900010000000010321010001062013004855042020000000700010610201615945537500 00000000000300000Prestação de Serviço Telefônico Fixo Comutado - Modalidade Local, conforme PE nº 001/2013, Contrato nº 031/2013 e Processo Administrativo nº 0900120020421. Empenho Complementar ao de n.º 32101.0001.16.0000031-5 de 29/01/2016. 0103201601032016000000000000000000000000000 04032101000116000019830000000000000000000201632101000123126502200299003390920001000000001321010001231265022002990033909200010000000010321010001072013000817061020000000700010466201615945537500 00000000000006432Termo de reconhecimento de débito para pagamento de Despesa do Exercício Anterior - DEA, referente serviços obrigatórios do Sistema Estadual de Protocolo, complemento da fatura do mês de Dezembro/2015, conforme processo nº 5050160010466. 0103201601032016000000000000000000000000000 04032101000116000019910000000000000000000201632101000123126502200299003390920001000000001321010001231265022002990033909200010000000010321010001072013000817061020000000700001351201615945537500 00000000000357504Termo de reconhecimento de débito para pagamento de Despesa do Exercício Anterior - DEA, referente serviços obrigatórios do Fiplan, complemento da fatura do mês de Dezembro/2015, conforme processo nº 5050160001351. 0103201601032016000000000000000000000000000 04032101000116000020090000000000000000000201632101000123695210693599003390140001000000001321010001236952106935990033901400010000000010321010001072015001330012020000000200010679201615945537500 00000000000030200Reunião com Representante e Chefe de Operações do BID, Reunião na EMBRATUR, Casa Civil e Ministério do Planejamento - Brasília - 02 à 03/Março - Processo 5050160010679 - SD 017. 0103201601032016000000000000000000000000000 04032101000116000020173210100011600000342201632101000123122502200099003390300001000000001321010001231225022000990033903000010000000010321010001062013090646011020000000700001726201615945537500 00000000000001650Aquisição de 25 (vinte e cinco) Unidades de Cola à base de PVA, branca, para uso de papel, para atender as necessidades desta Secretaria, Conforme RM n.º 32.00236/2016, PE n.º 162/2014 e Processo n.º 5050160001726. 0103201602032016000000000000000000000000000 04032101000116000020253210100011600000350201632101000123122502200099003390300001000000001321010001231225022000990033903000010000000010321010001062013090646011020000000700007126201615945537500 00000000000004500Aquisição de 100 (cem) Unidades de Pasta em L, em plástico resistente, incolor, dimensões 210 x 297 mm, para atender as necessidades desta Secretaria, Conforme RM n.º 32.00237/2016, PE n.º 164/2014 e Processo n.º 5050160001726. 0103201602032016000000000000000000000000000 04032101000116000020333210100011600000369201632101000123122502200099003390300001000000001321010001231225022000990033903000010000000010321010001062013090646011020000000700001726201615945537500 00000000000007020Aquisição de 30 (trinta) Unidades de Caixa arquivo, para documento, polionda, em plástico resistente, na cor azul, para atender as necessidades desta Secretaria, Conforme RM n.º 32.00250/2016, PE n.º 166/2014 e Processo n.º 5050160001726. 0103201602032016000000000000000000000000000 04032101000116000020410000000000000000000201632101000123122502200099003390920001000000001321010001231225022000990033909200010000000010321010001072013219452011040000000700014404201515945537500 00000000001903961Termo de Reconhecimento de Débito para pagamento de Despesa do Exercício Anterior - DEA, referente serviços de Conservação e Limpeza dos Centros de Convenções de Salvador e Ilhéus do mês de Dezembro/2015, conforme processo nº 5050150014404. 0203201603032016000000000000000000000000000 04032101000116000020510000000000000000000201632101000123122502200099003390920001000000001321010001231225022000990033909200010000000010321010001072013219452011040000000700014382201515945537500 00000000000133800Termo de Reconhecimento de Débito para pagamento de Despesa do Exercício Anterior - DEA, referente serviços de Suporte Administrativo e Operacional para atender o Centro de Convenções de Salvador, do mês de Dezembro/2015, conforme processo nº 5050150014382. 0203201603032016000000000000000000000000000 04032101000116000020683210100011300001960201632101000123131502202099003390390001000000001321010001231315022020990033903900010000000010321010001082013000825012020000000700010415201615945537500 00000000000050000Prestação de Serviços de Publicação de Atos Oficiais para atender a esta Secretaria, conforme Dispensa de Licitação n.º 010/2013, Processo Administrativo 5050130003260, Contrato n.º 027/2013 e II Termo Aditivo. Empenho Complementar ao de nº 32101.0001.16.0000027-7 de 29/01/2016. 0203201603032016000000000000000000000000000 04032101000116000020760000000000000000000201632101000123695210693599003390140001000000001321010001236952106935990033901400010000000010321010001072015001330012020000000200010709201615945537500 00000000000055500Visita Técnica, Participação no Evento Moto Show e Representar o Governador na 5.ª Edição no Festival de Música - Teixeira de Freitas/Abrolhos-Prado-Trancoso - 04 à 07/Março - Processo 5050160010709 - SD 019. 0203201602032016000000000000000000000000000 04032101000116000020840000000000000000000201632101000123131502202099003390920001000000001321010001231315022020990033909200010000000010321010001072013000825011020000000700014544201515945537500 00000000000036170Termo de Reconhecimento de Débito para Pagamento de Despesa do Exercício Anterior - DEA, referente Serviços de Publicações de Atos Oficiais, conforme processo nº 5050150014544. 0203201603032016000000000000000000000000000 04032101000116000020920000000000000000000201632101000123695210693599003390140001000000001321010001236952106935990033901400010000000010321010001072015044560012020000000200010857201615945537500 00000000000015100Assessorar o Secretário na Visita Técnica e no Evento Prado Moto Show 2016 - Caravelas/Prado - 04 à 05/Março - Processo 5050160010857 - SD 020. 0303201603032016000000000000000000000000000 04032101000116000021063210100011600000377201632101000123122502200099003390300001000000001321010001231225022000990033903000010000000010321010001082013084514011020000000700001696201615945537500 00000000000029400Aquisição de 06 (seis) Unidades de Gás GLP, condicionado em botijão retornável pedo 13kg, para atender as necessidades desta Secretaria, Conforme RM n.º 32.00249/2016, PCE n.º 002/2016 e Processo 5050160001696. 0303201603032016000000000000000000000000000 04032101000116000021143210100011300000352201632101000123126502200299003390390001000000001321010001231265022002990033903900010000000010321010001062013004855062020000000700010830201615945537500 00000000000800000Prestação de Serviços de Telecomunicações para atender a demanda de Desenvolvimento e Comunicação Digital denominada Rede Governo, Conforme PE 072/2011, Termo de Adesão s/nº, Processo Administrativo 13650/2011 e Contrato 048/2011. Empenho Complementar ao de n.º 32101.0001.16.0000107-9 de 24/02/2016. 0303201604032016000000000000000000000000000 04032101000116000021220000000000000000000201632101000123331502201399003390460001000000001321010001233315022013990033904600010000000010321010001072013000371032030000000900010393201615945537500 00000000003585356PARA ATENDER AUXILIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. PROCESSO 10393/2016. 29022016 000000000000000000000000000 04032101000116000021300000000000000000000201632101000123331502201399003390490001000000001321010001233315022013990033904900010000000010321010001072013000371032030000000900010393201615945537500 00000000001908840PARA ATENDER AUXÍLIO TRANSPORTE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. PROCESSO 10393/2016. 29022016 000000000000000000000000000 04032101000116000021650000000000000000000201632101000123122502200099003190920001000000001321010001231225022000990031909200010000000010321010001072012467215011030000000900001599201615945537500 00000000000009080Pagamento por Indenização / Ressarcimento de Despesas referente ao gasto com aquisição de 04 (quatro) Lâmpadas onde atender as necessidades do Gabinete do Secretário, conforme Processo 5050160001599 e Publicação DOE n.º 21.885 de 02/03/2016. 04032016 000000000000000000000000000 04032101000116000021733210100011300001960201632101000123131502202099003390390001000000001321010001231315022020990033903900010000000010321010001082013000825012020000000700010911201615945537500 00000000000120000Prestação de Serviços de Publicação de Atos Oficiais para atender a esta Secretaria, conforme Dispensa de Licitação n.º 010/2013, Processo Administrativo 5050130003260, Contrato n.º 027/2013 e II Termo Aditivo. Empenho Complementar ao de nº 32101.0001.16.0000156-7 de 03/03/2016. 0403201607032016000000000000000000000000000 04032101000116000021813210100011300000360201632101000123122502200099003390390001000000001321010001231225022000990033903900010000000010321010001062013259063012020000000700010903201615945537500 00000000001200000Prestação de Serviços de Locação de Veículos, sem motorista, para atender a esta Secretaria, Conforme Processo Administrativo n.º 5050110011933, Contrato n.º 007/2012. Empenho Complementar ao de nº 32101.0001.16.0000024-2 de 29/01/2016. 0703201608032016000000000000000000000000000 04032101000116000021913210100011300000689201632101000123122502201899003390390001000000001321010001231225022018990033903900010000000010321010001112013230375042090000000700010938201615945537500 00000000000050000Prestação de Serviço de Telefonia Móvel Pessoal - SMP, para atender a esta Secretaria, conforme Pregão 016/2012, Contrato nº 009/2013 e Processo Administrativo nº 0900120000617. Empenho complementar ao de nº 32101.0001.16.0000065-1 de 12/02/2016. 0703201607032016000000000000000000000000000 04032101000116000022033210100011500000461201632101000123122502200099003390390001000000001321010001231225022000990033903900010000000010321010001082013105422012020000000700010962201615945537500 00000000000060000Prestação de Serviços de Lavagem Simples de Veículos para os carros oficiais, considerados "veículos semi-leve" desta Secretaria, conforme Dispensa nº 006/2015, RS nº 32.00228/2015, Contrato nº 005/2015 e Processo Administrativo nº 5050150002287. Empenho Complementar ao de n.º 32101.0001.16.0000052-8 de 29/01/2016. 0703201608032016000000000000000000000000000 04032101000116000022110000000000000000000201632101000123331502201399003390460001000000001321010001233315022013990033904600010000000010321010001072013000371032020000000500000649201615945537500 00000000003207600PARA ATENDER AUXILIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. PROCESSO 649/2016. 2901201609032016000000000000000000000000000 04032101000116000022210000000000000000000201632101000123331502201399003390490001000000001321010001233315022013990033904900010000000010321010001072013000371032020000000500000649201615945537500 00000000001753635PARA ATENDER AUXÍLIO TRANSPORTE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. PROCESSO 649/2016. 2901201609032016000000000000000000000000000 04032101000116000022380000000000000000000201632101000110302502202299003391410001000000001321010001103025022022990033914100010000000010321010001072013000426032020000000500001980201615945537500 00000000002674597FUNSERV PATRONAL REFERENTE AO MÊS JANEIRO/2016 PROCESSO 1980/2016. 2901201609032016000000000000000000000000000 04032101000116000022460000000000000000000201632101000123122502200099003390370001000000001321010001231225022000990033903700010000000010321010001072013219452071020000000700010083201615945537500 00000000002602331Termo de Reconhecimento de Débito e Indenização, referente a Prestação de Serviços de Conservação e Limpeza no Galpão de Água de Meninos - Feira de São Joaquim, sem a devida cobertura contratual, período de 02/01 a 30/01/2016, conforme Nota Fiscal nº 2016327, Processo nº 5050160010083. 0803201609032016000000000000000000000000000 04032101000116000022540000000000000000000201632101000123331502201399003390460001000000001321010001233315022013990033904600010000000010321010001072013000371032020000000500010393201615945537500 00000000003585356PARA ATENDER AUXILIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. PROCESSO 10393/2016. 2902201609032016000000000000000000000000000 04032101000116000022623210100011600000131201632101000123126502200299004490520001000000001321010001231265022002990044905200010000000010321010001062014039644062040000000700013025201515945537500 00000000004065000Aquisição de solução de rede local sem fio Wi Fi de 05 (cinco) Pontos de Acesso Tipo II - Outdoor Dual Band, modelo Zone Flex 7782, marca Ruckus e 05 (cinco) Adaptadores POE - GRT 480125A, marca FOSHAN GREAT POWER SUPPLY, Conforme RM n.º 32.00063/2006, Contrato 040/2015, PE 091/2014 (SGPR) e Processo 5050150013025. PED Complementar ao de n.º 32101.0001.16.0000155-1 de 29/01/2016. 0803201609032016000000000000000000000000000 04032101000116000022703210100011600000164201632101000123126502200299003390390001000000001321010001231265022002990033903900010000000010321010001062014039644062010000000700013025201515945537500 00000000002512500Solução de rede local sem fio Wi Fi de Serviço de Instalação e Configuração, bem como Treinamento para 08 (oito) Alunos, Conforme RS n.º 32.00043/2006, Contrato 040/2015, PE 091/2014 (SGPR) e Processo 5050150013025. Empenho Complementar ao de n.º 321010.0001.16.0000104-4 de 29/01/2016 2901201609032016000000000000000000000000000 04032101000116000022890000000000000000000201632101000123331502201399003390490001000000001321010001233315022013990033904900010000000010321010001072013000371032020000000500010393201615945537500 00000000001908840PARA ATENDER AUXÍLIO TRANSPORTE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. PROCESSO 10393/2016. 2902201609032016000000000000000000000000000 04032101000116000023000000000000000000000201632101000123122502200099003390920001000000001321010001231225022000990033909200010000000010321010001072012467215011020000000900001599201615945537500 00000000000009080Pagamento por Indenização / Ressarcimento de Despesas referente ao gasto com aquisição de 04 (quatro) Lâmpadas onde atender as necessidades do Gabinete do Secretário, conforme Processo 5050160001599 e Publicação DOE n.º 21.885 de 02/03/2016. 0803201609032016000000000000000000000000000 04032101000116000023193210100011500001654201632101000123122502200099003390370001000000001321010001231225022000990033903700010000000010321010001062014074733072020000000700011110201615945537500 00000000000780000Prestação de Serviços de Conservação e Limpeza, para atender a esta Secretaria, Conforme Pregão Eletrônico n.º 004/2015, RS N.º 32.00397/2015, Contrato n.º 021/2015 e Processo Administrativo n.º 5050150003488. Empenho Complementar ao de nº 32101.0001.16.0000042-0 de 29/01/2016. 0903201610032016000000000000000000000000000 04032101000116000023273210100011500001621201632101000123122502200099003390370001000000001321010001231225022000990033903700010000000010321010001062013259357072020000000700011144201615945537500 00000000000850000Prestação de Serviços de Manutenção Predial, tendo como Postos de Serviços Eletricista de Alta Tensão, Artífice, Bombeiro Hidráulico e Auxiliar de Serviços Gerais, para atender a esta Secretaria, conforme RS nº 32.00345/2015, PE nº 001/2015, Contrato nº 019/2015 e Processo Administrativo nº 5050150000390. Empenho Complementar ao de nº 32101.0001.16.0000037-4 de 29/01/2016. 0903201610032016000000000000000000000000000 04032101000116000023353210100011600000385201632101000123122502200099003390300001000000001321010001231225022000990033903000010000000010321010001062013128740011020000000700001661201615945537500 00000000000117720Aquisição de 360 (trezentos e sessenta) Pacotes de Café torrado e moído, embalagem à vácuo de 250g, para atender as necessidades desta Secretaria, Conforme RM n.º 32.00247/2016, PE n.º 006/2015 e Processo 5050160001661. 0903201610032016000000000000000000000000000 04032101000116000023433210100011600000393201632101000123122502200099003390300001000000001321010001231225022000990033903000010000000010321010001062013128740011020000000700001661201615945537500 00000000000002880Aquisição de 20 (vinte) Caixas de Chá de Erva Doce, acondicionado em caixa no mínimo de 10 saquinhos, para atender as necessidades desta Secretaria, Conforme RM n.º 32.00248/2016, PE n.º 008/2015 e Processo 5050160001661. 0903201610032016000000000000000000000000000 04032101000116000023510000000000000000000201632101000123122502200099003390390001000000001321010001231225022000990033903900010000000010321010001072013467782012020000000100011098201615945537500 00000000000084000Para atender despesas miúdas desta Secretaria, Conforme Processo 5050160011098. 0903201609032016321010001160000001833903900 04032101000116000023613210100011500002006201632101000123122502200099003390370001000000001321010001231225022000990033903700010000000010321010001082013152080072030000000700001718201615945537500 00000000017800000Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Patrimonial, para atender aos Centros de Convenções de Salvador e Ilhéus, Conforme Ato de Dispensa n.º 027/2015, RS 32.00945/2015, Contrato 027/2015 e Processo Administrativo 5050150008692. Empenho Complementar ao de nº 32101.0001.16.0000033-1 de 29/01/2016. 10032016 000000000000000000000000000 04032101000116000023780000000000000000000201632101000123122502200099003390920001000000001321010001231225022000990033909200010000000010321010001072013152080011030000000700014480201515945537500 00000000024074520Termo de Reconhecimento de Débito para pagamento de Despesa do Exercício Anterior - DEA referente a Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Patrimonial para atender os Centros de Convenções de Salvador e Ilhéus do mês de Dezembro/2015, conforme processo nº 5050150014480. 10032016 000000000000000000000000000 04032101000116000023863210100011500001999201632101000123122502200099003390370001000000001321010001231225022000990033903700010000000010321010001082013219452072020000000700011233201615945537500 00000000003900000Prestação de Serviços de Conservação e Limpeza, para atender aos Centros de Convenções de Salvador e Ilhéus, Conforme Ato de Dispensa n.º 025/2015, RS 32.00944/2015, Contrato 025/2015 e Processo Administrativo 5050150008633. Empenho complementar ao de nº 32101.0001.16.0000081-1 de 17/02/2016. 1103201614032016000000000000000000000000000 04032101000116000023943210100011600000407201632101000123126502200299003390390001000000001321010001231265022002990033903900010000000010321010001082014039644061020000000700013025201615945537500 00000000002562500Solução de Rede Local sem fio Wi Fi de Serviço de Instalação e Configuração, Conforme RS n.º 32.00043/2016, Contrato n.º 040/2015 e Processo 5050150013025. 1103201611032016000000000000000000000000000 04032101000116000024080000000000000000000201632101000123122502200099003390330001000000001321010001231225022000990033903300010000000010321010001072015001330011020000000900001580201615945537500 00000000000035305Pagamento por Indenização/Ressarcimento de Despesa de Transporte, referente ao gasto com Locomoção de viagem e com Combustível, em viagem realizada à Camamú no dia 07/janeiro de 2016, Conforme Processo 5050160001580 e Publicação no DOE 21.891 de 10/03/2016. 1103201614032016000000000000000000000000000 04032101000116000024163210100011500001980201632101000123122502200099003390370001000000001321010001231225022000990033903700010000000010321010001082013206792072020000000700011314201615945537500 00000000003700000Prestação de Serviços de Manutenção Predial, para atender aos Centros de Convenções de Salvador e Ilhéus, conforme Ato de Dispensa nº 023/2015, RS nº 32.00943/2015, Contrato nº 026/2015 e Processo Administrativo nº 5050150008668. Empenho complementar ao de nº 32101.0001.16.0000100-1 de 23/02/2016. 1103201611032016000000000000000000000000000 04032101000116000024243210100011500002359201632101000123122502200099003390370001000000001321010001231225022000990033903700010000000010321010001082015160609072020000000700011306201615945537500 00000000001200000Prestação de Serviços de Suporte Administrativo e Operacional a Prédios Públicos, para atender o Centro de Convenções de Ilhéus, conforme RS nº 32.00824/2015, Contrato nº 029/2015, Ato de Dispensa nº 029/2015 e Processo Administrativo nº 5050150009982. Empenho Complementar ao de nº 32101.0001.16.0000022-6 de 29/01/2016. 1103201611032016000000000000000000000000000 04032101000116000024323210100011500001891201632101000123122502200099003390370001000000001321010001231225022000990033903700010000000010321010001082013219452072020000000700011217201615945537500 00000000000900000Prestação de Serviços de Suporte Administrativo e Operacional à Prédios Públicos, para atender ao Centro de Convenções de Salvador, Conforme RS n.º 32.00786/2015, Contrato n.º 024/2015, Ato de Dispensa n.º 024/2015 e Processo Administrativo n.º 5050150008684. Empenho complementar ao de nº 32101.0001.16.0000048-1 de 29/01/2016. 1103201614032016000000000000000000000000000 04032101000116000024400000000000000000000201632101000123122502200099003390330001000000001321010001231225022000990033903300010000000010321010001072015001330011020000000900001602201615945537500 00000000000018356Pagamento por Indenização/Ressarcimento de Despesa de Transporte, referente ao gasto com Locomoção de viagem realizada à Cairú no dia 10/janeiro de 2016, Conforme Processo 5050160001602 e Publicação no DOE 21.891 de 10/03/2016. 1103201614032016000000000000000000000000000 04032101000116000024593210100011400001512201632101000123122502200099003390390001000000001321010001231225022000990033903900010000000010321010001062013090654012020000000700011225201615945537500 00000000000035000Locação de 03 (três) Equipamentos de Ar Condicionado de 12.000 btu/h, com instalação, manutenção e corretiva e assistência técnica, para atender a esta Secretaria, Conforme PE 003/2014, Processo Administrativo 5050130016516 e Contrato 013/2014. Empenho Complementar ao de n.º 32101.0001.16.0000029-3 de 29/01/2016. 1103201614032016000000000000000000000000000 04032101000116000024673210100011500000011201632101000123122502200099003390390001000000001321010001231225022000990033903900010000000010321010001062013073301012020000000700011241201615945537500 00000000000010000Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva, Corretiva e de reparo, com Reposição eventual de peças e acessórios, no sistema de Comunicação Telefônica CPA, para atender a esta Secretaria, conforme PE 006/2014, Processo Administrativo 5050110005607 e Contrato 002/2015. Empenho Complementar ao de n.º 32101.0001.16.0000036-6 de 29/01/2016. 1103201614032016000000000000000000000000000 04032101000116000024750000000000000000000201632101000123695210693599003390140001000000001321010001236952106935990033901400010000000010321010001072015001330012020000000200011470201615945537500 00000000000060400Participar da Audiência Pública em Brasília, e Reunião CTI Nordeste e Fórum Panrotas em São Paulo - de 13 a 16 de Março/2016 - Processo 5050160011470 - SD 29. 1103201611032016000000000000000000000000000 04032101000116000024833210100011600000415201632101000123122502200099003390300001000000001321010001231225022000990033903000010000000010321010001062013046108011020000000700011047201615945537500 00000000000002910Aquisição de 30 (trinta) Unidades de Máscara de Segurança, descartável, para proteção respiratória contra poeira e névoas, para atender RM n.º 32.00293/2016, PE n.º 021/2015 e Processo 5050160011047. 1403201614032016000000000000000000000000000 04032101000116000024913210100011500002480201632101000123695210693599003390330001000000001321010001236952106935990033903300010000000010321010001062015075849012020000000700011268201615945537500 00000000001000000Prestação de Serviços de Passagens Aéreas Nacionais e Internacionais, para atender a esta Secretaria, Conforme Pregão Eletrônico n.º 0151/2014, RS N.º 32.00906/2015, Contrato n.º 030/2015 e Processo Administrativo n.º 5050150011278. Empenho Complementar ao de n.º 32101.0001.16.0000026-9 de 29/01/2016. 1503201615032016000000000000000000000000000 04032101000116000025053210100011500001018201632101000123122502200099003390370001000000001321010001231225022000990033903700010000000010321010001062015062453072020000000700011454201615945537500 00000000002500000Contratação de Serviços de Postos de Transporte e Transporte para Deslocamento em Serviços fora da Sede contratante, para atender à esta Secretaria, Conforme Contrato 009/2015, Pregão Eletrônico 002/2015 e Processo 5050140011890 e II Termo Aditivo. Empenho Complementar ao de nº 32101.0001.16.0000044-7 de 29/01/2016. 1503201615032016000000000000000000000000000 04032101000116000025130000000000000000000201632101000123122502200099003390920001000000001321010001231225022000990033909200010000000010321010001072013004911011040000000900014366201515945537500 00000000000018890Pagamento de multa referente ao recolhimento do INSS do mês 12/2015, quando da Liquidação da Diretoria Financeira, conforme processo nº 5050150014366. 1503201615032016000000000000000000000000000 04032101000116000025310000000000000000000201632101000123122502200099003390920001000000001321010001231225022000990033909200010000000010321010001072013004911011040000000900014382201515945537500 00000000000018107EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE AOS JUROS E MULTAS DA NOTA FISCAL Nº 2015301, CONFORME PROCESSO 5050150014382. 1503201615032016000000000000000000000000000 04032101000116000025480000000000000000000201632101000123122502200099003390920001000000001321010001231225022000990033909200010000000010321010001072013004911011040000000900014412201515945537500 00000000000086693Pagamento de multa referente ao recolhimento do INSS do mês 12/2015, quando da Liquidação da Diretoria Financeira, conforme processo nº 5050150014412. 1503201615032016000000000000000000000000000 04032101000116000025560000000000000000000201632101000123122502200099003390920001000000001321010001231225022000990033909200010000000010321010001072013004911011040000000900014404201615945537500 00000000000077056EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE AOS JUROS E MULTAS DAS NOTAS FISCAIS Nº 2015299 E 2015300, CONFORME PROCESSO 5050150014404. 1503201615032016000000000000000000000000000 04032101000116000025720000000000000000000201632101000123122502200099003390920001000000001321010001231225022000990033909200010000000010321010001072013006505011020000000900014382201515945537500 00000000000018107EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE AOS JUROS E MULTAS DA NOTA FISCAL Nº 2015301, CONFORME PROCESSO 5050150014382. 1603201616032016000000000000000000000000000 04032101000116000025990000000000000000000201632101000123122502200099003390920001000000001321010001231225022000990033909200010000000010321010001072013006505011020000000900014412201515945537500 00000000000086693Pagamento de multa referente ao recolhimento do INSS do mês 12/2015, quando da Liquidação da Diretoria Financeira, conforme processo nº 5050150014412. 1603201616032016000000000000000000000000000 04032101000116000026100000000000000000000201632101000123122502200099003390920001000000001321010001231225022000990033909200010000000010321010001072013006505011040000000900014366201515945537500 00000000000018890Pagamento de multa referente ao recolhimento do INSS do mês 12/2015, quando da Liquidação da Diretoria Financeira, conforme processo nº 5050150014366. 1603201616032016000000000000000000000000000 04032101000116000026370000000000000000000201632101000123122502200099003390920001000000001321010001231225022000990033909200010000000010321010001072013006505011020000000900014404201615945537500 00000000000077056EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE AOS JUROS E MULTAS DAS NOTAS FISCAIS Nº 2015299 E 2015300, CONFORME PROCESSO 5050150014404. 1603201616032016000000000000000000000000000 04032101000116000026453210100011600000423201632101000123122502200099003390390001000000001321010001231225022000990033903900010000000010321010001082014012274011020000000700000568201615945537500 00000000000533500Contratação de Serviço de Desinstalação e posterior Instalação de 50m de Dutos de Ar Condicionado para atender as necessidades do Centro de Convenções da Bahia - CCB, Conforme Termo de Dispensa n.º 03/2016, RS n.º 32.00214/2016 e Processo 5050160000568. 1603201616032016000000000000000000000000000 04032101000116000026533210100011600000431201632101000123122502200099003390300001000000001321010001231225022000990033903000010000000010321010001062013132012011020000000700001963201615945537500 00000000000017073Aquisição de 03 (três) Garrafa Térmica, modelo pressão, com alça e tampa, corpo revestido em plástico, capacidade de 1,8 litros, Conforme RM n.º 32.00276/2016, PE n.º 015/2015 e Processo 5050160001963. 1603201616032016000000000000000000000000000 04032101000116000026610000000000000000000201632101000123122502200099003390330001000000001321010001231225022000990033903300010000000010321010001072014071051012020000000100011446201615945537500 00000000000200000Para atender despesas com viagem desta Secretaria, Conforme Processo 5050160011446. 1603201616032016321010001160000003433903300 04032101000116000026710000000000000000000201632101000123122502200099003390390001000000001321010001231225022000990033903900010000000010321010001072015104768012020000000100011411201615945537500 00000000000084000ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DESTA SECRETARIA, CONFORME PROCESSO 5050160011411. 1703201617032016321010001160000002633903900 04032101000116000026883210100011600000441201632101000123122502200099003390390001000000001321010001231225022000990033903900010000000010321010001082013043869011020000000700010121201615945537500 00000000000331000SERVIÇO DE RECARGA EM 48 (QUARENTA E OITO) EXTINTORES, TIPOS 25 - PÓ ABC 4Kg, 03 - CO2 6kg 12kg, 20 - AP 10L, PARA ATENDER A DEMANDA DO CENTRO DE CONVENÇÕES DE ILHÉUS - CCI, CONFORME TERMO DE DISPENSA Nº 005/2016, RS Nº 32.00296/2016 E PROCESSO 5050160010121. 1803201622032016000000000000000000000000000 04032101000116000026963210100011600000482201632101000123122502200099003390300001000000001321010001231225022000990033903000010000000010321010001062013204269011020000000700011390201615945537500 00000000000251750Aquisição de 250 resmas de papel alcalino, formato A-4, cor branca para atender a esta Secretaria, conforme RM 32.00310/2016, PE 012/2015, Processo nº 5050160011390. 1803201622032016000000000000000000000000000 04032101000116000027013210100011600000474201632101000123122502200099003390300001000000001321010001231225022000990033903000010000000010321010001062013057770011020000000700011390201615945537500 00000000000171000Aquisição de 60 pacotes de papel higiênico neutro, folha simples em rolo, embalagem com 08 unidades para atender a esta Secretaria, conforme RM 32.00311/2016, PE 001/2016, Processo nº 5050160011390. 1803201622032016000000000000000000000000000 04032101000116000027183210100011600000466201632101000123122502200099003390300001000000001321010001231225022000990033903000010000000010321010001062013069752011020000000700011020201615945537500 00000000000007820Aquisição de 20 pares de Luva de segurança, anti - estática, em algodão, com filamentos condutivos com punho elástico para atender a demanda desta Secretaria, conforme RM nº 32.00291/2016, PE 021/2015, Processo nº 5050160011020. 1803201622032016000000000000000000000000000 04032101000116000027263210100011600000458201632101000123122502200099003390300001000000001321010001231225022000990033903000010000000010321010001062013083860011020000000700011586201615945537500 00000000000206400Aquisição de 500 centos de copos descartáveis para água capacidade 200 ml, e 300 centos de copos descartáveis para café capacidade 50 ml, para atender a demanda desta Secretaria, conforme RM nº 32.00315/2016, PE 037/2015 e Processo nº 5050160011586. 1803201622032016000000000000000000000000000 04032101000116000027340000000000000000000201632101000123122502200199003190160001000000001321010001231225022001990031901600010000000010321010001072013000371012020000000500010393201615945537500 00000000012980604PARA ATENDER OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. PROCESSO 10393/2016. 2203201622032016000000000000000000000000000 04032101000116000027503210100011500001891201632101000123122502200099003390920001000000001321010001231225022000990033909200010000000010321010001082013219452011020000000700014382201515945537500 00000000000133800Despesa do Exercício Anterior - DEA, referente Prestação de Serviços de Suporte Administrativo e Operacional para atender o Centro de Convenções de Salvador, do mês de Dezembro/2015, conforme processo nº 5050150014382. Empenho em substituição ao de nº 32101.0001.16.0000163-1 de 03/03/2016. 2203201623032016000000000000000000000000000 04032101000116000027773210100011500001999201632101000123122502200099003390920001000000001321010001231225022000990033909200010000000010321010001082013219452011020000000700014404201515945537500 00000000001903961Despesa do Exercício Anterior - DEA, referente serviços de Conservação e Limpeza dos Centros de Convenções de Salvador e Ilhéus do mês de Dezembro/2015, conforme processo nº 5050150014404. Empenho em substituição ao de nº 32101.0001.16.0000162-1 de 03/03/2016. 2203201623032016000000000000000000000000000 04032101000116000027933210100011500001980201632101000123122502200099003390920001000000001321010001231225022000990033909200010000000010321010001082013206792011020000000700014412201515945537500 00000000001062196Despesa do Exercício Anterior - DEA, referente Prestação de Serviços de Manutenção Predial para atender aos Centros de Convenções de Salvador e Ilhéus do mês de Dezembro/2015, conforme processo nº 5050150014412. Empenho em substituição ao de nº 32101.0001.16.0000160-5 de 03/03/2016. 2203201623032016000000000000000000000000000 04032101000116000028070000000000000000000201632101000123695210693599003390140001000000001321010001236952106935990033901400010000000010321010001072015001330012020000000200011934201615945537500 00000000000015100Participação no Festival Aleluia Ilhéus 2016 - 23 à 24/março - Processo 5050160011934 - SD n.º 037 2203201623032016000000000000000000000000000 04032101000116000028233210100011500002359201632101000123122502200099003390920001000000001321010001231225022000990033909200010000000010321010001082015160609011020000000700014366201515945537500 00000000000770471Despesa do Exercício Anterior - DEA, referente Prestação de Serviços de Suporte Administrativo e Operacional para atender o Centro de Convenções de Ilhéus, do mês de Dezembro/2015, conforme processo nº 5050150014366. Empenho em substituição ao de nº 32101.0001.16.0000161-3 de 03/03/2016. 2203201623032016000000000000000000000000000 04032101000116000028410000000000000000000201632101000123122502200099003390920001000000001321010001231225022000990033909200010000000010321010001072013006505011020000000900014366201515945537500 00000000000019659Pagamento de multa referente ao recolhimento do INSS do mês 12/2015, quando da Liquidação da Diretoria Financeira, conforme processo nº 5050150014366. Empenho em substituição ao de nº 32101.0001.16.0000221-0 de 16/03/2016. 2203201623032016000000000000000000000000000 04032101000116000028580000000000000000000201632101000123122502200099003391390001000000001321010001231225022000990033913900010000000010321010001072013000620011020000000900011918201615945537500 00000000000040088Pagamento dos Seguros Obrigatório dos veículos de propriedade desta Secretaria, placas n.º JRX 3812 - FIESTA/FORD, NZK 4682 - FOCUS/FORD e NZQ 4261 - SEDAN/FORD, bem como uma multa do veículo FOCUS/FORD placa n.º NZK 4682, Conforme Processo n.º 5050160011918. 2303201623032016000000000000000000000000000 04032101000116000028660000000000000000000201632101000123695210693599003390140001000000001321010001236952106935990033901400010000000010321010001072015001330012020000000200011470201615945537500 00000000000030200Complementação de Diária referente à SD 029. 2303201628032016000000000000000000000000000 04032101000116000028740000000000000000000201632101000123122502200099003390390001000000001321010001231225022000990033903900010000000010321010001072013006505011020000000900001211201615945537500 00000000000027669MULTA REFERENTE AO PAGAMENTO DA GPS DA FATURA Nº 104 DO MÊS DE JANEIRO, CONFORME PROCESSO 5050160001211. 2303201623032016000000000000000000000000000 04032101000116000028820000000000000000000201632101000123695210693599003390140001000000001321010001236952106935990033901400010000000010321010001072015001330012020000000200012140201615945537500 00000000000015100Reunião CTI Nordeste e Participação na World Travel Market - São Paulo - 29 à 30/março - Processo 5050160012140 - SD 043. 2803201628032016000000000000000000000000000 04032101000116000028900000000000000000000201632101000123122502200099003390390001000000001321010001231225022000990033903900010000000010321010001072013006505011020000000900001211201615945537500 00000000000033817MULTA REFERENTE AO PAGAMENTO DA GPS DA FATURA Nº 104 DO MÊS DE JANEIRO, CONFORME PROCESSO 5050160001211. 2903201629032016000000000000000000000000000 04032101000116000029043210100011500001611201632101000123122502200099003390370001000000001321010001231225022000990033903700010000000010321010001062015057212072020000000700012000201615945537500 00000000001600000Prestação de Serviços de Suporte Administrativo e Operacional de Prédios Públicos, para atender à esta Secretaria, Conforme RS n.º 32.00396/2015, Pregão Eletrônico n.º 006/2015, Contrato n.º 018/2015 e Processo Administrativo n.º 5050150003534. Empenho Complementar ao de nº 32101.0001.16.0000019-6 de 29/01/2016. 2903201630032016000000000000000000000000000 04032101000116000029120000000000000000000201632101000123695210693599003390140001000000001321010001236952106935990033901400010000000010321010001072015001314012020000000200012221201615945537500 00000000000015100Representar o Secretário na Reunião do Fornatur no WTM - São Paulo - 30 à 31/março - Processo 5050160012221 - SD 044. 2903201629032016000000000000000000000000000 04032101000116000029203210100011500001565201632101000123122502200099003390390001000000001321010001231225022000990033903900010000000010321010001112013126888012020000000700011926201615945537500 00000000001000000Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva e de Reparo com reposição de peças e/ou acessórios de Veículos Automotores da frota desta Secretaria, conforme Pregão Presencial nº 016/2015, Contrato nº 016/2015 e Processo Administrativo nº 5050150004140. Empenho Complementar ao de n.º 32101.0001.16.0000034-1 de 29/01/2016. 3003201630032016000000000000000000000000000 04032101000116000029393210100011600000121201632101000123122502200099003390390001000000001321010001231225022000990033903900010000000010321010001062014015737012020000000700012205201615945537500 00000000000130000Contratação de Serviços de Publicação de Avisos, Comunicados e Manifestações Oficiais em Periódicos de Circulação Estadual, para atender as necessidades desta Secretaria, conforme RS 32.00946/2015, Contrato n.º 001/2016, Pregão Eletrônico 009/2015 e Processo 5050150011316. Empenho complementar ao de nº 32101.0001.16.0000093-5 de 18/02/2016. 3003201630032016000000000000000000000000000 04032101000116000029473210100011300000689201632101000123122502201899003390390001000000001321010001231225022018990033903900010000000010321010001112013230375042090000000700012248201615945537500 00000000000100000Prestação de Serviço de Telefonia Móvel Pessoal - SMP, para atender a esta Secretaria, conforme Pregão 016/2012, Contrato nº 009/2013 e Processo Administrativo nº 0900120000617. Empenho complementar ao de nº 32101.0001.16.0000175-3 de 08/03/2016. 3003201630032016000000000000000000000000000 04032101000116000029553210100011600000490201632101000123122502200099003390300001000000001321010001231225022000990033903000010000000010321010001062013529087011020000000700011691201615945537500 00000000000037500Aquisição de 150 (cento e cinquenta) Unidades de Lâmpada fluorescente compacta não-integrada tubular, potência 16W, para atender as necessidades desta Secretaria, Conforme RM n.º 32.00328/2016, PE n.º 070/2015 e Processo n.º 5050160011691. 3003201631032016000000000000000000000000000 04032101000116000029630000000000000000000201632101000123695210693599003390140001000000001321010001236952106935990033901400010000000010321010001072015001330012020000000200012337201615945537500 00000000000015100Reunião no Ministério do Turismo - Brasília - 31/março - Processo 5050160012337 - SD n.º 047. 3103201631032016000000000000000000000000000 04032101000116000029713210100011300000352201632101000123126502200299003390390001000000001321010001231265022002990033903900010000000010321010001062013004855062020000000700012361201615945537500 00000000000800000Prestação de Serviços de Telecomunicações para atender a demanda de Desenvolvimento e Comunicação Digital denominada Rede Governo, Conforme PE 072/2011, Termo de Adesão s/nº, Processo Administrativo 13650/2011 e Contrato 048/2011. Empenho Complementar ao de n.º 32101.0001.16.0000168-0 de 07/03/2016. 3103201601042016000000000000000000000000000 04032101000116000029813210100011300001960201632101000123131502202099003390390001000000001321010001231315022020990033903900010000000010321010001082013000825012020000000700012272201615945537500 00000000000270000Prestação de Serviços de Publicação de Atos Oficiais para atender a esta Secretaria, conforme Dispensa de Licitação n.º 010/2013, Processo Administrativo 5050130003260, Contrato n.º 027/2013 e II Termo Aditivo. Empenho Complementar ao de nº 32101.0001.16.0000169-9 de 07/03/2016. 0404201604042016000000000000000000000000000 04032101000116000029980000000000000000000201632101000123122502200099003390390001000000001321010001231225022000990033903900010000000010321010001072013006505011020000000900010083201615945537500 00000000000017061Pagamento de multa referente ao recolhimento do INSS do mês 02/2016, da Nota Fiscal nº 2016327 Monkal Empreendimentos, conforme processo nº 5050160010083. 0404201604042016000000000000000000000000000 04032101000116000030053210100011300002177201632101000123122502201899003390390001000000001321010001231225022018990033903900010000000010321010001062013004855042020000000700012523201615945537500 00000000000600000Prestação de Serviço Telefônico Fixo Comutado - Modalidade Local, conforme PE nº 001/2013, Contrato nº 031/2013 e Processo Administrativo nº 0900120020421. Empenho Complementar ao de n.º 32101.0001.16.0000149-4 de 02/03/2016. 0404201604042016000000000000000000000000000 04032101000116000030133210100011500001433201632101000123122502201899003390390001000000001321010001231225022018990033903900010000000010321010001062013004855042020000000700012507201615945537500 00000000000050000Prestação de Serviço Fixo Comutado - Modalidade Longa Distância Nacional e Internacional, conforme RS nº 32.00065/2015, Contrato nº 013/2015 e Processo Administrativo nº 5050140011881. Empenho complementar ao de nº 32101.0001.16.0000030-7 de 29/01/2016. 0404201604042016000000000000000000000000000 04032101000116000030213210100011400001512201632101000123122502200099003390390001000000001321010001231225022000990033903900010000000010321010001062013090654012020000000700012485201615945537500 00000000000045000Locação de 03 (três) Equipamentos de Ar Condicionado de 12.000 btu/h, com instalação, manutenção e corretiva e assistência técnica, para atender a esta Secretaria, Conforme PE 003/2014, Processo Administrativo 5050130016516 e Contrato 013/2014. Empenho Complementar ao de n.º 32101.0001.16.0000209-1 de 14/03/2016. 0404201605042016000000000000000000000000000 04032101000116000030310000000000000000000201632101000110302502202299003391410001000000001321010001103025022022990033914100010000000010321010001072013000426032020000000500012655201615945537500 00000000002614965FUNSERV PATRONAL REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2016 PROCESSO 12655/2016. 3103201606042016000000000000000000000000000 04032101000116000030480000000000000000000201632101000110302502202299003391410001000000001321010001103025022022990033914100010000000010321010001072013000426032020000000500012663201615945537500 00000000002575884FUNSERV PATRONAL REFERENTE AO MÊS MARÇO/2016 PROCESSO 12663/2016. 3103201606042016000000000000000000000000000 04032101000116000030563210100011500002480201632101000123695210693599003390330001000000001321010001236952106935990033903300010000000010321010001062015075849012020000000700011888201615945537500 00000000000500000Prestação de Serviços de Passagens Aéreas Nacionais e Internacionais, para atender a esta Secretaria, Conforme Pregão Eletrônico n.º 0151/2014, RS N.º 32.00906/2015, Contrato n.º 030/2015 e Processo Administrativo n.º 5050150011278. Empenho Complementar ao de n.º 32101.0001.16.0000226-1 de 16/03/2016. 0604201607042016000000000000000000000000000 04032101000116000030640000000000000000000201632101000123122502200199003190110001000000001321010001231225022001990031901100010000000010321010001072013000371012020000000500012809201615945537500 00000000081386986PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016. PROCESSO 12809/2016. 3103201608042016000000000000000000000000000 04032101000116000030720000000000000000000201632101000123122502200599003190040001000000001321010001231225022005990031900400010000000010321010001072013000371012020000000500012809201615945537500 00000000009654444PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL REDA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016. PROCESSO 12809/2016. 3103201608042016000000000000000000000000000 04032101000116000030800000000000000000000201632101000123122502200199003190160001000000001321010001231225022001990031901600010000000010321010001072013000371012020000000500012809201615945537500 00000000000139570PARA ATENDER OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016. PROCESSO 12809/2016. 3103201608042016000000000000000000000000000 04032101000116000030990000000000000000000201632101000123331502201399003390460001000000001321010001233315022013990033904600010000000010321010001072013000371032020000000500012809201615945537500 00000000002916206PARA ATENDER AUXILIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016. PROCESSO 12809/2016. 3103201608042016000000000000000000000000000 04032101000116000031020000000000000000000201632101000123331502201399003390490001000000001321010001233315022013990033904900010000000010321010001072013000371032020000000500012809201615945537500 00000000001430761PARA ATENDER AUXÍLIO TRANSPORTE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016. PROCESSO 12809/2016. 3103201608042016000000000000000000000000000 04032101000116000031103210100011600000504201632101000123122502200099003390300001000000001321010001231225022000990033903000010000000010321010001062015089009011040000000700012299201615945537500 00000000000015100Aquisição de 300 (trezentas) Unidades de Lápis mina grafite, n.º 02, revestido em madeira reflorestada, com borracha acoplada no parte superior e revestida em metal, para atender a esta Secretaria, Conforme RM n.º 32.00364/2016, PE n.º 074/2015 e Processo n.º 5050160012299. 0704201607042016000000000000000000000000000 04032101000116000031290000000000000000000201632101000123122502200199003190130001000000001321010001231225022001990031901300010000000010321010001072013004911012020000000500012779201615945537500 00000000016195325PARA ATENDER CONTRIBUIÇÃO INSS REFERENTE MÊS MARÇO/2016. PROCESSO 12779/2016. 3103201608042016000000000000000000000000000 04032101000116000031370000000000000000000201632101000123122502200599003190040001000000001321010001231225022005990031900400010000000010321010001072013004911012020000000500012779201615945537500 00000000001609786PARA ATENDER CONTRIBUIÇÃO INSS REFERENTE MÊS MARÇO/2016. PROCESSO 12779/2016. 3103201608042016000000000000000000000000000 04032101000116000031450000000000000000000201632101000123122502200199003191130001000000001321010001231225022001990031911300010000000010321010001072013000493012020000000500012787201615945537500 00000000001014672PARA ATENDER CONTRIBUIÇÃO FUNPREV REFERENTE MÊS DE MARÇO/2016. PROCESSO 12787/2016. 3103201608042016000000000000000000000000000 04032101000116000031530000000000000000000201632101000123122502200099003390370001000000001321010001231225022000990033903700010000000010321010001072013219452071020000000700011128201615945537500 00000000002788212Termo de Reconhecimento de Débito e Indenização, referente a Prestação de Serviços de Conservação e Limpeza no Galpão de Água de Meninos - Feira de São Joaquim, sem a devida cobertura contratual, período de 01/02/2016 a 29/02/2016, conforme Nota Fiscal nº 2016361, Processo nº 5050160011128. 0704201608042016000000000000000000000000000 04032101000116000031610000000000000000000201632101000123122502200099003390360001000000001321010001231225022000990033903600010000000010321010001072013000371012020000000900012795201615945537500 00000000001683108PARA ATENDER FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS REFERENTE MÊS MARÇO/2016. PROCESSO 12795/2016. 3103201608042016000000000000000000000000000 04032101000116000031713210100011500001557201632101000123695210693699003390390001000000001321010001236952106936990033903900010000000010321010001082013223778012020000000700012647201615945537500 00000000000100000Contratação de Serviços Especializados de Assessoria ao Monitoramento dos Projetos do Programa PROTURISMO, a contratada prestará serviços sob a coordenação da SETUR, Conforme Termo de Dispensa 014/2015, RS 32.00771/2015, Contrato 017/2015 e Processo 5050150007998. Empenho Complementar ao de nº 32101.0001.16.0000271-7 de 06/04/2016. 0704201607042016000000000000000000000000000 04032101000116000031883210100011300000360201632101000123122502200099003390390001000000001321010001231225022000990033903900010000000010321010001062013259063012020000000700012647201615945537500 00000000001200000Prestação de Serviços de Locação de Veículos, sem motorista, para atender a esta Secretaria, Conforme Processo Administrativo n.º 5050110011933, Contrato n.º 007/2012. Empenho Complementar ao de nº 32101.0001.16.0000177-1 de 09/03/2016. 0704201608042016000000000000000000000000000 04032101000116000031963210100011500002499201632101000123695210693599003390390001000000001321010001236952106935990033903900010000000010321010001092013221686012020000000700012574201615945537500 00000000002975000Patrocínio para o Projeto denominado "Ás de Ouro" no município de Salvador, nos dias 05, 26/janeiro e 27/Fevereiro/2016, conforme Ato de Inexigibilidade n.º 013/2015, Contrato n.º 034/2015, RS n.º 32.01048/2015 e Processo Administrativo n.º 5050150012983. Empenho Complementar ao de nº 32101.0001.16.0000049-8 de 29/01/2016. 0804201608042016000000000000000000000000000 04032101000116000032013210100011500001980201632101000123122502200099003390370001000000001321010001231225022000990033903700010000000010321010001082013206792072020000000700012922201615945537500 00000000003700000Prestação de Serviços de Manutenção Predial, para atender aos Centros de Convenções de Salvador e Ilhéus, conforme Ato de Dispensa nº 023/2015, RS nº 32.00943/2015, Contrato nº 026/2015 e Processo Administrativo nº 5050150008668. Empenho complementar ao de nº 32101.0001.16.0000203-2 de 14/03/2016. 0804201611042016000000000000000000000000000 04032101000116000032183210100011500001621201632101000123122502200099003390370001000000001321010001231225022000990033903700010000000010321010001062013259357072020000000700012868201615945537500 00000000001150000Prestação de Serviços de Manutenção Predial, tendo como Postos de Serviços Eletricista de Alta Tensão, Artífice, Bombeiro Hidráulico e Auxiliar de Serviços Gerais, para atender a esta Secretaria, conforme RS nº 32.00345/2015, PE nº 001/2015, Contrato nº 019/2015 e Processo Administrativo nº 5050150000390. Empenho Complementar ao de nº 32101.0001.16.0000195-8 de 10/03/2016. 0804201611042016000000000000000000000000000 04032101000116000032263210100011500001018201632101000123122502200099003390370001000000001321010001231225022000990033903700010000000010321010001062015062453072020000000700012639201615945537500 00000000003280000Contratação de Serviços de Postos de Transporte e Transporte para Deslocamento em Serviços fora da Sede contratante, para atender à esta Secretaria, Conforme Contrato 009/2015, Pregão Eletrônico 002/2015 e Processo 5050140011890 e II Termo Aditivo. Empenho Complementar ao de nº 32101.0001.16.0000225-3 de 16/03/2016. 0804201611042016000000000000000000000000000 04032101000116000032343210100011600000512201632101000123122502200099003390390001000000001321010001231225022000990033903900010000000010321010001082013179078011040000000700013031201615945537500 00000000000362934Prestação de Serviços de Publicidade Legal em jornal diário de grande circulação nacional, para atender as necessidades desta Secretaria, Conforme RS n.º 32.00377/2016, Termo de Dispensa n.º 008/2016 e Processo 5050160013031. 0804201608042016000000000000000000000000000 04032101000116000032423210100011500002359201632101000123122502200099003390370001000000001321010001231225022000990033903700010000000010321010001082015160609072020000000700012914201615945537500 00000000001250000Prestação de Serviços de Suporte Administrativo e Operacional a Prédios Públicos, para atender o Centro de Convenções de Ilhéus, conforme RS nº 32.00824/2015, Contrato nº 029/2015, Ato de Dispensa nº 029/2015 e Processo Administrativo nº 5050150009982. Empenho Complementar ao de nº 32101.0001.16.0000204-0 de 14/03/2016. 1104201611042016000000000000000000000000000 04032101000116000032503210100011500001654201632101000123122502200099003390370001000000001321010001231225022000990033903700010000000010321010001062014074733072020000000700012906201615945537500 00000000001000000Prestação de Serviços de Conservação e Limpeza, para atender a esta Secretaria, Conforme Pregão Eletrônico n.º 004/2015, RS N.º 32.00397/2015, Contrato n.º 021/2015 e Processo Administrativo n.º 5050150003488. Empenho Complementar ao de nº 32101.0001.16.0000193-1 de 10/03/2016. 1104201611042016000000000000000000000000000 04032101000116000032690000000000000000000201632101000123122502201899003390920001000000001321010001231225022018990033909200010000000010321010001072013000876041020000000900000401201615945537500 00000000007845181Pagamento de DEA referente ao fornecimento de energia elétrica do Centro de Convenções da Bahia, alusivo ao mês de Dezembro/2015, Matrícula n.º 7032537442, conforme Processo 5050160000401. 1104201611042016000000000000000000000000000 04032101000116000032770000000000000000000201632101000123122502201899003390920001000000001321010001231225022018990033909200010000000010321010001072013000876041020000000900000410201615945537500 00000000002862355Pagamento de DEA referente ao fornecimento de energia elétrica do Centro de Convenções de Ilhéus, alusivo ao mês de Dezembro/2015, Matrícula n.º 7032413395, conforme Processo 5050160000410. 1104201611042016000000000000000000000000000 04032101000116000032850000000000000000000201632101000123122502201899003390390001000000001321010001231225022018990033903900010000000010321010001072013000876041020000000900001629201615945537500 00000000001386996Pagamento referente ao fornecimento de energia elétrica do Centro de Convenções de Ilhéus, alusivo ao mês de Janeiro/2016, Matrícula n.º 7032413395, conforme Processo 5050160001629. 1104201611042016000000000000000000000000000 04032101000116000032930000000000000000000201632101000123122502201899003390390001000000001321010001231225022018990033903900010000000010321010001072013000876041020000000900001629201615945537500 00000000008090996Pagamento referente ao fornecimento de energia elétrica do Centro de Convenções da Bahia, alusivo ao mês de Janeiro/2016, Matrícula n.º 7032537442, conforme Processo 5050160001629. 1104201611042016000000000000000000000000000 04032101000116000033070000000000000000000201632101000123122502201899003390390001000000001321010001231225022018990033903900010000000010321010001072013000876041020000000900011152201615945537500 00000000001849067Pagamento referente ao fornecimento de energia elétrica do Centro de Convenções de Ilhéus, alusivo ao mês de Fevereiro/2016, Matrícula n.º 7032413395, conforme Processo 5050160011152. 1104201611042016000000000000000000000000000 04032101000116000033153210100011600000520201632101000123122502200099003390300001000000001321010001231225022000990033903000010000000010321010001082013095184011020000000700011748201615945537500 00000000000031024Aquisição de 120 (cento e vinte) pacotes de Formulário timbrado, capa de processo, papel chambril, gramatura 240g/m2, cor branca, para atender a demanda desta Secretaria, conforme RM 32.00348/2016, PCE 32.004.2016.0012, Processo nº 5050160011748. 1204201613042016000000000000000000000000000 04032101000116000033230000000000000000000201632101000123122502201899003390390001000000001321010001231225022018990033903900010000000010321010001072013000876041020000000900011160201615945537500 00000000008325985Pagamento referente ao fornecimento de energia elétrica do Centro de Convenções da Bahia, alusivo ao mês de Fevereiro/2016, Matrícula n.º 7032537442, conforme Processo 5050160011160. 1204201612042016000000000000000000000000000 04032101000116000033313210100011500000011201632101000123122502200099003390390001000000001321010001231225022000990033903900010000000010321010001062013073301012020000000700013090201615945537500 00000000000070000Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva, Corretiva e de reparo, com Reposição eventual de peças e acessórios, no sistema de Comunicação Telefônica CPA, para atender a esta Secretaria, conforme PE 006/2014, Processo Administrativo 5050110005607 e Contrato 002/2015. Empenho Complementar ao de n.º 32101.0001.16.0000211-3 de 14/03/2016. 1304201613042016000000000000000000000000000 04032101000116000033410000000000000000000201632101000123122502200099003390330001000000001321010001231225022000990033903300010000000010321010001072015001314011020000000900012701201615945537500 00000000000022077Pagamento por Indenização/Ressarcimento de Despesa de Transporte, referente ao gasto com Táxis, em viagem realizada à São Paulo no período de 30 à 31/março de 2016, onde representou o Secretário em reunião do Fornatur no WTM, Conforme Processo 5050160012701 e Publicação no DOE 21.914 de 14/04/2016. 1804201618042016000000000000000000000000000 04032101000116000033580000000000000000000201632101000123695210693599003390140001000000001321010001236952106935990033901400010000000010321010001072015001330011020000000200011900201615945537500 00000000000030200Pagamento de Indenização/Ressarcimento de despesas com diárias referente à viagem realizada no período de 18 à 20/03, para realizar palestra sobre a inclusão dos atrativos da cidade de Itanhém no Roteiro Turístico Baiano, Porto seguro / Itanhém, conf. SD n.º 58, Processo nº 5050160011900 e Publicação DOE 21.911 de 09/04/2016. 1804201618042016000000000000000000000000000 04032101000116000033663210100011500000011201632101000123122502200099003390390001000000001321010001231225022000990033903900010000000010321010001062013073301012030000000700013090201615945537500 00000000000315200Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva, Corretiva e de reparo, com Reposição eventual de peças e acessórios, no sistema de Comunicação Telefônica CPA, para atender a esta Secretaria, conforme PE 006/2014, Processo Administrativo 5050110005607 e Contrato 002/2015. Empenho Complementar ao de n.º 32101.0001.16.0000309-8 de 14/04/2016. 18042016 000000000000000000000000000 04032101000116000033823210100011400001652201632101000123122502200099003390390001000000001321010001231225022000990033903900010000000010321010001062013013765012020000000700013201201615945537500 00000000000255000Prestação de Serviço de Impressão Corporativa, para atender a demanda desta Secretaria, Conforme PE 029/2014, Processo Administrativo 5050140006403 e Contrato 016/2014. Empenho Complementar ao de n.º 32101.0001.16.0000023-4 de 29/01/2016. 1804201619042016000000000000000000000000000 04032101000116000033900000000000000000000201632101000123695210693599003390330001000000001321010001236952106935990033903300010000000010321010001072015001330011020000000900012710201615945537500 00000000000019977PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO / RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NA VIAGEM SALVADOR / SÃO PAULO / SALVADOR, EM FAVOR DO SECRETÁRIO DE TURISMO DO ESTADO, SR NELSON VICENTE PORTELA PELLEGRINO, REALIZADA NO DIA 29/03/2016 PARA PARTICIPAR DA ABERTURA DO WORLD TRAVEL MARKET - WTM 2016, CONFORME PROCESSO Nº 5050160012710 E PUBLICAÇÃO NO DOE Nº 21.914 DE 14/04/2016. 1804201619042016000000000000000000000000000 04032101000116000034043210100011600000539201632101000123122502200099003390390001000000001321010001231225022000990033903900010000000010321010001082013246700011020000000700012124201615945537500 00000000000055000Contratação de Serviço de Fornecimento de Assinatura da Revista Carta Capital, pelo período de 12 (doze) meses, afim de atender as necessidades da ASCOM e Gabinete desta Secretaria, Termo de Dispensa n.º 007/2016, RS n.º 35.00352/2016 e Processo 5050160012124. 1804201619042016000000000000000000000000000 04032101000116000034123210100011500002480201632101000123695210693599003390330001000000001321010001236952106935990033903300010000000010321010001062015075849012020000000700012612201615945537500 00000000000500000Prestação de Serviços de Passagens Aéreas Nacionais e Internacionais, para atender a esta Secretaria, Conforme Pregão Eletrônico n.º 0151/2014, RS N.º 32.00906/2015, Contrato n.º 030/2015 e Processo Administrativo n.º 5050150011278. Empenho Complementar ao de n.º 32101.0001.16.0000273-3 de 07/04/2016. 1804201619042016000000000000000000000000000 04032101000116000034203210100011400001741201632101000123122502200099003390390001000000001321010001231225022000990033903900010000000010321010001082013000973012090000000700013333201615945537500 00000000000050000Prestação de Serviços e Vendas de Produtos, para atender a esta Secretaria, Conforme Dispensa de Licitação n.º 016/2014, Contrato n.º 9912363366 e Processo Administrativo n.º 5050140010214. Empenho Complementar ao de n.º 32101.0001.16.0000043-9 de 29/01/2016. 1804201619042016000000000000000000000000000 04032101000116000034393210100011600000547201632101000123122502200099003390300001000000001321010001231225022000990033903000010000000010321010001062013037850011020000000700013147201615945537500 00000000000313800Aquisição de 600 (seiscentas) Unidades de Água mineral sem gás, de fonte natural, acondicionada em garrafões de 20 (vinte) Litros, para atender as demandas desta Secretária, Conforme RM n.º 32.00390/2016, PE n.º 116/2015 e Processo n.º 5050160013147. 1904201619042016000000000000000000000000000 04032101000116000034473210100011500002251201632101000123122502200099003390390001000000001321010001231225022000990033903900010000000010321010001092013000973012020000000700013325201615945537500 00000000000300000Prestação de Serviços e Vendas de Produtos que atendam as necessidades desta Secretaria, Conforme Termo de Inexigibilidade n.º 009/2015, RS n.º 32.00811/2015, Contrato n.º 9912384926 e Processo Administrativo n.º 5050150009575. Empenho complementar ao de nº 32101.0001.16.0000040-4 de 29/01/2016. 1904201620042016000000000000000000000000000 04032101000116000034553210100011600000199201632101000123122502200099003390390001000000001321010001231225022000990033903900010000000010321010001082014012274012020000000700000185201615945537500 00000000000050000Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva, Corretiva e de Apoio na Operacionalização dos Sistemas de Refrigeração para o período de 90 (noventa) dias em atendimento a demanda do Centro de Convenções da Bahia e para o Centro de Convenções de Ilhéus, conforme RS 32.00059/2016, Contrato 007/2016 e Processo 5050160000185. Empenho em Substituição ao de n.º 32101.0001.16.0000110-9 de 26/02/2016. 2004201620042016000000000000000000000000000 04032101000116000034713210100011600000199201632101000123122502200099003390390001000000001321010001231225022000990033903900010000000010321010001082014012274012020000000700013406201615945537500 00000000001360000Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva, Corretiva e de Apoio na Operacionalização dos Sistemas de Refrigeração para o período de 90 (noventa) dias em atendimento a demanda do Centro de Convenções da Bahia e para o Centro de Convenções de Ilhéus, conforme RS 32.00059/2016, Contrato 007/2016 e Processo 5050160000185. Empenho Complementar ao de n.º 32101.0001.16.0000319-5 20/04/2016. 2004201625042016000000000000000000000000000 04032101000116000034813210100011500001611201632101000123122502200099003390370001000000001321010001231225022000990033903700010000000010321010001062015057212072020000000700013422201615945537500 00000000001610000Prestação de Serviços de Suporte Administrativo e Operacional de Prédios Públicos, para atender à esta Secretaria, Conforme RS n.º 32.00396/2015, Pregão Eletrônico n.º 006/2015, Contrato n.º 018/2015 e Processo Administrativo n.º 5050150003534. Empenho Complementar ao de nº 32101.0001.16.0000253-9 de 30/03/2016. 2504201625042016000000000000000000000000000 04032101000116000034983210100011600000555201632101000123122502200099003390300001000000001321010001231225022000990033903000010000000010321010001082015150913011020000000700010040201615945537500 00000000000020490Aquisição de 05 (cinco) Unidades de Aparelho Telefônico, com 17 teclas, para mesa ou parede, com no mínimo 03 níveis de volume programáveis, para atender a esta Secretaria, Conforme RM n.º 32.00361/2016, PCE n.º 0013/2016 e Processo n.º 5050160010040. 2504201626042016000000000000000000000000000 04032101000116000035013210100011600000563201632101000123122502200099003390300001000000001321010001231225022000990033903000010000000010321010001062013061417011020000000700013210201615945537500 00000000000079800Aquisição de 300 (trezentas) Unidades de Pasta suspensa, em papel cartão marmorizado e plastificado, para atender a esta Secretaria, Conforme RM n.º 32.00402/2016, PE n.º 0109/2015 e Processo n.º 5050160013210. 2504201626042016000000000000000000000000000 04032101000116000035113210100011600000571201632101000123122502200099003390300001000000001321010001231225022000990033903000010000000010321010001062013072771011020000000700013368201615945537500 00000000000122000Aquisição de 08 (oito) Latas de Tinta acrílica, semi brilho, na cor branco em neve, para atender a esta Secretaria, Conforme RM n.º 32.00412/2016, PE n.º 056/2015 e Processo n.º 5050160013368. 2604201627042016000000000000000000000000000 04032101000116000035283210100011600000581201632101000123122502200099003390300001000000001321010001231225022000990033903000010000000010321010001062013028381011020000000700013368201615945537500 00000000000022400Aquisição de 08 (oito) Sacos de Argamassa, tipo AC3, para assentamento cerâmico, embalagem de 20kg, para atender a esta Secretaria, Conforme RM n.º 32.00411/2016, PE n.º 046/2015 e Processo n.º 5050160013368. 2604201627042016000000000000000000000000000 04032101000116000035363210100011300001960201632101000123131502202099003390390001000000001321010001231315022020990033903900010000000010321010001082013000825012020000000700000258201615945537500 00000000000885000Prestação de Serviços de Publicação de Atos Oficiais para atender a esta Secretaria, conforme Dispensa de Licitação n.º 010/2013, Processo Administrativo 5050130003260, Contrato n.º 027/2013 e II Termo Aditivo. Empenho Complementar ao de nº 32101.0001.16.0000269-5 de 06/04/2016. 2704201627042016000000000000000000000000000 04032101000116000035443210100011600000598201632101000123122502200099003390300001000000001321010001231225022000990033903000010000000010321010001082013128740011020000000700001661201615945537500 00000000000023424Aquisição de 96 (noventa e seis) Quilos de Açúcar Cristalizado, embalagem em 01kg, para atender à esta Secretaria, Conforme RM n.º 32.00403/2016, Termo de Dispensa n.º 10/2016 e Processo 5050160001661. 2804201629042016000000000000000000000000000 04032101000116000035523210100011300002177201632101000123122502201899003390390001000000001321010001231225022018990033903900010000000010321010001062013004855042090000000700013740201615945537500 00000000000600000Prestação de Serviço Telefônico Fixo Comutado - Modalidade Local, conforme PE nº 001/2013, Contrato nº 031/2013 e Processo Administrativo nº 0900120020421. Empenho Complementar ao de n.º 32101.0001.16.0000265-2 de 05/04/2016. 2804201629042016000000000000000000000000000 04032101000116000035603210100011500001557201632101000123695210693699003390390001000000001321010001236952106936990033903900010000000010321010001082013223778012030000000700013511201615945537500 00000000166800000Contratação de Serviços Especializados de Assessoria ao Monitoramento dos Projetos do Programa PROTURISMO, a contratada prestará serviços sob a coordenação da SETUR, Conforme Termo de Dispensa 014/2015, RS 32.00771/2015, Contrato 017/2015 e Processo 5050150007998. Empenho Complementar ao de nº 32101.0001.16.0000272-5 de 07/04/2016. 28042016 000000000000000000000000000 04032101000116000035793210100011500001433201632101000123122502201899003390390001000000001321010001231225022018990033903900010000000010321010001062013004855042090000000700013759201615945537500 00000000000030000Prestação de Serviço Fixo Comutado - Modalidade Longa Distância Nacional e Internacional, conforme RS nº 32.00065/2015, Contrato nº 013/2015 e Processo Administrativo nº 5050140011881. Empenho complementar ao de nº 32101.0001.16.0000264-4 de 05/04/2016. 2904201629042016000000000000000000000000000 04032101000116000035870000000000000000000201632101000123122502200199003190110001000000001321010001231225022001990031901100010000000010321010001072013000371012020000000500013520201615945537500 00000000079091046PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. PROCESSO 13520/2016. 2904201602052016000000000000000000000000000 04032101000116000035950000000000000000000201632101000123122502200199003190160001000000001321010001231225022001990031901600010000000010321010001072013000371012020000000500013520201615945537500 00000000000265088PARA ATENDER OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. PROCESSO 13520/2016. 2904201602052016000000000000000000000000000 04032101000116000036090000000000000000000201632101000123122502200599003190040001000000001321010001231225022005990031900400010000000010321010001072013000371012030000000500013520201615945537500 00000000007015888PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL REDA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. PROCESSO 13520/2016. 29042016 000000000000000000000000000 04032101000116000036250000000000000000000201632101000123122502201899003390390001000000001321010001231225022018990033903900010000000010321010001092013000876042020000000900013139201615945537500 00000000006102042Pedido de empenho da despesa (PED) gerado na integracao dos sistemas GCC - FIPLAN, para concessionária COELBA , mês / ano 03/2016 . 2904201629042016000000000000000000000000000 04032101000116000036330000000000000000000201632101000123122502201899003390390001000000001321010001231225022018990033903900010000000010321010001092013000876042020000000900013155201615945537500 00000000001211136Pedido de empenho da despesa (PED) gerado na integracao dos sistemas GCC - FIPLAN, para concessionária COELBA , mês / ano 03/2016 . 2904201629042016000000000000000000000000000 04032101000116000036410000000000000000000201632101000123122502200599003190040001000000001321010001231225022005990031900400010000000010321010001072013000371012020000000500013520201615945537500 00000000007015888PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL REDA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. PROCESSO 13520/2016. 2904201602052016000000000000000000000000000 04032101000116000036510000000000000000000201632101000123331502201399003390460001000000001321010001233315022013990033904600010000000010321010001072013000371032020000000500013520201615945537500 00000000003242970PARA ATENDER AUXILIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. PROCESSO 13520/2016. 2904201602052016000000000000000000000000000 04032101000116000036680000000000000000000201632101000123331502201399003390490001000000001321010001233315022013990033904900010000000010321010001072013000371032020000000500013520201615945537500 00000000001638143PARA ATENDER AUXÍLIO TRANSPORTE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. PROCESSO 13520/2016. 2904201602052016000000000000000000000000000 04032101000116000036760000000000000000000201632101000123122502200199003190130001000000001321010001231225022001990031901300010000000010321010001072013004911012020000000500013538201615945537500 00000000016045890PARA ATENDER CONTRIBUIÇÃO INSS PESSOAL CIVIL REFERENTE MÊS ABRIL/2016. PROCESSO 13538/2016. 2904201602052016000000000000000000000000000 04032101000116000036840000000000000000000201632101000123122502200599003190040001000000001321010001231225022005990031900400010000000010321010001072013004911012020000000500013538201615945537500 00000000001463019PARA ATENDER CONTRIBUIÇÃO INSS REDA REFERENTE MÊS ABRIL/2016. PROCESSO 13538/2016. 2904201602052016000000000000000000000000000 04032101000116000036920000000000000000000201632101000123122502200199003191130001000000001321010001231225022001990031911300010000000010321010001072013000493012020000000500013546201615945537500 00000000000877518PARA ATENDER CONTRIBUIÇÃO FUNPREV REFERENTE MÊS DE JABRIL/2016. PROCESSO 13546/2016. 2904201602052016000000000000000000000000000 04032101000116000037060000000000000000000201632101000123122502200099003390360001000000001321010001231225022000990033903600010000000010321010001072013000371012030000000900013554201615945537500 00000000003171048PARA ATENDER FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS REFERENTE MÊS ABRIL/2016. PROCESSO 13554/2016. 29042016 000000000000000000000000000 04032101000116000037143210100011500001891201632101000123122502200099003390370001000000001321010001231225022000990033903700010000000010321010001082013219452072020000000700013872201615945537500 00000000000860000Prestação de Serviços de Suporte Administrativo e Operacional à Prédios Públicos, para atender ao Centro de Convenções de Salvador, Conforme RS n.º 32.00786/2015, Contrato n.º 024/2015, Ato de Dispensa n.º 024/2015 e Processo Administrativo n.º 5050150008684. Empenho complementar ao de nº 32101.0001.16.0000205-9 de 14/03/2016. 0205201603052016000000000000000000000000000 04032101000116000037223210100011500000224201632101000123126502200299003390390001000000001321010001231265022002990033903900010000000010321010001082013000817062020000000700010954201615945537500 00000000002000000Prestação de Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC, classificados como Serviços de Caráter Obrigatório, para atender a demanda desta Secretaria, conforme RS n.º 32.00189/2015, Dispensa n.º 003/2015, Contrato n.º 001.15.4W.PS.0 e Processo Administrativo 5050150001400. Empenho complementar ao de nº 32101.0001.16.0000020-1 de 29/01/2016. 0305201604052016000000000000000000000000000 04032101000116000037493210100011600000504201632101000123122502200099003390300001000000001321010001231225022000990033903000010000000010321010001062015089009012020000000700012299201615945537500 00000000000015100Aquisição de 300 (trezentas) Unidades de Lápis grafite, n.º 02, revestido em madeira reflorestada, com borracha acoplada na parte superior e revestida em metal, para atender a esta Secretaria, Conforme RM n.º 32.0364/2016, PE n.º 074/2015 e Processo n.º 5050160012299. ESTE PED SUBSTITUI AO DE N.º 32101.0001.16.0000311-0 DE 07.04.2016 E AO EMPENHO N.º 32101.0001.16.0000285-7 DE 08.04.2016 0405201605052016000000000000000000000000000 04032101000116000037570000000000000000000201632101000123122502200099003390920001000000001321010001231225022000990033909200010000000010321010001072013134635011030000000900010555201615945537500 00000000006090000Pagamento referente à Despesa de Exercício Anterior alusivo a Prestação de Serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva dos Equipamentos de Refrigeração onde se atendeu as necessidades do Centro de Convenções da Bahia, meses Out/Nov e Dez/2015, conforme Termo de Reconhecimento de Débito e Indenização publicado no DOE n.º 21924 de 30.04.2016 e Processo 5050160010555. 04052016 000000000000000000000000000 04032101000116000037650000000000000000000201632101000123122502200099003390390001000000001321010001231225022000990033903900010000000010321010001072013134635011000000000900010555201615945537500 00000000001530000Pagamento referente à Despesa alusivo a Prestação de Serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva dos Equipamentos de Refrigeração onde se atendeu as necessidades do Centro de Convenções da Bahia, mês Jan/2016, conforme Termo de Reconhecimento de Débito e Indenização publicado no DOE n.º 21924 de 30.04.2016 e Processo 5050160010555. 04052016 000000000000000000000000000 04032101000116000037730000000000000000000201632101000123122502200099003390390001000000001321010001231225022000990033903900010000000010321010001072014071051012020000000100013805201615945537500 00000000000084000Para atender Despesas com Adiantamento de Reparos, Adaptação e Recuperação de Bens Móveis e Imóveis - Alínea H, Conforme Processo 5050160013805. 0505201605052016321010001160000004233903900 04032101000116000037813210100011300000352201632101000123126502200299003390390001000000001321010001231265022002990033903900010000000010321010001062013004855062090000000700014020201615945537500 00000000000580000Prestação de Serviços de Telecomunicações para atender a demanda de Desenvolvimento e Comunicação Digital denominada Rede Governo, Conforme PE 072/2011, Termo de Adesão s/nº, Processo Administrativo 13650/2011 e Contrato 048/2011. Empenho Complementar ao de n.º 32101.0001.16.0000262-8 de 01/04/2016. 0505201605052016000000000000000000000000000 04032101000116000037913210100011400001512201632101000123122502200099003390390001000000001321010001231225022000990033903900010000000010321010001062013090654012020000000700013970201615945537500 00000000000040000Locação de 03 (três) Equipamentos de Ar Condicionado de 12.000 btu/h, com instalação, manutenção e corretiva e assistência técnica, para atender a esta Secretaria, Conforme PE 003/2014, Processo Administrativo 5050130016516 e Contrato 013/2014. Empenho Complementar ao de n.º 32101.0001.16.0000270-9 de 06/04/2016. 0505201605052016000000000000000000000000000 04032101000116000038033210100011600000601201632101000123122502200099003390300001000000001321010001231225022000990033903000010000000010321010001082013018376011020000000700011705201615945537500 00000000000181800Aquisição de 200 (duzentas) Unidades de Lâmpada fluorescente compacta integrada, potência de 25 watts, tensão de 127 volts, para atender a demanda desta Secretaria, Conforme RM 32.00326/2016, PCE 0018/2016 e Processo 5050160011705. 0505201606052016000000000000000000000000000 04032101000116000038113210100011600000636201632101000123122502200099003390300001000000001321010001231225022000990033903000010000000010321010001082013048305011020000000700012035201615945537500 00000000000057764Aquisição de 200 (duzentos) Pacotes de Envelope timbrado, saco médio, em papel 100% reciclado, com brasão e timbre do Governo do Estado da Bahia, para atender a demanda desta Secretaria, Conforme RM 32.00334/2016, PCE 0014/2016 e Processo 5050160012035. 0505201606052016000000000000000000000000000 04032101000116000038213210100011600000644201632101000123122502200099003390300001000000001321010001231225022000990033903000010000000010321010001082013018953011020000000700012108201615945537500 00000000000092000Aquisição de 10 (dez) Unidades de Estabilizador de tensão, para atender a demanda desta Secretaria, Conforme RM 32.00374/2016, PCE 0015/2016 e Processo 5050160012108. 0505201612052016000000000000000000000000000 04032101000116000038383210100011500001999201632101000123122502200099003390370001000000001321010001231225022000990033903700010000000010321010001082013219452072020000000700013880201615945537500 00000000004000000Prestação de Serviços de Conservação e Limpeza, para atender aos Centros de Convenções de Salvador e Ilhéus, Conforme Ato de Dispensa n.º 025/2015, RS 32.00944/2015, Contrato 025/2015 e Processo Administrativo 5050150008633. Empenho complementar ao de nº 32101.0001.16.0000206-7 de 14/03/2016. 0505201606052016000000000000000000000000000 04032101000116000038463210100011300000360201632101000123122502200099003390390001000000001321010001231225022000990033903900010000000010321010001062013259063012020000000700014054201615945537500 00000000001200000Prestação de Serviços de Locação de Veículos, sem motorista, para atender a esta Secretaria, Conforme Processo Administrativo n.º 5050110011933, Contrato n.º 007/2012. Empenho Complementar ao de nº 32101.0001.16.0000287-3 de 08/04/2016. 0505201606052016000000000000000000000000000 04032101000116000038543210100011500001654201632101000123122502200099003390370001000000001321010001231225022000990033903700010000000010321010001062014074733072020000000700013988201615945537500 00000000001000000Prestação de Serviços de Conservação e Limpeza, para atender a esta Secretaria, Conforme Pregão Eletrônico n.º 004/2015, RS N.º 32.00397/2015, Contrato n.º 021/2015 e Processo Administrativo n.º 5050150003488. Empenho Complementar ao de nº 32101.0001.16.0000302-0 de 12/04/2016. 0505201606052016000000000000000000000000000 04032101000116000038623210100011600000504201632101000123122502200099003390300001000000001321010001231225022000990033903000010000000010321010001062015089009012020000000700012299201615945537500 00000000000002000Aquisição de 300 (trezentas) Unidades de Lápis grafite, n.º 02, revestido em madeira reflorestada, com borracha acoplada na parte superior e revestida em metal, para atender a esta Secretaria, Conforme RM n.º 32.0364/2016, PE n.º 074/2015 e Processo n.º 5050160012299. Empenho complementar ao de n.º 32101.0001.16.0000354-3 de 05/05/2016. 0505201606052016000000000000000000000000000 04032101000116000038700000000000000000000201632101000123122502200099003390470001000000001321010001231225022000990033904700010000000010321010001072013006505011040000000900013287201615945537500 00000000000057088Despesa referente ao INSS Patronal, oriunda da contratação serviços técnicos especializados no Centro de Convenções da Bahia, município de Salvador, do Sr. Carlos Emílio de Menezes Strauch - Contrato 012/2016. Processo 5050160013287. 0505201606052016000000000000000000000000000 04032101000116000038890000000000000000000201632101000123695210693599003390140001000000001321010001236952106935990033901400010000000010321010001072015014191012020000000200014151201615945537500 00000000000014700Conduzir o Secretário nas Visitas técnicas Prodetur - 06 à 07/Maio - Ilhéus/Ibicarai/Teolândia/Maragogipinho - Processo 5050160014151 - SD n.º 0064. 0605201606052016000000000000000000000000000 04032101000116000038970000000000000000000201632101000123695210693599003390140001000000001321010001236952106935990033901400010000000010321010001072015001330012020000000200014160201615945537500 00000000000015100Visitas Técnicas Prodetur - 06 à 07/Maio - Ilhéus/Ibicarai/Teolândia/Maragogipinho - Processo 5050160014160 - SD n.º 0065. 0605201606052016000000000000000000000000000 04032101000116000039000000000000000000000201632101000110302502202299003391410001000000001321010001103025022022990033914100010000000010321010001072013000426032020000000500014178201615945537500 00000000002620121FUNSERV PATRONAL REFERENTE AO MÊS ABRIL/2016 PROCESSO 14178/2016. 0605201609052016000000000000000000000000000 04032101000116000039193210100011600000652201632101000123122502200099003390300001000000001321010001231225022000990033903000010000000010321010001082016065308011020000000700012027201615945537500 00000000000006360Aquisição de 20 (vinte) Unidades de Tomada elétrica, fêmea de sobrepor bipolar, para atender a esta Secretaria, Conforme RM n.º 32.00346/2016, PCE n.º 0021/2016 e Processo n.º 5050160012027. 0905201609052016000000000000000000000000000 04032101000116000039273210100011600000660201632101000123122502200099003390300001000000001321010001231225022000990033903000010000000010321010001082016066088011020000000700012027201615945537500 00000000000071950Aquisição de 50 (cinquenta) Unidades de Reator eletrônico, para duas lâmpadas fluorescentes tubulares de 16 w,, para atender a esta Secretaria, Conforme RM n.º 32.00346/2016, PCE n.º 0021/2016 e Processo n.º 5050160012027. 0905201609052016000000000000000000000000000 04032101000116000039353210100011600000679201632101000123122502200099003390300001000000001321010001231225022000990033903000010000000010321010001082013018376011020000000700012027201615945537500 00000000000078000Aquisição de 20 (vinte) Unidades de Lâmpada fluorescente compacta integrada, 100 (cem) Metros de Cabo elétrico flexível 4mm2 na cor vermelho, 100 (cem) Metros de Cabo elétrico flexível 2,5mm2 na cor verde, 100 (cem) Metros de Cabo elétrico flexível 2,5mm2 na cor azul, para atender a esta Secretaria, Conforme RM n.º 32.00346/2016, PCE n.º 0021/2016 e Processo n.º 5050160012027. 0905201609052016000000000000000000000000000 04032101000116000039433210100011500001018201632101000123122502200099003390370001000000001321010001231225022000990033903700010000000010321010001062015062453072020000000700014186201615945537500 00000000000070000Contratação de Serviços de Postos de Transporte e Transporte para Deslocamento em Serviços fora da Sede contratante, para atender à esta Secretaria, Conforme Contrato 009/2015, Pregão Eletrônico 002/2015 e Processo 5050140011890 e II Termo Aditivo. Empenho Complementar ao de nº 32101.0001.16.0000297-0 de 11/04/2016. 0905201610052016000000000000000000000000000 04032101000116000039513210100011300001960201632101000123131502202099003390390001000000001321010001231315022020990033903900010000000010321010001082013000825012020000000700014119201615945537500 00000000000185000Prestação de Serviços de Publicação de Atos Oficiais para atender a esta Secretaria, conforme Dispensa de Licitação n.º 010/2013, Processo Administrativo 5050130003260, Contrato n.º 027/2013 e II Termo Aditivo. Empenho Complementar ao de nº 32101.0001.16.0000327-6 de 28/04/2016. 0905201610052016000000000000000000000000000 04032101000116000039613210100011600000687201632101000123122502200099003390300001000000001321010001231225022000990033903000010000000010321010001082015150913011020000000700012116201615945537500 00000000000002100Aquisição de 50 (cinquenta) Unidades de Conector elétrico, de encaixe RJ-11, macho, visando a manutenção do estoque do Almoxarifado desta Secretaria, Conforme RM n.º 32.00335/2016, PCE n.º 0017/2016 e Processo n.º 5050160012116. 0905201610052016000000000000000000000000000 04032101000116000039783210100011500001980201632101000123122502200099003390370001000000001321010001231225022000990033903700010000000010321010001082013206792072020000000700014135201615945537500 00000000003720000Prestação de Serviços de Manutenção Predial, para atender aos Centros de Convenções de Salvador e Ilhéus, conforme Ato de Dispensa nº 023/2015, RS nº 32.00943/2015, Contrato nº 026/2015 e Processo Administrativo nº 5050150008668. Empenho complementar ao de nº 32101.0001.16.0000299-7 de 11/04/2016. 0905201610052016000000000000000000000000000 04032101000116000039863210100011600000695201632101000123122502200099003390300001000000001321010001231225022000990033903000010000000010321010001082013051020011020000000700012132201615945537500 00000000000060000Aquisição de 30 (trinta) Unidades de Carimbo auto-entintado, estrutura de plástico rígido, almofada substituível, área de impressão 38mm x 14mm, até 4 linhas, para atender a esta Secretaria, Conforme RM n.º 32.00375/2016, Termo de Dispensa n.º 011/2016 e Processo n.º 5050160012132. 0905201610052016000000000000000000000000000 04032101000116000039943210100011600000709201632101000123122502200099003390300001000000001321010001231225022000990033903000010000000010321010001082013051020011020000000700012132201615945537500 00000000000025000Aquisição de 10 (dez) Unidades de Carimbo auto-entintado, estrutura de plástico rígido, almofada substituível, área de impressão 47mm x 18mm, até 4 linhas, para atender a esta Secretaria, Conforme RM n.º 32.00376/2016, Termo de Dispensa n.º 011/2016 e Processo n.º 5050160012132. 0905201610052016000000000000000000000000000 04032101000116000040013210100011600000717201632101000123122502200099003390300001000000001321010001231225022000990033903000010000000010321010001062013015008011020000000700013619201615945537500 00000000000004800Aquisição de 24 (vinte e quatro) Unidades de Fita Adesiva marrom, dimensões largura 45mm x 50m, para atender a esta Secretaria, Conforme RM n.º 32.00435/2016, PE n.º 159/2014 e Processo n.º 5050160013619. 0905201610052016000000000000000000000000000 04032101000116000040113210100011600000725201632101000123122502200099003390300001000000001321010001231225022000990033903000010000000010321010001062013065935011020000000700013619201615945537500 00000000000018450Aquisição de 30 (trinta) Unidades de Pasta Arquivo, registrador tipo AZ, em papelão prensado, para atender a esta Secretaria, Conforme RM n.º 32.00434/2016, PE n.º 109/2015 e Processo n.º 5050160013619. 0905201610052016000000000000000000000000000 04032101000116000040283210100011500001621201632101000123122502200099003390370001000000001321010001231225022000990033903700010000000010321010001062013259357072020000000700014097201615945537500 00000000001150000Prestação de Serviços de Manutenção Predial, tendo como Postos de Serviços Eletricista de Alta Tensão, Artífice, Bombeiro Hidráulico e Auxiliar de Serviços Gerais, para atender a esta Secretaria, conforme RS nº 32.00345/2015, PE nº 001/2015, Contrato nº 019/2015 e Processo Administrativo nº 5050150000390. Empenho Complementar ao de nº 32101.0001.16.0000298-9 de 11/04/2016. 1005201610052016000000000000000000000000000 04032101000116000040363210100011600000733201632101000123122502200099003390300001000000001321010001231225022000990033903000010000000010321010001062013068322011040000000700013635201615945537500 00000000000042000Aquisição de 120 (cento e vinte) Unidades de Sabonete para mãos líquido em refil glicerinado, para a esta Secretaria, Conforme RM n.º 32.00433/2016, PE n.º 170/2014 e Processo n.º 5050160013635. 1005201611052016000000000000000000000000000 04032101000116000040443210100011600000741201632101000123122502200099003390300001000000001321010001231225022000990033903000010000000010321010001062013090646011020000000700013686201615945537500 00000000000004200Aquisição de 50 (cinquenta) Unidades de Caneta esferográfica tipo ecológica, escrita grossa, na cor preta, para a esta Secretaria, Conforme RM n.º 32.00438/2016, PE n.º 074/2015 e Processo n.º 5050160013686. 1005201611052016000000000000000000000000000 04032101000116000040523210100011600000751201632101000123122502200099003390300001000000001321010001231225022000990033903000010000000010321010001062014063332011020000000700013945201615945537500 00000000000003625Aquisição de 05 (cinco) Unidades de Adesivo para tubos e conexões de PVC, bisnaga com 175g, para atender demanda do Centro de Convenções da Bahia, Conforme RM n.º 32.00458/2016, PE n.º 054/2015 e Processo n.º 5050160013945. 1005201611052016000000000000000000000000000 04032101000116000040603210100011500000011201632101000123122502200099003390390001000000001321010001231225022000990033903900010000000010321010001062013073301012020000000700014100201615945537500 00000000000075000Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva, Corretiva e de reparo, com Reposição eventual de peças e acessórios, no sistema de Comunicação Telefônica CPA, para atender a esta Secretaria, conforme PE 006/2014, Processo Administrativo 5050110005607 e Contrato 002/2015. Empenho Complementar ao de n.º 32101.0001.16.0000309-8 de 14/04/2016. 1005201611052016000000000000000000000000000 04032101000116000040793210100011500000461201632101000123122502200099003390390001000000001321010001231225022000990033903900010000000010321010001082013105422012020000000700014194201615945537500 00000000000025000Prestação de Serviços de Lavagem Simples de Veículos para os carros oficiais, considerados "veículos semi-leve" desta Secretaria, conforme Dispensa nº 006/2015, RS nº 32.00228/2015, Contrato nº 005/2015 e Processo Administrativo nº 5050150002287. Empenho Complementar ao de n.º 32101.0001.16.0000187-7 de 10/03/2016. 1005201611052016000000000000000000000000000 04032101000116000040953210100011600000512201632101000123122502200099003390390001000000001321010001231225022000990033903900010000000010321010001082013179078012020000000700013031201615945537500 00000000000362934Prestação de Serviços de Publicidade Legal em jornal diário de grande circulação nacional, para atender as necessidades desta Secretaria, Conforme RS n.º 32.00377/2016, Termo de Dispensa n.º 008/2016 e Processo 5050160013031. EM SUBSTITUIÇÃO AO PED n.º 32101.0001.16.0000323-4 e AO EMPENHO n.º 32101.0001.16.0000288-1 DE 08.04.2016 1105201617052016000000000000000000000000000 04032101000116000041090000000000000000000201632101000123122502201899003390390001000000001321010001231225022018990033903900010000000010321010001092013000876042020000000900014275201615945537500 00000000006395918Pedido de empenho da despesa (PED) gerado na integracao dos sistemas GCC - FIPLAN, para concessionária COELBA , mês / ano 04/2016 . 1105201611052016000000000000000000000000000 04032101000116000041173210100011600000776201632101000123122502200099003390300001000000001321010001231225022000990033903000010000000010321010001082013018376011020000000700013104201615945537500 00000000000107450Aquisição de 50 (cinquenta) Unidades de Reator eletrônico para duas lâmpadas fluorescentes tubulares de 36W, 220 Volts, para atender demanda do Centro de Convenções de Ilhéus, Conforme RM n.º 32.00391/2016, PCE n.º 0027/2016 e Processo n.º 5050160013104 1105201616052016000000000000000000000000000 04032101000116000041253210100011600000784201632101000123122502200099003390300001000000001321010001231225022000990033903000010000000010321010001082014087770011020000000700013104201615945537500 00000000000033000Aquisição de 100 (cem) Unidades de Lâmpada Fluorescente compacta não integrada, tubular de 32W, bipino, G13, para atender demanda do Centro de Convenções de Ilhéus, Conforme RM n.º 32.00392/2016, PCE n.º 0028/2016 e Processo n.º 5050160013104. 1105201616052016000000000000000000000000000 04032101000116000041333210100011600000792201632101000123122502200099003390300001000000001321010001231225022000990033903000010000000010321010001082015150913011020000000700013104201615945537500 00000000000159400Aquisição de 50 (cinquenta) Unidades de Lâmpada Fluorescente compacta integrada, potência de 45W, tensão de 220V e de 50 (cinquenta) Unidades de Lâmpada Fluorescente compacta integrada, potência de 25 watts, tensão de 220 volts, E27 , para atender demanda do Centro de Convenções de Ilhéus, Conforme RM n.º 32.00393/2016, PCE n.º 0029/2016 e Processo n.º 5050160013104. 1105201616052016000000000000000000000000000 04032101000116000041413210100011500002359201632101000123122502200099003390370001000000001321010001231225022000990033903700010000000010321010001082015160609072020000000700014305201615945537500 00000000001240000Prestação de Serviços de Suporte Administrativo e Operacional a Prédios Públicos, para atender o Centro de Convenções de Ilhéus, conforme RS nº 32.00824/2015, Contrato nº 029/2015, Ato de Dispensa nº 029/2015 e Processo Administrativo nº 5050150009982. Empenho Complementar ao de nº 32101.0001.16.0000300-4 de 12/04/2016. 1205201613052016000000000000000000000000000 04032101000116000041513210100011600000806201632101000123122502200099003390300001000000001321010001231225022000990033903000010000000010321010001062013529087011020000000700013350201615945537500 00000000000000856Aquisição de 01 (uma) Unidade de Pincel, tipo trincha, 2 polegada ou 50 mm, com cerdas sintética, base achatada e 02 (duas) Unidades de Pincel tipo trincha, 1 polegada ou 25 mm, com cerdas sintética, base achatada, para atender a esta Secretaria, Conforme RM n.º 32.00405/2016, PE n.º 124/2015 e Processo n.º 5050160013350. 1205201616052016000000000000000000000000000 04032101000116000041683210100011600000814201632101000123122502200099003390300001000000001321010001231225022000990033903000010000000010321010001082013095184011020000000700013350201615945537500 00000000000002099Aquisição de 06 (seis) Unidade de Fita adesiva crepe, na cor bege, dimensão 25 mm x 50 m, para atender a esta Secretaria, Conforme RM n.º 32.00404/2016, PCE n.º 0026/2016 e Processo n.º 5050160013350. 1205201616052016000000000000000000000000000 04032101000116000041763210100011600000822201632101000123122502200099003390300001000000001321010001231225022000990033903000010000000010321010001082013095184011020000000700013651201615945537500 00000000000002592Aquisição de 16 (dezesseis) Unidade de Água Sanitária, uso doméstico, para atender a esta Secretaria, Conforme RM n.º 32.00440/2016, PCE n.º 0031/2016 e Processo n.º 5050160013651. 1205201616052016000000000000000000000000000 04032101000116000041840000000000000000000201632101000123122502201899003390390001000000001321010001231225022018990033903900010000000010321010001092013000876042020000000900014291201615945537500 00000000002052051Pedido de empenho da despesa (PED) gerado na integracao dos sistemas GCC - FIPLAN, para concessionária COELBA , mês / ano 04/2016 . 1205201612052016000000000000000000000000000 04032101000116000041923210100011500001018201632101000123122502200099003390370001000000001321010001231225022000990033903700010000000010321010001062015062453072090000000700014330201615945537500 00000000002920000Contratação de Serviços de Postos de Transporte e Transporte para Deslocamento em Serviços fora da Sede contratante, para atender à esta Secretaria, Conforme Contrato 009/2015, Pregão Eletrônico 002/2015 e Processo 5050140011890 e II Termo Aditivo. Empenho Complementar ao de nº 32101.0001.16.0000399-3 de 16/05/2016. 1605201617052016000000000000000000000000000 04032101000116000042063210100011600000830201632101000123122502200099003390390001000000001321010001231225022000990033903900010000000010321010001062013059463012020000000700008560201515945537500 00000000000230000Prestação do Serviço de Locação de Rádios Transceptores para atender o Centro de Convenções da Bahia e o Centro de Convenções de Ilhéus, Conforme Pregão Eletrônico n.º 008/2015, RS n.º 32.00904/2015, Contrato n.º 015/2016 e Processo n.º 5050150008560. 1605201617052016000000000000000000000000000 04032101000116000042140000000000000000000201632101000123122502200099003390470001000000001321010001231225022000990033904700010000000010321010001072013006505011020000000900001475201615945537500 00000000000147391DESPESA REFERENTE A MULTA DO INSS ORIUNDA DA NF 100, EMITIDA EM 02/02/2016 PELA H2 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, CONTRATO 010/2015 - REFORMA DA COBERTURA DA CASA DE CULTURA EM IRARÁ/BA. PROCESSO 5050160001475. 1605201617052016000000000000000000000000000 04032101000116000042223210100011600000121201632101000123122502200099003390390001000000001321010001231225022000990033903900010000000010321010001062014015737012020000000700013490201615945537500 00000000000160000Contratação de Serviços de Publicação de Avisos, Comunicados e Manifestações Oficiais em Periódicos de Circulação Estadual, para atender as necessidades desta Secretaria, conforme RS 32.00946/2015, Contrato n.º 001/2016, Pregão Eletrônico 009/2015 e Processo 5050150011316. Empenho complementar ao de nº 32101.0001.16.0000259-8 de 31/03/2016. 1705201617052016000000000000000000000000000 04032101000116000042300000000000000000000201632101000123122502200099003390330001000000001321010001231225022000990033903300010000000010321010001072015133474012020000000100010539201615945537500 00000000000216000Para atender despesas com Locomoção e Viagens do Centro de Convenções de Ilhéus, Conforme Processo n.º 5050160010539. 1705201617052016321010001160000005033903300 04032101000116000042490000000000000000000201632101000123122502200099003390390001000000001321010001231225022000990033903900010000000010321010001072015133474012020000000100010520201615945537500 00000000000084000Para atender Despesas Miúdas do Centro de Convenções de Ilhéus, Conforme Processo n.º 5050160010520. 1705201617052016321010001160000006933903900 04032101000116000042573210100011600000849201632101000123122502200099003390300001000000001321010001231225022000990033903000010000000010321010001082013367230011030000000700013252201615945537500 00000000000092000Aquisição de 04 (Quatro) unidades de Cartucho de tinta, HP, 82, ref. CH565A, na cor preta, para atender a demanda de estoque desta Secretaria, conforme RM nº 32.00448/2016, PCE 0033/2016 e Processo nº 5050160013252. 17052016 000000000000000000000000000 04032101000116000042650000000000000000000201632101000123695210693599003390140001000000001321010001236952106935990033901400010000000010321010001072015001330012020000000200014518201615945537500 00000000000086100Participação no Destination Brazil Travel Mart - Recife/Porto de Galinhas - 17 à 20/maio - Processo n.º 5050160014518 - SD n.º 0071 1705201617052016000000000000000000000000000 04032101000116000042813210100011600000865201632101000123126502200299003390390001000000001321010001231265022002990033903900010000000010321010001082013039578062020000000700013910201615945537500 00000000000520000Contratação do Serviço de Instalação de Enlace de Rádio para interligar os equipamentos de sinal wi-fi que serão reinstalados no Pelourinho, conforme RS nº 32.00463/2016, Termo de Dispensa nº 013/2016 e Processo 5050160013910. 1805201618052016000000000000000000000000000 04032101000116000042913210100011500002006201632101000123122502200099003390370001000000001321010001231225022000990033903700010000000010321010001082013152080072090000000700001718201615945537500 00000000039100000Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Patrimonial, para atender aos Centros de Convenções de Salvador e Ilhéus, Conforme Ato de Dispensa n.º 027/2015, RS 32.00945/2015, Contrato 027/2015 e Processo Administrativo 5050150008692. Empenho Complementar ao de nº 32101.0001.16.0000033-1 de 29/01/2016. 1805201618052016000000000000000000000000000 04032101000116000043113210100011500001891201632101000123122502200099003390370001000000001321010001231225022000990033903700010000000010321010001082013219452072020000000700014399201615945537500 00000000000890000Prestação de Serviços de Suporte Administrativo e Operacional à Prédios Públicos, para atender ao Centro de Convenções de Salvador, Conforme RS n.º 32.00786/2015, Contrato n.º 024/2015, Ato de Dispensa n.º 024/2015 e Processo Administrativo n.º 5050150008684. Empenho complementar ao de nº 32101.0001.16.0000350-0 de 04/05/2016. 1905201620052016000000000000000000000000000 04032101000116000043213210100011600000873201632101000123122502200099003390300001000000001321010001231225022000990033903000010000000010321010001082014203606011020000000700014038201615945537500 00000000000004380Aquisição de 20 (vinte) Unidades de Pano de Chão, tipo saco, 100%, algodão, alvejado, bordas com acabamento em everlock, dimensões 70 x 50 cm, para atender a esta Secretaria, Conforme RM n.º 32.00457/2016, PCE n.º 0036/2016 e Processo n.º 5050160014038. 1905201620052016000000000000000000000000000 04032101000116000043383210100011600000881201632101000123122502200099003390300001000000001321010001231225022000990033903000010000000010321010001082015168431011020000000700013643201615945537500 00000000000141699Aquisição de 100 (cem) Unidades de Reator Eletrônico, para 02 lâmpadas fluorescentes tubulares de 16 W, 127 volts, para atender a esta Secretaria, Conforme RM n.º 32.00455/2016, PCE n.º 0035/2016 e Processo n.º 5050160013643. 1905201620052016000000000000000000000000000 04032101000116000043463210100011500001999201632101000123122502200099003390370001000000001321010001231225022000990033903700010000000010321010001082013219452072020000000700014429201615945537500 00000000003900000Prestação de Serviços de Conservação e Limpeza, para atender aos Centros de Convenções de Salvador e Ilhéus, Conforme Ato de Dispensa n.º 025/2015, RS 32.00944/2015, Contrato 025/2015 e Processo Administrativo 5050150008633. Empenho complementar ao de nº 32101.0001.16.0000396-9 de 16/05/2016. 2005201620052016000000000000000000000000000 04032101000116000043543210100011600000891201632101000123122502200099003390300001000000001321010001231225022000990033903000010000000010321010001082013018376011020000000700012019201615945537500 00000000000038700Aquisição de 01 (uma) Unidade de Porta de Divisória, com miolo celular, cor areia jundiaí, dimensões 2,10 x 0,82 m, 14 (quatorze) Unidades de Perfil guia para divisória, em aço carbono, na cor preta, vara com 3 metros e 03 (três) Unidades de Dobradiça para porta, para atender a esta Secretaria, Conforme RM n.º 32.00464/2016, PCE n.º 0037/2016 e Processo n.º 5050160012019. 2005201623052016000000000000000000000000000 04032101000116000043703210100011500002251201632101000123122502200099003390390001000000001321010001231225022000990033903900010000000010321010001092013000973012090000000700014640201615945537500 00000000000250000Prestação de Serviços e Vendas de Produtos que atendam as necessidades desta Secretaria, Conforme Termo de Inexigibilidade n.º 009/2015, RS n.º 32.00811/2015, Contrato n.º 9912384926 e Processo Administrativo n.º 5050150009575. Empenho complementar ao de nº 32101.0001.16.0000317-9 de 20/04/2016. 2005201620052016000000000000000000000000000 04032101000116000043890000000000000000000201632101000123122502200099003390390001000000001321010001231225022000990033903900010000000010321010001072013006505011020000000900013880201615945537500 00000000000001712Pagamento de multa referente ao recolhimento do INSS, da Nota Fiscal nº 2016401, prestação de serviços mês de Março/2016 - Monkal Empreendimentos, conforme processo nº 5050160013880. 2305201623052016000000000000000000000000000 04032101000116000043970000000000000000000201632101000123695210693599003390140001000000001321010001236952106935990033901400010000000010321010001072015001330012020000000200014747201615945537500 00000000000015100Participação no Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes Estaduais de Turismo - FORNATUR / Brasília / 24.maio / Processo 5050160014747 / SD n.º 072. 2305201623052016000000000000000000000000000 04032101000116000044000000000000000000000201632101000123122502200099003390390001000000001321010001231225022000990033903900010000000010321010001072013006505011020000000900013880201615945537500 00000000000001649Pagamento de multa referente ao recolhimento do INSS, da Nota Fiscal nº 2016402, prestação de serviços mês de Março/2016 - Monkal Empreendimentos, conforme processo nº 5050160013880. 2305201623052016000000000000000000000000000 04032101000116000044190000000000000000000201632101000123122502200099003390390001000000001321010001231225022000990033903900010000000010321010001072013006505011020000000900011560201615945537500 00000000000113843PAGAMENTO DE MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, NOTA FISCAL Nº 108, SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2016 - M&L EMPREENDIMENTOS, CONFORME PROCESSO 5050160011560. 2305201623052016000000000000000000000000000 04032101000116000044273210100011500000224201632101000123126502200299003390390001000000001321010001231265022002990033903900010000000010321010001082013000817062030000000700013589201615945537500 00000000001000000Prestação de Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC, classificados como Serviços de Caráter Obrigatório, para atender a demanda desta Secretaria, conforme RS n.º 32.00189/2015, Dispensa n.º 003/2015, Contrato n.º 001.15.4W.PS.0 e Processo Administrativo 5050150001400. Empenho complementar ao de nº 32101.0001.16.0000353-5 de 05/05/2016. 23052016 000000000000000000000000000 04032101000116000044433210100011500000224201632101000123126502200299003390390001000000001321010001231265022002990033903900010000000010321010001082013000817062020000000700013589201615945537500 00000000002600000Prestação de Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC, classificados como Serviços de Caráter Obrigatório, para atender a demanda desta Secretaria, conforme RS n.º 32.00189/2015, Dispensa n.º 003/2015, Contrato n.º 001.15.4W.PS.0 e Processo Administrativo 5050150001400. Empenho complementar ao de nº 32101.0001.16.0000353-5 de 05/05/2016. 2305201623052016000000000000000000000000000 04032101000116000044513210100011300001960201632101000123131502202099003390390001000000001321010001231315022020990033903900010000000010321010001082013000825012020000000700014704201615945537500 00000000000300000Prestação de Serviços de Publicação de Atos Oficiais para atender a esta Secretaria, conforme Dispensa de Licitação n.º 010/2013, Processo Administrativo 5050130003260, Contrato n.º 027/2013 e II Termo Aditivo. Empenho Complementar ao de nº 32101.0001.16.0000463-9 de 24/05/2016. 2405201624052016000000000000000000000000000 04032101000116000044613210100011600000199201632101000123122502200099003390390001000000001321010001231225022000990033903900010000000010321010001082014012274012020000000700014402201615945537500 00000000001400000Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva, Corretiva e de Apoio na Operacionalização dos Sistemas de Refrigeração para o período de 90 (noventa) dias em atendimento a demanda do Centro de Convenções da Bahia e para o Centro de Convenções de Ilhéus, conf. RS 32.00059/2016, Contrato 007/16, Proc. 5050160000185 e I Termo Aditivo. Empenho Complementar ao de n.º 32101.0001.16.0000320-9 26/04/2016.2405201624052016000000000000000000000000000 04032101000116000044783210100011600000121201632101000123122502200099003390390001000000001321010001231225022000990033903900010000000010321010001062014015737012020000000700014496201615945537500 00000000000220000Contratação de Serviços de Publicação de Avisos, Comunicados e Manifestações Oficiais em Periódicos de Circulação Estadual, para atender as necessidades desta Secretaria, conforme RS 32.00946/2015, Contrato n.º 001/2016, Pregão Eletrônico 009/2015 e Processo 5050150011316. Empenho complementar ao de nº 32101.0001.16.0000450-7 de 19/05/2016. 2405201624052016000000000000000000000000000 04032101000116000044863210100011500002006201632101000123122502200099003390370001000000001321010001231225022000990033903700010000000010321010001082013152080072090000000700013244201615945537500 00000000021400000Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Patrimonial, para atender aos Centros de Convenções de Salvador e Ilhéus, Conforme Ato de Dispensa n.º 027/2015, RS 32.00945/2015, Contrato 027/2015 e Processo Administrativo 5050150008692. Empenho Complementar ao de nº 32101.0001.16.0000441-8 de 18/05/2016. 2405201625052016000000000000000000000000000 04032101000116000044943210100011600000903201632101000123122502200099003390300001000000001321010001231225022000990033903000010000000010321010001062015089009011020000000700014623201615945537500 00000000000009830Aquisição de 10 (dez) Pacotes de Papel Couchê, fosco, formato A-4, cor branca, dimensões 210 x 297 mm, embalagem contendo 50 folhas, para atender a esta Secretaria, Conforme RM n.º 32.00519/2016, PE n.º 106/2015 e Processo n.º 5050160014623. 2405201625052016000000000000000000000000000 04032101000116000045083210100011600000911201632101000123122502200099003390300001000000001321010001231225022000990033903000010000000010321010001062013028381011040000000700014534201615945537500 00000000000000800Aquisição de 10 (dez) Unidades de Adaptador uso rede Hidráulica em PVC de 32 mm x 1 polegada, para atender a demanda do Centro de Convenções da Bahia, Conforme RM n.º 32.00513/2016, PE n.º 054/2015 e Processo n.º 5050160014534. 2505201630052016000000000000000000000000000 04032101000116000045160000000000000000000201632101000123695210693599003390140001000000001321010001236952106935990033901400010000000010321010001072015001330012020000000200014887201615945537500 00000000000030200PARTICIPAR DA COMEMORAÇÃO DO 5º ANO DO VAPOR DO VINHO E REUNIÃO COM O TRADE TURÍSTICO LOCAL, JUAZEIRO, DE 27 À 29/05, CONFORME SD 73 E PROCESSO 5050160014887. 2505201625052016000000000000000000000000000 04032101000116000045240000000000000000000201632101000123122502200099003390390001000000001321010001231225022000990033903900010000000010321010001072013006505011020000000900001718201615945537500 00000000000411071PAGAMENTO DE MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, NOTA FISCAL Nº 20163843, SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JANEIRO/2016 - MAP SERVIÇOS, CONFORME PROCESSO 5050160001718. 2505201630052016000000000000000000000000000 04032101000116000045320000000000000000000201632101000123122502200099003390390001000000001321010001231225022000990033903900010000000010321010001072013006505011020000000900001718201615945537500 00000000000107018PAGAMENTO DE MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, NOTA FISCAL Nº 20163844, SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JANEIRO/2016 - MAP SERVIÇOS, CONFORME PROCESSO 5050160001718. 2505201630052016000000000000000000000000000 04032101000116000045400000000000000000000201632101000123122502200099003390390001000000001321010001231225022000990033903900010000000010321010001072013006505011020000000900011381201615945537500 00000000000068887PAGAMENTO DE MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, NOTA FISCAL Nº 20164008, SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2016 - MAP SERVIÇOS, CONFORME PROCESSO 5050160011381. 2505201630052016000000000000000000000000000 04032101000116000045590000000000000000000201632101000123122502200099003390390001000000001321010001231225022000990033903900010000000010321010001072013006505011020000000900011381201615945537500 00000000000264606PAGAMENTO DE MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, NOTA FISCAL Nº 20164007, SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2016 - MAP SERVIÇOS, CONFORME PROCESSO 5050160011381. 2505201630052016000000000000000000000000000 04032101000116000045673210100011500001611201632101000123122502200099003390370001000000001321010001231225022000990033903700010000000010321010001062015057212072020000000700014682201615945537500 00000000001650000Prestação de Serviços de Suporte Administrativo e Operacional de Prédios Públicos, para atender à esta Secretaria, Conforme RS n.º 32.00396/2015, Pregão Eletrônico n.º 006/2015, Contrato n.º 018/2015 e Processo Administrativo n.º 5050150003534. Empenho Complementar ao de nº 32101.0001.16.0000322-5 de 26/04/2016. 3005201630052016000000000000000000000000000 04032101000116000045750000000000000000000201632101000123122502200099003390920001000000001321010001231225022000990033909200010000000010321010001072013134635012020000000900010555201615945537500 00000000004010000Pagamento referente à Despesa de Exercício Anterior alusivo a Prestação de Serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva dos Equipamentos de Refrigeração onde se atendeu as necessidades do Centro de Convenções da Bahia, meses Out/Nov e Dez/2015, conforme Termo de Reconhecimento de Débito e Indenização publicado no DOE n.º 21924 de 30.04.2016 e Processo 5050160010555. 3005201630052016000000000000000000000000000 04032101000116000045830000000000000000000201632101000123122502200099003390390001000000001321010001231225022000990033903900010000000010321010001072013134635012020000000900010555201615945537500 00000000001530000Pagamento referente à Despesa alusivo a Prestação de Serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva dos Equipamentos de Refrigeração onde se atendeu as necessidades do Centro de Convenções da Bahia, mês Jan/2016, conforme Termo de Reconhecimento de Débito e Indenização publicado no DOE n.º 21924 de 30.04.2016 e Processo 5050160010555. 3005201630052016000000000000000000000000000 04032101000116000046050000000000000000000201632101000123122502201899003390390001000000001321010001231225022018990033903900010000000010321010001092015075377042020000000900014895201615945537500 00000000001065585Pedido de empenho da despesa (PED) gerado na integracao dos sistemas GCC - FIPLAN, para concessionária EMBASA , mês / ano 05/2016 . 3105201631052016000000000000000000000000000 04032101000116000046133210100011400001652201632101000123122502200099003390390001000000001321010001231225022000990033903900010000000010321010001062013013765012020000000700014666201615945537500 00000000000192000Prestação de Serviço de Impressão Corporativa, para atender a demanda desta Secretaria, Conforme PE 029/2014, Processo Administrativo 5050140006403 e Contrato 016/2014. Empenho Complementar ao de n.º 32101.0001.16.0000313-6 de 19/04/2016. 3105201602062016000000000000000000000000000 04032101000116000046210000000000000000000201632101000123122502201899003390390001000000001321010001231225022018990033903900010000000010321010001092015075377042020000000900014909201615945537500 00000000006067662Pedido de empenho da despesa (PED) gerado na integracao dos sistemas GCC - FIPLAN, para concessionária EMBASA , mês / ano 05/2016 . 3105201631052016000000000000000000000000000 04032101000116000046480000000000000000000201632101000123122502200099003390470001000000001321010001231225022000990033904700010000000010321010001072013006505011020000000900013287201615945537500 00000000001574400Despesa referente ao INSS Patronal, oriunda da contratação serviços técnicos especializados no Centro de Convenções da Bahia, município de Salvador, do Sr. Carlos Emílio de Menezes Strauch - Contrato 012/2016. Processo 5050160013287. 0106201601062016000000000000000000000000000 04032101000116000046563210100011600000938201632101000123122502200099003390300001000000001321010001231225022000990033903000010000000010321010001082013128740011020000000700013260201615945537500 00000000000022600Aquisição de 160 (cento e sessenta) Caixas de Chá, embalagem contendo no mínimo 10 saquinhos, de Erva Doce, Erva Cidreira, Camomila e de Boldo, sendo 40 (quarenta) Caixas de cada, para atender a esta Secretaria, Conforme RM n.º 32.00499/2016, PCE n.º 039/2016 e Processo n. º 5050160013260. 0106201602062016000000000000000000000000000 04032101000116000046643210100011600000946201632101000123122502200099003390300001000000001321010001231225022000990033903000010000000010321010001082013044997011020000000700013562201615945537500 00000000000210000Aquisição de 300 (trezentas) Unidades de Água Mineral sem gás, de fonte natural, acondicionada em garrafão de 20 (vinte) Litros, para atender ao Centro de Convenções de Ilhéus, Conforme RM n.º 32.00439/2016, PCE n.º 042/2016 e Processo n. º 5050160013562. 0106201602062016000000000000000000000000000 04032101000116000046723210100011600000954201632101000123122502200099003390300001000000001321010001231225022000990033903000010000000010321010001082013149772011020000000700013570201615945537500 00000000000008650Aquisição de 02 (duas) Unidades de Adaptador de uso rede hidráulica, em PVC, 110 mm, soldável, para atender ao Centro de Convenções da Bahia, Conforme RM n.º 32.00469/2016, PCE n.º 038/2016 e Processo n. º 5050160013570. 0106201602062016000000000000000000000000000 04032101000116000046803210100011600000962201632101000123122502200099003390300001000000001321010001231225022000990033903000010000000010321010001082013018376011020000000700014267201615945537500 00000000000045871Aquisição de 01 (Uma) Lata de Tinta esmalte sintético, semi brilho, na cor branca, embalagem contendo 18 litros, 04 (quatro) Unidades de Rolo para pintura em lã de carneiro com 15 cm, 03 (três) Unidades de Massa corrida à base PVA com 18 litros e 50 (cinquenta) Folhas de Lixa para parede n.º 80, para atender a esta Secretaria, Conforme RM n.º 32.00496/2016, PCE n.º 041/2016 e Processo n.º 14267/160106201602062016000000000000000000000000000 04032101000116000047023210100011500002006201632101000123122502200099003390920001000000001321010001231225022000990033909200010000000010321010001082013152080011040000000700014480201515945537500 00000000024074520Termo de Reconhecimento de Débito para pagamento de Despesa do Exercício Anterior - DEA referente a Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Patrimonial para atender os Centros de Convenções de Salvador e Ilhéus do mês de Dezembro/2015, conforme processo nº 5050150014480. 0206201602062016000000000000000000000000000 04032101000116000047100000000000000000000201632101000123122502200199003190130001000000001321010001231225022001990031901300010000000010321010001072013004911012090000000500014933201615866874504 00000000016236176PARA ATENDER CONTRIBUIÇÃO INSS REFERENTE MÊS MAIO/2016. PROCESSO 14933/2016. 3105201606062016000000000000000000000000000 04032101000116000047290000000000000000000201632101000123122502200599003190040001000000001321010001231225022005990031900400010000000010321010001072013004911012020000000500014933201615866874504 00000000001268858PARA ATENDER CONTRIBUIÇÃO INSS REDA REFERENTE MÊS MAIO/2016. PROCESSO 14933/2016. 3105201606062016000000000000000000000000000 04032101000116000047370000000000000000000201632101000123122502200199003191130001000000001321010001231225022001990031911300010000000010321010001072013000493012020000000500014941201615866874504 00000000000667128PARA ATENDER CONTRIBUIÇÃO FUNPREV REFERENTE MÊS DE MAIO/2016. PROCESSO 14941/2016. 3105201606062016000000000000000000000000000 04032101000116000047453210100011500001433201632101000123122502201899003390390001000000001321010001231225022018990033903900010000000010321010001062013004855042090000000700015000201615866874504 00000000000050000Prestação de Serviço Fixo Comutado - Modalidade Longa Distância Nacional e Internacional, conforme RS nº 32.00065/2015, Contrato nº 013/2015 e Processo Administrativo nº 5050140011881. Empenho complementar ao de nº 32101.0001.16.0000336-5 de 02/05/2016. 0206201606062016000000000000000000000000000 04032101000116000047530000000000000000000201632101000123122502200199003190110001000000001321010001231225022001990031901100010000000010321010001072013000371012020000000500014917201615866874504 00000000080878112PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. PROCESSO 14917/2016. 3105201606062016000000000000000000000000000 04032101000116000047610000000000000000000201632101000123122502200599003190040001000000001321010001231225022005990031900400010000000010321010001072013000371012020000000500014917201615866874504 00000000006564092PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL REDA REFERENTE AO MÊS DE MAIA/2016. PROCESSO 14917/2016. 3105201606062016000000000000000000000000000 04032101000116000047710000000000000000000201632101000123122502200199003190160001000000001321010001231225022001990031901600010000000010321010001072013000371012020000000500014917201615866874504 00000000001147740PARA ATENDER OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2016. PROCESSO 14917/2016. 3105201606062016000000000000000000000000000 04032101000116000047880000000000000000000201632101000123331502201399003390460001000000001321010001233315022013990033904600010000000010321010001072013000371032020000000500014917201615866874504 00000000003051490PARA ATENDER AUXILIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. PROCESSO 14917/2016. 3105201606062016000000000000000000000000000 04032101000116000047960000000000000000000201632101000123331502201399003390490001000000001321010001233315022013990033904900010000000010321010001072013000371032020000000500014917201615866874504 00000000001507178PARA ATENDER AUXÍLIO TRANSPORTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. PROCESSO 14917/2016. 3105201606062016000000000000000000000000000 04032101000116000048010000000000000000000201632101000123122502200099003390360001000000001321010001231225022000990033903600010000000010321010001072013000371012030000000900014925201615866874504 00000000003492146PARA ATENDER FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS REFERENTE MÊS MAIO/2016. PROCESSO 14925/2016. 31052016 000000000000000000000000000 04032101000116000048183210100011300002177201632101000123122502201899003390390001000000001321010001231225022018990033903900010000000010321010001062013004855042090000000700015026201615866874504 00000000000800000Prestação de Serviço Telefônico Fixo Comutado - Modalidade Local, conforme PE nº 001/2013, Contrato nº 031/2013 e Processo Administrativo nº 0900120020421. Empenho Complementar ao de n.º 32101.0001.16.0000340-3 DE 02/05/2016. 0206201606062016000000000000000000000000000 04032101000116000048263210100011400001512201632101000123122502200099003390390001000000001321010001231225022000990033903900010000000010321010001062013090654012030000000700015085201615945537500 00000000000041000Locação de 03 (três) Equipamentos de Ar Condicionado de 12.000 btu/h, com instalação, manutenção e corretiva e assistência técnica, para atender a esta Secretaria, Conforme PE 003/2014, Processo Administrativo 5050130016516 e Contrato 013/2014. Empenho Complementar ao de n.º 32101.0001.16.0000361-6 de 06/05/2016. 03062016 000000000000000000000000000 04032101000116000048343210100011600000970201632101000123122502200099003390300001000000001321010001231225022000990033903000010000000010321010001082013496138012020000000700013660201615866874504 00000000000008200AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) UNIDADES DE ALCOOL ETÍLICO EM GEL, REFIL, A 70%, CONFORME RM 32.00437/2016, PCE 0043/2016 E PROCESSO 5050160013660. 0306201606062016000000000000000000000000000 04032101000116000048503210100011400001512201632101000123122502200099003390390001000000001321010001231225022000990033903900010000000010321010001062013090654012040000000700015085201615866874504 00000000000041000Locação de 03 (três) Equipamentos de Ar Condicionado de 12.000 btu/h, com instalação, manutenção e corretiva e assistência técnica, para atender a esta Secretaria, Conforme PE 003/2014, Processo Administrativo 5050130016516 e Contrato 013/2014. Empenho Complementar ao de n.º 32101.0001.16.0000361-6 de 06/05/2016. 0306201606062016000000000000000000000000000 04032101000116000048693210100011300000360201632101000123122502200099003390390001000000001321010001231225022000990033903900010000000010321010001062013259063012030000000700015123201615866874504 00000000001200000Prestação de Serviços de Locação de Veículos, sem motorista, para atender a esta Secretaria, Conforme Processo Administrativo n.º 5050110011933, Contrato n.º 007/2012. Empenho Complementar ao de nº 32101.0001.16.0000362-4 de 06/05/2016. 06062016 000000000000000000000000000 04032101000116000048933210100011300000360201632101000123122502200099003390390001000000001321010001231225022000990033903900010000000010321010001062013259063012020000000700015123201615866874504 00000000001210000Prestação de Serviços de Locação de Veículos, sem motorista, para atender a esta Secretaria, Conforme Processo Administrativo n.º 5050110011933, Contrato n.º 007/2012. Empenho Complementar ao de nº 32101.0001.16.0000362-4 de 06/05/2016. 0606201607062016000000000000000000000000000 04032101000116000049073210100011300000352201632101000123126502200299003390390001000000001321010001231265022002990033903900010000000010321010001062013004855062040000000700015107201615945537500 00000000000712000Prestação de Serviços de Telecomunicações para atender a demanda de Desenvolvimento e Comunicação Digital denominada Rede Governo, Conforme PE 072/2011, Termo de Adesão s/nº, Processo Administrativo 13650/2011 e Contrato 048/2011. Empenho Complementar ao de n.º 32101.0001.16.0000357-8 de 06/05/2016. 0606201607062016000000000000000000000000000 04032101000116000049233210100011400001512201632101000123122502200099003390390001000000001321010001231225022000990033903900010000000010321010001062013090654012020000000700015085201615866874504 00000000000043000Locação de 03 (três) Equipamentos de Ar Condicionado de 12.000 btu/h, com instalação, manutenção e corretiva e assistência técnica, para atender a esta Secretaria, Conforme PE 003/2014, Processo Administrativo 5050130016516 e Contrato 013/2014. Empenho Complementar ao de n.º 32101.0001.16.0000361-6 de 06/05/2016. 0606201607062016000000000000000000000000000 04032101000116000049313210100011500000011201632101000123122502200099003390390001000000001321010001231225022000990033903900010000000010321010001062013073301012020000000700014100201615866874504 00000000000076000Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva, Corretiva e de reparo, com Reposição eventual de peças e acessórios, no sistema de Comunicação Telefônica CPA, para atender a esta Secretaria, conforme PE 006/2014, Processo Administrativo 5050110005607 e Contrato 002/2015. Empenho Complementar ao de n.º 32101.0001.16.0000410-8 de 17/05/2016. 0606201607062016000000000000000000000000000 04032101000116000049410000000000000000000201632101000110302502202299003391410001000000001321010001103025022022990033914100010000000010321010001072013000426032020000000500015263201615866874504 00000000002400953FUNSERV PATRONAL REFERENTE AO MÊS MAIO/2016 PROCESSO 15263/2016. 0706201607062016000000000000000000000000000 04032101000116000049583210100011500001018201632101000123122502200099003390370001000000001321010001231225022000990033903700010000000010321010001062015062453072090000000700015182201615866874504 00000000002910000Contratação de Serviços de Postos de Transporte e Transporte para Deslocamento em Serviços fora da Sede contratante, para atender à esta Secretaria, Conforme Contrato 009/2015, Pregão Eletrônico 002/2015 e Processo 5050140011890 e II Termo Aditivo. Empenho Complementar ao de nº 32101.0001.16.0000445-0 de 19/05/2016. 0706201608062016000000000000000000000000000 04032101000116000049663210100011600000989201632101000123122502200099003390300001000000001321010001231225022000990033903000010000000010321010001082013069752011020000000700014526201615866874504 00000000000012000Aquisição de 04 (quatro) Unidades de Capacete de Segurança classe B e 01 (um) Par de Luva de raspa cano longo modelo petroleira para atender ao Centro de Convenções da Bahia, Conforme RM n.º 32.00521/2016, PCE n.º 0045/2016 e Processo n.º 5050160014526. 0706201608062016000000000000000000000000000 04032101000116000049743210100011600000997201632101000123122502200099003390390001000000001321010001231225022000990033903900010000000010321010001092013032921011020000000700014046201615866874504 00000000000162400Fornecimento de 02 (duas) Assinaturas do Jornal A TARDE, pelo o período de 12 (doze) meses, para atender as necessidades desta Secretaria, Conforme Ato de Inexigibilidade n.º 009/2016, RS n.º 32.00468/2016, Contrato n.º 019/2016 e Processo Administrativo n.º 5050160014046. 0806201609062016000000000000000000000000000 04032101000116000049823210100011500001621201632101000123122502200099003390370001000000001321010001231225022000990033903700010000000010321010001062013259357072020000000700015301201615866874504 00000000001150000Prestação de Serviços de Manutenção Predial, tendo como Postos de Serviços Eletricista de Alta Tensão, Artífice, Bombeiro Hidráulico e Auxiliar de Serviços Gerais, para atender a esta Secretaria, conforme RS nº 32.00345/2015, PE nº 001/2015, Contrato nº 019/2015 e Processo Administrativo nº 5050150000390. Empenho Complementar ao de nº 32101.0001.16.0000403-5 de 16/05/2016. 0806201609062016000000000000000000000000000 04032101000116000049903210100011500001654201632101000123122502200099003390370001000000001321010001231225022000990033903700010000000010321010001062014074733072020000000700015280201615866874504 00000000001000000Prestação de Serviços de Conservação e Limpeza, para atender a esta Secretaria, Conforme Pregão Eletrônico n.º 004/2015, RS N.º 32.00397/2015, Contrato n.º 021/2015 e Processo Administrativo n.º 5050150003488. Empenho Complementar ao de nº 32101.0001.16.0000402-7 de 16/05/2016. 0806201609062016000000000000000000000000000 04032101000116000050083210100011300000689201632101000123122502201899003390390001000000001321010001231225022018990033903900010000000010321010001112013230375042090000000700015425201615866874504 00000000000100000Prestação de Serviço de Telefonia Móvel Pessoal - SMP, para atender a esta Secretaria, conforme Pregão 016/2012, Contrato nº 009/2013 e Processo Administrativo nº 0900120000617. Empenho complementar ao de nº 32101.0001.16.0000260-1 de 31/03/2016. 0806201609062016000000000000000000000000000 04032101000116000050163210100011400001741201632101000123122502200099003390390001000000001321010001231225022000990033903900010000000010321010001082013000973012090000000700015298201615866874504 00000000000008600Prestação de Serviços e Vendas de Produtos, para atender a esta Secretaria, Conforme Dispensa de Licitação n.º 016/2014, Contrato n.º 9912363366 e Processo Administrativo n.º 5050140010214. Empenho Complementar ao de n.º 32101.0001.16.0000316-0 de 19/04/2016. 0906201609062016000000000000000000000000000 04032101000116000050243210100011500002251201632101000123122502200099003390390001000000001321010001231225022000990033903900010000000010321010001092013000973012090000000700015271201615866874504 00000000000013100Prestação de Serviços e Vendas de Produtos que atendam as necessidades desta Secretaria, Conforme Termo de Inexigibilidade n.º 009/2015, RS n.º 32.00811/2015, Contrato n.º 9912384926 e Processo Administrativo n.º 5050150009575. Empenho complementar ao de nº 32101.0001.16.0000462-0 de 23/05/2016. 0906201609062016000000000000000000000000000 04032101000116000050323210100011500000461201632101000123122502200099003390390001000000001321010001231225022000990033903900010000000010321010001082013105422012090000000700015310201615866874504 00000000000021100Prestação de Serviços de Lavagem Simples de Veículos para os carros oficiais, considerados "veículos semi-leve" desta Secretaria, conforme Dispensa nº 006/2015, RS nº 32.00228/2015, Contrato nº 005/2015 e Processo Administrativo nº 5050150002287. Empenho Complementar ao de n.º 32101.0001.16.0000407-8 de 17/05/2016. 0906201609062016000000000000000000000000000 04032101000116000050403210100011600001004201632101000123122502200099003390390001000000001321010001231225022000990033903900010000000010321010001062013246700012020000000700001831201615866874504 00000000000010000Prestação de Serviços de Publicação de Avisos, Comunicados e Manifestações Oficiais em Periódicos de Circulação Nacional, para atender a esta Secretaria, Conforme RS n.º 32.00252/2016, Pregão Eletrônico n.º 002/2016, Contrato n.º 020/2016 e Processo n.º 5050160001831. 0906201609062016000000000000000000000000000 04032101000116000050593210100011500000607201632101000123122502200099003390390001000000001321010001231225022000990033903900010000000010321010001092013035378012040000000700014127201615866874504 00000000000091900Fornecimento de 02 (duas) Assinaturas do Jornal CORREIO DA BAHIA, por mais 12 (doze) meses, para atender a esta Secretaria, Conforme Ato de Inexigibilidade n.º 002/2015, Contrato n.º 007/2015, I Termo Aditivo e Processo n.º 5050160014127. 0906201609062016000000000000000000000000000 04032101000116000050673210100011600001012201632101000123122502200099003390390001000000001321010001231225022000990033903900010000000010321010001022013381551012040000000700001394201615866874504 00000000000100000Projeto executivo de prevenção e combate a incêndio e pânico do Centro de Convenções da Bahia-CCB. Conforme Contrato nº 018/2016 e Processo Administrativo nº 5050160001394. 0906201610062016000000000000000000000000000 04032101000116000050750000000000000000000201632101000123122502201899003390390001000000001321010001231225022018990033903900010000000010321010001092013000876042020000000900015174201615866874504 00000000001443873Pedido de empenho da despesa (PED) gerado na integracao dos sistemas GCC - FIPLAN, para concessionária COELBA , mês / ano 05/2016 . 0906201609062016000000000000000000000000000 04032101000116000050830000000000000000000201632101000123122502201899003390390001000000001321010001231225022018990033903900010000000010321010001092013000876042020000000900015247201615866874504 00000000006439396Pedido de empenho da despesa (PED) gerado na integracao dos sistemas GCC - FIPLAN, para concessionária COELBA , mês / ano 05/2016 . 0906201609062016000000000000000000000000000 04032101000116000050913210100011600000091201632101000123122502200099003390390001000000001321010001231225022000990033903900010000000010321010001082013163236012020000000700015166201615945537500 00000000002120000Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva, Corretiva e de Reparo, com reposição eventual de peças, acessórios e lubrificantes de 08 escadas rolantes e 04 elevadores de passageiros do CCB, Conforme RS 32.00056/2016, Dispensa Emergencial de Licitação 031/2015, Contrato 038/2015 e Processo 5050150008676. Empenho Complementar ao de n.º 32101.0001.16.0000077-3 de 04/2/2016. 1006201613062016000000000000000000000000000 04032101000116000051053210100011600000121201632101000123122502200099003390390001000000001321010001231225022000990033903900010000000010321010001062014015737012020000000700015360201615945537500 00000000000370000Contratação de Serviços de Publicação de Avisos, Comunicados e Manifestações Oficiais em Periódicos de Circulação Estadual, para atender as necessidades desta Secretaria, conforme RS 32.00946/2015, Contrato n.º 001/2016, Pregão Eletrônico 009/2015 e Processo 5050150011316. Empenho complementar ao de nº 32101.0001.16.0000553-8 de 10/06/2016. 1006201613062016000000000000000000000000000 04032101000116000051133210100011300001960201632101000123131502202099003390390001000000001321010001231315022020990033903900010000000010321010001082013000825012020000000700015212201615945537500 00000000000200000Prestação de Serviços de Publicação de Atos Oficiais para atender a esta Secretaria, conforme Dispensa de Licitação n.º 010/2013, Processo Administrativo 5050130003260, Contrato n.º 027/2013 e II Termo Aditivo. Empenho Complementar ao de nº 32101.0001.16.0000489-2 de 30/05/2016. 1006201613062016000000000000000000000000000 04032101000116000051213210100011600000768201632101000123122502200099003390390001000000001321010001231225022000990033903900010000000010321010001082013105422012020000000700012698201615945537500 00000000000050000Prestação de Serviços de Lavagem Simples de Veículos para Carros Oficiais, considerados "veículos semi-leve" da Secretaria de Turismo, Conforme Termo de Dispensa 009/2016, RS 32.00389/2016, Contrato 014/2016 e Processo Administrativo 5050160012698. 1306201613062016000000000000000000000000000 04032101000116000051310000000000000000000201632101000123122502200199003190110001000000001321010001231225022001990031901100010000000010321010001072013000371012020000000500015468201615945537500 00000000000290333PARA ATENDER FOLHA ADICIONAL DE PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. PROCESSO 15468/2016. 1406201614062016000000000000000000000000000 04032101000116000051480000000000000000000201632101000123122502200099003390370001000000001321010001231225022000990033903700010000000010321010001072013152080071020000000700013503201615945537500 00000000012312582TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÉBITO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA MAP SERVIÇOS E SEGURANÇA LTDA, ATESTADOS NAS NOTAS FISCAIS: 20164200, 20164201 E 20164202, DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO, SEM O DEVIDO RESPALDO CONTRATUAL, CONFORME PROCESSO Nº 5050160013503. 1406201614062016000000000000000000000000000 04032101000116000051560000000000000000000201632101000123331502201399003390460001000000001321010001233315022013990033904600010000000010321010001072013000371032020000000500015468201615945537500 00000000000027800PARA ATENDER AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA ADICIONAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. PROCESSO 15468/2016. 1406201614062016000000000000000000000000000 04032101000116000051640000000000000000000201632101000123331502201399003390490001000000001321010001233315022013990033904900010000000010321010001072013000371032020000000500015468201615945537500 00000000000032545PARA ATENDER AUXÍLIO TRANSPORTE REFERENTE A FOLHA ADICIONAL DO MÊS DE MAIO/2016. PROCESSO 15468/2016. 1406201614062016000000000000000000000000000 04032101000116000051720000000000000000000201632101000123122502200199003190130001000000001321010001231225022001990031901300010000000010321010001072013004911012020000000500015476201615945537500 00000000000063873PARA ATENDER CONTRIBUIÇÃO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO ADICIONAL REFERENTE MÊS MAIO/2016. PROCESSO 15476/2016. 1406201614062016000000000000000000000000000 04032101000116000051800000000000000000000201632101000123122502200099003390390001000000001321010001231225022000990033903900010000000010321010001072013006505011020000000900010555201615945537500 00000000000074767Pagamento de multa referente ao recolhimento do INSS, da Nota Fiscal nº 8364, alusivo à Manutenção Preventiva e Corretiva de Equipamentos de Refrigeração do CCB, tendo como Credor Artemp Engenharia Ltda., conforme Processo nº 5050160010555. 1406201614062016000000000000000000000000000 04032101000116000051993210100011500001891201632101000123122502200099003390370001000000001321010001231225022000990033903700010000000010321010001082013219452072090000000700015395201615945537500 00000000000196100Prestação de Serviços de Suporte Administrativo e Operacional à Prédios Públicos, para atender ao Centro de Convenções de Salvador, Conforme RS n.º 32.00786/2015, Contrato n.º 024/2015, Ato de Dispensa n.º 024/2015 e Processo Administrativo n.º 5050150008684. Empenho complementar ao de nº 32101.0001.16.0000459-0 de 23/05/2016. 1406201615062016000000000000000000000000000 04032101000116000052023210100011600001055201632101000123695210693599003390390001000000001321010001236952106935990033903900010000000010321010001012016088103012040000000700010107201515945537500 00000000000100000PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM COMUNICAÇÃO DIGITAL VISANDO O DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMAS DIGITAIS, PARA A PROMOÇÃO DO DESTINO BAHIA, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2016, CONTRATO Nº 021/2016 E PROCESSO Nº 5050150010107. 1406201614062016000000000000000000000000000 04032101000116000052103210100011600001063201632101000123122502200099003390300001000000001321010001231225022000990033903000010000000010321010001062013149772011020000000700015034201615945537500 00000000000000360Aquisição de 10 (dez) Unidades de Bucha de Redução uso rede hidráulica em PVC, soldável, curta para água fria, para atender ao Centro de Convenções da Bahia, Conforme RM n.º 32.00546/2016, PE n.º 009/2016 e Processo n.º 5050160015034. 1506201616062016000000000000000000000000000 04032101000116000052293210100011600001071201632101000123122502200099003390300001000000001321010001231225022000990033903000010000000010321010001082013297984011020000000700014615201615945537500 00000000000033000Aquisição de 150 (cento e cinquenta) Unidades de Sabonete líquido, fragrância erva doce ou maçã verde ou floral, para limpeza da mãos, pronto para uso, acondicionada em recipiente plástico de 1 litro, Conforme RM n.º 32.00522/2016, PCE n.º 046/2016 e Processo n.º 5050160014615. 1506201616062016000000000000000000000000000 04032101000116000052373210100011500001999201632101000123122502200099003390370001000000001321010001231225022000990033903700010000000010321010001082013219452072040000000700015387201615945537500 00000000000857580Prestação de Serviços de Conservação e Limpeza, para atender aos Centros de Convenções de Salvador e Ilhéus, Conforme Ato de Dispensa n.º 025/2015, RS 32.00944/2015, Contrato 025/2015 e Processo Administrativo 5050150008633. Empenho complementar ao de nº 32101.0001.16.0000460-4 de 23/05/2016. 1506201616062016000000000000000000000000000 04032101000116000052450000000000000000000201632101000123695210693599003390140001000000001321010001236952106935990033901400010000000010321010001072015001330012020000000200015638201615945537500 00000000000015100Estruturação Destino Turístico com o Polo Indutor / Visita a fábrica conceito de Chocolate - Ilhéus - 15 à 16/junho - SD n.º 062 - Processo 5050160015638. 1506201615062016000000000000000000000000000 04032101000116000052533210100011500001646201632101000123122502200099003390370001000000001321010001231225022000990033903700010000000010321010001062014184164072090000000700015557201615945537500 00000000000960000Prestação de Serviços de Copa e Cozinha para atender a esta Secretaria, conforme RS nº 32.00822/2015, PE nº 031/2015 SAEB, Contrato nº 020/2015 e Processo Administrativo nº 5050150010190. Empenho Complementar ao de n.º 32101.0001.16.0000038-2 de 29/01/2016. 1606201617062016000000000000000000000000000 04032101000116000052613210100011500001980201632101000123122502200099003390370001000000001321010001231225022000990033903700010000000010321010001082013206792072090000000700015514201615945537500 00000000000870000Prestação de Serviços de Manutenção Predial, para atender aos Centros de Convenções de Salvador e Ilhéus, conforme Ato de Dispensa nº 023/2015, RS nº 32.00943/2015, Contrato nº 026/2015 e Processo Administrativo nº 5050150008668. Empenho complementar ao de nº 32101.0001.16.0000404-3 de 16/05/2016. 1606201617062016000000000000000000000000000 04032101000116000052713210100011600001081201632101000123122502200099003390370001000000001321010001231225022000990033903700010000000010321010001062014184164072040000000700008536201515945537500 00000000000100000Prestação de Serviços de Manutenção Predial para atender o Centro de Convenções da Bahia - Lote I, Conforme RS n.º 32.00351/2016, Pregão Eletrônico n.º 001/2016, Contrato n.º 022/2016 e Processo n.º 5050150008536. 1706201617062016000000000000000000000000000 04032101000116000052883210100011600001098201632101000123122502200099003390370001000000001321010001231225022000990033903700010000000010321010001062015199416072040000000700008536201515945537500 00000000000100000Prestação de Serviços de Manutenção Predial para atender o Centro de Convenções de Ilhéus - Lote II, Conforme RS n.º 32.00351/2016, Pregão Eletrônico n.º 001/2016, Contrato n.º 023/2016 e Processo n.º 5050150008536. 1706201617062016000000000000000000000000000 04032101000116000052960000000000000000000201632101000123122502200099003390140001000000001321010001231225022000990033901400010000000010321010001072015014191012020000000200015743201615945537500 00000000000004900Conduzir o Secretário para acompanhar o Governador - Mutuípe - 18/junho - SD 078 - Processo 5050160015743. 1706201617062016000000000000000000000000000 04032101000116000053010000000000000000000201632101000123695210693599003390140001000000001321010001236952106935990033901400010000000010321010001072015001330012020000000200015824201615945537500 00000000000030200Reunião com Empresários do setor de Turismo - São Paulo - 20 à 21/junho - SD n.º 079 - Processo 5050160015824 1706201617062016000000000000000000000000000 04032101000116000053180000000000000000000201632101000123695210693599003390140001000000001321010001236952106935990033901400010000000010321010001072012250887012020000000200015794201615945537500 00000000000034500Participar da 1.ª Capacitação Fiduciária de 2016 - Brasília - 30/Junho à 01/Julho - SD 080 - Processo 5050160015794. 1706201620062016000000000000000000000000000 04032101000116000053263210100011600001101201632101000123122502200099003390300001000000001321010001231225022000990033903000010000000010321010001082013000825011020000000700014003201615945537500 00000000000017600Aquisição de 800 (oitocentas) Unidades de Cartão de Visita timbrado, em papel couchê fosco, 300g, colorido frente, para atender as necessidades desta Secretaria, Conforme Termo de Dispensa n.º 012/2016, RM n.º 32.00459/2016 e Processo n.º 5050160014003. 2006201620062016000000000000000000000000000 04032101000116000053343210100011600001111201632101000123122502200099003390300001000000001321010001231225022000990033903000010000000010321010001082013149772011020000000700014950201615945537500 00000000000033600Aquisição de 02 (duas) Unidades de Joelho uso rede hidráulica em PVC, 90 graus, 110 mm para água fria, para atender ao Centro de Convenções da Bahia, Conforme RM n.º 32.00535/2016, PCE n.º 048/2016 e Processo n.º 5050160014950. 2006201620062016000000000000000000000000000 04032101000116000053423210100011600000121201632101000123122502200099003390390001000000001321010001231225022000990033903900010000000010321010001062014015737012040000000700015735201615945537500 00000000000370000Contratação de Serviços de Publicação de Avisos, Comunicados e Manifestações Oficiais em Periódicos de Circulação Estadual, para atender as necessidades desta Secretaria, conforme RS 32.00946/2015, Contrato n.º 001/2016, Pregão Eletrônico 009/2015 e Processo 5050150011316. Empenho complementar ao de nº 32101.0001.16.0000558-9 de 14/06/2016. 2006201620062016000000000000000000000000000 04032101000116000053500000000000000000000201632101000123695210693599003390140001000000001321010001236952106935990033901400010000000010321010001072015044560012020000000200015891201615945537500 00000000000034500Participar da 1.ª Capacitação Fiduciária de 2016 - Brasília - 30/junho à 01/julho - Processo 5050160015891 - SD n.º 081. 2006201621062016000000000000000000000000000 04032101000116000053693210100011600001128201632101000123122502200099003390300001000000001321010001231225022000990033903000010000000010321010001062015099608011020000000700015697201615945537500 00000000000198000Aquisição de 220 (duzentos e vinte) Pacotes de Papel Toalha interfolhado, 02 dobras, visando a manutenção do estoque e suprimento desta Secretaria, Conforme RM n.º 32.00616/2016, PE n.º 001/2016 e Processo n.º 5050160015697. 2106201621062016000000000000000000000000000 04032101000116000053773210100011500002359201632101000123122502200099003390370001000000001321010001231225022000990033903700010000000010321010001082015160609072020000000700015816201615945537500 00000000001240000Prestação de Serviços de Suporte Administrativo e Operacional a Prédios Públicos, para atender o Centro de Convenções de Ilhéus, conforme RS nº 32.00824/2015, Contrato nº 029/2015, Ato de Dispensa nº 029/2015 e Processo Administrativo nº 5050150009982. Empenho Complementar ao de nº 32101.0001.16.0000405-1 de 16/05/2016. 2106201621062016000000000000000000000000000 04032101000116000053930000000000000000000201632101000123122502200199003190110001000000001321010001231225022001990031901100010000000010321010001072013000371012020000000500015913201615945537500 00000000078303681PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. PROCESSO 15913/2016. 2206201628062016000000000000000000000000000 04032101000116000054070000000000000000000201632101000123122502200199003190160001000000001321010001231225022001990031901600010000000010321010001072013000371012020000000500015913201615945537500 00000000000613296PARA ATENDER OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. PROCESSO 15913/2016. 2206201628062016000000000000000000000000000 04032101000116000054150000000000000000000201632101000123122502200599003190040001000000001321010001231225022005990031900400010000000010321010001072013000371012020000000500015913201615945537500 00000000005917850PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL REDA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. PROCESSO 15913/2016. 2206201628062016000000000000000000000000000 04032101000116000054230000000000000000000201632101000123331502201399003390460001000000001321010001233315022013990033904600010000000010321010001072013000371032020000000500015913201615945537500 00000000003624531PARA ATENDER AUXILIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. PROCESSO 15913/2016. 2206201628062016000000000000000000000000000 04032101000116000054310000000000000000000201632101000123331502201399003390490001000000001321010001233315022013990033904900010000000010321010001072013000371032020000000500015913201615945537500 00000000001679815PARA ATENDER AUXÍLIO TRANSPORTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. PROCESSO 15913/2016. 2206201628062016000000000000000000000000000 04032101000116000054410000000000000000000201632101000123122502200199003190130001000000001321010001231225022001990031901300010000000010321010001072013004911012020000000500015905201615945537500 00000000016112972PARA ATENDER CONTRIBUIÇÃO INSS REFERENTE MÊS JUNHO/2016. PROCESSO 15905/2016. 2206201628062016000000000000000000000000000 04032101000116000054580000000000000000000201632101000123122502200599003190040001000000001321010001231225022005990031900400010000000010321010001072013004911012020000000500015905201615945537500 00000000001249711PARA ATENDER CONTRIBUIÇÃO INSS REFERENTE MÊS JUNHO/2016. PROCESSO 15905/2016. 2206201628062016000000000000000000000000000 04032101000116000054660000000000000000000201632101000123122502200199003191130001000000001321010001231225022001990031911300010000000010321010001072013000493012020000000500015921201615945537500 00000000000597902PARA ATENDER CONTRIBUIÇÃO FUNPREV REFERENTE MÊS DE JUNHO/2016. PROCESSO 15921/2016. 2206201628062016000000000000000000000000000 04032101000116000054740000000000000000000201632101000123122502200099003390360001000000001321010001231225022000990033903600010000000010321010001072013000371012030000000900015930201615945537500 00000000003613961PARA ATENDER FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS REFERENTE MÊS JUNHO/2016. PROCESSO 15930/2016. 22062016 000000000000000000000000000 04032101000116000054823210100011600001136201632101000123122502200099003390300001000000001321010001231225022000990033903000010000000010321010001082013367230011030000000700014607201615945537500 00000000000022500Aquisição de 01 (uma ) Unidade de Cartucho de Tinta HP 82, referência CH565A, na cor preta, visando a manutenção do estoque e suprimento desta Secretaria, Conforme RM n.º 32.00543/2016, PCE n.º 0054/2016 e Processo n.º 5050160014607. 22062016 000000000000000000000000000 04032101000116000054900000000000000000000201632101000123122502200099003391390001000000001321010001231225022000990033913900010000000010321010001072013000620011020000000900016006201615945537500 00000000000066748Pagamento dos Seguros Obrigatório dos veículos de propriedade desta Secretaria, placas n.º OUJ 2475 - JRX 0437 - JRW 4678 - JRX 9498 - JRX 5030, Conforme Processo n.º 5050160016006. 2206201628062016000000000000000000000000000 04032101000116000055040000000000000000000201632101000123695210693599003390140001000000001321010001236952106935990033901400010000000010321010001072015001330012090000000200016103201615945537500 00000000000052850Acompanhar a realização dos festejos juninos - 23 à 26/junho - Diversos Municípios - Processo 5050160016103 - SD 082. 2206201622062016000000000000000000000000000 04032101000116000055120000000000000000000201632101000123122502200099003390140001000000001321010001231225022000990033901400010000000010321010001072015014191012090000000200016111201615945537500 00000000000034300Conduzir o Secretário nos festejos juninos - 23 à 26/junho - Diversos Municípios - Processo 5050160016111 - SD 083. 2206201622062016000000000000000000000000000 04032101000116000055203210100011500001611201632101000123122502200099003390370001000000001321010001231225022000990033903700010000000010321010001062015057212072020000000700015867201615945537500 00000000001630000Prestação de Serviços de Suporte Administrativo e Operacional de Prédios Públicos, para atender à esta Secretaria, Conforme RS n.º 32.00396/2015, Pregão Eletrônico n.º 006/2015, Contrato n.º 018/2015 e Processo Administrativo n.º 5050150003534. Empenho Complementar ao de nº 32101.0001.16.0000494-9 de 31/05/2016. 2706201628062016000000000000000000000000000 04032101000116000055390000000000000000000201632101000123122502200099003390390001000000001321010001231225022000990033903900010000000010321010001072013006505011020000000900012566201615945537500 00000000000129215PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA DO INSS MÊS 04/2016 DA NOTA FISCAL Nº 110 DO MÊS DE MARÇO/2016 DA M&L, CONFORME PROCESSO 5050160012566. 2706201627062016000000000000000000000000000 04032101000116000055473210100011300001960201632101000123131502202099003390390001000000001321010001231315022020990033903900010000000010321010001082013000825012020000000700015956201615945537500 00000000000200000Prestação de Serviços de Publicação de Atos Oficiais para atender a esta Secretaria, conforme Dispensa de Licitação n.º 010/2013, Processo Administrativo 5050130003260, Contrato n.º 027/2013 e III Termo Aditivo. Empenho Complementar ao de nº 32101.0001.16.0000557-0 de 14/06/2016. 2706201629062016000000000000000000000000000 04032101000116000055633210100011500000607201632101000123122502200099003390390001000000001321010001231225022000990033903900010000000010321010001092013035378012040000000700015980201615945537500 00000000000091900Fornecimento de 02 (duas) Assinaturas do Jornal CORREIO DA BAHIA, por mais 12 (doze) meses, para atender a esta Secretaria, Conforme Ato de Inexigibilidade n.º 002/2015, Contrato n.º 007/2015, I Termo Aditivo e Processo n.º 5050160014127. 2806201628062016000000000000000000000000000 04032101000116000055710000000000000000000201632101000123122502201899003390390001000000001321010001231225022018990033903900010000000010321010001092015075377042020000000900015875201615945537500 00000000005894084Pedido de empenho da despesa (PED) gerado na integracao dos sistemas GCC - FIPLAN, para concessionária EMBASA , mês / ano 06/2016 . 2806201628062016000000000000000000000000000 04032101000116000055810000000000000000000201632101000123122502201899003390390001000000001321010001231225022018990033903900010000000010321010001092015075377042020000000900015883201615945537500 00000000000420868Pedido de empenho da despesa (PED) gerado na integracao dos sistemas GCC - FIPLAN, para concessionária EMBASA , mês / ano 06/2016 . 2806201628062016000000000000000000000000000 04032101000116000056013210100011600000199201632101000123122502200099003390390001000000001321010001231225022000990033903900010000000010321010001082014012274012020000000700015859201615945537500 00000000001400000Serviços de Manutenção Preventiva, Corretiva e de Apoio na Operacionalização dos Sistemas de Refrigeração para o período de 90 (noventa) dias em atendimento a demanda do Centro de Convenções da Bahia e para o Centro de Convenções de Ilhéus, conf. RS 32.00059/2016, Contrato 007/16, Proc. 5050160000185 e I Termo Aditivo. Empenho Complementar ao de n.º 32101.0001.16.0000496-5 de 31/05/2016 2806201629062016000000000000000000000000000 04032101000116000056113210100011600001152201632101000123122502200099003390300001000000001321010001231225022000990033903000010000000010321010001082013048305011020000000700013678201615945537500 00000000000002195AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) UNIDADES DE CLIPS PARA PAPEL 6/0, EM AÇO NIQUELADO, CONFORME RM 432/2016, PCE 055/2016 E PROCESSO 5050160013678. 2906201629062016000000000000000000000000000 04032101000116000056283210100011500001433201632101000123122502201899003390390001000000001321010001231225022018990033903900010000000010321010001062013004855042090000000700016170201615945537500 00000000000031500Prestação de Serviço Fixo Comutado - Modalidade Longa Distância Nacional e Internacional, conforme RS nº 32.00065/2015, Contrato nº 013/2015 e Processo Administrativo nº 5050140011881. Empenho complementar ao de nº 32101.0001.16.0000509-0 de 06/06/2016. 2906201629062016000000000000000000000000000 04032101000116000056363210100011300002177201632101000123122502201899003390390001000000001321010001231225022018990033903900010000000010321010001062013004855042090000000700016197201615945537500 00000000000685000Prestação de Serviço Telefônico Fixo Comutado - Modalidade Local, conforme PE nº 001/2013, Contrato nº 031/2013 e Processo Administrativo nº 0900120020421. Empenho Complementar ao de n.º 32101.0001.16.0000511-2 DE 06/06/2016. 2906201629062016000000000000000000000000000 04032101000116000056523210100011300000689201632101000123122502201899003390390001000000001321010001231225022018990033903900010000000010321010001112013230375042090000000700016189201615945537500 00000000000070000Prestação de Serviço de Telefonia Móvel Pessoal - SMP, para atender a esta Secretaria, conforme Pregão 016/2012, Contrato nº 009/2013 e Processo Administrativo nº 0900120000617. Empenho complementar ao de nº 32101.0001.16.0000525-2 de 09/06/2016. 2906201629062016000000000000000000000000000 04032101000116000056793210100011500000607201632101000123122502200099003390390001000000001321010001231225022000990033903900010000000010321010001092013035378012020000000700014127201615945537500 00000000000091900Fornecimento de 02 (duas) Assinaturas do Jornal CORREIO DA BAHIA, por mais 12 (doze) meses, para atender a esta Secretaria, Conforme Ato de Inexigibilidade n.º 002/2015, Contrato n.º 007/2015, I Termo Aditivo e Processo n.º 5050160014127. Empenho em Substituição ao de nº 32101.0001.16.0000554-6 de 13/06/2016. 2906201630062016000000000000000000000000000 04032101000116000056873210100011500001999201632101000123122502200099003390370001000000001321010001231225022000990033903700010000000010321010001082013219452072020000000700015387201615945537500 00000000000705187Prestação de Serviços de Conservação e Limpeza, para atender aos Centros de Convenções de Salvador e Ilhéus, Conforme Ato de Dispensa n.º 025/2015, RS 32.00944/2015, Contrato 025/2015 e Processo Administrativo 5050150008633. Empenho complementar ao de nº 32101.0001.16.0000460-4 de 23/05/2016. 3006201630062016000000000000000000000000000 04032101000116000056953210100011500001557201632101000123695210693699003390390001000000001321010001236952106936990033903900010000000010321010001082013223778012090000000700013511201615945537500 00000000133460904Contratação de Serviços Especializados de Assessoria ao Monitoramento dos Projetos do Programa PROTURISMO, a contratada prestará serviços sob a coordenação da SETUR, Conforme Termo de Dispensa 014/2015, RS 32.00771/2015, Contrato 017/2015 e Processo 5050150007998. Empenho Complementar ao de nº 32101.0001.16.0000272-5 de 07/04/2016. 3006201601072016000000000000000000000000000 04032101000116000057173210100011600001160201632101000123122502200099003390300001000000001321010001231225022000990033903000010000000010321010001082016082571011020000000700014534201615945537500 00000000000015240Aquisição de 06 (seis) sacos de cimento, comum cinza, embalagem saco com 50 kg, para atender o Centro de Convenções da Bahia, conforme RM 32.00511/2016, PCE 0049/2016 e Processo nº 5050160014534. 3006201604072016000000000000000000000000000 04032101000116000057253210100011600001179201632101000123122502200099003390300001000000001321010001231225022000990033903000010000000010321010001062013033731011020000000700014534201615945537500 00000000000002950Aquisição de 02 (duas) unidades de Arco de serra em aço regulável, para lamina de serra de 10 e 12 polegadas, para atender o Centro de Convenções da Bahia, conforme RM 32.00514/2016, PE 122/2015 e Processo nº 5050160014534. 3006201604072016000000000000000000000000000 04032101000116000057333210100011600001187201632101000123122502200099003390300001000000001321010001231225022000990033903000010000000010321010001062013033731011020000000700014534201615945537500 00000000000020598Aquisição de 06 (seis) unidades de Registro de gaveta, em bronze de 1 polegada para água, para atender o Centro de Convenções da Bahia, conforme RM 32.00517/2016, PE 120/2015 e Processo nº 5050160014534. 3006201604072016000000000000000000000000000 04032101000116000057413210100011600001195201632101000123122502200099003390300001000000001321010001231225022000990033903000010000000010321010001062013149772011020000000700014534201615945537500 00000000000002067Aquisição de 01 (uma) unidade de Tubo, uso rede hidráulica em PVC, dimensões 40 mm x 6 m, soldável para água fria, para atender o Centro de Convenções da Bahia, conforme RM 32.00512/2016, PE 009/2016 e Processo nº 5050160014534. 3006201601072016000000000000000000000000000 04032101000116000057513210100011600000121201632101000123122502200099003390390001000000001321010001231225022000990033903900010000000010321010001062014015737012090000000700016278201615945537500 00000000000100000Contratação de Serviços de Publicação de Avisos, Comunicados e Manifestações Oficiais em Periódicos de Circulação Estadual, para atender as necessidades desta Secretaria, conforme RS 32.00946/2015, Contrato n.º 001/2016, Pregão Eletrônico 009/2015 e Processo 5050150011316. Empenho complementar ao de nº 32101.0001.16.0000558-9 de 14/06/2016. 0107201601072016000000000000000000000000000 04032101000116000057680000000000000000000201632101000110302502202299003391410001000000001321010001103025022022990033914100010000000010321010001072013000426032020000000500016510201615945537500 00000000002374708FUNSERV PATRONAL REFERENTE AO MÊS JUNHO/2016 PROCESSO 16510/2016. 0407201605072016000000000000000000000000000 04032101000116000057763210100011600001209201632101000123126502200299003390300001000000001321010001231265022002990033903000010000000010321010001082013367230061020000000700014607201615945537500 00000000000022790Aquisição de 01 (um)cartucho de tinta, HP, 82, ref. CH565A, na cor preta, para atender a demanda desta Secretaria, conforme RM 32.00702/2016, PCE 0056/2016 e Processo nº 5050160014607. 0407201605072016000000000000000000000000000 04032101000116000057843210100011600001217201632101000123122502200099003390370001000000001321010001231225022000990033903700010000000010321010001062015057212072040000000700008579201515945537500 00000000000500000PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NO CENTRO DE CONVENÇÕES LUIS EDUARDO MAGALHÃES - ILHÉUS/BA (LOTE - II), CONFORME RS Nº 397/2016, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2016, CONTRATO Nº 029/2016 E PROCESSO 5050150008579. 0407201604072016000000000000000000000000000 04032101000116000057923210100011600001225201632101000123122502200099003390370001000000001321010001231225022000990033903700010000000010321010001062013231649072040000000700008579201515945537500 00000000001000000Prestação de Serviços de Conservação e Limpeza para atender o Centro de Convenções da Bahia (Lote I), conforme Pregão Eletrônico 003/2016, RS nº 397/2016, Contrato nº 028/2016 e Processo Administrativo nº 5050150008579. 0407201604072016000000000000000000000000000 04032101000116000058063210100011300000352201632101000123126502200299003390390001000000001321010001231265022002990033903900010000000010321010001062013004855062040000000700016529201615945537500 00000000000735000Prestação de Serviços de Telecomunicações para atender a demanda de Desenvolvimento e Comunicação Digital denominada Rede Governo, Conforme PE 072/2011, Termo de Adesão s/nº, Processo Administrativo 13650/2011 e Contrato 048/2011. Empenho Complementar ao de n.º 32101.0001.16.0000522-8 de 08/06/2016. 0606201605072016000000000000000000000000000 04032101000116000058143210100011300000352201632101000123126502200299003390390001000000001321010001231265022002990033903900010000000010321010001062013004855062090000000700015107201615945537500 00000000000712000Prestação de Serviços de Telecomunicações para atender a demanda de Desenvolvimento e Comunicação Digital denominada Rede Governo, Conforme PE 072/2011, Termo de Adesão s/nº, Processo Administrativo 13650/2011 e Contrato 048/2011. Empenho Complementar ao de n.º 32101.0001.16.0000357-8 de 06/05/2016. Empenho em Substituição ao de nº 32101.0001.16.0000522-8 de 08/06/2016. 0507201605072016000000000000000000000000000 04032101000116000058220000000000000000000201632101000123122502200099003390390001000000001321010001231225022000990033903900010000000010321010001072013006505011020000000900012566201615945537500 00000000000061579PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA DO INSS MÊS 05/2016 DA NOTA FISCAL Nº 114 DO MÊS DE ABRIL/2016 DA M&L, CONFORME PROCESSO 5050160012566. 0507201605072016000000000000000000000000000 04032101000116000058303210100011300000352201632101000123126502200299003390390001000000001321010001231265022002990033903900010000000010321010001062013004855062090000000700016529201615945537500 00000000000735000Prestação de Serviços de Telecomunicações para atender a demanda de Desenvolvimento e Comunicação Digital denominada Rede Governo, Conforme PE 072/2011, Termo de Adesão s/nº, Processo Administrativo 13650/2011 e Contrato 048/2011. Empenho Complementar ao de n.º 32101.0001.16.0000648-8 de 05/07/2016. 0607201606072016000000000000000000000000000 04032101000116000058493210100011500000224201632101000123126502200299003390390001000000001321010001231265022002990033903900010000000010321010001082013000817062020000000700016561201615945537500 00000000001600000Prestação de Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC, classificados como Serviços de Caráter Obrigatório, para atender a demanda desta Secretaria, conforme RS n.º 32.00189/2015, Dispensa n.º 003/2015, Contrato n.º 001.15.4W.PS.0 e Processo Administrativo 5050150001400. Empenho complementar ao de nº 32101.0001.16.0000468-1 de 24/05/2016. 0507201606072016000000000000000000000000000 04032101000116000058653210100011500002480201632101000123695210693599003390330001000000001321010001236952106935990033903300010000000010321010001062015075849012020000000700016430201615945537500 00000000000500000Prestação de Serviços de Passagens Aéreas Nacionais e Internacionais, para atender a esta Secretaria, Conforme Pregão Eletrônico n.º 0151/2014, RS N.º 32.00906/2015, Contrato n.º 030/2015 e Processo Administrativo n.º 5050150011278. Empenho Complementar ao de n.º 32101.0001.16.0000315-2 de 19/04/2016. 0607201606072016000000000000000000000000000 04032101000116000058733210100011400001512201632101000123122502200099003390390001000000001321010001231225022000990033903900010000000010321010001062013090654012020000000700016472201615945537500 00000000000040000Locação de 03 (três) Equipamentos de Ar Condicionado de 12.000 btu/h, com instalação, manutenção e corretiva e assistência técnica, para atender a esta Secretaria, Conforme PE 003/2014, Processo Administrativo 5050130016516 e Contrato 013/2014. Empenho Complementar ao de n.º 32101.0001.16.0000548-1 de 10/06/2016. 0607201606072016000000000000000000000000000 04032101000116000058810000000000000000000201632101000123695210693599003390140001000000001321010001236952106935990033901400010000000010321010001072015001330012020000000200016715201615945537500 00000000000015100LANÇAMENTO DO SALÃO DO CHOCOLATE, ILHÉUS, DE 07 À 08/07, CONFORME SD Nº 87 E PROCESSO 5050160016715. 0707201607072016000000000000000000000000000 04032101000116000058910000000000000000000201632101000123122502200099003390390001000000001321010001231225022000990033903900010000000010321010001072013006505011040000000900013503201615945537500 00000000000252726PAGAMENTO DE MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, SERVIÇOS PRESTADOS NO GALPÃO ÁGUA DE MENINOS - FSQ, NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2016 - MAP SERVIÇOS, CONFORME PROCESSO 5050160013503. 0707201607072016000000000000000000000000000 04032101000116000059030000000000000000000201632101000123122502200099003390390001000000001321010001231225022000990033903900010000000010321010001072013006505012020000000900013503201615945537500 00000000000252726PAGAMENTO DE MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, SERVIÇOS PRESTADOS NO GALPÃO ÁGUA DE MENINOS - FSQ, NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2016 - MAP SERVIÇOS, CONFORME PROCESSO 5050160013503. 0707201607072016000000000000000000000000000 04032101000116000059213210100011600001233201632101000123122502200099003390300001000000001321010001231225022000990033903000010000000010321010001062013320978011020000000700015727201615945537500 00000000000002540AQUISIÇÃO DE 20 CAIXAS DE CLIPS PARA PAPEL, EM AÇO NIQUELADO, NÚMERO 2/0, CONFORME RM 612/2016, PE 105/2015 E PROCESSO 5050160015727. 0707201608072016000000000000000000000000000 04032101000116000059383210100011600001241201632101000123122502200099003390300001000000001321010001231225022000990033903000010000000010321010001062013061417011020000000700015727201615945537500 00000000000019500AQUISIÇÃO DE 60 UNIDADES DE CAIXA ARQUIVO PARA DOCUMENTOS, POLIONDA, EM PLÁSTICO RESISTENTE, NA COR VERMELHA, CONFORME RM 614/2016, PE 105/2015 E PROCESSO 5050160015727. 0707201608072016000000000000000000000000000 04032101000116000059463210100011600001251201632101000123122502200099003390300001000000001321010001231225022000990033903000010000000010321010001062013320978011020000000700015727201615945537500 00000000000002664AQUISIÇÃO DE 24 CAIXAS DE CLIPS PARA PAPEL, EM AÇO NIQUELADO, NÚMERO 4/0, CONFORME RM 646/2016, PE 105/2015 E PROCESSO 5050160015727. 0707201608072016000000000000000000000000000 04032101000116000059543210100011600001268201632101000123122502200099003390300001000000001321010001231225022000990033903000010000000010321010001062013320978011020000000700015727201615945537500 00000000000019920AQUISIÇÃO DE SESSENTA CAIXAS ARQUIVO PARA DOCUMENTOS, POLIONDA, EM PLÁSTICO RESISTENTE, NA COR BRANCA, CONFORME RM 647/2016, PE 105/2015 E PROCESSO 5050160015727. 0707201607072016000000000000000000000000000 04032101000116000059623210100011500000011201632101000123122502200099003390390001000000001321010001231225022000990033903900010000000010321010001062013073301012020000000700016553201615945537500 00000000000075000Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva, Corretiva e de reparo, com Reposição eventual de peças e acessórios, no sistema de Comunicação Telefônica CPA, para atender a esta Secretaria, conforme PE 006/2014, Processo Administrativo 5050110005607 e Contrato 002/2015. Empenho Complementar ao de n.º 32101.0001.16.0000547-3 de 10/06/2016. 0707201607072016000000000000000000000000000 04032101000116000059700000000000000000000201632101000123122502201899003390390001000000001321010001231225022018990033903900010000000010321010001092013000876042020000000900016693201615945537500 00000000008146815Pedido de empenho da despesa (PED) gerado na integracao dos sistemas GCC - FIPLAN, para concessionária COELBA , mês / ano 06/2016 . 0707201607072016000000000000000000000000000 04032101000116000059890000000000000000000201632101000123122502201899003390390001000000001321010001231225022018990033903900010000000010321010001092013000876042020000000900016707201615945537500 00000000001796106Pedido de empenho da despesa (PED) gerado na integracao dos sistemas GCC - FIPLAN, para concessionária COELBA , mês / ano 06/2016 . 0707201607072016000000000000000000000000000 04032101000116000059973210100011300000360201632101000123122502200099003390390001000000001321010001231225022000990033903900010000000010321010001062013259063012090000000700016685201615945537500 00000000001200000Prestação de Serviços de Locação de Veículos, sem motorista, para atender a esta Secretaria, Conforme Processo Administrativo n.º 5050110011933, Contrato n.º 007/2012. Empenho Complementar ao de nº 32101.0001.16.0000582-1 de 20/06/2016. 0807201608072016000000000000000000000000000 04032101000116000060043210100011500001018201632101000123122502200099003390370001000000001321010001231225022000990033903700010000000010321010001062015062453072020000000700016570201615945537500 00000000002910000Contratação de Serviços de Postos de Transporte e Transporte para Deslocamento em Serviços fora da Sede contratante, para atender à esta Secretaria, Conforme Contrato 009/2015, Pregão Eletrônico 002/2015 e Processo 5050140011890 e II Termo Aditivo. Empenho Complementar ao de nº 32101.0001.16.0000528-7 de 09/06/2016. 0807201608072016000000000000000000000000000 04032101000116000060120000000000000000000201632101000123122502200099003390370001000000001321010001231225022000990033903700010000000010321010001072013206792071040000000700015506201615945537500 00000000002858280TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÉBITO REFERENTE ÁS NOTAS FISCAIS Nº 20163127 E 20163129, EMITIDAS PELA BRASPE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI, POR CONTA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DO CENTRO DE CONVENÇÕES DA BAHIA E DO CENTRO DE CONVENÇÕES DE ILHÉUS, DURANTE O PERÍODO DE 08/05/2016 À 31/05/2016, CONFORME PROCESSO 5050160015506. 0807201608072016000000000000000000000000000 04032101000116000060203210100011600001276201632101000123122502200099003390300001000000001321010001231225022000990033903000010000000010321010001082014203606011020000000700016219201615945537500 00000000000003048AQUISIÇÃO DE 24 UNIDADES DE DETERGENTE LAVA LOUÇAS LÍQUIDO, CONCENTRADO, BIODEGRADÁVEL, CONFORME RM 719/2016, PCE 0057/2016 E PROCESSO 5050160016219. 0807201611072016000000000000000000000000000 04032101000116000060390000000000000000000201632101000123695210693599003390140001000000001321010001236952106935990033901400010000000010321010001072015001330012090000000200016898201615945537500 00000000000015100ACOMPANHAR AGENDA DO GOVERNADOR, EM JUAZEIRO, DE 11 À 12/07/2016, CONFORME SD Nº 089 E PROCESSO 5050160016898. 0807201608072016000000000000000000000000000 04032101000116000060473210100011600001004201632101000123122502200099003390390001000000001321010001231225022000990033903900010000000010321010001062013246700012090000000700016731201615945537500 00000000001100000Prestação de Serviços de Publicação de Avisos, Comunicados e Manifestações Oficiais em Periódicos de Circulação Nacional, para atender a esta Secretaria, Conforme RS n.º 32.00252/2016, Pregão Eletrônico n.º 002/2016, Contrato n.º 020/2016 e Processo n.º 5050160001831. Empenho Complementar ao de nº 32101.0001.16.0000549-1 de 10/06/2016. 1107201612072016000000000000000000000000000 04032101000116000060553210100011500002251201632101000123122502200099003390390001000000001321010001231225022000990033903900010000000010321010001092013000973012090000000700016774201615945537500 00000000000036000Prestação de Serviços e Vendas de Produtos que atendam as necessidades desta Secretaria, Conforme Termo de Inexigibilidade n.º 009/2015, RS n.º 32.00811/2015, Contrato n.º 9912384926 e Processo Administrativo n.º 5050150009575. Empenho complementar ao de nº 32101.0001.16.0000551-1 de 10/06/2016. 1107201612072016000000000000000000000000000 04032101000116000060633210100011300002134201632101000123131502202099003390390001000000001321010001231315022020990033903900010000000010321010001082013005967012090000000700016758201615945537500 00000000000200000Prestação de Serviços de Atos Oficiais no Diário da União, inclusive em suplementos, de atos oficiais (aviso de licitação etc), Conforme Dispensa de Licitação 022/2013, Processo Administrativo 5050130007142, Contrato 032/2013 e I Termo Aditivo. Empenho Complementar ao de nº 32101.0001.16.0000025-0 de 29/01/2016 1107201612072016000000000000000000000000000 04032101000116000060713210100011500001646201632101000123122502200099003390370001000000001321010001231225022000990033903700010000000010321010001062014184164072020000000700015557201615945537500 00000000001000000Prestação de Serviços de Copa e Cozinha para atender a esta Secretaria, conforme RS nº 32.00822/2015, PE nº 031/2015 SAEB, Contrato nº 020/2015 e Processo Administrativo nº 5050150010190. Empenho Complementar ao de n.º 32101.0001.16.0000591-0 de 21/06/2016. 1307201613072016000000000000000000000000000 04032101000116000060983210100011600001284201632101000123122502200099003390390001000000001321010001231225022000990033903900010000000010321010001062013157041012040000000700008625201515945537500 00000000001000000Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva e de Reparo de elevadores e escadas rolantes, com reposição eventual de peças, acessórios e lubrificantes, condicionada esta a prévia aprovação de orçamento especifico, para atender o Centro de Convenções da Bahia, conforme Pregão Eletrônico nº 004/2016, RS 32.00077/2016, Contrato nº 026/2016 e Processo Administrativo nº 5050150008625. 1307201613072016000000000000000000000000000 04032101000116000061013210100011400001741201632101000123122502200099003390390001000000001321010001231225022000990033903900010000000010321010001082013000973012090000000700016839201615945537500 00000000000015100Prestação de Serviços e Vendas de Produtos, para atender a esta Secretaria, Conforme Dispensa de Licitação n.º 016/2014, Contrato n.º 9912363366 e Processo Administrativo n.º 5050140010214. Empenho Complementar ao de n.º 32101.0001.16.0000552-1 de 10/06/2016. 1307201614072016000000000000000000000000000 04032101000116000061113210100011500001654201632101000123122502200099003390370001000000001321010001231225022000990033903700010000000010321010001062014074733072020000000700016880201615945537500 00000000001000000Prestação de Serviços de Conservação e Limpeza, para atender a esta Secretaria, Conforme Pregão Eletrônico n.º 004/2015, RS N.º 32.00397/2015, Contrato n.º 021/2015 e Processo Administrativo n.º 5050150003488. Empenho Complementar ao de nº 32101.0001.16.0000529-5 de 09/06/2016. 1307201614072016000000000000000000000000000 04032101000116000061283210100011500001621201632101000123122502200099003390370001000000001321010001231225022000990033903700010000000010321010001062013259357072020000000700016995201615945537500 00000000001160000Prestação de Serviços de Manutenção Predial, tendo como Postos de Serviços Eletricista de Alta Tensão, Artífice, Bombeiro Hidráulico e Auxiliar de Serviços Gerais, para atender a esta Secretaria, conforme RS nº 32.00345/2015, PE nº 001/2015, Contrato nº 019/2015 e Processo Administrativo nº 5050150000390. Empenho Complementar ao de nº 32101.0001.16.0000532-5 de 09/06/2016. 1307201615072016000000000000000000000000000 04032101000116000061363210100011600001292201632101000123122502200099003390300001000000001321010001231225022000990033903000010000000010321010001062013036625011020000000700014542201615945537500 00000000000009528Aquisição de 03 (três) Unidades de Lanterna recarregável de Led portátil, com cabo anatômico, resistente a choques, para atender as necessidades do Centro de Convenções da Bahia, Conforme RM n.º 32.00762/2016, PE n.º 045/2016 e Processo n.º 5050160014542. 1307201614072016000000000000000000000000000 04032101000116000061443210100011600001306201632101000123122502200099003390300001000000001321010001231225022000990033903000010000000010321010001082014223194011020000000700016146201615945537500 00000000000446100Aquisição de 10.000 (Dez mil) Unidades de Plaqueta de Identificação de Patrimônio, formato ovalado, cor cinza, para atender a demanda de realização de identificação dos Bens Móveis do CCB e CCI, Conforme RM n.º 32.00734/2016, PCE n.º 064/2016 e Processo n.º 5050160016146. 1307201614072016000000000000000000000000000 04032101000116000061523210100011600001314201632101000123122502200099003390300001000000001321010001231225022000990033903000010000000010321010001062013090646011020000000700016537201615945537500 00000000000006700Aquisição de 100 (Cem) Unidades de Pasta em L, em plástico resistente, com bolso interno, na cor branco leitoso, corte meia lua na borda, visando a manutenção do estoque e suprimento desta Secretaria, Conforme RM n.º 32.00751/2016, PE n.º 109/2015 e Processo n.º 5050160016537. 1307201614072016000000000000000000000000000 04032101000116000061603210100011600001322201632101000123122502200099003390300001000000001321010001231225022000990033903000010000000010321010001062013048755011020000000700016600201615945537500 00000000000001130Aquisição de 10 (dez) Unidades de Flanela para Limpeza, 100% algodão, bordas overloqueadas em linhas de algodão, visando a manutenção do estoque e suprimento desta Secretaria, Conforme RM n.º 32.00765/2016, PE n.º 088/2015 e Processo n.º 5050160016600. 1307201614072016000000000000000000000000000 04032101000116000061793210100011600001330201632101000123122502200099003390300001000000001321010001231225022000990033903000010000000010321010001062013132012011020000000700016618201615945537500 00000000000008550Aquisição de 10 (dez) Pacotes de Palheta para café em poliestireno cristal, resistente a temperaturas de bebidas quentes ou frias, contendo em cada pacote 500 unidades, visando a manutenção do estoque e suprimento desta Secretaria, Conforme RM n.º 32.00766/2016, PE n.º 037/2015 e Processo n.º 5050160016618. 1307201614072016000000000000000000000000000 04032101000116000061873210100011600001349201632101000123122502200099003390300001000000001321010001231225022000990033903000010000000010321010001062013037850011020000000700016740201615945537500 00000000000287650Aquisição de 550 (quinhentos e cinquenta) Unidades de Água Mineral sem gás de fonte natural, acondicionada em garrafões de 20 litros, para atender demanda desta Secretaria, Conforme RM n.º 32.00767/2016, PE n.º 116/2015 e Processo n.º 5050160016740. 1307201614072016000000000000000000000000000 04032101000116000061950000000000000000000201632101000123122502200099003390390001000000001321010001231225022000990033903900010000000010321010001072013467782012020000000100017045201615945537500 00000000000084000Para atender despesas desta Secretaria com Adiantamento Alínea A, Conforme Processo n.º 5050160017045. 1507201615072016321010001160000007733903900 04032101000116000062093210100011500000224201632101000123126502200299003390390001000000001321010001231265022002990033903900010000000010321010001082013000817062020000000700014755201615945537500 00000000001550000Prestação de Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC, classificados como Serviços de Caráter Obrigatório, para atender a demanda desta Secretaria, conforme RS n.º 32.00189/2015, Dispensa n.º 003/2015, Contrato n.º 001.15.4W.PS.0 e Processo Administrativo 5050150001400. Empenho complementar ao de nº 32101.0001.16.0000659-3 de 07/07/2016. 1507201618072016000000000000000000000000000 0403210100011600006217321010001150000155720163210100012369521069369900339039000100000000132101000123695210693699003390390001000000001032101000108201322377801202000000070001646420162026660506 00000000133460904Contratação de Serviços Especializados de Assessoria ao Monitoramento dos Projetos do Programa PROTURISMO, a contratada prestará serviços sob a coordenação da SETUR, Conforme Termo de Dispensa 014/2015, RS 32.00771/2015, Contrato 017/2015 e Processo 5050150007998. Empenho Complementar ao de nº 32101.0001.16.0000691-7 de 15/07/2016. 1507201605092016000000000000000000000000000 04032101000116000062253210100011600001357201632101000123122502200099003390300001000000001321010001231225022000990033903000010000000010321010001082015055473011020000000700015603201615945537500 00000000000079475Aquisição de 275 (duzentos e setenta e cinco) Quilos de Açúcar cristalizado, contendo o mínimo de 99,3% de sacarose, aparência homogênea, visando a manutenção do estoque e suprimento desta Secretaria, Conforme RM n.º 32.00757/2016, PCE n.º 0069/2016 e Processo n.º 5050160015603. 1507201618072016000000000000000000000000000 04032101000116000062330000000000000000000201632101000123122502200099003390370001000000001321010001231225022000990033903700010000000010321010001072013219452071020000000700013937201615945537500 00000000002788212Termo de Reconhecimento de Débito e Indenização, referente a Prestação de Serviços de Conservação e Limpeza no Galpão de Água de Meninos - Feira de São Joaquim, sem a devida cobertura contratual, no período de 01/03/2016 a 31/03/2016, conforme Nota Fiscal nº 2016403, Processo nº 5050160013937. 1907201620072016000000000000000000000000000 04032101000116000062410000000000000000000201632101000123122502200099003390370001000000001321010001231225022000990033903700010000000010321010001072013219452071020000000700014488201615945537500 00000000002788212Termo de Reconhecimento de Débito e Indenização, referente a Prestação de Serviços de Conservação e Limpeza no Galpão de Água de Meninos - Feira de São Joaquim, sem a devida cobertura contratual, no período de 01/04/2016 a 30/04/2016, conforme Nota Fiscal nº 2016422, Processo nº 5050160014488. 1907201621072016000000000000000000000000000 04032101000116000062510000000000000000000201632101000123695210693599003390140001000000001321010001236952106935990033901400010000000010321010001072015001330012020000000200017320201615945537500 00000000000030200PARTICIPAÇÃO NO FORNATUR, BRASÍLIA, DE 19 À 20/07, CONFORME SD Nº 91 E PROCESSO 5050160017320. 1907201619072016000000000000000000000000000 04032101000116000062763210100011600000121201632101000123122502200099003390390001000000001321010001231225022000990033903900010000000010321010001062014015737012030000000700015735201615945537500 00000000000100000Contratação de Serviços de Publicação de Avisos, Comunicados e Manifestações Oficiais em Periódicos de Circulação Estadual, para atender as necessidades desta Secretaria, conforme RS 32.00946/2015, Contrato n.º 001/2016, Pregão Eletrônico 009/2015 e Processo 5050150011316. Empenho complementar ao de nº 32101.0001.16.0000634-8 DE 04/07/2016. 19072016 000000000000000000000000000 04032101000116000062843210100011600001365201632101000123122502200099003390300001000000001321010001231225022000990033903000010000000010321010001082013012051011020000000700016235201615945537500 00000000000268680Aquisição de 12 (doze) Unidades de Pneu Radial, referência 175/65, aro 14, não remoldado e não recauchutado, visando a manutenção do estoque e suprimento desta Secretaria, Conforme RM n.º 32.00721/2016, PCE n.º 0077/2016 e Processo n.º 5050160016235. 1907201620072016000000000000000000000000000 04032101000116000062923210100011600001373201632101000123126502200299003390300001000000001321010001231265022002990033903000010000000010321010001062013367230061040000000700016952201615945537500 00000000000031600Aquisição de 04 (quatro) Unidades de Cartucho de tinta, HP, 901 XL, referência CC654AB, na cor preta, visando a manutenção do estoque e suprimento desta Secretaria, Conforme RM n.º 32.00792/2016, PE n.º 036/2015 e Processo n.º 5050160016952. 1907201620072016000000000000000000000000000 04032101000116000063063210100011600001381201632101000123122502200099003390300001000000001321010001231225022000990033903000010000000010321010001062013061417011020000000700017037201615945537500 00000000000106400Aquisição de 400 (quatrocentas) Unidades de Pasta Suspensa em papel, cartão marmorizado e plastificado, visando a manutenção do estoque e suprimento desta Secretaria, Conforme RM n.º 32.00790/2016, PE n.º 109/2015 e Processo n.º 5050160017037. 1907201620072016000000000000000000000000000 04032101000116000063143210100011600001391201632101000123122502200099003390300001000000001321010001231225022000990033903000010000000010321010001062015089009011020000000700017061201615945537500 00000000000019660Aquisição de 20 (vinte) Pacotes de Papel Couchê fosco nos dois lados, formato A-4, cor branca, dimensões 210 x 297 mm, visando a manutenção do estoque e suprimento desta Secretaria, Conforme RM n.º 32.00791/2016, PE n.º 106/2015 e Processo n.º 5050160017061. 1907201620072016000000000000000000000000000 04032101000116000063220000000000000000000201632101000123122502200099003390370001000000001321010001231225022000990033903700010000000010321010001072013152080071020000000700014674201615945537500 00000000004104194TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÉBITO QUE TEM COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL DA FEIRA DE SÃO JOAQUIM - GALPÃO ÁGUA DE MENINOS - EM RAZÃO DA EXTINÇÃO DA EMPRESA BAIANA DE ALIMENTOS - EBAL, DURANTE O PERÍODO DE ABRIL DE 2016, REFERENTE À NOTA FISCAL Nº 20164420, CONFORME PROCESSO 5050160014674. 1907201620072016000000000000000000000000000 04032101000116000063493210100011600000121201632101000123122502200099003390390001000000001321010001231225022000990033903900010000000010321010001062014015737012090000000700015735201615945537500 00000000000132100Contratação de Serviços de Publicação de Avisos, Comunicados e Manifestações Oficiais em Periódicos de Circulação Estadual, para atender as necessidades desta Secretaria, conforme RS 32.00946/2015, Contrato n.º 001/2016, Pregão Eletrônico 009/2015 e Processo 5050150011316. Empenho complementar ao de nº 32101.0001.16.0000634-8 de 04/07/2016. 2007201620072016000000000000000000000000000 04032101000116000063570000000000000000000201632101000123122502200099003390370001000000001321010001231225022000990033903700010000000010321010001072013219452071020000000700015328201615945537500 00000000002788212TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÉBITO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NA FEIRA DE SÃO JOAQUIM (GALPÃO ÁGUA DE MENINOS), DURANTE O PERÍODO DE MAIO/2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2016441 E PROCESSO 5050160015328. 2007201620072016000000000000000000000000000 04032101000116000063653210100011600001403201632101000123122502200099003390370001000000001321010001231225022000990033903700010000000010321010001062016130606072040000000700008544201515945537500 00000000000500000Prestação de Serviços de Suporte Administrativo e Operacional para atender ao Centro de Convenções da Bahia - Lote I, Conforme RS n.º 32.00320/2016, Pregão Eletrônico n.º 005/2016, Contrato n.º 034/2016 e Processo Administrativo n.º 5050150008544. 2007201620072016000000000000000000000000000 04032101000116000063733210100011600001411201632101000123122502200099003390370001000000001321010001231225022000990033903700010000000010321010001062015147637072040000000700008544201515945537500 00000000001000000Prestação de Serviços de Suporte Administrativo e Operacional para atender ao Centro de Convenções de Ilhéus - Lote II, Conforme RS n.º 32.00320/2016, Pregão Eletrônico n.º 005/2016, Contrato n.º 035/2016 e Processo Administrativo n.º 5050150008544. 2007201620072016000000000000000000000000000 04032101000116000063813210100011600000091201632101000123122502200099003390390001000000001321010001231225022000990033903900010000000010321010001082013163236012090000000700015204201615945537500 00000000001100000Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva, Corretiva e de Reparo, com reposição eventual de peças, acessórios e lubrificantes de 08 escadas rolantes e 04 elevadores de passageiros do CCB, Conforme RS 32.00056/2016, Dispensa Emergencial de Licitação 031/2015, Contrato 038/2015 e Processo 5050150008676. Empenho Complementar ao de n.º 32101.0001.16.0000556-2 de 14/06/2016. 2007201620072016000000000000000000000000000 04032101000116000063910000000000000000000201632101000123122502200099003390370001000000001321010001231225022000990033903700010000000010321010001072013219452071030000000700015450201615945537500 00000000003016724TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NO CENTRO DE CONVENÇÕES DE SALVADOR E ILHÉUS, NO PERÍODO DE 08 A 31 DE MAIO/2016, EM RAZÃO DO TÉRMINO DO CONTRATO Nº 025/2015, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 2016447 E 2016450, PROCESSO 5050160015450. 20072016 000000000000000000000000000 04032101000116000064030000000000000000000201632101000123122502200099003390920001000000001321010001231225022000990033909200010000000010321010001072013013765011020000000900017223201615945537500 00000000000189412Pagamento de DEA referente à despesa de Dezembro/2015, alusivo ao objeto de Prestação de Serviços de Impressão Corporativa, conforme Nota Fiscal n.º 3887 e Processo n.º 5050160017223. 2007201621072016000000000000000000000000000 04032101000116000064383210100011600001421201632101000123122502200099003390390001000000001321010001231225022000990033903900010000000010321010001062013376647012020000000700012736201615945537500 00000000000500000Prestação de Serviços de Manutenção corretiva e recuperação estrutural, substituição de chapas, revisão no motor, substituição de rolamentos, lavagem de serpentinas, substituição de filtros, pintura total, manutenção de chave magnética, isolamentos de fios no sistema de Climatização de Ar para atender a esta Secretaria pelo período de 06 meses, RS 396/16, PE 07/16, Contrato 036/16 e Proc. 12736/162107201621072016000000000000000000000000000 04032101000116000064460000000000000000000201632101000123695210693599003390140001000000001321010001236952106935990033901400010000000010321010001072015001330012020000000200017614201615945537500 00000000000015100Abertura Oficial do VIII Festival Internacional do Chocolate e Cacau da Bahia - Ilhéus - 21 à 22/julho - Processo 5050160017614 - SD 093. 2107201621072016000000000000000000000000000 04032101000116000064543210100011500000461201632101000123122502200099003390390001000000001321010001231225022000990033903900010000000010321010001082013105422012020000000700017380201615945537500 00000000000017500Prestação de Serviços de Lavagem Simples de Veículos para os carros oficiais, considerados "veículos semi-leve" desta Secretaria, conforme Dispensa nº 006/2015, RS nº 32.00228/2015, Contrato nº 005/2015 e Processo Administrativo nº 5050150002287. Empenho Complementar ao de n.º 32101.0001.16.0000550-3 de 10/06/2016. 2107201622072016000000000000000000000000000 04032101000116000064623210100011600001438201632101000123122502200099003390300001000000001321010001231225022000990033903000010000000010321010001062013320978011020000000700017100201615945537500 00000000000005235Aquisição de 15 (quinze) Unidades de Tesoura modelo doméstica, em aço polido, 8 polegadas, visando a manutenção do estoque e suprimento desta Secretaria, Conforme RM n.º 32.00813/2016, PE n.º 110/2015 e Processo 5050160017100. 2107201625072016000000000000000000000000000 04032101000116000064700000000000000000000201632101000123122502200099003390920001000000001321010001231225022000990033909200010000000010321010001072013134635012020000000900010555201615945537500 00000000002080000Pagamento ref. à Despesa de Exercício Anterior alusivo a Prest. de Serv. de Manutenção Preventiva e Corretiva dos Equipamentos de Refrigeração onde se atendeu as necessidades do CCB,meses Out/Nov e Dez/2015, conforme Termo de Reconhecimento de Débito e Indenização publicado no DOE n.º 21924 de 30.04.2016 e Processo 5050160010555. Empenho Complementar ao de n.º 32101.0001.16.0000490-6 de 30/05/20162207201625072016000000000000000000000000000 04032101000116000064893210100011600001446201632101000123122502200099003390300001000000001321010001231225022000990033903000010000000010321010001062016086445011020000000700017177201615945537500 00000000000058250Aquisição de 50 (cinquenta) Unidades de Reator eletrônico para 01 lâmpada fluorescente tubular de 32 W, visando a manutenção do estoque e suprimento desta Secretaria, Conforme RM n.º 32.00821/2016, PE n.º 041/2016 e Processo n.º 5050160017177. 2507201626072016000000000000000000000000000 04032101000116000064973210100011400001652201632101000123122502200099003390390001000000001321010001231225022000990033903900010000000010321010001062013013765012090000000700017215201615945537500 00000000000177800Prestação de Serviço de Impressão Corporativa, para atender a demanda desta Secretaria, Conforme PE 029/2014, Processo Administrativo 5050140006403 e Contrato 016/2014. Empenho Complementar ao de n.º 32101.0001.16.0000507-4 de 02/06/2016. 2507201626072016000000000000000000000000000 04032101000116000065003210100011600000830201632101000123122502200099003390390001000000001321010001231225022000990033903900010000000010321010001062013059463012090000000700017711201615945537500 00000000000230000Prestação do Serviço de Locação de Rádios Transceptores para atender o Centro de Convenções da Bahia e o Centro de Convenções de Ilhéus, Conforme Pregão Eletrônico n.º 008/2015, RS n.º 32.00904/2015, Contrato n.º 015/2016 e Processo n.º 5050150008560. Empenho Complementar ao de n.º 32101.0001.16.0000434-5 de 17/05/2016. 2507201626072016000000000000000000000000000 04032101000116000065190000000000000000000201632101000123122502200099003390370001000000001321010001231225022000990033903700010000000010321010001072013219452071020000000700015450201615945537500 00000000003016724TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NO CENTRO DE CONVENÇÕES DE SALVADOR E ILHÉUS, NO PERÍODO DE 08 A 30 DE MAIO/2016, EM RAZÃO DO TÉRMINO DO CONTRATO Nº 025/2015, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 2016447 E 2016450, PROCESSO 5050160015450. 2507201626072016000000000000000000000000000 04032101000116000065350000000000000000000201632101000123122502200099003390390001000000001321010001231225022000990033903900010000000010321010001072013006505011020000000900015328201615945537500 00000000000008096PAGAMENTO DE MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, SERVIÇOS PRESTADOS NO GALPÃO ÁGUA DE MENINOS - FSQ, NOS MÊS DE MAIO/2016 - NF 2016441 - MONKAL EMPREENDIMENTOS, CONFORME PROCESSO 5050160015328. 2607201626072016000000000000000000000000000 04032101000116000065430000000000000000000201632101000123122502200099003390370001000000001321010001231225022000990033903700010000000010321010001072013219452071040000000700016910201615945537500 00000000003934858Termo de Reconhecimento de Débito e Indenização, referente aos Serviços de Conservação e Limpeza no Centro de Convenções de Salvador e Ilhéus, alusivo ao mês de Junho/2016, em razão do término do contrato nº 025/2015, Conforme Notas Fiscais nº 2016463 e 2016464, processo 5050160016910 e Publicação DOE 21.979 de 22/07/16. 2607201627072016000000000000000000000000000 04032101000116000065510000000000000000000201632101000123122502200099003390390001000000001321010001231225022000990033903900010000000010321010001072013006505011020000000900014488201615945537500 00000000000033268PAGAMENTO DE MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, SERVIÇOS PRESTADOS NO GALPÃO ÁGUA DE MENINOS - FSQ, NOS MÊS DE ABRIL/2016 - NF 2016422 - MONKAL EMPREENDIMENTOS, CONFORME PROCESSO 5050160014488. 2607201626072016000000000000000000000000000 0403210100011600006561000000000000000000020163210100012312250220009900339037000100000000132101000123122502200099003390370001000000001032101000107201321945207102000000070001544120162026660506 00000000000678412TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÉBITO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL A PRÉDIOS PÚBLICOS, DURANTE O PERÍODO DE 08/05/2016 À 30/05/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2016444 E PROCESSO 5050160015441. 2607201627092016000000000000000000000000000 0403210100011600006578000000000000000000020163210100012312250220009900339037000100000000132101000123122502200099003390370001000000001032101000107201321945207102000000070001678220162026660506 00000000002184099Termo de Reconhecimento de Débito e Indenização, referente a Prestação de Serviços de Conservação e Limpeza no Galpão de Água de Meninos - Feira de São Joaquim, sem a devida cobertura contratual, no mês de Junho/2016, conforme Nota Fiscal nº 2016462, Processo nº 5050160016782. 2607201627092016000000000000000000000000000 0403210100011600006586000000000000000000020163210100012312250220009900339037000100000000132101000123122502200099003390370001000000001032101000107201321945207102000000070001679020162026660506 00000000000176977TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÉBITO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL A PRÉDIOS PÚBLICOS, DURANTE O PERÍODO DE 01/06/2016 À 06/06/2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2016461 E PROCESSO 5050160016790. 2707201627092016000000000000000000000000000 04032101000116000065943210100011500002480201632101000123695210693599003390330001000000001321010001236952106935990033903300010000000010321010001062015075849012020000000700017410201615945537500 00000000000500000Prestação de Serviços de Passagens Aéreas Nacionais e Internacionais, para atender a esta Secretaria, Conforme Pregão Eletrônico n.º 0151/2014, RS N.º 32.00906/2015, Contrato n.º 030/2015 e Processo Administrativo n.º 5050150011278. Empenho Complementar ao de n.º 32101.0001.16.0000662-3 de 07/07/2016. 2707201628072016000000000000000000000000000 04032101000116000066160000000000000000000201632101000123122502200099003390390001000000001321010001231225022000990033903900010000000010321010001072013006505011020000000900013937201615945537500 00000000000055138PAGAMENTO DE MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, SERVIÇOS PRESTADOS NO GALPÃO ÁGUA DE MENINOS - FSQ, NOS MÊS DE MARÇO/2016 - NF 2016403 - MONKAL EMPREENDIMENTOS, CONFORME PROCESSO 5050160013937. 2807201628072016000000000000000000000000000 04032101000116000066240000000000000000000201632101000123122502200099003390390001000000001321010001231225022000990033903900010000000010321010001072013006505011020000000900014674201615945537500 00000000000062617Pagamento de multa referente ao recolhimento do INSS, Alusivo aos Serviços Prestados no Galpão da Feira de São Joaquim, mês de abril/2016 - NF 20164420 ¿ MAP SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA, Conforme Processo 5050160014674. 2807201628072016000000000000000000000000000 04032101000116000066323210100011500001565201632101000123122502200099003390390001000000001321010001231225022000990033903900010000000010321010001112013126888012090000000700017886201615945537500 00000000000210000Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva e de Reparo com reposição de peças e/ou acessórios de Veículos Automotores da frota desta Secretaria, conforme Pregão Presencial nº 016/2015, Contrato nº 016/2015 e Processo Administrativo nº 5050150004140. Empenho Complementar ao de n.º 32101.0001.16.0000257-1 de 30/03/2016. 2807201601082016000000000000000000000000000 04032101000116000066403210100011600001055201632101000123695210693599003390390001000000001321010001236952106935990033903900010000000010321010001012016088103012030000000700018033201615945537500 00000000000900000PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM COMUNICAÇÃO DIGITAL VISANDO O DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMAS DIGITAIS, PARA A PROMOÇÃO DO DESTINO BAHIA, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2016, CONTRATO Nº 021/2016 E PROCESSO Nº 5050150010107. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 32101.0001.16.0000565-1 DE 15/06/2016. 29072016 000000000000000000000000000 04032101000116000066593210100011600001454201632101000123122502200099003390370001000000001321010001231225022000990033903700010000000010321010001062013152080072030000000700008587201515945537500 00000000000100000Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Patrimonial Presencial, para atender ao Lote I (Salvador), Conforme RS n.º 32.00541/2016, Pregão Eletrônico 006/2016, Contrato n.º 039/2016 e Processo Administrativo n.º 5050150008587. 01082016 000000000000000000000000000 04032101000116000066753210100011500002359201632101000123122502200099003390370001000000001321010001231225022000990033903700010000000010321010001082015160609072090000000700017835201615945537500 00000000000250000Prestação de Serviços de Suporte Administrativo e Operacional a Prédios Públicos, para atender o Centro de Convenções de Ilhéus, conforme RS nº 32.00824/2015, Contrato nº 029/2015, Ato de Dispensa nº 029/2015 e Processo Administrativo nº 5050150009982. Empenho Complementar ao de nº 32101.0001.16.0000595-3 de 22/06/2016. 0108201602082016000000000000000000000000000 04032101000116000066833210100011600001497201632101000123122502200099003390370001000000001321010001231225022000990033903700010000000010321010001062013152080072040000000700008587201515945537500 00000000000100000Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Patrimonial Presencial, para atender ao Lote I (Salvador), Conforme RS n.º 32.00541/2016, Pregão Eletrônico 006/2016, Contrato n.º 039/2016 e Processo Administrativo n.º 5050150008587. 0108201601082016000000000000000000000000000 04032101000116000066913210100011600001500201632101000123122502200099003390370001000000001321010001231225022000990033903700010000000010321010001062013152080072040000000700008587201515945537500 00000000000100000Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Patrimonial Presencial, para atender ao Lote II (ILHÉUS), Conforme RS n.º 32.00541/2016, Pregão Eletrônico 006/2016, Contrato n.º 039/2016 e Processo Administrativo n.º 5050150008587. 0108201601082016000000000000000000000000000 04032101000116000067053210100011500001611201632101000123122502200099003390370001000000001321010001231225022000990033903700010000000010321010001062015057212072090000000700017819201615945537500 00000000001630000Prestação de Serviços de Suporte Administrativo e Operacional de Prédios Públicos, para atender à esta Secretaria, Conforme RS n.º 32.00396/2015, Pregão Eletrônico n.º 006/2015, Contrato n.º 018/2015 e Processo Administrativo n.º 5050150003534. Empenho Complementar ao de nº 32101.0001.16.0000604-6 de 28/06/2016. 0108201602082016000000000000000000000000000 04032101000116000067130000000000000000000201632101000123695210693599003390140001000000001321010001236952106935990033901400010000000010321010001072015017873012020000000200018246201615945537500 00000000000015100Reunião na Embratur - Brasília - 02/Agosto - Processo 5050160018246 - SD n.º 094. 0108201601082016000000000000000000000000000 04032101000116000067210000000000000000000201632101000123122502200199003190110001000000001321010001231225022001990031901100010000000010321010001072013000371012020000000500018130201615945537500 00000000071756204PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016. PROCESSO 18130/2016. 2907201602082016000000000000000000000000000 04032101000116000067310000000000000000000201632101000123122502200199003190160001000000001321010001231225022001990031901600010000000010321010001072013000371012020000000500018130201615945537500 00000000000255622PARA ATENDER OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016. PROCESSO 18130/2016. 2907201602082016000000000000000000000000000 04032101000116000067480000000000000000000201632101000123122502200599003190040001000000001321010001231225022005990031900400010000000010321010001072013000371012020000000500018130201615945537500 00000000006324123PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL REDA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016. PROCESSO 18130/2016. 2907201602082016000000000000000000000000000 04032101000116000067563210100011600000121201632101000123122502200099003390390001000000001321010001231225022000990033903900010000000010321010001062014015737012030000000700018092201615945537500 00000000000280000Contratação de Serviços de Publicação de Avisos, Comunicados e Manifestações Oficiais em Periódicos de Circulação Estadual, para atender as necessidades desta Secretaria, conforme RS 32.00946/2015, Contrato n.º 001/2016, Pregão Eletrônico 009/2015 e Processo 5050150011316. Empenho complementar ao de nº 32101.0001.16.0000715-8 de 21/07/2016. 02082016 000000000000000000000000000 04032101000116000067640000000000000000000201632101000123331502201399003390460001000000001321010001233315022013990033904600010000000010321010001072013000371032020000000500018130201615945537500 00000000003427423PARA ATENDER AUXILIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016. PROCESSO 18130/2016. 2907201602082016000000000000000000000000000 04032101000116000067720000000000000000000201632101000123331502201399003390490001000000001321010001233315022013990033904900010000000010321010001072013000371032020000000500018130201615945537500 00000000002045221PARA ATENDER AUXÍLIO TRANSPORTE REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016. PROCESSO 18130/2016. 2907201602082016000000000000000000000000000 04032101000116000067800000000000000000000201632101000123122502201899003390390001000000001321010001231225022018990033903900010000000010321010001092015075377042020000000900018009201615945537500 00000000003623496Pedido de empenho da despesa (PED) gerado na integracao dos sistemas GCC - FIPLAN, para concessionária EMBASA , mês / ano 07/2016 . 0208201602082016000000000000000000000000000 04032101000116000067990000000000000000000201632101000123122502201899003390390001000000001321010001231225022018990033903900010000000010321010001092015075377042020000000900018017201615945537500 00000000000684334Pedido de empenho da despesa (PED) gerado na integracao dos sistemas GCC - FIPLAN, para concessionária EMBASA , mês / ano 07/2016 . 0208201602082016000000000000000000000000000 04032101000116000068020000000000000000000201632101000123122502200199003190130001000000001321010001231225022001990031901300010000000010321010001072013004911012020000000500018122201615945537500 00000000015042546PARA ATENDER CONTRIBUIÇÃO INSS REFERENTE MÊS JULHO/2016. PROCESSO 18122/2016. 2907201602082016000000000000000000000000000 04032101000116000068100000000000000000000201632101000123122502200599003190040001000000001321010001231225022005990031900400010000000010321010001072013004911012020000000500018122201615945537500 00000000001228466PARA ATENDER CONTRIBUIÇÃO INSS REFERENTE MÊS JULHO/2016. PROCESSO 18122/2016. 2907201602082016000000000000000000000000000 04032101000116000068290000000000000000000201632101000123122502200199003191130001000000001321010001231225022001990031911300010000000010321010001072013000493012020000000500018114201615945537500 00000000000600088PARA ATENDER CONTRIBUIÇÃO FUNPREV REFERENTE MÊS DE JULHO/2016. PROCESSO 18114/2016. 2907201602082016000000000000000000000000000 04032101000116000068370000000000000000000201632101000123122502200099003390360001000000001321010001231225022000990033903600010000000010321010001072013000371012030000000900018149201615945537500 00000000003502046PARA ATENDER FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS REFERENTE MÊS JULHO/2016. PROCESSO 18149/2016. 29072016 000000000000000000000000000 04032101000116000068533210100011600000121201632101000123122502200099003390390001000000001321010001231225022000990033903900010000000010321010001062014015737012090000000700018092201615945537500 00000000000277300Contratação de Serviços de Publicação de Avisos, Comunicados e Manifestações Oficiais em Periódicos de Circulação Estadual, para atender as necessidades desta Secretaria, conforme RS 32.00946/2015, Contrato n.º 001/2016, Pregão Eletrônico 009/2015 e Processo 5050150011316. Empenho complementar ao de nº 32101.0001.16.0000715-8 de 21/07/2016. 0208201602082016000000000000000000000000000 04032101000116000068713210100011600001519201632101000123122502200099003390300001000000001321010001231225022000990033903000010000000010321010001082013055085011020000000700016138201615945537500 00000000000052800Aquisição de 12 (doze) Unidades de Gás GLP, acondicionado em botijão, peso 13 kg, visando atender a demanda desta Secretaria, Conforme RM n.º 32.00703/2016, PCE n.º 0098/2016 e Processo n.º 5050160016138. 0208201602082016000000000000000000000000000 04032101000116000068883210100011600001527201632101000123122502200099003390300001000000001321010001231225022000990033903000010000000010321010001082013009611011020000000700017185201615945537500 00000000000017858Aquisição de 38 (trinta e oito) Unidades de Lâmpada fluorescente compacta não integrada tubular, potência 32W, visando manutenção do estoque e suprimento desta Secretaria, Conforme RM n.º 32.00820/2016, PCE n.º 0099/2016 e Processo n.º 5050160017185. 0208201602082016000000000000000000000000000 04032101000116000068960000000000000000000201632101000123122502200099003390390001000000001321010001231225022000990033903900010000000010321010001072013006505012020000000900015450201615945537500 00000000000020838Pagamento de multa referente ao recolhimento do INSS, Alusivo aos Serviços Prestados no CCB e CCI, mês de maio/2016 - NF's 2016447 e 2016450 - MONKAL EMPREENDIMENTOS EIRELLI, Conforme Processo 5050160015450. 0208201602082016000000000000000000000000000 04032101000116000069013210100011500001646201632101000123122502200099003390370001000000001321010001231225022000990033903700010000000010321010001062014184164072090000000700018262201615945537500 00000000002060000Prestação de Serviços de Copa e Cozinha para atender a esta Secretaria, conforme RS nº 32.00822/2015, PE nº 031/2015 SAEB, Contrato nº 020/2015 e Processo Administrativo nº 5050150010190. Empenho Complementar ao de n.º 32101.0001.16.0000686-0 de 13/07/2016. 0208201603082016000000000000000000000000000 04032101000116000069183210100011400001512201632101000123122502200099003390390001000000001321010001231225022000990033903900010000000010321010001062013090654012090000000700018238201615945537500 00000000000042000Locação de 03 (três) Equipamentos de Ar Condicionado de 12.000 btu/h, com instalação, manutenção e corretiva e assistência técnica, para atender a esta Secretaria, Conforme PE 003/2014, Processo Administrativo 5050130016516 e Contrato 013/2014. Empenho Complementar ao de n.º 32101.0001.16.0000660-7 DE 07/07/2016. 0208201603082016000000000000000000000000000 04032101000116000069260000000000000000000201632101000123122502200099003390370001000000001321010001231225022000990033903700010000000010321010001072013219452071020000000700015387201615945537500 00000000000152379Termo de Reconhecimento de Débito referente serviços de Conservação e Limpeza dos Centros de Convenções de Salvador e Ilhéus, alusivo à diferença dos 07 dias do mês de Maio/2016, conforme processo nº 5050160015387. 0308201604082016000000000000000000000000000 04032101000116000069343210100011500001433201632101000123122502201899003390390001000000001321010001231225022018990033903900010000000010321010001062013004855042090000000700018270201615945537500 00000000000031500Prestação de Serviço Fixo Comutado - Modalidade Longa Distância Nacional e Internacional, conforme RS nº 32.00065/2015, Contrato nº 013/2015 e Processo Administrativo nº 5050140011881. Empenho complementar ao de nº 32101.0001.16.0000622-4 de 01/07/2016. 0408201605082016000000000000000000000000000 04032101000116000069423210100011300002177201632101000123122502201899003390390001000000001321010001231225022018990033903900010000000010321010001062013004855042090000000700018297201615945537500 00000000000597700Prestação de Serviço Telefônico Fixo Comutado - Modalidade Local, conforme PE nº 001/2013, Contrato nº 031/2013 e Processo Administrativo nº 0900120020421. Empenho Complementar ao de n.º 32101.0001.16.0000630-5 de 01/07/2016. 0408201605082016000000000000000000000000000 04032101000116000069503210100011500001433201632101000123122502201899003390390001000000001321010001231225022018990033903900010000000010321010001062013004855042090000000700018343201615945537500 00000000000053700Prestação de Serviço Fixo Comutado - Modalidade Longa Distância Nacional e Internacional, conforme RS nº 32.00065/2015, Contrato nº 013/2015 e Processo Administrativo nº 5050140011881. Empenho complementar ao de nº 32101.0001.16.0000782-4 de 05/08/2016. 0508201605082016000000000000000000000000000 04032101000116000069693210100011300001960201632101000123131502202099003390390001000000001321010001231315022020990033903900010000000010321010001082013000825012090000000700016634201615945537500 00000000000500000Prestação de Serviços de Publicação de Atos Oficiais para atender a esta Secretaria, conforme Dispensa de Licitação n.º 010/2013, Processo Administrativo 5050130003260, Contrato n.º 027/2013 e III Termo Aditivo. Empenho Complementar ao de nº 32101.0001.16.0000628-3 de 01/07/2016. 0508201605082016000000000000000000000000000 04032101000116000069773210100011300000352201632101000123126502200299003390390001000000001321010001231265022002990033903900010000000010321010001062013004855062090000000700018475201615945537500 00000000000712000Prestação de Serviços de Telecomunicações para atender a demanda de Desenvolvimento e Comunicação Digital denominada Rede Governo, Conforme PE 072/2011, Termo de Adesão s/nº, Processo Administrativo 13650/2011 e Contrato 048/2011. Empenho Complementar ao de n.º 32101.0001.16.0000655-0 de 06/07/2016. 0808201609082016000000000000000000000000000 04032101000116000069853210100011600001535201632101000123122502200099003390300001000000001321010001231225022000990033903000010000000010321010001082015055473011020000000700017894201615945537500 00000000000098397Aquisição de 300 (trezentos) Pacotes de Café torrado e moído, embalagem à vácuo de 250g, visando a manutenção do estoque e suprimento desta Secretaria, Conforme RM n.º 32.00840/2016, PCE n.º 108/2016 e Processo n.º 5050160017894. 0808201608082016000000000000000000000000000 04032101000116000069933210100011500001646201632101000123122502200099003390370001000000001321010001231225022000990033903700010000000010321010001062014184164072090000000700018360201615945537500 00000000002060000Prestação de Serviços de Copa e Cozinha para atender a esta Secretaria, conforme RS nº 32.00822/2015, PE nº 031/2015 SAEB, Contrato nº 020/2015 e Processo Administrativo nº 5050150010190. Empenho Complementar ao de n.º 32101.0001.16.0000780-8 de 04/08/2016. 0808201609082016000000000000000000000000000 04032101000116000070003210100011600001543201632101000123122502200099003390300001000000001321010001231225022000990033903000010000000010321010001082016087840011020000000700017908201615945537500 00000000000274800Aquisição de 200 (duzentas) Resmas de Papel Alcalino, formato A-4, cor branca, dimensões 210 x 297 mm, visando a manutenção do estoque e suprimento desta Secretaria, Conforme RM n.º 32.00841/2016, PCE n.º 109/2016 e Processo n.º 5050160017908. 0808201608082016000000000000000000000000000 04032101000116000070350000000000000000000201632101000123122502201899003390390001000000001321010001231225022018990033903900010000000010321010001092013000876042020000000900018440201615945537500 00000000001395834Pedido de empenho da despesa (PED) gerado na integracao dos sistemas GCC - FIPLAN, para concessionária COELBA , mês / ano 07/2016 . 0808201608082016000000000000000000000000000 04032101000116000070430000000000000000000201632101000123122502201899003390390001000000001321010001231225022018990033903900010000000010321010001092013000876042020000000900018459201615945537500 00000000007680727Pedido de empenho da despesa (PED) gerado na integracao dos sistemas GCC - FIPLAN, para concessionária COELBA , mês / ano 07/2016 . 0808201608082016000000000000000000000000000 04032101000116000070510000000000000000000201632101000110302502202299003391410001000000001321010001103025022022990033914100010000000010321010001072013000426032020000000500018378201615945537500 00000000002331435FUNSERV PATRONAL REFERENTE AO MÊS JULHO/2016 PROCESSO 18378/2016. 0808201609082016000000000000000000000000000 04032101000116000070613210100011500001018201632101000123122502200099003390370001000000001321010001231225022000990033903700010000000010321010001062015062453072090000000700018351201615945537500 00000000003040000Contratação de Serviços de Postos de Transporte e Transporte para Deslocamento em Serviços fora da Sede contratante, para atender à esta Secretaria, Conforme Contrato 009/2015, Pregão Eletrônico 002/2015 e Processo 5050140011890 e II Termo Aditivo. Empenho Complementar ao de nº 32101.0001.16.0000680-1 de 11/07/2016. 0808201609082016000000000000000000000000000 04032101000116000070783210100011600001551201632101000123126502200299003390300001000000001321010001231265022002990033903000010000000010321010001082013095532061020000000700016960201615945537500 00000000000028800Aquisição de 4 (quatro) Unidades de Cartucho de Tinta HP 901, ref. CC656AL, colorido, original do fabricante do equipamento, não recarregado e não remanufaturado, visando a manutenção do estoque e suprimento desta Secretaria, Conforme RM n.º 32.00837/2016, PCE n.º 0106/2016 e Processo n.º 5050160016960. 0808201609082016000000000000000000000000000 04032101000116000070863210100011600000199201632101000123122502200099003390390001000000001321010001231225022000990033903900010000000010321010001082014012274012090000000700018041201615945537500 00000000001400000Serviços de Manutenção Preventiva, Corretiva e de Apoio na Operacionalização dos Sistemas de Refrigeração para o período de 90 (noventa) dias em atendimento a demanda do Centro de Convenções da Bahia e para o Centro de Convenções de Ilhéus, conf. RS 32.00059/2016, Contrato 007/16, Proc. 5050160000185 e I Termo Aditivo. Empenho Complementar ao de n.º 32101.0001.16.0000627-5 de 01/07/2016 0808201609082016000000000000000000000000000 04032101000116000070943210100011600001561201632101000123122502200099003390300001000000001321010001231225022000990033903000010000000010321010001062013132012011020000000700018084201615945537500 00000000000003520Aquisição de 40 (quarenta) Pacotes de Guardanapo de Papel, folha simples, com 4 dobras, na cor branca, visando a manutenção do estoque e suprimento desta Secretaria, Conforme RM n.º 32.00854/2016, PE n.º 015/2015 e Processo n.º 5050160018084. 0808201609082016000000000000000000000000000 04032101000116000071083210100011300000360201632101000123122502200099003390390001000000001321010001231225022000990033903900010000000010321010001062013259063012040000000700018424201615945537500 00000000001210000Prestação de Serviços de Locação de Veículos, sem motorista, para atender a esta Secretaria, Conforme Processo Administrativo n.º 5050110011933, Contrato n.º 007/2012. Empenho Complementar ao de nº 32101.0001.16.0000676-3 de 11/07/2016. 0808201609082016000000000000000000000000000 04032101000116000071163210100011500000011201632101000123122502200099003390390001000000001321010001231225022000990033903900010000000010321010001062013073301012090000000700018432201615945537500 00000000000075000Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva, Corretiva e de reparo, com Reposição eventual de peças e acessórios, no sistema de Comunicação Telefônica CPA, para atender a esta Secretaria, conforme PE 006/2014, Processo Administrativo 5050110005607 e Contrato 002/2015. Empenho Complementar ao de n.º 32101.0001.16.0000665-8 de 08/07/2016. 0808201609082016000000000000000000000000000 04032101000116000071243210100011500000224201632101000123126502200299003390390001000000001321010001231265022002990033903900010000000010321010001082013000817062090000000700018483201615945537500 00000000001600000Prestação de Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC, classificados como Serviços de Caráter Obrigatório, para atender a demanda desta Secretaria, conforme RS n.º 32.00189/2015, Dispensa n.º 003/2015, Contrato n.º 001.15.4W.PS.0 e Processo Administrativo 5050150001400. Empenho complementar ao de nº 32101.0001.16.0000738-7 de 26/07/2016. 0908201610082016000000000000000000000000000 04032101000116000071323210100011500001621201632101000123122502200099003390370001000000001321010001231225022000990033903700010000000010321010001062013259357072090000000700018548201615945537500 00000000001160000Prestação de Serviços de Manutenção Predial, tendo como Postos de Serviços Eletricista de Alta Tensão, Artífice, Bombeiro Hidráulico e Auxiliar de Serviços Gerais, para atender a esta Secretaria, conforme RS nº 32.00345/2015, PE nº 001/2015, Contrato nº 019/2015 e Processo Administrativo nº 5050150000390. Empenho Complementar ao de nº 32101.0001.16.0000693-3 de 15/07/2016. 0908201610082016000000000000000000000000000 04032101000116000071403210100011600000768201632101000123122502200099003390390001000000001321010001231225022000990033903900010000000010321010001082013105422012090000000700018602201615945537500 00000000000050000Prestação de Serviços de Lavagem Simples de Veículos para Carros Oficiais, considerados "veículos semi-leve" da Secretaria de Turismo, Conforme Termo de Dispensa 009/2016, RS 32.00389/2016, Contrato 014/2016 e Processo Administrativo 5050160012698. Empenho Complementar ao de n.º 32101.0001.16.0000555-4 de 13/06/2016. 0908201610082016000000000000000000000000000 04032101000116000072130000000000000000000201632101000123126502200299004490520001000000001321010001231265022002990044905200010000000010321010001072014039644061020000000700013025201515945537500 00000000004115000Pagamento através do Termo de Reconhecimento de Débito referente à Aquisição de solução de rede local sem fio - WIFI, Conforme Nota Fiscal n.º 6203, Processo 5050150013025 e Publicação DOE n.º 21.991 de 09/08/2016. 1008201611082016000000000000000000000000000 04032101000116000072480000000000000000000201632101000123122502200199003190110001000000001321010001231225022001990031901100010000000010321010001072013000371012020000000500018645201615945537500 00000000000329511PARA ATENDER FOLHA ADICIONAL DE PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016. PROCESSO 18645/2016. 1008201611082016000000000000000000000000000 04032101000116000072560000000000000000000201632101000123122502200199003190130001000000001321010001231225022001990031901300010000000010321010001072013004911012020000000500018661201615945537500 00000000000032752PARA ATENDER CONTRIBUIÇÃO INSS DA FOLHA ADICIONAL REFERENTE MÊS JULHO/2016. PROCESSO 18661/2016. 1008201611082016000000000000000000000000000 04032101000116000072640000000000000000000201632101000123122502200199003191130001000000001321010001231225022001990031911300010000000010321010001072013000493012020000000500018653201615945537500 00000000000038706PARA ATENDER CONTRIBUIÇÃO FUNPREV DA FOLHA ADICIONAL REFERENTE MÊS DE JULHO/2016. PROCESSO 18653/2016. 1008201611082016000000000000000000000000000 04032101000116000072723210100011600001578201632101000123122502200099003390300001000000001321010001231225022000990033903000010000000010321010001082015150913011020000000700016588201615945537500 00000000000033990Aquisição de 10 (dez) Unidades de Aparelho Telefônico com fio, para mesa ou parede, minimo 16 teclas, visando a manutenção do estoque e suprimento desta Secretaria, Conforme RM n.º 32.00756/2016, PCE n.º 111/2016 e Processo n.º 5050160016588. 1008201611082016000000000000000000000000000 04032101000116000072803210100011600001586201632101000123126502200299003390300001000000001321010001231265022002990033903000010000000010321010001082015150913061020000000700016871201615945537500 00000000000007335Aquisição de 15 (quinze) Unidades de Mouse Óptico, 800 DPI, padrão USB, 02 botões mais botão scroll, visando a manutenção do estoque e suprimento desta Secretaria, Conforme RM n.º 32.00789/2016, PCE n.º 115/2016 e Processo n.º 5050160016871. 1008201611082016000000000000000000000000000 04032101000116000072993210100011500002251201632101000123122502200099003390390001000000001321010001231225022000990033903900010000000010321010001092013000973012090000000700018696201615945537500 00000000000194000Prestação de Serviços e Vendas de Produtos que atendam as necessidades desta Secretaria, Conforme Termo de Inexigibilidade n.º 009/2015, RS n.º 32.00811/2015, Contrato n.º 9912384926 e Processo Administrativo n.º 5050150009575. Empenho complementar ao de nº 32101.0001.16.0000682-8 de 13/07/2016. 1008201611082016000000000000000000000000000 04032101000116000073023210100011400001741201632101000123122502200099003390390001000000001321010001231225022000990033903900010000000010321010001082013000973012090000000700018688201615945537500 00000000000030000Prestação de Serviços e Vendas de Produtos, para atender a esta Secretaria, Conforme Dispensa de Licitação n.º 016/2014, Contrato n.º 9912363366 e Processo Administrativo n.º 5050140010214. Empenho Complementar ao de n.º 32101.0001.16.0000695-1 de 18/07/2016. 1008201611082016000000000000000000000000000 04032101000116000073103210100011500001654201632101000123122502200099003390370001000000001321010001231225022000990033903700010000000010321010001062014074733072090000000700018734201615945537500 00000000001000000Prestação de Serviços de Conservação e Limpeza, para atender a esta Secretaria, Conforme Pregão Eletrônico n.º 004/2015, RS N.º 32.00397/2015, Contrato n.º 021/2015 e Processo Administrativo n.º 5050150003488. Empenho Complementar ao de nº 32101.0001.16.0000692-5 de 15/07/2016. 1108201611082016000000000000000000000000000 04032101000116000073293210100011500002480201632101000123695210693599003390330001000000001321010001236952106935990033903300010000000010321010001062015075849012090000000700018319201615945537500 00000000000500000Prestação de Serviços de Passagens Aéreas Nacionais e Internacionais, para atender a esta Secretaria, Conforme Pregão Eletrônico n.º 0151/2014, RS N.º 32.00906/2015, Contrato n.º 030/2015 e Processo Administrativo n.º 5050150011278. Empenho Complementar ao de n.º 32101.0001.16.0000757-3 de 01/08/2016. 1108201611082016000000000000000000000000000 04032101000116000073453210100011600001594201632101000123122502200099003390300001000000001321010001231225022000990033903000010000000010321010001062013156604012020000000700018599201615945537500 00000000000009440Aquisição de 40 (quarenta) Unidades de Fita Adesiva transparente, fabricada em filme plástico, dimensões largura 45 mm x 50 m, visando a manutenção do estoque e suprimento desta Secretaria, Conforme RM n.º 32.00868/2016, PE n.º 070/2016 e Processo 5050160018599. 1108201612082016000000000000000000000000000 04032101000116000073533210100011600001608201632101000123122502200099003390300001000000001321010001231225022000990033903000010000000010321010001062014203606011010000000700018572201615945537500 00000000000002960Aquisição de 20 (vinte) Unidades de Pano para Limpeza de Copa, aberto, 100% algodão, alvejado, sem estampa, visando a manutenção do estoque e suprimento desta Secretaria, Conforme RM n.º 32.00867/2016, PE n.º 088/2015 e Processo 5050160018572. 1108201612082016000000000000000000000000000 04032101000116000073610000000000000000000201632101000123126502200299003190920001000000001321010001231265022002990031909200010000000010321010001072013000817061030000000900002475201615945537500 00000000008961456Termo de Reconhecimento de Débitos dos pagamentos de Despesas de Exercícios Anteriores de Cessão Pessoal constantes nos Demonstrativos nos períodos de 2012 e 2013, Conforme Processo n.º 5050140002475 e Publicação no DOE 21.990 de 06/08/2016. 12082016 000000000000000000000000000 04032101000116000073710000000000000000000201632101000123695210693599003390140001000000001321010001236952106935990033901400010000000010321010001072015017873012020000000200018840201615945537500 00000000000015100Participação no evento "CASA BRASIL" - Rio de Janeiro - 13/Agosto - Processo 5050160018840 - SD 095. 1208201612082016000000000000000000000000000 04032101000116000074013210100011400001652201632101000123122502200099003390390001000000001321010001231225022000990033903900010000000010321010001062013013765012040000000700018726201615945537500 00000000000172000Prestação de Serviço de Impressão Corporativa, para atender a demanda desta Secretaria, Conforme PE 029/2014, Processo Administrativo 5050140006403 e Contrato 016/2014. Empenho Complementar ao de n.º 32101.0001.16.0000741-7 de 26/07/2016. 1508201616082016000000000000000000000000000 04032101000116000074340000000000000000000201632101000123126502200299003190920001000000001321010001231265022002990031909200010000000010321010001072013000817062030000000500002090201515945537500 00000000040557070Pagamento de DEA alusivo ao objeto de Termo de Cessão de Recursos Humanos, referente aos meses de Fevereiro à Dezembro/2015. 16082016 000000000000000000000000000 0403210100011600007485000000000000000000020163210100012312650220029900319092000100000000132101000123126502200299003190920001000000001032101000107201300081706203000000050000209020152026660506 00000000040557070Pagamento de DEA alusivo ao objeto de Termo de Cessão de Recursos Humanos, referente aos meses de Fevereiro à Dezembro/2015. 25082016 000000000000000000000000000 0403210100011600007493321010001150000248020163210100012369521069359900339033000100000000132101000123695210693599003390330001000000001032101000106201507584901203000000070001887420162026660506 00000000000500000Prestação de Serviços de Passagens Aéreas Nacionais e Internacionais, para atender a esta Secretaria, Conforme Pregão Eletrônico n.º 0151/2014, RS N.º 32.00906/2015, Contrato n.º 030/2015 e Processo Administrativo n.º 5050150011278. Empenho Complementar ao de n.º 32101.0001.16.0000821-9 de 12/08/2016. 25082016 000000000000000000000000000 0403210100011600007507321010001160000140320163210100012312250220009900339037000100000000132101000123122502200099003390370001000000001032101000106201613060607209000000070000854420152026660506 00000000000500000Prestação de Serviços de Suporte Administrativo e Operacional para atender ao Centro de Convenções da Bahia - Lote I, Conforme RS n.º 32.00320/2016, Pregão Eletrônico n.º 005/2016, Contrato n.º 034/2016 e Processo Administrativo n.º 5050150008544. Empenho em Substituição ao de nº 32101.0001.16.0000712-3 de 20/07/2016. 2508201626082016000000000000000000000000000 0403210100011600007541000000000000000000020163210100012312250220099900339008000100000000132101000123122502200999003390080001000000001032101000107201300037101202000000090001932320162026660506 00000000000157612PARA ATENDER OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO 2016, PROCESSO 19323/2016. 2508201626082016000000000000000000000000000 0403210100011600007558000000000000000000020163210100012312650220029900319092000100000000132101000123126502200299003190920001000000001032101000107201300081706203000000090000209020152026660506 00000000040557070Pagamento de DEA alusivo ao objeto de Termo de Recursos Humanos, referente aos meses de Fevereiro à Dezembro de 2015. 25082016 000000000000000000000000000 0403210100011600007574000000000000000000020163210100012312650220029900319092000100000000132101000123126502200299003190920001000000001032101000107201300081706203000000090000247520142026660506 00000000008961456Termo de Reconhecimento de Débitos dos pagamentos de Despesas de Exercícios Anteriores de Cessão Pessoal constantes nos Demonstrativos nos períodos de 2012 e 2013, Conforme Processo n.º 5050140002475 e Publicação no DOE 21.990 de 06/08/2016. 25082016 000000000000000000000000000 0403210100011600007582321010001160000164020163210100012312250220009900339030000100000000132101000123122502200099003390300001000000001032101000106201301311001102000000070001878520162026660506 00000000000004230Aquisição de 15 caixas de Grampo para grampeador, galvanizado, tamanho 26/6, para atender o estoque desta Secretaria, conforme RM nº 880/2016, PE 104/2015 e Processo nº 5050160018785. 2508201626082016000000000000000000000000000 0403210100011600007590321010001160000163220163210100012312250220009900339030000100000000132101000123122502200099003390300001000000001032101000108201301837601102000000070001858020162026660506 00000000000016250Aquisição de 25 unidades de Tomada, elétrica, fêmea, de sobrepor, bipolar, para atender o estoque desta Secretaria, conforme RM nº 866/2016, PCE 117/2016 e Processo nº 5050160018580. 2508201626082016000000000000000000000000000 0403210100011600007604000000000000000000020163210100012312250220019900319011000100000000132101000123122502200199003190110001000000001032101000107201300037101209000000050001932320162026660506 00000000093027532PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. PROCESSO 19323/2016. 2508201626082016000000000000000000000000000 0403210100011600007612321010001160000165920163210100012312250220009900339039000100000000132101000123122502200099003390390001000000001032101000109201320857401202000000070001702920162026660506 00000000000100000Fornecimento de 02 (duas) Assinaturas do Jornal Tribuna da Bahia, pelo período de 12 (doze) meses, para atender as necessidades desta Secretaria, Conforme Ato de Inexigibilidade n.º 014/2016, RS n.º 32.00794/2016, Contrato n.º 040/2016 e Processo Administrativo n.º 5050160017029. 2508201626082016000000000000000000000000000 0403210100011600007620000000000000000000020163210100012312250220019900319016000100000000132101000123122502200199003190160001000000001032101000107201300037101202000000050001932320162026660506 00000000000138409PARA ATENDER OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. PROCESSO 19323/2016. 2508201629082016000000000000000000000000000 0403210100011600007639321010001160000009120163210100012312250220009900339039000100000000132101000123122502200099003390390001000000001032101000108201316323601202000000070001875020162026660506 00000000001110000Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva, Corretiva e de Reparo, com reposição eventual de peças, acessórios e lubrificantes de 08 escadas rolantes e 04 elevadores de passageiros do CCB, Conforme RS 32.00056/2016, Dispensa Emergencial de Licitação 031/2015, Contrato 038/2015 e Processo 5050150008676. Empenho Complementar ao de n.º 32101.0001.16.0000720-4 de 21/07/2016. 2508201626082016000000000000000000000000000 0403210100011600007655000000000000000000020163210100012312250220059900319004000100000000132101000123122502200599003190040001000000001032101000107201300037101202000000050001932320162026660506 00000000005258429PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL REDA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. PROCESSO 19323/2016. 2508201629082016000000000000000000000000000 0403210100011600007671000000000000000000020163210100012312250220009900319096000100000000132101000123122502200099003190960001000000001032101000107201507537701203000000090000125420162026660506 00000000014800000PARA ATENDER DESPESAS COM TERMO DE COMPROMISSO DE CESSÃO DE PESSOAL DA EMBASA, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO/2016. 25082016 000000000000000000000000000 0403210100011600007681321010001130000036020163210100012312250220009900339039000100000000132101000123122502200099003390390001000000001032101000106201325906301202000000070001842420162026660506 00000000001330000Prestação de Serviços de Locação de Veículos, sem motorista, para atender a esta Secretaria, Conforme Processo Administrativo n.º 5050110011933, Contrato n.º 007/2012. Empenho Complementar ao de nº 32101.0001.16.0000676-3 de 11/07/2016. 2508201629082016000000000000000000000000000 0403210100011600007698000000000000000000020163210100012333150220139900339046000100000000132101000123331502201399003390460001000000001032101000107201300037103202000000050001932320162026660506 00000000003123959PARA ATENDER AUXILIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. PROCESSO 19323/2016. 2508201629082016000000000000000000000000000 0403210100011600007701321010001150000143320163210100012312250220189900339039000100000000132101000123122502201899003390390001000000001032101000106201300485504209000000070001923420162026660506 00000000000032600Prestação de Serviço Fixo Comutado - Modalidade Longa Distância Nacional e Internacional, conforme RS nº 32.00065/2015, Contrato nº 013/2015 e Processo Administrativo nº 5050140011881. Empenho complementar ao de nº 32101.0001.16.0000784-0 de 05/08/2016. 2508201626082016000000000000000000000000000 0403210100011600007711000000000000000000020163210100012333150220139900339049000100000000132101000123331502201399003390490001000000001032101000107201300037103202000000050001932320162026660506 00000000001532473PARA ATENDER AUXÍLIO TRANSPORTE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. PROCESSO 19323/2016. 2508201629082016000000000000000000000000000 0403210100011600007728000000000000000000020163210100012312250220019900319013000100000000132101000123122502200199003190130001000000001032101000107201300491101203000000050001931520162026660506 00000000017287582PARA ATENDER CONTRIBUIÇÃO INSS REFERENTE MÊS AGOSTO/2016. PROCESSO 19315/2016. 25082016 000000000000000000000000000 0403210100011600007736000000000000000000020163210100012312250220059900319004000100000000132101000123122502200599003190040001000000001032101000107201300491101202000000050001931520162026660506 00000000001070833PARA ATENDER CONTRIBUIÇÃO INSS REFERENTE MÊS AGOSTO/2016. PROCESSO 19315/2016. 2508201626082016000000000000000000000000000 0403210100011600007744000000000000000000020163210100012312250220019900319113000100000000132101000123122502200199003191130001000000001032101000107201300049301202000000050001934020162026660506 00000000000605448PARA ATENDER CONTRIBUIÇÃO FUNPREV REFERENTE MÊS DE AGOSTO/2016. PROCESSO 19340/2016. 2508201626082016000000000000000000000000000 0403210100011600007752000000000000000000020163210100012312250220009900339036000100000000132101000123122502200099003390360001000000001032101000107201300037101203000000090001933120162026660506 00000000003464972PARA ATENDER FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS REFERENTE MÊS AGOSTO/2016. PROCESSO 19331/2016. 25082016 000000000000000000000000000 0403210100011600007760321010001130000217720163210100012312250220189900339039000100000000132101000123122502201899003390390001000000001032101000106201300485504209000000070001921820162026660506 00000000000800000Prestação de Serviço Telefônico Fixo Comutado - Modalidade Local, conforme PE nº 001/2013, Contrato nº 031/2013 e Processo Administrativo nº 0900120020421. Empenho Complementar ao de n.º 32101.0001.16.0000783-2 de 05/08/2016. 2508201626082016000000000000000000000000000 0403210100011600007779321010001160000109820163210100012312250220009900339037000100000000132101000123122502200099003390370001000000001032101000106201519941607202000000070000853620152026660506 00000000000100000Prestação de Serviços de Manutenção Predial para atender o Centro de Convenções de Ilhéus - Lote II, Conforme RS n.º 32.00351/2016, Pregão Eletrônico n.º 001/2016, Contrato n.º 023/2016 e Processo n.º 5050150008536. Empenho em Substituição ao de nº 32101.0001.16.0000576-7 de 17/06/2016. 2508201626082016000000000000000000000000000 0403210100011600007795321010001160000083020163210100012312250220009900339039000100000000132101000123122502200099003390390001000000001032101000106201305946301209000000070001911020162026660506 00000000000226000Prestação do Serviço de Locação de Rádios Transceptores para atender o Centro de Convenções da Bahia e o Centro de Convenções de Ilhéus, Conforme Pregão Eletrônico n.º 008/2015, RS n.º 32.00904/2015, Contrato n.º 015/2016 e Processo n.º 5050150008560. Empenho Complementar ao de n.º 32101.0001.16.0000742-5 de 26/07/2016. 2508201626082016000000000000000000000000000 0403210100011600007833000000000000000000020163210100012312650220029900319092000100000000132101000123126502200299003190920001000000001032101000107201300081706202000000050000209020152026660506 00000000040557070Pagamento de DEA alusivo ao objeto de Termo de Recursos Humanos, referente aos meses de Fevereiro à Dezembro de 2015. 2508201625082016000000000000000000000000000 0403210100011600007841000000000000000000020163210100012312650220029900319092000100000000132101000123126502200299003190920001000000001032101000107201300081706202000000050000247520142026660506 00000000008961456Termo de Reconhecimento de Débitos dos pagamentos de Despesas de Exercícios Anteriores de Cessão Pessoal constantes nos Demonstrativos nos períodos de 2012 e 2013, Conforme Processo n.º 5050140002475 e Publicação no DOE 21.990 de 06/08/2016. 2508201625082016000000000000000000000000000 0403210100011600007868321010001160000121720163210100012312250220009900339037000100000000132101000123122502200099003390370001000000001032101000106201505721207202000000070000857920152026660506 00000000000500000PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NO CENTRO DE CONVENÇÕES LUIS EDUARDO MAGALHÃES - ILHÉUS/BA (LOTE - II), CONFORME RS Nº 397/2016, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2016, CONTRATO Nº 029/2016 E PROCESSO 5050150008579. Empenho em Substituição ao de nº 32101.0001.16.0000637-2 de 04/07/2016. 2508201626082016000000000000000000000000000 0403210100011600007884321010001140000165220163210100012312250220009900339039000100000000132101000123122502200099003390390001000000001032101000106201301376501209000000070001872620162026660506 00000000000350000Prestação de Serviço de Impressão Corporativa, para atender a demanda desta Secretaria, Conforme PE 029/2014, Processo Administrativo 5050140006403 e Contrato 016/2014. Empenho Complementar ao de n.º 32101.0001.16.0000741-7 de 26/07/2016. 2508201626082016000000000000000000000000000 0403210100011600007906000000000000000000020163210100012312250220019900319013000100000000132101000123122502200199003190130001000000001032101000107201300491101209000000050001931520162026660506 00000000017187682PARA ATENDER CONTRIBUIÇÃO INSS REFERENTE MÊS AGOSTO/2016. PROCESSO 19315/2016. 2508201629082016000000000000000000000000000 0403210100011600007922321010001160000166720163210100012312250220009900339037000100000000132101000123122502200099003390370001000000001032101000106201320679207204000000070000853620152026660506 00000000000200000Prestação de Serviços de Manutenção Predial para atender o Centro de Convenções da Bahia - Lote I, conforme RS nº 32.00851/2016, Pregão Eletrônico nº 001/2016, Contrato nº 043/2016 e Processo nº 5050150008536. 2608201626082016000000000000000000000000000 0403210100011600007957321010001160000105520163210100012369521069359900339039000100000000132101000123695210693599003390390001000000001032101000101201608810301202000000070001803320162026660506 00000000001000000PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM COMUNICAÇÃO DIGITAL VISANDO O DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMAS DIGITAIS, PARA A PROMOÇÃO DO DESTINO BAHIA, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2016, CONTRATO Nº 021/2016 E PROCESSO Nº 5050150010107. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 32101.0001.16.0000565-1 DE 15/06/2016. 2608201630082016000000000000000000000000000 0403210100011600007965321010001150000248020163210100012369521069359900339033000100000000132101000123695210693599003390330001000000001032101000106201507584901202000000070001887420162026660506 00000000001500000Prestação de Serviços de Passagens Aéreas Nacionais e Internacionais, para atender a esta Secretaria, Conforme Pregão Eletrônico n.º 0151/2014, RS N.º 32.00906/2015, Contrato n.º 030/2015 e Processo Administrativo n.º 5050150011278. Empenho Complementar ao de n.º 32101.0001.16.0000821-9 de 12/08/2016. 2608201626082016000000000000000000000000000 0403210100011600007981321010001150000161120163210100012312250220009900339037000100000000132101000123122502200099003390370001000000001032101000106201505721207202000000070001929320162026660506 00000000001640000Prestação de Serviços de Suporte Administrativo e Operacional de Prédios Públicos, para atender à esta Secretaria, Conforme RS n.º 32.00396/2015, Pregão Eletrônico n.º 006/2015, Contrato n.º 018/2015 e Processo Administrativo n.º 5050150003534. Empenho Complementar ao de nº 32101.0001.16.0000770-0 de 04/08/2016. 2608201630082016000000000000000000000000000 0403210100011600007991321010001160000167520163210100012312650220029900339030000100000000132101000123126502200299003390300001000000001032101000108201515091306102000000070001641320162026660506 00000000000030430Aquisição de 17 (dezessete) Unidades de Teclado para microcomputador PC, 107 teclas layout padrão ABNT-2 estendido, conector USB, visando a manutenção do estoque e suprimento desta Secretaria, Conforme RM n.º 32.00887/2016, PCE n.º 119/2016 e Processo n.º 5050160016413. 2608201629082016000000000000000000000000000 0403210100011600008007321010001160000168320163210100012312250220009900339030000100000000132101000123122502200099003390300001000000001032101000106201508900901102000000070001871820162026660506 00000000000008400Aquisição de 350 (trezentos e cinquenta) Unidades de Caneta esferográfica, escrita grossa, tinta cor azul, visando a manutenção do estoque e suprimento desta Secretaria, Conforme RM n.º 32.00870/2016, PE n.º 104/2015 e Processo n.º 5050160018718. 2608201629082016000000000000000000000000000 0403210100011600008015000000000000000000020163210100012312250220189900339039000100000000132101000123122502201899003390390001000000001032101000109201507537704202000000090001917020162026660506 00000000000510739Pedido de empenho da despesa (PED) gerado na integracao dos sistemas GCC - FIPLAN, para concessionária EMBASA , mês / ano 08/2016 . 2608201626082016000000000000000000000000000 0403210100011600008023000000000000000000020163210100012312250220189900339039000100000000132101000123122502201899003390390001000000001032101000109201507537704202000000090001918820162026660506 00000000003794352Pedido de empenho da despesa (PED) gerado na integracao dos sistemas GCC - FIPLAN, para concessionária EMBASA , mês / ano 08/2016 . 2608201626082016000000000000000000000000000 0403210100011600008031000000000000000000020163210100012312650220029900339092000100000000132101000123126502200299003390920001000000001032101000107201300081706102000000090001889020162026660506 00000000000032950Pagamento de DEA referente à despesa de Setembro/2015, alusivo ao objeto de Prestação de Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC, conforme Nota Fiscal n.º 19404 e Processo n.º 5050160018890. 2908201629082016000000000000000000000000000 0403210100011600008082321010001150000143320163210100012312250220189900339039000100000000132101000123122502201899003390390001000000001032101000106201300485504209000000070001939020162026660506 00000000000073000Prestação de Serviço Fixo Comutado - Modalidade Longa Distância Nacional e Internacional, conforme RS nº 32.00065/2015, Contrato nº 013/2015 e Processo Administrativo nº 5050140011881. Empenho complementar ao de nº 32101.0001.16.0000853-7 de 29/08/2016. 2908201630082016000000000000000000000000000 0403210100011600008090321010001130000068920163210100012312250220189900339039000100000000132101000123122502201899003390390001000000001032101000111201323037504209000000070001948020162026660506 00000000000035000Prestação de Serviço de Telefonia Móvel Pessoal - SMP, para atender a esta Secretaria, conforme Pregão 016/2012, Contrato nº 009/2013 e Processo Administrativo nº 0900120000617. Empenho complementar ao de nº 32101.0001.16.0000621-6 de 01/07/2016. 2908201630082016000000000000000000000000000 0403210100011600008104321010001160000121720163210100012312250220009900339037000100000000132101000123122502200099003390370001000000001032101000106201505721207202000000070001928520162026660506 00000000001100000PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NO CENTRO DE CONVENÇÕES LUIS EDUARDO MAGALHÃES - ILHÉUS/BA (LOTE - II), CONFORME RS Nº 397/2016, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2016, CONTRATO Nº 029/2016 E PROCESSO 5050150008579. Empenho complementar ao de nº 32101.0001.16.0000864-2 de 29/08/2016. 2908201630082016000000000000000000000000000 0403210100011600008112321010001160000109820163210100012312250220009900339037000100000000132101000123122502200099003390370001000000001032101000106201519941607209000000070001901320162026660506 00000000002100000Prestação de Serviços de Manutenção Predial para atender o Centro de Convenções de Ilhéus - Lote II, Conforme RS n.º 32.00351/2016, Pregão Eletrônico n.º 001/2016, Contrato n.º 023/2016 e Processo n.º 5050150008536. Empenho complementar ao de nº 32101.0001.16.0000865-0 de 29/08/2016. 2908201630082016000000000000000000000000000 0403210100011600008155321010001130000036020163210100012312250220009900339039000100000000132101000123122502200099003390390001000000001032101000106201325906301202000000070001894720162026660506 00000000000120000Prestação de Serviços de Locação de Veículos, sem motorista, para atender a esta Secretaria, Conforme Processo Administrativo n.º 5050110011933, Contrato n.º 007/2012. Empenho Complementar ao de nº 32101.0001.16.0000893-6 de 30/08/2016. 3008201601092016000000000000000000000000000 0403210100011600008163321010001160000169120163210100012312650220029900339030000100000000132101000123126502200299003390300001000000001032101000108201309553206102000000070001877720162026660506 00000000000003900Aquisição de 10 (dez) Unidades de Pad, base para mouse, revestido em tecido, base em borracha anti-derrapante, visando a manutenção do estoque e suprimento desta Secretaria, Conforme RM n.º 32.00915/2016, PCE n.º 0121/2016 e Processo n.º 5050160018777. 3008201601092016000000000000000000000000000 0403210100011600008201321010001160000141120163210100012312250220009900339037000100000000132101000123122502200099003390370001000000001032101000106201514763707202000000070001914520162026660506 00000000001000000Prestação de Serviços de Suporte Administrativo e Operacional para atender ao Centro de Convenções de Ilhéus - Lote II, Conforme RS n.º 32.00320/2016, Pregão Eletrônico n.º 005/2016, Contrato n.º 035/2016 e Processo Administrativo n.º 5050150008544. Empenho em substituição ao de nº 32101.0001.16.0000713-1 de 20/07/2016. 3108201605092016000000000000000000000000000 0403210100011600008228000000000000000000020163210100012369521069359900339014000100000000132101000123695210693599003390140001000000001032101000107201401230401202000000020001965020162026660506 00000000000011400Participação na Reunião do Conselho Deliberativo da Fundação CTI/NE - Recife - 01/Set - Processo n.º 5050160019650 - SD n.º 103. 3108201631082016000000000000000000000000000 0403210100011600008236000000000000000000020163210100012312250220009900319092000100000000132101000123122502200099003190920001000000001032101000107201507537701202000000050000125620152026660506 00000000026981441Pagamento de DEA alusivo ao objeto de Termo de Compromisso de Cessão Pessoal da técnica Maria Tereza Chenaud, referente aos meses de Janeiro à Dezembro de 2015. 3108201631082016000000000000000000000000000 0403210100011600008244000000000000000000020163210100012312250220009900319096000100000000132101000123122502200099003190960001000000001032101000107201507537701202000000050000125420162026660506 00000000000100000Termo de Compromisso de Cessão Pessoal da técnica Maria Tereza Chenaud, para atender a esta Secretaria. EM SUBSTITUIÇÃO AO PED n.º32101.0001.16.0000047-2 E AO EMPENHO n.º 32101.0001.16.0000021-8 DE 29.01.2016 3108201631082016000000000000000000000000000 0403210100011600008279000000000000000000020163210100012312250220009900319096000100000000132101000123122502200099003190960001000000001032101000107201507537701202000000050000125420162026660506 00000000015100000Termo de Compromisso de Cessão Pessoal da técnica Maria Tereza Chenaud, para atender a esta Secretaria. Empenho Complementar ao de n.º 32101.0001.16000930-4 de 31/08/2016. 3108201605092016000000000000000000000000000 0403210100011600008287000000000000000000020163210100012312650220029900319092000100000000132101000123126502200299003190920001000000001032101000107201300081706202000000050001294020152026660506 00000000000949515Pagamento de DEA referente à diferença de 2014, alusivo ao objeto de Termo de cessão de Pessoal, conforme Processo 5050150012940. 0109201609092016000000000000000000000000000 0403210100011600008295000000000000000000020163210100012312250220009900339037000100000000132101000123122502200099003390370001000000001032101000107201320679207202000000070001550620162026660506 00000000002858280Pagamento referente ao Termo de Reconhecimento de Débito em favor da Empresa BRASPE LTDA, tendo como objeto a Prestação de Serviços de Manutenção Predial onde se atendeu ao CCB e CCI, durante o período de 08 à 30/Maio de 2016, Conforme Notas Fiscais 20163127 e 20163129 e Processo 5050160015506.EM SUBSTITUIÇÃO AO PED N.º 32101.0001.16.0000601-2 E AO EMPENHO N.º 32101.0001.16.0000677-1 DE 11/07/20160209201605092016000000000000000000000000000 0403210100011600008317321010001160000101220163210100012312250220009900339039000100000000132101000123122502200099003390390001000000001032101000102201338155101202000000070000139420162026660506 00000000005760679Projeto executivo de prevenção e combate a incêndio e pânico do Centro de Convenções da Bahia-CCB, conforme Contrato nº 018/2016 e Processo Administrativo nº 5050160001394. Empenho complementar ao de nº 321010001160000560-0 de 15/06/16. Processo 18815/15 0209201605092016000000000000000000000000000 0403210100011600008333321010001160000101220163210100012312250220009900339039000100000000132101000123122502200099003390390001000000001032101000102201338155101202000000070000139420162026660506 00000000000100000Projeto executivo de prevenção e combate a incêndio e pânico do Centro de Convenções da Bahia-CCB, conforme Contrato nº 018/2016 e Processo Administrativo nº 5050160001394. Empenho em substituição ao de nº 321010001160000560-0 de 15/06/2016, em decorrência da nomeação do novo ordenador de despesa, conforme publicação no DOE de 17/08/2016. 0209201605092016000000000000000000000000000 0403210100011600008341321010001150000248020163210100012369521069359900339033000100000000132101000123695210693599003390330001000000001032101000106201507584901202000000070001915320162026660506 00000000000400000Prestação de Serviços de Passagens Aéreas Nacionais e Internacionais, para atender a esta Secretaria, Conforme Pregão Eletrônico n.º 0151/2014, RS N.º 32.00906/2015, Contrato n.º 030/2015 e Processo Administrativo n.º 5050150011278. Empenho Complementar ao de n.º 32101.0001.16.0000894-4 de 30/08/2016. 0209201605092016000000000000000000000000000 0403210100011600008368321010001160000019920163210100012312250220009900339039000100000000132101000123122502200099003390390001000000001032101000108201401227401202000000070001938220162026660506 00000000001410000Serviços de Manutenção Preventiva, Corretiva e de Apoio na Operacionalização dos Sistemas de Refrigeração para o período de 90 (noventa) dias em atendimento a demanda do Centro de Convenções da Bahia e para o Centro de Convenções de Ilhéus, conf. RS 32.00059/2016, Contrato 007/16, Proc. 5050160000185 e I Termo Aditivo. Empenho Complementar ao de n.º 32101.0001.16.0000810-3 de 11/08/2016 0209201605092016000000000000000000000000000 0403210100011600008376321010001130000196020163210100012313150220209900339039000100000000132101000123131502202099003390390001000000001032101000108201300082501209000000070001832720162026660506 00000000000710000Prestação de Serviços de Publicação de Atos Oficiais para atender a esta Secretaria, conforme Dispensa de Licitação n.º 010/2013, Processo Administrativo 5050130003260, Contrato n.º 027/2013 e III Termo Aditivo. Empenho Complementar ao de nº 32101.0001.16.0000823-5 de 15/08/2016. 0509201605092016000000000000000000000000000 0403210100011600008384321010001130000035220163210100012312650220029900339039000100000000132101000123126502200299003390390001000000001032101000106201300485506202000000070001962520162026660506 00000000000750000Prestação de Serviços de Telecomunicações para atender a demanda de Desenvolvimento e Comunicação Digital denominada Rede Governo, Conforme PE 072/2011, Termo de Adesão s/nº, Processo Administrativo 13650/2011 e Contrato 048/2011. Empenho Complementar ao de n.º 32101.0001.16.0000791-3 DE 09/08/2016. 0609201608092016000000000000000000000000000 0403210100011600008392321010001140000151220163210100012312250220009900339039000100000000132101000123122502200099003390390001000000001032101000106201309065401209000000070001981120162026660506 00000000000043000Locação de 03 (três) Equipamentos de Ar Condicionado de 12.000 btu/h, com instalação, manutenção e corretiva e assistência técnica, para atender a esta Secretaria, Conforme PE 003/2014, Processo Administrativo 5050130016516 e Contrato 013/2014. Empenho Complementar ao de n.º 32101.0001.16.0000777-8 DE 04/08/2016. 0809201612092016000000000000000000000000000 0403210100011600008406321010001130000036020163210100012312250220009900339039000100000000132101000123122502200099003390390001000000001032101000106201325906301209000000070001992720162026660506 00000000001330000Prestação de Serviços de Locação de Veículos, sem motorista, para atender a esta Secretaria, Conforme Processo Administrativo n.º 5050110011933, Contrato n.º 007/2012. Empenho Complementar ao de nº 32101.0001.16.0000949-5 de 02/09/2016. 0809201614092016000000000000000000000000000 0403210100011600008414321010001160000170520163210100012312250220009900339030000100000000132101000123122502200099003390300001000000001032101000108201508900901102000000070001930720162026660506 00000000000005300Aquisição de 100 (cem) Unidades de Pasta em L, em plástico resistente, transparente, na cor azul, dimensões 210 x 297 mm, visando a manutenção do estoque desta Secretaria, Conforme RM n.º 32.00928/2016, PCE n.º 0123/2016 e Processo n.º 5050160019307. 0809201609092016000000000000000000000000000 0403210100011600008422321010001160000171320163210100012312250220009900339030000100000000132101000123122502200099003390300001000000001032101000106201420651601102000000070001936620162026660506 00000000000135000Aquisição de 500 (quinhentos) Centos de Copo para Água, descartável, em plástico, capacidade 200ml, visando a manutenção do estoque desta Secretaria, Conforme RM n.º 32.00931/2016, PE n.º 0076/2016 e Processo n.º 5050160019366. 0809201609092016000000000000000000000000000 0403210100011600008430321010001150000248020163210100012369521069359900339033000100000000132101000123695210693599003390330001000000001032101000106201507584901202000000070001970620162026660506 00000000000600000Prestação de Serviços de Passagens Aéreas Nacionais e Internacionais, para atender a esta Secretaria, Conforme Pregão Eletrônico n.º 0151/2014, RS N.º 32.00906/2015, Contrato n.º 030/2015 e Processo Administrativo n.º 5050150011278. Empenho Complementar ao de n.º 32101.0001.16.0000952-5 de 06/09/2016. 0809201612092016000000000000000000000000000 0403210100011600008449321010001150000165420163210100012312250220009900339037000100000000132101000123122502200099003390370001000000001032101000106201407473307209000000070002000320162026660506 00000000001010000Prestação de Serviços de Conservação e Limpeza, para atender a esta Secretaria, Conforme Pregão Eletrônico n.º 004/2015, RS N.º 32.00397/2015, Contrato n.º 021/2015 e Processo Administrativo n.º 5050150003488. Empenho Complementar ao de nº 32101.0001.16.0000818-9 de 12/08/2016. 0909201612092016000000000000000000000000000 0403210100011600008457321010001160000012120163210100012312250220009900339039000100000000132101000123122502200099003390390001000000001032101000106201401573701209000000070001990020162026660506 00000000000488500Contratação de Serviços de Publicação de Avisos, Comunicados e Manifestações Oficiais em Periódicos de Circulação Estadual, para atender as necessidades desta Secretaria, conforme RS 32.00946/2015, Contrato n.º 001/2016, Pregão Eletrônico 009/2015 e Processo 5050150011316. Empenho complementar ao de nº 32101.0001.16.0000781-6 de 05/08/2016. 0909201612092016000000000000000000000000000 0403210100011600008465321010001150000001120163210100012312250220009900339039000100000000132101000123122502200099003390390001000000001032101000106201307330101209000000070002003820162026660506 00000000000080000Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva, Corretiva e de reparo, com Reposição eventual de peças e acessórios, no sistema de Comunicação Telefônica CPA, para atender a esta Secretaria, conforme PE 006/2014, Processo Administrativo 5050110005607 e Contrato 002/2015. Empenho Complementar ao de n.º 32101.0001.16.0000803-0 de 10/08/2016. 0909201612092016000000000000000000000000000 0403210100011600008473321010001150000225120163210100012312250220009900339039000100000000132101000123122502200099003390390001000000001032101000109201300097301209000000070001999420162026660506 00000000000028800Prestação de Serviços e Vendas de Produtos que atendam as necessidades desta Secretaria, Conforme Termo de Inexigibilidade n.º 009/2015, RS n.º 32.00811/2015, Contrato n.º 9912384926 e Processo Administrativo n.º 5050150009575. Empenho complementar ao de nº 32101.0001.16.0000812-1 de 11/08/2016. 0909201612092016000000000000000000000000000 0403210100011600008481321010001160000172120163210100012312250220009900339030000100000000132101000123122502200099003390300001000000001032101000106201309064601102000000070001958720162026660506 00000000000016800Aquisição de 200 (duzentas) Unidades de Caneta esferográfica, tipo ecológica, escrita grossa, na cor azul, para atender as necessidades desta Secretaria, Conforme RM n.º 32.00943/2016, PE n.º 074/2015 e Processo n.º 5050160019587. 1209201612092016000000000000000000000000000 0403210100011600008491321010001160000176420163210100012312250220009900339030000100000000132101000123122502200099003390300001000000001032101000106201309064601102000000070001960920162026660506 00000000000012600Aquisição de 150 (cento e cinquenta) Unidades de Caneta esferográfica, tipo ecológica, escrita grossa, na cor preta, para atender as necessidades desta Secretaria, Conforme RM n.º 32.00944/2016, PE n.º 074/2015 e Processo n.º 5050160019609. 1209201612092016000000000000000000000000000 0403210100011600008503321010001160000174820163210100012312250220009900339030000100000000132101000123122502200099003390300001000000001032101000106201313201201102000000070001961720162026660506 00000000000005190Aquisição de 30 (trinta) Unidades de Água Sanitária, uso doméstico, para atender as necessidades desta Secretaria, Conforme RM n.º 32.00945/2016, PE n.º 091/2015 e Processo n.º 5050160019617. 1209201612092016000000000000000000000000000 0403210100011600008511000000000000000000020163210100012312250220189900339039000100000000132101000123122502201899003390390001000000001032101000109201300087604202000000090002026720162026660506 00000000008170478Pedido de empenho da despesa (PED) gerado na integracao dos sistemas GCC - FIPLAN, para concessionária COELBA , mês / ano 08/2016 . 1209201612092016000000000000000000000000000 0403210100011600008521000000000000000000020163210100011030250220229900339141000100000000132101000110302502202299003391410001000000001032101000107201300042603202000000050001984620162026660506 00000000002141125FUNSERV PATRONAL REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2016 PROCESSO 19846/2016. 1209201612092016000000000000000000000000000 0403210100011600008538000000000000000000020163210100012369521069359900339014000100000000132101000123695210693599003390140001000000001032101000107201501787301204000000020002050020162026660506 00000000000045300Reunião na Infraero e com Companhias/Operadoras Aéreas - Brasília - 13 à 15/Setembro - Processo 5050160020500 - SD 107. 1209201612092016000000000000000000000000000 0403210100011600008554000000000000000000020163210100012369521069359900339014000100000000132101000123695210693599003390140001000000001032101000107201501787301202000000020002050020162026660506 00000000000045300Reunião na Infraero e com Companhias/Operadoras Aéreas - Brasília/São Paulo- 13 à 15/Setembro - Processo 5050160020500 - SD 107. 1209201612092016000000000000000000000000000 0403210100011600008570321010001160000009120163210100012312250220009900339039000100000000132101000123122502200099003390390001000000001032101000108201316323601202000000070001874220162026660506 00000000002205000Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva, Corretiva e de Reparo, com reposição eventual de peças, acessórios e lubrificantes de 08 escadas rolantes e 04 elevadores de passageiros do CCB, Conforme RS 32.00056/2016, Dispensa Emergencial de Licitação 031/2015, Contrato 038/2015 e Processo 5050150008676. Empenho Complementar ao de n.º 32101.0001.16.0000962-2 de 08/09/2016 1209201612092016000000000000000000000000000 0403210100011600008589321010001160000177220163210100012312250220009900449052000100000000132101000123122502200099004490520001000000001032101000108201304830501103000000070001711820162026660506 00000000000051355Aquisição de 01 (uma) Máquina de Solda, elétrica, bifásica, 220 volts, para atender a demanda do Centro de Convenções da Bahia, Conforme RM n.º 32.00815/2016, PCE n.º 0094/2016 e Processo n.º 5050160017118. 13092016 000000000000000000000000000 0403210100011600008597321010001160000178020163210100012312250220009900449052000100000000132101000123122502200099004490520001000000001032101000108201304830501103000000070001712620162026660506 00000000000053499Aquisição de 01 (uma) Unidade de Martelete, potência miníma 850 watts, impactos por minuto mínimo, força de impacto, 4 joules, para atender a demanda do Centro de Convenções da Bahia, Conforme RM n.º 32.00816/2016, PCE n.º 0095/2016 e Processo n.º 5050160017126. 13092016 000000000000000000000000000 0403210100011600008600000000000000000000020163210100012312250220189900339039000100000000132101000123122502201899003390390001000000001032101000109201300087604202000000090002043720162026660506 00000000002526599Pedido de empenho da despesa (PED) gerado na integracao dos sistemas GCC - FIPLAN, para concessionária COELBA , mês / ano 08/2016 . 1309201613092016000000000000000000000000000 0403210100011600008619000000000000000000020163210100012312250220019900319011000100000000132101000123122502200199003190110001000000001032101000107201300037101202000000050002048820162026660506 00000000000788421PARA ATENDER FOLHA ADICIONAL DE PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. PROCESSO 20488/2016. 1409201614092016000000000000000000000000000 0403210100011600008627000000000000000000020163210100012312250220019900319013000100000000132101000123122502200199003190130001000000001032101000107201300491101202000000050002049620162026660506 00000000000153493PARA ATENDER CONTRIBUIÇÃO INSS REFERENTE A FOLHA ADICIONAL MÊS AGOSTO/2016. PROCESSO 20496/2016. 1409201614092016000000000000000000000000000 0403210100011600008635321010001160000121720163210100012312250220009900339037000100000000132101000123122502200099003390370001000000001032101000106201505721207209000000070001928520162026660506 00000000000100000PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NO CENTRO DE CONVENÇÕES LUIS EDUARDO MAGALHÃES - ILHÉUS/BA (LOTE - II), CONFORME RS Nº 397/2016, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2016, CONTRATO Nº 029/2016 E PROCESSO 5050150008579. Empenho complementar ao de nº 32101.0001.16.0000925-8 de 31/08/2016. 1409201615092016000000000000000000000000000 0403210100011600008643321010001160000019920163210100012312250220009900339039000100000000132101000123122502200099003390390001000000001032101000108201401227401202000000070002044520162026660506 00000000000923333Serviços de Manutenção Preventiva, Corretiva e de Apoio na Operacionalização dos Sistemas de Refrigeração para o período de 90 (noventa) dias em atendimento a demanda do Centro de Convenções da Bahia e para o Centro de Convenções de Ilhéus, conf. RS 32.00059/2016, Contrato 007/16, Proc. 5050160000185 e I Termo Aditivo. Empenho Complementar ao de n.º 32101.0001.16.0000963-0 de 08/09/2016. 1409201616092016000000000000000000000000000 0403210100011600008651321010001150000248020163210100012369521069359900339033000100000000132101000123695210693599003390330001000000001032101000106201507584901209000000070001973020162026660506 00000000000500000Prestação de Serviços de Passagens Aéreas Nacionais e Internacionais, para atender a esta Secretaria, Conforme Pregão Eletrônico n.º 0151/2014, RS N.º 32.00906/2015, Contrato n.º 030/2015 e Processo Administrativo n.º 5050150011278. Empenho Complementar ao de n.º 32101.0001.16.0000990-8 de 13/09/2016. 1509201616092016000000000000000000000000000 0403210100011600008716321010001160000140320163210100012312250220009900339037000100000000132101000123122502200099003390370001000000001032101000106201613060607209000000070002046120162026660506 00000000000720000Prestação de Serviços de Suporte Administrativo e Operacional para atender ao Centro de Convenções da Bahia - Lote I, Conforme RS n.º 32.00320/2016, Pregão Eletrônico n.º 005/2016, Contrato n.º 034/2016 e Processo Administrativo n.º 5050150008544. Empenho em Substituição ao de nº 32101.0001.16.0000866-9 de 29/08/2016. 1509201616092016000000000000000000000000000 0403210100011600008724321010001160000179920163210100012312250220009900339030000100000000132101000123122502200099003390300001000000001032101000106201306141701102000000070001927720162026660506 00000000000133000Aquisição de 500 (quinhentas) Unidades de Pasta Suspensa em papel cartão marmorizado e plastificado, para atender a necessidade desta Secretaria, Conforme RM n.º 32.00988/2016, PE n.º 109/2015 e Processo n.º 5050160019277. 1509201616092016000000000000000000000000000 0403210100011600008732000000000000000000020163210100012369521069359900339014000100000000132101000123695210693599003390140001000000001032101000107201501787301202000000020002075520162026660506 00000000000015100Visita Técnica - Morro do Chapéu - 17 à 18/Setembro - Processo n.º 5050160020755 - SD n.º 111. 1609201616092016000000000000000000000000000 0403210100011600008740321010001160000180220163210100012312250220009900449052000100000000132101000123122502200099004490520001000000001032101000108201515091301102000000070002008920162026660506 00000000000279800Aquisição de 02 (duas) Unidades de Poltrona, com espaldar alto, executiva e giratória, para atender ao Gabinete de Secretário desta Secretaria, Conforme Termo de Dispensa n.º 017/2016, RM n.º 32.00987/2016 e Processo n.º 5050160020089. 1609201619092016000000000000000000000000000 0403210100011600008759000000000000000000020163210100012312250220009900339014000100000000132101000123122502200099003390140001000000001032101000107201256060601202000000020002080120162026660506 00000000000008300Conduzir o Secretário em Visita Técnica - Morro do Chapéu - 17 à 18/Setembro - Processo 5050160020801 - SD 113. 1609201616092016000000000000000000000000000 0403210100011600008767321010001160000181020163210100012312250220009900339030000100000000132101000123122502200099003390300001000000001032101000106201506921001104000000070002023220162026660506 00000000000014800Aquisição de 200 (duzentos) Metros de Cabo elétrico, flexível, seção nominal 2,5mm2, cor verde, para atender necessidades desta Secretaria, Conforme RM n.º 32.00981/2016, PE n.º 049/2016 e Processo n.º 5050160020232. 1909201620092016000000000000000000000000000 0403210100011600008775321010001160000182920163210100012312250220009900339030000100000000132101000123122502200099003390300001000000001032101000108201311870201102000000070002025920162026660506 00000000000001699Aquisição de 10 (dez) Rolos de Fita isolante para eletricidade, largura 19 mm x comprimento 10m, preta, para atender necessidades desta Secretaria, Conforme RM n.º 32.00979/2016, PCE n.º 124/2016 e Processo n.º 5050160020259. 1909201620092016000000000000000000000000000 0403210100011600008783321010001160000076820163210100012312250220009900339039000100000000132101000123122502200099003390390001000000001032101000108201310542201202000000070002065820162026660506 00000000000050000Prestação de Serviços de Lavagem Simples de Veículos para Carros Oficiais, considerados "veículos semi-leve" da Secretaria de Turismo, Conforme Termo de Dispensa 009/2016, RS 32.00389/2016, Contrato 014/2016 e Processo Administrativo 5050160012698. Empenho Complementar ao de n.º 32101.0001.16.0000800-6 de 10/08/2016. 1909201620092016000000000000000000000000000 0403210100011600008791321010001150000161120163210100012312250220009900339037000100000000132101000123122502200099003390370001000000001032101000106201505721207209000000070002056920162026660506 00000000001150000Prestação de Serviços de Suporte Administrativo e Operacional de Prédios Públicos, para atender à esta Secretaria, Conforme RS n.º 32.00396/2015, Pregão Eletrônico n.º 006/2015, Contrato n.º 018/2015 e Processo Administrativo n.º 5050150003534. Empenho Complementar ao de nº 32101.0001.16.0000903-7 de 30/08/2016. 1909201620092016000000000000000000000000000 0403210100011600008805321010001160000183720163210100012312650220029900339030000100000000132101000123126502200299003390300001000000001032101000106201317364906102000000070001957920162026660506 00000000000147790Aquisição de 10 estabilizadores de tensão, potência nominal de 600 VA, para atender esta SETUR, conforme RM 976/2016, PE 42/2016 e processo 19579/2016. 2009201621092016000000000000000000000000000 0403210100011600008813321010001160000184520163210100012312250220009900339030000100000000132101000123122502200099003390300001000000001032101000108201301837601102000000070002024020162026660506 00000000000022000Aquisição de 200 Metros de Cabo elétrico flexível, 4mm2 cor vermelha, para atender necessidades desta SETUR, conforme RM 980/2016, PCE 125/2016 e processo 20240/2016. 2009201621092016000000000000000000000000000 0403210100011600008821321010001150000162120163210100012312250220009900339037000100000000132101000123122502200099003390370001000000001032101000106201325935707209000000070002057720162026660506 00000000001160000Prestação de Serviços de Manutenção Predial, tendo como Postos de Serviços Eletricista de Alta Tensão, Artífice, Bombeiro Hidráulico e Auxiliar de Serviços Gerais, para atender a esta Secretaria, conforme RS nº 32.00345/2015, PE nº 001/2015, Contrato nº 019/2015 e Processo Administrativo nº 5050150000390. Empenho Complementar ao de nº 32101.0001.16.0000804-9 de 10.08.2016 2109201621092016000000000000000000000000000 0403210100011600008831321010001160000141120163210100012312250220009900339037000100000000132101000123122502200099003390370001000000001032101000106201514763707209000000070002047020162026660506 00000000001260000Prestação de Serviços de Suporte Administrativo e Operacional para atender ao Centro de Convenções de Ilhéus - Lote II, Conforme RS n.º 32.00320/2016, Pregão Eletrônico n.º 005/2016, Contrato n.º 035/2016 e Processo Administrativo n.º 5050150008544. Empenho em substituição ao de nº 32101.0001.16.0000961-4 de 08/09/2016. 2109201621092016000000000000000000000000000 0403210100011600008848321010001160000185320163210100012312250220009900339030000100000000132101000123122502200099003390300001000000001032101000106201508900901102000000070002028320162026660506 00000000000002970Aquisição de 30 Un de Cola em bastão em tubo plastico, para atender o Centro de Convenções de Ilhéus, bem como a manutenção do estoque desta SETUR, conforme RM 32.01006/2016 de PE 108/2015 e processo 20283/2016. 2109201621092016000000000000000000000000000 0403210100011600008856321010001160000186120163210100012312250220009900339030000100000000132101000123122502200099003390300001000000001032101000106201332097801104000000070002034820162026660506 00000000000003330Aquisição de 30 Cx. de Clips para papel, em aço niquelado. numero 4/0, para atender manutenção do estoque e suprimento desta SETUR, conforme RM 32.01007/2016, PE 105/2015 e processo 20348/2016. 2109201621092016000000000000000000000000000 0403210100011600008864321010001160000187120163210100012312650220029900339030000100000000132101000123126502200299003390300001000000001032101000106201616903006102000000070002027520162026660506 00000000000120000Aquisição de 10 Un. de Cartucho de tinta HP, 60 XL, na cor preta, para atender necessidade do Centro de Convenções de Ilhéus, conforme RM 32.00997/2016, PE 079/2016 e processo 20275/2016. 2109201621092016000000000000000000000000000 0403210100011600008872321010001160000188820163210100012312250220009900339030000100000000132101000123122502200099003390300001000000001032101000106201306141701102000000070002030520162026660506 00000000000026000Aquisição de 40 Un de Pilha alcalina 9 volts, para atender necessidade do Centro de convenções de Ilhéus bem como atender manutenção do estoque e suprimento desta SETUR, conforme 32.00998/2016, PE 041/2016 e processo 20305/2016. 2109201621092016000000000000000000000000000 0403210100011600008880000000000000000000020163210100012312250220019900319011000100000000132101000123122502200199003190110001000000001032101000107201300037101202000000050002087920162026660506 00000000000065000PARA ATENDER FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. PROCESSO 20879/2016. 2109201621092016000000000000000000000000000 0403210100011600008899321010001160000128420163210100012312250220009900339039000100000000132101000123122502200099003390390001000000001032101000106201315704101202000000070002068220162026660506 00000000001000000Prest de Serv de Man. Prev e Corretiva e de Reparo de elevadores e escadas rolantes, com reposição eventual de peças, acessórios e lubrificantes, para atender o Centro de Convenções da Bahia, conf PE nº 004/16, RS 77/16, Contrato nº 026/2016 e Processo Adm 8625/15. PED em Substituição ao de n.º32101.0001.16.0000609-8 e do EMPENHO n. 32101.0001.16.0000732-8 de 25/07/2016. 2109201621092016000000000000000000000000000 0403210100011600008910321010001160000128420163210100012312250220009900339039000100000000132101000123122502200099003390390001000000001032101000106201315704101209000000070002068220162026660506 00000000000500000Prest de Serv de Man. Prev e Corretiva e de Reparo de elevadores e escadas rolantes, com reposição eventual de peças, acessórios e lubrificantes, para atender o Centro de Convenções da Bahia, conf PE nº 004/16, RS 77/16, Contrato nº 026/2016 e Processo Adm 8625/15. Empenho Complementar ao de n.º 32101.0001.16.0001070-1 de 21.09.2016 2109201622092016000000000000000000000000000 0403210100011600008929321010001160000189620163210100012312250220009900339030000100000000132101000123122502200099003390300001000000001032101000108201309518401102000000070002022420162026660506 00000000000001139Aquisição de 30 (trinta) unidades de Bucha S5 para fixação de parafuso, plastica, com parafuso e anel, conforme processo nº5050160020224,RM nº978/2016,Dispensa nº0127/2016. 2209201622092016000000000000000000000000000 0403210100011600008953000000000000000000020163210100012312250220009900319096000100000000132101000123122502200099003190960001000000001032101000107201507537701202000000050002045320162026660506 00000000003000000Termo de Compromisso de Cessão Pessoal da técnica Maria Tereza Chenaud, para atender a esta Secretaria. Empenho Complementar ao de n.º 32101.0001.16000951-7 de 06/09/2016. 2309201623092016000000000000000000000000000 0403210100011600008961321010001160000083020163210100012312250220009900339039000100000000132101000123122502200099003390390001000000001032101000106201305946301202000000070002099220162026660506 00000000000250000Prestação do Serviço de Locação de Rádios Transceptores para atender o Centro de Convenções da Bahia e o Centro de Convenções de Ilhéus, Conforme Pregão Eletrônico n.º 008/2015, RS n.º 32.00904/2015, Contrato n.º 015/2016 e Processo n.º 5050150008560. Empenho Complementar ao de n.º 32101.0001.16.0000887-1 30/08/2016. 2309201623092016000000000000000000000000000 0403210100011600008971000000000000000000020163210100012312250220059900319004000100000000132101000123122502200599003190040001000000001032101000107201300037101202000000050002102620162026660506 00000000000111384PARA ATENDER FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO DE PESSOAL REDA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. PROCESSO 21026/2016. 2309201623092016000000000000000000000000000 0403210100011600008988000000000000000000020163210100012333150220139900339046000100000000132101000123331502201399003390460001000000001032101000107201300037103203000000050002102620162026660506 00000000000005400PARA ATENDER AUXILIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A FOLHA ADICIONAL DO MÊS DE FEVEREIRO/2016. PROCESSO 21026/2016. 23092016 000000000000000000000000000 0403210100011600009003000000000000000000020163210100012333150220139900339046000100000000132101000123331502201399003390460001000000001032101000107201300037103202000000050002102620162026660506 00000000000005400PARA ATENDER AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL REDA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. PROCESSO 21026/2016. 2309201623092016000000000000000000000000000 0403210100011600009011000000000000000000020163210100012369521069359900339014000100000000132101000123695210693599003390140001000000001032101000107201501787301202000000020002075520162026660506 00000000000007550Complementação de Diária SD n.º 111. 2609201626092016000000000000000000000000000 0403210100011600009021000000000000000000020163210100012312250220009900339014000100000000132101000123122502200099003390140001000000001032101000107201256060601203000000020002080120162026660506 00000000000004150Complementação de Diária da SD 113. 16092016 000000000000000000000000000 0403210100011600009038000000000000000000020163210100012312250220019900319011000100000000132101000123122502200199003190110001000000001032101000107201300037101202000000050002112320162026660506 00000000084693980PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016. PROCESSO 21123/2016. 2609201626092016000000000000000000000000000 0403210100011600009046000000000000000000020163210100012312250220019900319016000100000000132101000123122502200199003190160001000000001032101000107201300037101202000000050002112320162026660506 00000000000633433PARA ATENDER OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016. PROCESSO 21123/2016. 2609201626092016000000000000000000000000000 0403210100011600009054000000000000000000020163210100012312250220059900319004000100000000132101000123122502200599003190040001000000001032101000107201300037101202000000050002112320162026660506 00000000004620576PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL REDA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016. PROCESSO 21123/2016. 2609201626092016000000000000000000000000000 0403210100011600009062000000000000000000020163210100012333150220139900339046000100000000132101000123331502201399003390460001000000001032101000107201300037103202000000050002112320162026660506 00000000002979900PARA ATENDER AUXILIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016. PROCESSO 21123/2016. 2609201626092016000000000000000000000000000 0403210100011600009070000000000000000000020163210100012333150220139900339049000100000000132101000123331502201399003390490001000000001032101000107201300037103202000000050002112320162026660506 00000000001287505PARA ATENDER AUXÍLIO TRANSPORTE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016. PROCESSO 21123/2016. 2609201626092016000000000000000000000000000 0403210100011600009089000000000000000000020163210100012312250220019900319013000100000000132101000123122502200199003190130001000000001032101000107201300491101202000000050002115820162026660506 00000000016422754PARA ATENDER CONTRIBUIÇÃO INSS REFERENTE MÊS SETEMBRO/2016. PROCESSO 21158/2016. 2609201626092016000000000000000000000000000 0403210100011600009097000000000000000000020163210100012312250220059900319004000100000000132101000123122502200599003190040001000000001032101000107201300491101202000000050002115820162026660506 00000000001071729PARA ATENDER CONTRIBUIÇÃO INSS REFERENTE MÊS SETEMBRO/2016. PROCESSO 21158/2016. 2609201626092016000000000000000000000000000 0403210100011600009100000000000000000000020163210100012312250220019900319113000100000000132101000123122502200199003191130001000000001032101000107201300049301202000000050002114020162026660506 00000000000542622PARA ATENDER CONTRIBUIÇÃO FUNPREV REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2016. PROCESSO 21140/2016. 2609201626092016000000000000000000000000000 0403210100011600009119000000000000000000020163210100012312250220009900339036000100000000132101000123122502200099003390360001000000001032101000107201300037101203000000090002113120162026660506 00000000003517117PARA ATENDER FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS REFERENTE MÊS SETEMBRO/2016. PROCESSO 21131/2016. 26092016 000000000000000000000000000 0403210100011600009135000000000000000000020163210100012312250220009900339014000100000000132101000123122502200099003390140001000000001032101000107201256060601202000000020002080120162026660506 00000000000004150Complementação de Diária SD 113. 2609201626092016000000000000000000000000000 0403210100011600009143321010001150000248020163210100012369521069359900339033000100000000132101000123695210693599003390330001000000001032101000106201507584901202000000070002086020162026660506 00000000000500000Prestação de Serviços de Passagens Aéreas Nacionais e Internacionais, para atender a esta Secretaria, Conforme Pregão Eletrônico n.º 0151/2014, RS N.º 32.00906/2015, Contrato n.º 030/2015 e Processo Administrativo n.º 5050150011278. Empenho Complementar ao de n.º 32101.0001.16.0001054-1 de 19/09/2016. 2609201627092016000000000000000000000000000 0403210100011600009151321010001130000068920163210100012312250220189900339039000100000000132101000123122502201899003390390001000000001032101000111201323037504209000000070002120420162026660506 00000000000050000Prestação de Serviço de Telefonia Móvel Pessoal - SMP, para atender a esta Secretaria, conforme Pregão 016/2012, Contrato nº 009/2013 e Processo Administrativo nº 0900120000617. Empenho complementar ao de nº 32101.0001.16.0000909-6 de 30/08/2016. 2609201627092016000000000000000000000000000 0403210100011600009161321010001160000190120163210100012312250220009900339030000100000000132101000123122502200099003390300001000000001032101000108201301837601102000000070002021620162026660506 00000000000005930Aquisição de 10 Un de Interruptor elétrico de sobrepor, na cor branco, 10 A, tensão máxima 250 V de RM 32.00973/2016, SRD 32101.0001.16.0000322-6, Dispensa- Art. 59 e processo 20216/2016. 2709201627092016000000000000000000000000000 0403210100011600009178321010001150000156520163210100012312250220009900339039000100000000132101000123122502200099003390390001000000001032101000111201312688801209000000070002063120162026660506 00000000000200000Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva e de Reparo com reposição de peças e/ou acessórios de Veículos Automotores da frota desta Secretaria, conforme Pregão Presencial nº 016/2015, Contrato nº 016/2015 e Processo Administrativo nº 5050150004140. Empenho Complementar ao de n.º 32101.0001.16.0000760-3 de 03/08/2016. 2709201627092016000000000000000000000000000 0403210100011600009186000000000000000000020163210100012369521069359900339014000100000000132101000123695210693599003390140001000000001032101000107201501787301202000000020002128020162026660506 00000000000090600Participação na 44ª ABAV Expor Internacional de Turismo - São Paulo - 27 à 30/09 - SD 116- Processo nº 5050160021280. 2709201627092016000000000000000000000000000 0403210100011600009194321010001150000101820163210100012312250220009900339037000100000000132101000123122502200099003390370001000000001032101000106201506245307203000000070001993520162026660506 00000000003000000Contratação de Serviços de Postos de Transporte e Transporte para Deslocamento em Serviços fora da Sede contratante, para atender à esta Secretaria, Conforme Contrato 009/2015, Pregão Eletrônico 002/2015 e Processo 5050140011890 e II Termo Aditivo. Empenho Complementar ao de nº 32101.0001.16.0000793-1 de 09/08/2016 27092016 000000000000000000000000000 0403210100011600009216321010001130000196020163210100012313150220209900339039000100000000132101000123131502202099003390390001000000001032101000108201300082501202000000070002006220162026660506 00000000000700000Prestação de Serviços de Publicação de Atos Oficiais para atender a esta Secretaria, conforme Dispensa de Licitação n.º 010/2013, Processo Administrativo 5050130003260, Contrato n.º 027/2013 e III Termo Aditivo. Empenho Complementar ao de nº 32101.0001.16.0000953-3 de 06.09.2016. 2709201627092016000000000000000000000000000 0403210100011600009224321010001150000161120163210100012312250220009900339037000100000000132101000123122502200099003390370001000000001032101000106201505721207209000000070002116620162026660506 00000000001800000Prestação de Serviços de Suporte Administrativo e Operacional de Prédios Públicos, para atender à esta Secretaria, Conforme RS n.º 32.00396/2015, Pregão Eletrônico n.º 006/2015, Contrato n.º 018/2015 e Processo Administrativo n.º 5050150003534. Empenho Complementar ao de nº 32101.0001.16.0001065-5 de 21/09/2016. 2709201628092016000000000000000000000000000 0403210100011600009232321010001160000121720163210100012312250220009900339037000100000000132101000123122502200099003390370001000000001032101000106201505721207209000000070002117420162026660506 00000000002100000PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NO CENTRO DE CONVENÇÕES LUIS EDUARDO MAGALHÃES - ILHÉUS/BA (LOTE - II), CONFORME RS Nº 397/2016, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2016, CONTRATO Nº 029/2016 E PROCESSO 5050150008579. Empenho complementar ao de nº 32101.0001.16.0001044-2 de 15/09/2016. 2709201628092016000000000000000000000000000 0403210100011600009240321010001160000149720163210100012312250220009900339037000100000000132101000123122502200099003390370001000000001032101000106201315208007204000000070002109320162026660506 00000000010500000Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Patrimonial Presencial, para atender ao Lote I (Salvador), Conforme RS n.º 32.00541/2016, Pregão Eletrônico 006/2016, Contrato n.º 039/2016 e Processo Administrativo n.º 5050150008587. Empenho Complementar ao de n.º 32101.0001.16.0000753-0 de 01/08/2016. 2709201628092016000000000000000000000000000 0403210100011600009259321010001160000150020163210100012312250220009900339037000100000000132101000123122502200099003390370001000000001032101000106201315208007204000000070002109320162026660506 00000000004800000Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Patrimonial Presencial, para atender ao Lote II (ILHÉUS), Conforme RS n.º 32.00541/2016, Pregão Eletrônico 006/2016, Contrato n.º 039/2016 e Processo Administrativo n.º 5050150008587. Empenho Complementar ao de n.º 32101.0001.16.0000752-2 de 01/08/2016. 2709201628092016000000000000000000000000000 0403210100011600009267321010001150000101820163210100012312250220009900339037000100000000132101000123122502200099003390370001000000001032101000106201506245307202000000070001991920162026660506 00000000003000000Contratação de Serviços de Postos de Transporte e Transporte para Deslocamento em Serviços fora da Sede contratante, para atender à esta Secretaria, Conforme Contrato 009/2015, Pregão Eletrônico 002/2015 e Processo 5050140011890 e II Termo Aditivo. Empenho Complementar ao de nº 32101.0001.16.0000793-1 de 09/08/2016. 2709201628092016000000000000000000000000000 0403210100011600009275321010001160000191820163210100012312250220009900339030000100000000132101000123122502200099003390300001000000001032101000108201301837601102000000070002032120162026660506 00000000000026600Aquisição de 14 Un de Fechadura em aço galvanizado, interna, maçaneta em L com 02 chaves. RS 32.00995/2016, SRD 3210100011600003285,Dispensa-ART.59 processo 20321/2016. 2709201628092016000000000000000000000000000 0403210100011600009283321010001150000022420163210100012312650220029900339039000100000000132101000123126502200299003390390001000000001032101000108201300081706209000000070002110720162026660506 00000000001800000Prestação de Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC, classificados como Serviços de Caráter Obrigatório, para atender a demanda desta Secretaria, conforme RS n.º 32.00189/2015, Dispensa n.º 003/2015, Contrato n.º 001.15.4W.PS.0 e Processo Administrativo 5050150001400. Empenho complementar ao de nº 32101.0001.16.0000805-7 de 10/08/2016. 2809201628092016000000000000000000000000000 0403210100011600009305321010001160000149720163210100012312250220009900339037000100000000132101000123122502200099003390370001000000001032101000106201315208007209000000070002109320162026660506 00000000010600000Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Patrimonial Presencial, para atender ao Lote I (Salvador), Conforme RS n.º 32.00541/2016, Pregão Eletrônico 006/2016, Contrato n.º 039/2016 e Processo Administrativo n.º 5050150008587. Empenho Complementar ao de n.º 32101.0001.16.0000753-0 de 01/08/2016. 2809201628092016000000000000000000000000000 0403210100011600009313321010001160000150020163210100012312250220009900339037000100000000132101000123122502200099003390370001000000001032101000106201315208007209000000070002109320162026660506 00000000004820000Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Patrimonial Presencial, para atender ao Lote II (ILHÉUS), Conforme RS n.º 32.00541/2016, Pregão Eletrônico 006/2016, Contrato n.º 039/2016 e Processo Administrativo n.º 5050150008587. Empenho Complementar ao de n.º 32101.0001.16.0000752-2 de 01/08/2016. 2809201628092016000000000000000000000000000 0403210100011600009321321010001160000192620163210100012312250220009900339030000100000000132101000123122502200099003390300001000000001032101000106201323955001102000000070002096820162026660506 00000000000109340Aquisição de 220 Un. de Sabonete liquido para as mãos, visando a manutenção do estoque e suprimento desta secretaria de RM 32.01032/2016, PE 113/2015 e processo 5050160020968. 2809201629092016000000000000000000000000000 0403210100011600009331000000000000000000020163210100012369521069359900339014000100000000132101000123695210693599003390140001000000001032101000107201401230401202000000020002135220162026660506 00000000000081300Participação na 44ª ABAV Expo Internacional de Turismo- São Paulo-29/09 à 02/10-SD nº 119- Processo nº 5050160021352. 2809201628092016000000000000000000000000000 0403210100011600009356321010001160000122520163210100012312250220009900339037000100000000132101000123122502200099003390370001000000001032101000106201323164907209000000070002136020162026660506 00000000001000000Prestação de Serviços de Conservação e Limpeza para atender o Centro de Convenções da Bahia (Lote I), conforme Pregão Eletrônico 003/2016, RS nº 397/2016, Contrato nº 028/2016 e Processo Administrativo nº 5050150008579. PED EM SUBSTITUIÇÃO AO DE N.º 32101.0001.16.0000579-2 E AO EMPENHO N.º 32101.0001.16.0000638-0 DE 04/07/2016. 2909201629092016000000000000000000000000000 0403210100011600009364321010001160000193420163210100012312250220009900339030000100000000132101000123122502200099003390300001000000001032101000106201509960801103000000070002097620162026660506 00000000000292500Aquisição de 325 pacotes de Papel toalha interfolhado, 2 dobras, com dimensões minimas 21 cm de largura e minimo de 23 cm e náximo 27 cm de comprimento.visando a manutenção do estoque e suprimento desta secretaria conforme RM 32.01031/2016, PE001/2016 E processo 20976/2016. 29092016 000000000000000000000000000 0403210100011600009372321010001130000217720163210100012312250220189900339039000100000000132101000123122502201899003390390001000000001032101000106201300485504209000000070002133620162026660506 00000000000550000Prestação de Serviço Telefônico Fixo Comutado - Modalidade Local, conforme PE nº 001/2013, Contrato nº 031/2013 e Processo Administrativo nº 0900120020421. Empenho Complementar ao de n.º 32101.0001.16.0000895-2 de 30/08/2016. 2909201629092016000000000000000000000000000 0403210100011600009380321010001150000143320163210100012312250220189900339039000100000000132101000123122502201899003390390001000000001032101000106201300485504209000000070002131020162026660506 00000000000100000Prestação de Serviço Fixo Comutado - Modalidade Longa Distância Nacional e Internacional, conforme RS nº 32.00065/2015, Contrato nº 013/2015 e Processo Administrativo nº 5050140011881. Empenho complementar ao de nº 32101.0001.16.0000901-0 de 30/08/2016. 2909201629092016000000000000000000000000000 0403210100011600009402321010001160000122520163210100012312250220009900339037000100000000132101000123122502200099003390370001000000001032101000106201323164907209000000070002136020162026660506 00000000003000000Prestação de Serviços de Conservação e Limpeza para atender o Centro de Convenções da Bahia (Lote I), conforme Pregão Eletrônico 003/2016, RS nº 397/2016, Contrato nº 028/2016 e Processo Administrativo nº 5050150008579. PED EM SUBSTITUIÇÃO AO DE N.º 32101.0001.16.0000579-2 E AO EMPENHO N.º 32101.0001.16.0000935-6 DE 29/09/2016. 2909201629092016000000000000000000000000000 0403210100011600009410000000000000000000020163210100012312250220189900339039000100000000132101000123122502201899003390390001000000001032101000109201507537704202000000090002118220162026660506 00000000000615994Pedido de empenho da despesa (PED) gerado na integracao dos sistemas GCC - FIPLAN, para concessionária EMBASA , mês / ano 09/2016 . 2909201629092016000000000000000000000000000 0403210100011600009429000000000000000000020163210100012312250220189900339039000100000000132101000123122502201899003390390001000000001032101000109201507537704203000000090002119020162026660506 00000000004400870Pedido de empenho da despesa (PED) gerado na integracao dos sistemas GCC - FIPLAN, para concessionária EMBASA , mês / ano 09/2016 . 29092016 000000000000000000000000000 0403210100011600009445321010001160000195020163210100012312250220009900339030000100000000132101000123122502200099003390300001000000001032101000106201509960801102000000070002097620162026660506 00000000000292500Aquisição de 325 pacotes de Papel toalha interfolhado, 2 dobras, com dimensões minimas 21 cm de largura e minimo de 23 cm e náximo 27 cm de comprimento.visando a manutenção do estoque e suprimento desta secretaria conforme RM 32.01031/2016, PE001/2016 E processo 20976/2016. 0410201604102016000000000000000000000000000 0403210100011600009453321010001160000196920163210100012312250220009900339039000100000000132101000123122502200099003390390001000000001032101000108201325483501102000000070001907220162026660506 00000000000082000Contratação de serviço, tendo como objeto Apólice de seguros dos Estagiários para atender esta Secretaria de Termo de Dispensa Nº 016/2016, RS 32.00933/2016 E Nº de processo 5050160019072. 0410201604102016000000000000000000000000000 0403210100011600009461000000000000000000020163210100012369521069359900339014000100000000132101000123695210693599003390140001000000001032101000107201401230401202000000020002165420162026660506 00000000000012000Reunião com o Secretário Nacional de Estruturação do Turismo "Neusvaldo Ferreira Lima"- 05/10/2016- SD 120- Processo 5050160021654 0510201605102016000000000000000000000000000 0403210100011600009471000000000000000000020163210100012369521069359900339033000100000000132101000123695210693599003390330001000000001032101000107201501787301102000000090002092520162026660506 00000000000051259Pagamento por Indenização/Ressarcimento de Despesa de Transporte, referente ao gasto com Locomoção de viagem realizada à São Paulo nos dias 13 e 14/setembro de 2016, Conforme Processo 50501600020925 e Publicação no DOE 22.031 de 05/10/2016. 0610201606102016000000000000000000000000000 0403210100011600009488321010001150000248020163210100012369521069359900339033000100000000132101000123695210693599003390330001000000001032101000106201507584901202000000070002142520162026660506 00000000001000000Prestação de Serviços de Passagens Aéreas Nacionais e Internacionais, para atender a esta Secretaria, Conforme Pregão Eletrônico n.º 0151/2014, RS N.º 32.00906/2015, Contrato n.º 030/2015 e Processo Administrativo n.º 5050150011278. Empenho Complementar ao de n.º 32101.0001.16.0001054-1 de 19/09/2016. 0610201607102016000000000000000000000000000 0403210100011600009496321010001130000036020163210100012312250220009900339039000100000000132101000123122502200099003390390001000000001032101000106201325906301209000000070002169720162026660506 00000000001330000Prestação de Serviços de Locação de Veículos, sem motorista, para atender a esta Secretaria, Conforme Processo Administrativo n.º 5050110011933, Contrato n.º 007/2012. Empenho Complementar ao de nº 32101.0001.16.0001021-3 de 14/09/2016. 0710201610102016000000000000000000000000000 0403210100011600009501321010001160000197720163210100012312250220009900339030000100000000132101000123122502200099003390300001000000001032101000108201301837601102000000070002039920162026660506 00000000000005689Aquisição de LUMINÁRIA 60 leds para atender a demanda da Coordenação de Serviços Gerais dessa Secretaria, conforme RM 01001/2016, PCE 0134/2016 e processo 5050160020399. 0710201610102016000000000000000000000000000 0403210100011600009518321010001130000196020163210100012313150220209900339039000100000000132101000123131502202099003390390001000000001032101000108201300082501202000000070002174320162026660506 00000000000300000Prestação de Serviços de Publicação de Atos Oficiais para atender a esta Secretaria, conforme Dispensa de Licitação n.º 010/2013, Processo Administrativo 5050130003260, Contrato n.º 027/2013 e III Termo Aditivo. Empenho Complementar ao de nº 32101.0001.16.0000953-3 de 06/09/2016. 0710201610102016000000000000000000000000000 0403210100011600009526321010001160000198520163210100012312250220009900339030000100000000132101000123122502200099003390300001000000001032101000108201301311001102000000070002029120162026660506 00000000000008274Aquisição de 06 Fitas para demarcação de piso, adesiva, cor amarelo, dimensões 30 m x 50mm. para atender necessidades do CCI, conforme RM 32.01014/2016, PCE 0137/2016 e processo 20291/2016. 0710201610102016000000000000000000000000000 0403210100011600009534321010001160000199320163210100012312250220009900339030000100000000132101000123122502200099003390300001000000001032101000108201301837601102000000070002029120162026660506 00000000000055800Aquisição de 06 Fitas para demarcação de piso, adesiva, cor vxermelho, dimensões 30 m x 50mm e 06 Fitas adesivxas antiderrapante, dimenssões 48x30 mts, na cor Zebrada preta/ amarela, para atender necessidades do CCI, conforme RM 32.01014/2016, PCE 0137/2016 e processo 20291/2016. 0710201610102016000000000000000000000000000 0403210100011600009542321010001150000001120163210100012312250220009900339039000100000000132101000123122502200099003390390001000000001032101000106201307330101209000000070002172720162026660506 00000000000080000Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva, Corretiva e de reparo, com Reposição eventual de peças e acessórios, no sistema de Comunicação Telefônica CPA, para atender a esta Secretaria, conforme PE 006/2014, Processo Administrativo 5050110005607 e Contrato 002/2015. Empenho Complementar ao de n.º 32101.0001.16.0001001-9 de 14/09/2016. 0710201610102016000000000000000000000000000 0403210100011600009550321010001150000155720163210100012369521069369900339039000100000000132101000123695210693699003390390001000000001032101000108201322377801209000000070001863720162026660506 00000000099500000Contratação de Serviços Especializados de Assessoria ao Monitoramento dos Projetos do Programa PROTURISMO, a contratada prestará serviços sob a coordenação da SETUR, Conforme Termo de Dispensa 014/2015, RS 32.00771/2015, Contrato 017/2015 e Processo 5050150007998. Empenho Complementar ao de nº 32101.0001.16.0000965-7 DE 09/09/2016. 1010201610102016000000000000000000000000000 0403210100011600009569000000000000000000020163210100012312250220009900339014000100000000132101000123122502200099003390140001000000001032101000107201620956301202000000020002192120162026660506 00000000000011500Fazer vistoria no Centro de Convenções de Ilheús- Ilheús- 13 à 14/10- SD 122-Processo nº 5050160021921. 1110201611102016000000000000000000000000000 0403210100011600009577000000000000000000020163210100012312250220009900339014000100000000132101000123122502200099003390140001000000001032101000107201621075801202000000020002193020162026660506 00000000000011500Fazer vistoria no Centro de Convenções de Ilheús- Ilheús- 13 à 14/10- SD 121-Processo nº 5050160021930. 1110201611102016000000000000000000000000000 0403210100011600009585000000000000000000020163210100012312650220029900319096000100000000132101000123126502200299003190960001000000001032101000107201300081706202000000050001849120162026660506 00000000001563583Pagamento de Termo de Reconhecimento de Débito referente a Despesa com Cessão Pessoal pelo o período dos 16 dias do mês de Janeiro/2016, Conforme Processo 5050160018491 e Publicação no DOE n.º 22.034 de 08/10/2016. 1110201611102016000000000000000000000000000 0403210100011600009593000000000000000000020163210100012312250220009900339014000100000000132101000123122502200099003390140001000000001032101000107201256060601204000000020002218920162026660506 00000000000004150CONDUZIR O SECRETÁRIO PARA FLICA-FESTA LITERÁRIA INTERNACIONAL DA BAHIA- CACHOEIRA-13/10/2016- SD 127- PROCESSO Nº 5050160022189. 1310201613102016000000000000000000000000000 0403210100011600009607000000000000000000020163210100012312250220009900339014000100000000132101000123122502200099003390140001000000001032101000107201501787301204000000020002217020162026660506 00000000000007550PARTICIPAÇÃO NA ABERTURA DA FLICA- FESTA LITERÁRIA INTERNACIONAL DA BAHIA- CACHOEIRA- 13/10/2016- SD 126- PROCESSO Nº 5050160022170. 1310201613102016000000000000000000000000000 0403210100011600009615321010001160000200020163210100012312250220009900339030000100000000132101000123122502200099003390300001000000001032101000106201312874001102000000070002152220162026660506 00000000000141000Aquisição de 500 Kg de Açúcar cristalizado visando a manutenção do estoque e suprimento desta secretaria, conforme 32.01073/2016, PE- 094/2016 e processo 21522/2016. 1310201613102016000000000000000000000000000 0403210100011600009641000000000000000000020163210100012312250220009900339014000100000000132101000123122502200099003390140001000000001032101000107201501787301203000000020002217020162026660506 00000000000045300PARTICIPAR DA FLICA- FESTA LITERÁRIA INTERNACIONAL DA BAHIA E DO XVIII FESTIVAL DE LENÇÓIS- CACHOEIRA/LENÇÓIS- 13/10 á 16/10- SD 126- PROCESSO Nº 5050160022170. 13102016 000000000000000000000000000 0403210100011600009658000000000000000000020163210100012312250220009900339014000100000000132101000123122502200099003390140001000000001032101000107201256060601202000000020002218920162026660506 00000000000024900CONDUZIR O SECRETÁRIO PARA FLICA-FESTA LITERÁRIA INTERNACIONAL DA BAHIA E XVIII FESTIVAL DE LENÇÓIS- CACHOEIRA/ LENÇÓIS -13/10 á 16/10- SD 127- PROCESSO Nº 5050160022189. 1310201613102016000000000000000000000000000 0403210100011600009666000000000000000000020163210100012369521069359900339014000100000000132101000123695210693599003390140001000000001032101000107201501787301202000000020002128020162026660506 00000000000030200Complementação de Diária referente a SD nº 116 - Processo nº 5050160021280. 1310201613102016000000000000000000000000000 0403210100011600009674321010001160000201920163210100012312250220009900339030000100000000132101000123122502200099003390300001000000001032101000108201301837601102000000070002031320162026660506 00000000000019600Aquisição de 40 und. de Tomada elétrica, femea de sobrepor, bipolar 2 2P+T, 20 A , visando atender a manutenção do estoque e suprimento desta secretaria, conforme 32.01003/2016, Dispensa 0139/2016 e processo 20313/2016. 1310201613102016000000000000000000000000000 0403210100011600009690000000000000000000020163210100012369521069359900339014000100000000132101000123695210693599003390140001000000001032101000107201501787301202000000020002217020162026660506 00000000000045300PARTICIPAR DA FLICA- FESTA LITERÁRIA INTERNACIONAL DA BAHIA E DO XVIII FESTIVAL DE LENÇÓIS- CACHOEIRA/LENÇÓIS- 13/10 á 16/10- SD 126- PROCESSO Nº 5050160022170. 1310201613102016000000000000000000000000000 0403210100011600009704321010001160000202720163210100012312250220009900339030000100000000132101000123122502200099003390300001000000001032101000106201302862201102000000070002138720162026660506 00000000000013860Aquisição de 20 Un de Adaptador elétrico, macho/femea, lado plugue ( macho ) no padrão novo (2P +T), corrente 20 A, conforme RM 32.01061/2016, PE 047/2016 e processo 21387/2016. 1310201613102016000000000000000000000000000 0403210100011600009712321010001150000225120163210100012312250220009900339039000100000000132101000123122502200099003390390001000000001032101000109201300097301209000000070002219720162026660506 00000000000028500Prestação de Serviços e Vendas de Produtos que atendam as necessidades desta Secretaria, Conforme Termo de Inexigibilidade nº 009/2015, RS nº 32.00811/2015, Contrato nº 9912384926 e Processo Administrativo nº. 5050150009575. Empenho Complementar ao de nº 32101.0001.16.0000993-2 de 13/09/2016. 1310201614102016000000000000000000000000000 0403210100011600009720321010001140000151220163210100012312250220009900339039000100000000132101000123122502200099003390390001000000001032101000106201309065401209000000070002203020162026660506 00000000000043000Locação de 03 (três) Equipamentos de Ar Condicionado de 12.000 btu/h, com instalação, manutenção e corretiva e assistência técnica, para atender a esta Secretaria, Conforme PE 003/2014, Processo Administrativo 5050130016516 e Contrato 013/2014. Empenho Complementar ao de n.º 32101.0001.16.00010027 DE 14/09/2016. 1310201614102016000000000000000000000000000 0403210100011600009739321010001140000165220163210100012312250220009900339039000100000000132101000123122502200099003390390001000000001032101000106201301376501209000000070001872620162026660506 00000000000200000Prestação de Serviço de Impressão Corporativa, para atender a demanda desta Secretaria, Conforme PE 029/2014, Processo Administrativo 5050140006403 e Contrato 016/2014. Empenho Complementar ao de n.º 32101.0001.16.0000878-2 de 29/08/2016. 1310201614102016000000000000000000000000000 0403210100011600009747321010001160000203520163210100012312250220009900339039000100000000132101000123122502200099003390390001000000001032101000109201300082501102000000070002094120162026660506 00000000000064000Fornecimento de Mídia com atendimento presencial nesta Secretaria, bem como sore a documentação necessária para emissão do Certificado Digital, Conforme Termo de Inexigibilidade 017/2016, RS 32.01092/2016 e Processo 5050160020941. 1410201614102016000000000000000000000000000 0403210100011600009755321010001150000101820163210100012312250220009900339037000100000000132101000123122502200099003390370001000000001032101000106201506245307202000000070002189120162026660506 00000000003100000Contratação de Serviços de Postos de Transporte e Transporte para Deslocamento em Serviços fora da Sede contratante, para atender à esta Secretaria, Conforme Contrato 009/2015, Pregão Eletrônico 002/2015 e Processo 5050140011890 e II Termo Aditivo. Empenho Complementar ao de nº 32101.0001.16.0000793-1 de 09/08/2016. 1410201614102016000000000000000000000000000 0403210100011600009763321010001150000165420163210100012312250220009900339037000100000000132101000123122502200099003390370001000000001032101000106201407473307202000000070002195620162026660506 00000000001100000Prestação de Serviços de Conservação e Limpeza, para atender a esta Secretaria, Conforme Pregão Eletrônico n.º 004/2015, RS N.º 32.00397/2015, Contrato n.º 021/2015 e Processo Administrativo n.º 5050150003488. Empenho Complementar ao de nº 32101.0001.16.0000818-9 de 12/08/2016. 1410201614102016000000000000000000000000000 0403210100011600009771321010001160000141120163210100012312250220009900339037000100000000132101000123122502200099003390370001000000001032101000106201514763707209000000070002199920162026660506 00000000001620000Prestação de Serviços de Suporte Administrativo e Operacional para atender ao Centro de Convenções de Ilhéus - Lote II, Conforme RS n.º 32.00320/2016, Pregão Eletrônico n.º 005/2016, Contrato n.º 035/2016 e Processo Administrativo n.º 5050150008544. Empenho Complementar ao de nº 32101.0001.16.0001072-8 de 22/09/2016. 1410201614102016000000000000000000000000000 0403210100011600009781000000000000000000020163210100012312250220009900319096000100000000132101000123122502200099003190960001000000001032101000107201507537701202000000050002212020162026660506 00000000002800000Termo de Compromisso de Cessão Pessoal da técnica Maria Tereza Chenaud, para atender a esta Secretaria. Empenho Complementar ao de n.º 32101.0001.16.000951- 7 de 06/09/2016. 1410201614102016000000000000000000000000000 0403210100011600009798321010001150000022420163210100012312650220029900339039000100000000132101000123126502200299003390390001000000001032101000108201300081706204000000070002212020162026660506 00000000001610200Prestação de Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC, classificados como Serviços de Caráter Obrigatório, para atender a demanda desta Secretaria, conforme RS n.º 32.00189/2015, Dispensa n.º 003/2015, Contrato n.º 001.15.4W.PS.0 e Processo Administrativo 5050150001400. Empenho complementar ao de nº 32101.0001.16.0000805-7 de 10/08/2016. 1410201614102016000000000000000000000000000 0403210100011600009801000000000000000000020163210100012312250220009900339036000100000000132101000123122502200099003390360001000000001032101000107201300037101202000000050001355420162026660506 00000000003171048PARA ATENDER FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS REFERENTE MÊS ABRIL/2016. PROCESSO 13554/2016. 1410201614102016000000000000000000000000000 0403210100011600009811000000000000000000020163210100012312250220009900339036000100000000132101000123122502200099003390360001000000001032101000107201300037101202000000050001492520162026660506 00000000003492146PARA ATENDER FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS REFERENTE MÊS MAIO/2016. PROCESSO 14925/2016. 1410201614102016000000000000000000000000000 0403210100011600009828000000000000000000020163210100012312250220009900339036000100000000132101000123122502200099003390360001000000001032101000107201300037101202000000050001593020162026660506 00000000003613961PARA ATENDER FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS REFERENTE MÊS JUNHO/2016. PROCESSO 15930/2016. 1410201614102016000000000000000000000000000 0403210100011600009836000000000000000000020163210100012312250220009900339014000100000000132101000123122502200099003390140001000000001032101000107201621301301202000000020002223520162026660506 00000000000004150Conduzir Servidora à FLICA 2016 - Cachoeira - 14/Outubro - Processo 5050160022235 - SD 130. 1410201614102016000000000000000000000000000 0403210100011600009844000000000000000000020163210100012312250220009900339036000100000000132101000123122502200099003390360001000000001032101000107201300037101209000000050001814920162026660506 00000000003502046PARA ATENDER FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS REFERENTE MÊS JULHO/2016. PROCESSO 18149/2016. 1410201614102016000000000000000000000000000 0403210100011600009917000000000000000000020163210100012312250220009900339036000100000000132101000123122502200099003390360001000000001032101000107201300037101209000000050001933120162026660506 00000000003464972PARA ATENDER FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS REFERENTE MÊS AGOSTO/2016. PROCESSO 19331/2016. 1410201614102016000000000000000000000000000 0403210100011600009925000000000000000000020163210100012312250220009900339036000100000000132101000123122502200099003390360001000000001032101000107201300037101202000000050002113120162026660506 00000000003517117PARA ATENDER FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS REFERENTE MÊS SETEMBRO/2016. PROCESSO 21131/2016. 1410201614102016000000000000000000000000000 0403210100011600009933321010001160000205120163210100012312250220009900339030000100000000132101000123122502200099003390300001000000001032101000106201309009301104000000070002176020162026660506 00000000000007200Aquisição de 60 un de Detergente liquido biodegradável em embalagem plastica de 500 ml,visando a manutenção do estoque e suprimento desta secretaria, conforme RM 32.01094/2016, PE 091/2016 e processo 21760/2016. 1410201617102016000000000000000000000000000 0403210100011600009941321010001160000204320163210100012312250220009900339030000100000000132101000123122502200099003390300001000000001032101000106201303785001102000000070002178620162026660506 00000000000313800Aquisição de 600 Un de Água mineral sem gás, de fonte natural, acondicionada em garrafões de 20 litros, visando à necessidade de estoque e suprimento do setor CSG desta Secretaria conforme RM 32.01095/2016, PE 116/2015 e processo 21786/2016. 1410201617102016000000000000000000000000000 0403210100011600009968321010001150000022420163210100012312650220029900339039000100000000132101000123126502200299003390390001000000001032101000108201300081706209000000070002207320162026660506 00000000001695000Prestação de Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC, classificados como Serviços de Caráter Obrigatório, para atender a demanda desta Secretaria, conforme RS n.º 32.00189/2015, Dispensa n.º 003/2015, Contrato n.º 001.15.4W.PS.0 e Processo Administrativo 5050150001400. Empenho complementar ao de nº 32101.0001.16.0000805-7 de 10/08/2016. 1710201617102016000000000000000000000000000 0403210100011600009976000000000000000000020163210100012369521069359900339014000100000000132101000123695210693599003390140001000000001032101000107201401230401202000000020002165420162026660506 00000000000003100Complementação de Diária SD 120. 1710201617102016000000000000000000000000000 0403210100011600009984321010001160000206120163210100012312250220009900449052000100000000132101000123122502200099004490520001000000001032101000108201320492701102000000070002111520162026660506 00000000000014000Aquisição de 01 unidade de Gravador digital portátil, memoria 1 GB, formato MP3 stereo, visando atender necessidade do setor Contur, conforme processo nº 5050160021115, RM 32.01058/2016 e PCE 32.004.2016.0140. 1710201617102016000000000000000000000000000 0403210100011600009992321010001160000207820163210100012312250220009900339030000100000000132101000123122502200099003390300001000000001032101000106201516463901102000000070002154920162026660506 00000000000010100Aquisição de 100 Unidades de Prendedor para processo, elástica, em latex e poliester, cor preta, largura de 4,0 cm x 22,5 cm de largura, visando a manutenção do estoque e suprimento desta secretaria, conforme RM 32.01079/2016, PE 104/2015 e processo 21549/2016 1710201618102016000000000000000000000000000 0403210100011600010001321010001160000208620163210100012312250220009900339030000100000000132101000123122502200099003390300001000000001032101000106201508900901102000000070002154920162026660506 00000000000000920Aquisição de 40 Unidades de Apontador de lápis, manual, portatil em material plástico resistente, visando a manutenção do estoque e suprimento desta secretaria, conforme RM 32.01087/2016, PE 108/2015 e processo 21549/2016. 1710201618102016000000000000000000000000000 0403210100011600010028321010001160000205120163210100012312250220009900339030000100000000132101000123122502200099003390300001000000001032101000106201309009301102000000070002176020162026660506 00000000000007200Aquisição de 60 un de Detergente liquido biodegradável em embalagem plastica de 500 ml,visando a manutenção do estoque e suprimento desta secretaria, conforme RM 32.01094/2016, PE 091/2015 e processo 21760/2016. 1710201618102016000000000000000000000000000 0403210100011600010036000000000000000000020163210100012369521069359900339033000100000000132101000123695210693599003390330001000000001032101000107201501787301102000000090002171920162026660506 00000000000133205Pagamento por Indenização/Ressarcimento de Despesa de Transporte, referente ao gasto com Locomoção (passagem aérea) trecho Salvador x São Paulo, concernente á viagem para São Paulo no dia 27/09/2016 para participar da " 44ª ABAV EXPO INTERNACIONAL DE TURISMO", Conforme Processo 50501600021719 e Publicação no DOE 22.038 de 15/10/2016. 1810201618102016000000000000000000000000000 0403210100011600010044321010001150000165420163210100012312250220009900339037000100000000132101000123122502200099003390370001000000001032101000106201407473307209000000070002195620162026660506 00000000000740000Prestação de Serviços de Conservação e Limpeza, para atender a esta Secretaria, Conforme Pregão Eletrônico n.º 004/2015, RS N.º 32.00397/2015, Contrato n.º 021/2015 e Processo Administrativo n.º 5050150003488. Empenho Complementar ao de nº 32101.0001.16.0000818-9 de 12/08/2016. 1810201618102016000000000000000000000000000 0403210100011600010052321010001150000162120163210100012312250220009900339037000100000000132101000123122502200099003390370001000000001032101000106201325935707209000000070002170020162026660506 00000000001280700Prestação de Serviços de Manutenção Predial, tendo como Postos de Serviços Eletricista de Alta Tensão, Artífice, Bombeiro Hidráulico e Auxiliar de Serviços Gerais, para atender a esta Secretaria, conforme RS nº 32.00345/2015, PE nº 001/2015, Contrato nº 019/2015 e Processo Administrativo nº 5050150000390. Empenho Complementar ao de nº 32101.0001.16.0001071-1 de 22.09.2016 1810201618102016000000000000000000000000000 0403210100011600010060321010001160000209420163210100012312250220009900339030000100000000132101000123122502200099003390300001000000001032101000108201617428101102000000070001959520162026660506 00000000000017500Aquisição de 10 unidades de Lixeira sem tampa, capacidade para 20 litros, em polietileno, visando a manutenção do estoque e suprimento desta secretaria, conforme RM 32.01054/2016, PCE 32.004.2016.0141 e processo 19595/2016. 1810201619102016000000000000000000000000000 0403210100011600010079321010001160000012120163210100012312250220009900339039000100000000132101000123122502200099003390390001000000001032101000106201401573701209000000070002244820162026660506 00000000000158500Contratação de Serviços de Publicação de Avisos, Comunicados e Manifestações Oficiais em Periódicos de Circulação Estadual, para atender as necessidades desta Secretaria, conforme RS 32.00946/2015, Contrato n.º 001/2016, Pregão Eletrônico 009/2015 e Processo 5050150011316. Empenho complementar ao de nº 32101.0001.16.0000781-6 de 05/08/2016. 1810201619102016000000000000000000000000000 0403210100011600010087321010001150000164620163210100012312250220009900339037000100000000132101000123122502200099003390370001000000001032101000106201418416407209000000070002194820162026660506 00000000001123600Prestação de Serviços de Copa e Cozinha para atender a esta Secretaria, conforme RS nº 32.00822/2015, PE nº 031/2015 SAEB, Contrato nº 020/2015 e Processo Administrativo nº 5050150010190. Empenho Complementar ao de n.º 32101.0001.16.0000794-8 de 09/08/2016. 1910201619102016000000000000000000000000000 0403210100011600010095321010001150000248020163210100012369521069359900339033000100000000132101000123695210693599003390330001000000001032101000106201507584901202000000070002107720162026660506 00000000000500000Prestação de Serviços de Passagens Aéreas Nacionais e Internacionais, para atender a esta Secretaria, Conforme Pregão Eletrônico n.º 0151/2014, RS N.º 32.00906/2015, Contrato n.º 030/2015 e Processo Administrativo n.º 5050150011278. Empenho Complementar ao de n.º 32101.0001.16.0001054-1 de 19/09/2016. 1910201620102016000000000000000000000000000 0403210100011600010109321010001160000109820163210100012312250220009900339037000100000000132101000123122502200099003390370001000000001032101000106201519941607209000000070002229420162026660506 00000000002200000Prestação de Serviços de Manutenção Predial para atender o Centro de Convenções de Ilhéus - Lote II, Conforme RS n.º 32.00351/2016, Pregão Eletrônico n.º 001/2016, Contrato n.º 023/2016 e Processo n.º 5050150008536. Empenho complementar ao de nº 32101.0001.16.0000924-1 de 31/08/2016. 1910201620102016000000000000000000000000000 0403210100011600010117321010001160000210820163210100012312250220009900339030000100000000132101000123122502200099003390300001000000001032101000108201307742901202000000070002033020162026660506 00000000000021000Aquisição de 15 unidades de grampeador metálico visando o estoque e suprimento desta secretaria, conforme RM 32.01068/2016, PCE 32.004.2016.0142 e processo 20330/2016. 2010201621102016000000000000000000000000000 0403210100011600010125000000000000000000020163210100012312250220009900339039000100000000132101000123122502200099003390390001000000001032101000107201346778201202000000010002261820162026660506 00000000000084000Pagamento referente à Despesas com Adiantamento alínea A, conforme processo 5050160022618. 2010201620102016321010001160000008533903900 0403210100011600010133321010001160000150020163210100012312250220009900339037000100000000132101000123122502200099003390370001000000001032101000106201315208007209000000070002239120162026660506 00000000004815800Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Patrimonial Presencial, para atender ao Lote II (ILHÉUS), Conforme RS n.º 32.00541/2016, Pregão Eletrônico 006/2016, Contrato n.º 039/2016 e Processo Administrativo n.º 5050150008587. Empenho Complementar ao de n.º 32101.0001.16.0000752-2 de 01/08/2016. 2110201621102016000000000000000000000000000 0403210100011600010141321010001160000149720163210100012312250220009900339037000100000000132101000123122502200099003390370001000000001032101000106201315208007209000000070002239120162026660506 00000000010525500Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Patrimonial Presencial, para atender ao Lote I (Salvador), Conforme RS n.º 32.00541/2016, Pregão Eletrônico 006/2016, Contrato n.º 039/2016 e Processo Administrativo n.º 5050150008587. Empenho Complementar ao de n.º 32101.0001.16.0000753-0 de 01/08/2016. 2110201624102016000000000000000000000000000 0403210100011600010151321010001160000128420163210100012312250220009900339039000100000000132101000123122502200099003390390001000000001032101000106201315704101209000000070002251020162026660506 00000000000897100Prest de Serv de Man. Prev e Corretiva e de Reparo de elevadores e escadas rolantes, com reposição eventual de peças, acessórios e lubrificantes, para atender o Centro de Convenções da Bahia, conf PE nº 004/16, RS 77/16, Contrato nº 026/2016 e Processo Adm 8625/15. EMPENHO complementar ao de n. 32101.0001.16.0001080-9 de 22/09/2016. 2110201621102016000000000000000000000000000 0403210100011600010168000000000000000000020163210100012369521069359900339014000100000000132101000123695210693599003390140001000000001032101000107201501787301202000000020002277420162026660506 00000000000871800Participação no Salão do Chocolate 2016 - Paris - 24 à 30/Outubro - Processo 5050160022774 - SD 134. 2110201621102016000000000000000000000000000 0403210100011600010176321010001160000211620163210100012312250220009900339030000100000000132101000123122502200099003390300001000000001032101000106201320426901202000000070002151420162026660506 00000000000540000Aquisição de 500 Rm de Papel sulfite formato A-4 na cor branca dimensões 210 X 297 mm, visando a manutenção do estoque e suprimento desta secretaria, conforme RM 32.01163/2016, PE 106/2015 e processo 21514/2016. 2410201624102016000000000000000000000000000 0403210100011600010184321010001140000165220163210100012312250220009900339039000100000000132101000123122502200099003390390001000000001032101000106201301376501209000000070002265020162026660506 00000000000212000Prestação de Serviço de Impressão Corporativa, para atender a demanda desta Secretaria, Conforme PE 029/2014, Processo Administrativo 5050140006403 e Contrato 016/2014. Empenho Complementar ao de n.º 32101.0001.16.0000741-7 de 26/07/2016. 2410201625102016000000000000000000000000000 0403210100011600010192321010001160000212420163210100012312250220009900339037000100000000132101000123122502200099003390370001000000001032101000107201321945207202000000070001985420162026660506 00000000000393485Reconhecimento de Débito e Indenização referente à Prestação dos Serviços de Conservação e Limpeza do CCB/CCI, alusivo à 03 dias do mês 07/2016, conforme Processo 5050160019854 e Publicação DOE n.º 22.042 de 21/10/2016. 2410201625102016000000000000000000000000000 0403210100011600010206321010001160000213220163210100012312250220009900339037000100000000132101000123122502200099003390370001000000001032101000107201321945207202000000070002017820162026660506 00000000001393266Reconhecimento de Débito e Indenização referente à Prestação dos Serviços de Conservação e Limpeza do Galpão de Água de Meninos, alusivo ao mês 07/2016, conforme Processo 5050160020178 e Publicação DOE n.º 22.042 de 21/10/2016. 2410201625102016000000000000000000000000000 0403210100011600010222321010001150000200620163210100012312250220009900339092000100000000132101000123122502200099003390920001000000001032101000108201315208001209000000070001448020152026660506 00000000024074520Termo de Reconhecimento de Débito para pagamento de Despesa do Exercício Anterior - DEA referente a Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Patrimonial para atender os Centros de Convenções de Salvador e Ilhéus do mês de Dezembro/2015, conforme processo nº 5050150014480. 2510201625102016000000000000000000000000000 0403210100011600010230000000000000000000020163210100012312250220019900319013000100000000132101000123122502200199003190130001000000001032101000107201300491101202000000050002276620162026660506 00000000016459103PARA ATENDER CONTRIBUIÇÃO INSS REFERENTE MÊS OUTUBRO/2016. PROCESSO 22766/2016. 2510201626102016000000000000000000000000000 0403210100011600010249000000000000000000020163210100012312250220059900319004000100000000132101000123122502200599003190040001000000001032101000107201300491101202000000050002276620162026660506 00000000001130695PARA ATENDER CONTRIBUIÇÃO INSS REFERENTE MÊS OUTUBRO/2016. PROCESSO 22766/2016. 2510201625102016000000000000000000000000000 0403210100011600010257000000000000000000020163210100012312250220019900319113000100000000132101000123122502200199003191130001000000001032101000107201300049301202000000050002275820162026660506 00000000000564396PARA ATENDER CONTRIBUIÇÃO FUNPREV REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2016. PROCESSO 22758/2016. 2510201625102016000000000000000000000000000 0403210100011600010265000000000000000000020163210100012312250220009900339036000100000000132101000123122502200099003390360001000000001032101000107201300037101202000000050002274020162026660506 00000000003939472PARA ATENDER FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS REFERENTE MÊS OUTUBRO/2016. PROCESSO 22740/2016. 2510201625102016000000000000000000000000000 0403210100011600010273000000000000000000020163210100012312250220059900319004000100000000132101000123122502200599003190040001000000001032101000107201300037101202000000050002272320162026660506 00000000005725126PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL REDA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016. PROCESSO 22723/2016. 2510201626102016000000000000000000000000000 0403210100011600010281000000000000000000020163210100012312250220019900319016000100000000132101000123122502200199003190160001000000001032101000107201300037101202000000050002272320162026660506 00000000000763155PARA ATENDER OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016. PROCESSO 22723/2016. 2510201626102016000000000000000000000000000 0403210100011600010291000000000000000000020163210100012333150220139900339046000100000000132101000123331502201399003390460001000000001032101000107201300037103202000000050002272320162026660506 00000000003280500PARA ATENDER AUXILIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016. PROCESSO 22723/2016. 2510201626102016000000000000000000000000000 0403210100011600010303000000000000000000020163210100012333150220139900339049000100000000132101000123331502201399003390490001000000001032101000107201300037103202000000050002272320162026660506 00000000001517263PARA ATENDER AUXÍLIO TRANSPORTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016. PROCESSO 22723/2016. 2510201626102016000000000000000000000000000 0403210100011600010311321010001160000218320163210100012312250220009900339030000100000000132101000123122502200099003390300001000000001032101000108201309518401202000000070002155720162026660506 00000000000007559Aquisição de 40 Un de Pasta classificador em plástico resistente, incolor, com abas e dimensões 230 x 330 x 40 mm,visando a manutenção do estoque e suprimento desta secretaria, conforme RM 32.01078/2016, PCE 32.004.2016.0143 e processo 21557/2016. 2510201625102016000000000000000000000000000 0403210100011600010321000000000000000000020163210100012312250220019900319011000100000000132101000123122502200199003190110001000000001032101000107201300037101202000000050002272320162026660506 00000000078075966PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016. PROCESSO 22723/2016. 2510201625102016000000000000000000000000000 0403210100011600010338321010001160000219120163210100012312250220009900339030000100000000132101000123122502200099003390300001000000001032101000108201608188501202000000070002153020162026660506 00000000000250400Aquisição de 800 Pc de café torrado e moído. Embalagem a vácuo de 250 g de primeira qualidade, visando manutenção e suprimento desta secretaria, conforme RM 32.01074/2016, PCE 32.004.2016.0144 e processo 21530/2016. 2510201626102016000000000000000000000000000 0403210100011600010346321010001150000161120163210100012312250220009900339037000100000000132101000123122502200099003390370001000000001032101000106201505721207209000000070002270720162026660506 00000000001797400Prestação de Serviços de Suporte Administrativo e Operacional de Prédios Públicos, para atender à esta Secretaria, Conforme RS n.º 32.00396/2015, Pregão Eletrônico n.º 006/2015, Contrato n.º 018/2015 e Processo Administrativo n.º 5050150003534. Empenho Complementar ao de nº 32101.0001.16.0000770-0 de 04/08/2016. 2510201626102016000000000000000000000000000 0403210100011600010354321010001160000121720163210100012312250220009900339037000100000000132101000123122502200099003390370001000000001032101000106201505721207209000000070002271520162026660506 00000000002084100PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NO CENTRO DE CONVENÇÕES LUIS EDUARDO MAGALHÃES - ILHÉUS/BA (LOTE - II), CONFORME RS Nº 397/2016, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2016, CONTRATO Nº 029/2016 E PROCESSO 5050150008579. Empenho complementar ao de nº 32101.0001.16.0001044-2 de 15/09/2016. 2510201626102016000000000000000000000000000 0403210100011600010362321010001160000220520163210100012312250220009900339037000100000000132101000123122502200099003390370001000000001032101000107201315208007202000000070001648020162026660506 00000000004104194Reconhecimento de Débito e Indenização referente à Prestação de Serviços de Vigilância do Galpão da Feira de São Joaquim, alusivo ao mês de Maio/2016, conforme Processo 5050160016480 e Publicação DOE 21.982 de 27/07/2016. 2610201627102016000000000000000000000000000 0403210100011600010370321010001150000200620163210100012312250220009900339037000100000000132101000123122502200099003390370001000000001032101000108201315208007203000000070001456920162026660506 00000000024200000Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Patrimonial, para atender aos Centros de Convenções de Salvador e Ilhéus, Conforme Ato de Dispensa n.º 027/2015, RS 32.00945/2015, Contrato 027/2015 e Processo Administrativo 5050150008692. Empenho Complementar ao de nº 32101.0001.16.0000441-8 de 18/05/2016. 27102016 000000000000000000000000000 0403210100011600010389321010001160000221320163210100012312250220009900339030000100000000132101000123122502200099003390300001000000001032101000106201508900901202000000070002202220162026660506 00000000000005600Aquisição de 200 (duzentas) unidades de Capa, para encadernação, em plástico resistente, incolor, dimensões 210x297 mm para atender a demanda desta Secretaria, conforme RS 32.01169/2016, PE 108/2015 e Processo nº 5050160022022. 2710201627102016000000000000000000000000000 0403210100011600010397321010001160000222120163210100012312250220009900339030000100000000132101000123122502200099003390300001000000001032101000106201508900901202000000070002202220162026660506 00000000000005000Aquisição de 200 (duzentas) unidades de Capa, para encadernação, em plástico resistente, cor preta, dimensões 210x297 mm para atender a demanda desta Secretaria, conforme RS 32.01128/2016, PE 108/2015 e Processo nº 5050160022022. 2710201627102016000000000000000000000000000 0403210100011600010400321010001130000196020163210100012313150220209900339039000100000000132101000123131502202099003390390001000000001032101000108201300082501202000000070002289820162026660506 00000000000200000Prestação de Serviços de Publicação de Atos Oficiais para atender a esta Secretaria, conforme Dispensa de Licitação n.º 010/2013, Processo Administrativo 5050130003260, Contrato n.º 027/2013 e III Termo Aditivo. Empenho Complementar ao de nº 32101.0001.16.0000953-3 de 06/09/2016. 2710201627102016000000000000000000000000000 0403210100011600010419000000000000000000020163210100012369521069359900339014000100000000132101000123695210693599003390140001000000001032101000107201401230401202000000020002196420162026660506 00000000000015100Pagamento por Idenização/Resarcimento de Despesas de Diárias, referente á viagem realizada para Ilheús/Ba, no periodo de 09 a 10/10, onde representou o Secretário no I Congresso Internacional de Direito do Trabalho do Sul da Bahia, Conforme Publicação no DOE nº 22.043 e Processo nº 5050160021964. 2710201627102016000000000000000000000000000 0403210100011600010427321010001160000223120163210100012312250220009900339037000100000000132101000123122502200099003390370001000000001032101000106201320679207202000000070001867020162026660506 00000000000100000Prestação de Serviços de Manutenção Predial para atender a esta Secretaria, Conforme RS n.º 32.00879/2016, Pregão Eletrônico n.º 081/2015 e Processo Administrativo n.º 5050160018670. 2710201627102016000000000000000000000000000 0403210100011600010435321010001160000083020163210100012312250220009900339039000100000000132101000123122502200099003390390001000000001032101000106201305946301209000000070002300220162026660506 00000000000120900Prestação do Serviço de Locação de Rádios Transceptores para atender o Centro de Convenções da Bahia e o Centro de Convenções de Ilhéus, Conforme Pregão Eletrônico n.º 008/2015, RS n.º 32.00904/2015, Contrato n.º 015/2016 e Processo n.º 5050150008560. Empenho Complementar ao de n.º 32101.0001.16.0000887-1 30/08/2016. 2710201631102016000000000000000000000000000 0403210100011600010443321010001160000224820163210100012312250220009900339030000100000000132101000123122502200099003390300001000000001032101000106201306593501202000000070002201420162026660506 00000000000042000Aquisição de 70 (setenta) Unidades de Pasta Arquivo, resgistrador tipo AZ, em papelão prensado, visando a manutenção do estoque e suprimento desta Secretaria, conforme RM nº 32.01107/2016, PE nº 109/2015 e Processo nº 5050160022014. 3110201631102016000000000000000000000000000 0403210100011600010451321010001150000156520163210100012312250220009900339039000100000000132101000123122502200099003390390001000000001032101000111201312688801202000000070002315020162026660506 00000000000100000Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva e de Reparo com reposição de peças e/ou acessórios de Veículos Automotores da frota desta Secretaria, conforme Pregão Presencial nº 016/2015, Contrato nº 016/2015 e Processo Administrativo nº 5050150004140. Empenho Complementar ao de n.º 32101.0001.16.0000760-3 de 03/08/2016. 3110201601112016000000000000000000000000000 0403210100011600010486000000000000000000020163210100012369521069359900339014000100000000132101000123695210693599003390140001000000001032101000107201401230401202000000020002324020162026660506 00000000000086100Representar o Secretário na 28.ª Edição da Feira Internacional de Turismo - Festuris Gramado 2016 - Porto Alegre - 03 à 06/11 - Processo 5050160023240 - SD nº 140. 0111201601112016000000000000000000000000000 0403210100011600010494321010001160000012120163210100012312250220009900339039000100000000132101000123122502200099003390390001000000001032101000106201401573701202000000070002323120162026660506 00000000000100000Contratação de Serviços de Publicação de Avisos, Comunicados e Manifestações Oficiais em Periódicos de Circulação Estadual, para atender as necessidades desta Secretaria, conforme RS 32.00946/2015, Contrato n.º 001/2016, Pregão Eletrônico 009/2015 e Processo 5050150011316. Empenho complementar ao de nº 32101.0001.16.0000781-6 de 05/08/2016. 0111201601112016000000000000000000000000000 0403210100011600010516321010001150000248020163210100012369521069359900339033000100000000132101000123695210693599003390330001000000001032101000106201507584901202000000070002164620162026660506 00000000000500000Prestação de Serviços de Passagens Aéreas Nacionais e Internacionais, para atender a esta Secretaria, Conforme Pregão Eletrônico n.º 0151/2014, RS N.º 32.00906/2015, Contrato n.º 030/2015 e Processo Administrativo n.º 5050150011278. Empenho Complementar ao de n.º 32101.0001.16.0001054-1 de 19/09/2016. 0111201601112016000000000000000000000000000 0403210100011600010524321010001160000140320163210100012312250220009900339037000100000000132101000123122502200099003390370001000000001032101000106201613060607209000000070002291020162026660506 00000000000714200Prestação de Serviços de Suporte Administrativo e Operacional para atender ao Centro de Convenções da Bahia - Lote I, Conforme RS n.º 32.00320/2016, Pregão Eletrônico n.º 005/2016, Contrato n.º 034/2016 e Processo Administrativo n.º 5050150008544. Empenho Complementar ao de nº 32101.0001.16.0000712-3 de 20/07/2016. 0111201601112016000000000000000000000000000 0403210100011600010532321010001140000151220163210100012312250220009900339039000100000000132101000123122502200099003390390001000000001032101000106201309065401209000000070002337120162026660506 00000000000042100Locação de 03 (três) Equipamentos de Ar Condicionado de 12.000 btu/h, com instalação, manutenção e corretiva e assistência técnica, para atender a esta Secretaria, Conforme PE 003/2014, Processo Administrativo 5050130016516 e Contrato 013/2014. Empenho Complementar ao de n.º 32101.0001.16.0001394-8 DE 14/10/2016. 0311201604112016000000000000000000000000000 0403210100011600010540000000000000000000020163210100012312250220009900339039000100000000132101000123122502200099003390390001000000001032101000107201401230401202000000010002188320162026660506 00000000000200000Para atender despesas com Refeições e Alimentação - alínea G, desta Secretaria, Conforme Processo n.º 5050160021883. 0311201603112016321010001160000009333903900 0403210100011600010559000000000000000000020163210100012312250220009900339033000100000000132101000123122502200099003390330001000000001032101000107201401230401202000000010002188320162026660506 00000000000200000Para atender despesas com Locomoção - alínea E, desta Secretaria, Conforme Processo n.º 5050160021883. 0311201603112016321010001160000010733903300 0403210100011600010567321010001150000162120163210100012312250220009900339037000100000000132101000123122502200099003390370001000000001032101000106201325935707209000000070002326620162026660506 00000000000213450Prestação de Serviços de Manutenção Predial, tendo como Postos de Serviços Eletricista de Alta Tensão, Artífice, Bombeiro Hidráulico e Auxiliar de Serviços Gerais, para atender a esta Secretaria, conforme RS nº 32.00345/2015, PE nº 001/2015, Contrato nº 019/2015 e Processo Administrativo nº 5050150000390. Empenho Complementar ao de nº 32101.0001.16.0001071-1 de 22.09.2016 0311201604112016000000000000000000000000000 0403210100011600010575321010001150000164620163210100012312250220009900339037000100000000132101000123122502200099003390370001000000001032101000106201418416407209000000070002336320162026660506 00000000000684900Prestação de Serviços de Copa e Cozinha para atender a esta Secretaria, conforme RS nº 32.00822/2015, PE nº 031/2015 SAEB, Contrato nº 020/2015 e Processo Administrativo nº 5050150010190. Empenho Complementar ao de n.º 32101.0001.16.0000794-8 de 09/08/2016. 0411201604112016000000000000000000000000000 0403210100011600010583321010001160000226420163210100012312250220009900339037000100000000132101000123122502200099003390370001000000001032101000107201315208007202000000070001977320162026660506 00000000002052097Reconhecimento de Débito e Indenização referente à Prestação dos Serviços de Vigilância e Segurança Patrimonial ao Projeto de Requalificação da Feira de São Joaquim, alusivo ao mês de Julho/2016, Nota Fiscal 20164922, Processo 5050160019773 e Publicação no DOE 22.045 de 26/10/2016. 0411201604112016000000000000000000000000000 0403210100011600010591321010001160000109820163210100012312250220009900339037000100000000132101000123122502200099003390370001000000001032101000106201519941607209000000070002344420162026660506 00000000002199000Prestação de Serviços de Manutenção Predial para atender o Centro de Convenções de Ilhéus - Lote II, Conforme RS n.º 32.00351/2016, Pregão Eletrônico n.º 001/2016, Contrato n.º 023/2016 e Processo n.º 5050150008536. Empenho complementar ao de nº 32101.0001.16.0000924-1 de 31/08/2016. 0411201604112016000000000000000000000000000 0403210100011600010605321010001150000101820163210100012312250220009900339037000100000000132101000123122502200099003390370001000000001032101000106201506245307209000000070002345220162026660506 00000000003188400Contratação de Serviços de Postos de Transporte e Transporte para Deslocamento em Serviços fora da Sede contratante, para atender à esta Secretaria, Conforme Contrato 009/2015, Pregão Eletrônico 002/2015 e Processo 5050140011890 e II Termo Aditivo. Empenho Complementar ao de nº 32101.0001.16.0000793-1 de 09/08/2016. 0411201604112016000000000000000000000000000 0403210100011600010613321010001160000227220163210100012312250220009900339030000100000000132101000123122502200099003390300001000000001032101000108201508900901202000000070002243020162026660506 00000000000027998Aquisição de 50 ( cinquenta ) unidades de Pasta arquivo registrador tipo AZ, em papelão prensado. visando a necessidade do setor ASCOM desta secretaria conforme processo 5050160022430, RM 32.01165/2016 e PCE 32.004.2016.0151. 0411201604112016000000000000000000000000000 0403210100011600010621321010001150000248020163210100012369521069359900339033000100000000132101000123695210693599003390330001000000001032101000106201507584901202000000070002316920162026660506 00000000001000000Prestação de Serviços de Passagens Aéreas Nacionais e Internacionais, para atender a esta Secretaria, Conforme Pregão Eletrônico n.º 0151/2014, RS N.º 32.00906/2015, Contrato n.º 030/2015 e Processo Administrativo n.º 5050150011278. Empenho Complementar ao de n.º 32101.0001.16.0001054-1 de 19/09/2016. 0411201604112016000000000000000000000000000 0403210100011600010631321010001150000155720163210100012369521069369900339039000100000000132101000123695210693699003390390001000000001032101000108201322377801209000000070002327420162026660506 00000000099546130Contratação de Serviços Especializados de Assessoria ao Monitoramento dos Projetos do Programa PROTURISMO, a contratada prestará serviços sob a coordenação da SETUR, Conforme Termo de Dispensa 014/2015, RS 32.00771/2015, Contrato 017/2015 e Processo 5050150007998. Empenho Complementar ao de nº 32101.0001.16.0000691-7 de 15/07/2016. 0711201607112016000000000000000000000000000 0403210100011600010656321010001150000200620163210100012312250220009900339037000100000000132101000123122502200099003390370001000000001032101000108201315208007209000000070001649920162026660506 00000000002846800Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Patrimonial, para atender aos Centros de Convenções de Salvador e Ilhéus, Conforme Ato de Dispensa n.º 027/2015, RS 32.00945/2015, Contrato 027/2015 e Processo Administrativo 5050150008692. Empenho Complementar ao de nº 32101.0001.16.0000441-8 de 18/05/2016. 0711201607112016000000000000000000000000000 0403210100011600010664321010001150000200620163210100012312250220009900339037000100000000132101000123122502200099003390370001000000001032101000108201315208007209000000070001456920162026660506 00000000021350500Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Patrimonial, para atender aos Centros de Convenções de Salvador e Ilhéus, Conforme Ato de Dispensa n.º 027/2015, RS 32.00945/2015, Contrato 027/2015 e Processo Administrativo 5050150008692. Empenho Complementar ao de nº 32101.0001.16.0000441-8 de 18/05/2016. 0711201607112016000000000000000000000000000 0403210100011600010680321010001160000007520163210100012369521069369900339039000100000000132101000123695210693699003390390001000000001032101000111201316108101202000000070001010520162026660506 00000000010000000Contratação de Empresa especializada para Confecção, Instalação, Manutenção e Desmontagem de Postos de Informações Turísticas PIT's para o projeto de Guias e Monitores do Carnaval 2016, Conforme RS 32.01045/2015, Pregão Presencial 003/2015, Contrato 002/2016 e Processo Administrativo 5050150013106. Empenho complementar ao de nº 32101.0001.16.0000056-0 de 04/02/2016. 0711201609112016000000000000000000000000000 0403210100011600010699321010001160000228020163210100012312250220009900339030000100000000132101000123122502200099003390300001000000001032101000108201309518401202000000070002201420162026660506 00000000000007044Aquisição de 50 unidades de Cola liquida a base de PVA, em frasco plastico com 90 g, visando a manutenção do estoque e suprimento desta secretaria de RM 32.01106/2016, PCE 32.004.2016.0149 e processo 5050160022014. 0711201608112016000000000000000000000000000 0403210100011600010702321010001130000196020163210100012313150220209900339039000100000000132101000123131502202099003390390001000000001032101000108201300082501209000000070002361420162026660506 00000000000200000Prestação de Serviços de Publicação de Atos Oficiais para atender a esta Secretaria, conforme Dispensa de Licitação n.º 010/2013, Processo Administrativo 5050130003260, Contrato n.º 027/2013 e III Termo Aditivo. Empenho Complementar ao de nº 32101.0001.16.0000953-3 de 06/09/2016. 0911201609112016000000000000000000000000000 0403210100011600010710321010001130000036020163210100012312250220009900339039000100000000132101000123122502200099003390390001000000001032101000106201325906301209000000070002352520162026660506 00000000001328600Prestação de Serviços de Locação de Veículos, sem motorista, para atender a esta Secretaria, Conforme Processo Administrativo n.º 5050110011933, Contrato n.º 007/2012. Empenho Complementar ao de nº 32101.0001.16.0001021-3 de 14/09/2016. 0911201609112016000000000000000000000000000 0403210100011600010729321010001150000164620163210100012312250220009900339037000100000000132101000123122502200099003390370001000000001032101000106201418416407209000000070002357620162026660506 00000000001123600Prestação de Serviços de Copa e Cozinha para atender a esta Secretaria, conforme RS nº 32.00822/2015, PE nº 031/2015 SAEB, Contrato nº 020/2015 e Processo Administrativo nº 5050150010190. Empenho Complementar ao de n.º 32101.0001.16.0000794-8 de 09/08/2016. 0911201609112016000000000000000000000000000 0403210100011600010737000000000000000000020163210100012369521069359900339014000100000000132101000123695210693599003390140001000000001032101000107201401230401202000000020002364920162026660506 00000000000045300Representar o Secretário na sessão solene em comemoração ao Cinquentenário da EMBRATUR- Brasília- 16 á 17/11/2016- SD n º148- Processo nº 5050160023649. 0911201609112016000000000000000000000000000 0403210100011600010753321010001130000235520163210100012312250220009900339039000100000000132101000123122502200099003390390001000000001032101000108201300082501202000000070001891220162026660506 00000000000054000Fornecimento de Assinatura Anual de 03 Exemplares do Diário Oficial do Estado da Bahia, para atender à esta Secretaria, Conforme Dispensa de Licitação n.º 026/2013, Contrato n.º 036/2013, Processo Administrativo n.º 5050130011018 e III Termo Aditivo. 0911201610112016000000000000000000000000000 0403210100011600010761321010001160000229920163210100012312250220009900339030000100000000132101000123122502200099003390300001000000001032101000108201303414201202000000070002148420162026660506 00000000000019950Aquisição de 15 unidades de Garrafa térmica modelo pressão em plástico capacidade 1 litro, visando à manutenção do estoque e suprimento desta secretaria, conforme processo 5050160021484, RM 32.01189/2016 e PCE 32.004.2016.0156. 0911201610112016000000000000000000000000000 0403210100011600010771321010001160000230220163210100012312250220009900339030000100000000132101000123122502200099003390300001000000001032101000108201309518401202000000070002284720162026660506 00000000000011665Aquisição de 10 unidades de Perfurador de papel com capacidade máxima de perfuração de 25 folhas de gramatura minima de 75 g, estrutura metálica, visando a manutenção do estoque e suprimento desta secretaria, conforme processo 5050160022847, RM 32.01192/2016 e PCE 32.004.2016.0155. 0911201610112016000000000000000000000000000 0403210100011600010788000000000000000000020163210100012312250220009900339039000100000000132101000123122502200099003390390001000000001032101000107201501787301103000000090002347920162026660506 00000000000138239Ressarcimento de Despesas de Viagem com Alimentação, concernente á viagem para São Paulo no periodo de 27.09 a 01.10, para participação na " 44ª ABAV EXPO INTERNACIONAL DE TURISMO", Conforme Processo 5050160023479 e Publicação no DOE 22.053 de 09/11/2016. 09112016 000000000000000000000000000 0403210100011600010796000000000000000000020163210100012312250220019900319113000100000000132101000123122502200199003191130001000000001032101000107201300049301203000000050002226020162026660506 00000000002098012pARA ATENDER CONTRIBUIÇÃO FUNPREV REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2016. PROCESSO 22260/2016. 09112016 000000000000000000000000000 0403210100011600010826321010001160000231020163210100012312250220009900339030000100000000132101000123122502200099003390300001000000001032101000106201315660401202000000070002286320162026660506 00000000000053800Aquisição de 200 Pc de Formulário timbrado, capa de processo, papel chambril cor branca, visando manutenção do estoque e suprimento desta secretaria, conforme processo 5050160022863, RM 32.01197/2016 e PE115/2016. 1011201610112016000000000000000000000000000 0403210100011600010834321010001160000232920163210100012312250220009900339030000100000000132101000123122502200099003390300001000000001032101000106201508900901202000000070002286320162026660506 00000000000014860Aquisição de 20 un. de Porta lápis, papel lembretes e clips em acrílico cristal, visando manutenção do estoque e suprimento desta secretaria, conforme processo 5050160022863, RM 32.01202/2016 e PE104/2015. 1011201610112016000000000000000000000000000 0403210100011600010842321010001160000233720163210100012312250220009900339030000100000000132101000123122502200099003390300001000000001032101000108201311229101202000000070002281220162026660506 00000000000018200Aquisição de 20 un. de Palheta, para café, em poliestireno cristal, resistente a temperaturas de bebidas quentes ou frias, visando á manutenção do estoque e suprimento desta secretaria, conforme processo 5050160022812, RM 32.01196/2016 e PCE 32.004.2016.0157. 1011201610112016000000000000000000000000000 0403210100011600010850321010001160000076820163210100012312250220009900339039000100000000132101000123122502200099003390390001000000001032101000108201310542201209000000070002376220162026660506 00000000000028000Prestação de Serviços de Lavagem Simples de Veículos para Carros Oficiais, considerados "veículos semi-leve" da Secretaria de Turismo, Conforme Termo de Dispensa 009/2016, RS 32.00389/2016, Contrato 014/2016 e Processo Administrativo 5050160012698. Empenho Complementar ao de n.º 32101.0001.16.0000800-6 de 10/08/2016. 1011201610112016000000000000000000000000000 0403210100011600010869321010001160000234520163210100012312250220009900339030000100000000132101000123122502200099003390300001000000001032101000106201301311001202000000070002285520162026660506 00000000000004170Aquisição de 30 cx.de Clips, para papel, em aço niquelado, numero 8/0 caixa com 25 unidades visando a manutenção do estoque e suprimento desta secretaria, conforme processo 550160022855, RM 32.01201/2016 e PE105/2015. 1011201610112016000000000000000000000000000 0403210100011600010877321010001160000235320163210100012312250220009900339030000100000000132101000123122502200099003390300001000000001032101000108201304610801202000000070002029120162026660506 00000000000007800Aquisição 08 Rolos de Fitas para interdição preta e amarela,marca Plastcor, medindo 05 cm de largura, visando a necessidade do CCI, conforme processo 5050160020291, RM 32.01069/2016 e PCE 32.004.2016.0150. 1011201610112016000000000000000000000000000 0403210100011600010885321010001150000101820163210100012312250220009900339037000100000000132101000123122502200099003390370001000000001032101000106201506245307209000000070002370320162026660506 00000000002610500Contratação de Serviços de Postos de Transporte e Transporte para Deslocamento em Serviços fora da Sede contratante, para atender à esta Secretaria, Conforme Contrato 009/2015, Pregão Eletrônico 002/2015 e Processo 5050140011890 e II Termo Aditivo. Empenho Complementar ao de nº 32101.0001.16.0000793-1 de 09/08/2016. 1011201610112016000000000000000000000000000 0403210100011600010893321010001160000141120163210100012312250220009900339037000100000000132101000123122502200099003390370001000000001032101000106201514763707209000000070002368120162026660506 00000000001613000Prestação de Serviços de Suporte Administrativo e Operacional para atender ao Centro de Convenções de Ilhéus - Lote II, Conforme RS n.º 32.00320/2016, Pregão Eletrônico n.º 005/2016, Contrato n.º 035/2016 e Processo Administrativo n.º 5050150008544. Empenho Complementar ao de nº 32101.0001.16.0001072-8 de 22/09/2016. 1011201610112016000000000000000000000000000 0403210100011600010907321010001160000236120163210100012312250220009900339030000100000000132101000123122502200099003390300001000000001032101000106201502622801204000000070002282020162026660506 00000000000101500Aquisição de 250 Unidades de Lampada, fluorescente tubular,potencia de 16W, visando a manutenção do estoque e suprimento desta Secretaria, conforme Processo nº 5050160022820, RM nº 32.01193/2016 e PE nº 102/2016. 1011201611112016000000000000000000000000000 0403210100011600010915321010001160000237120163210100012312250220009900339030000100000000132101000123122502200099003390300001000000001032101000106201304875501202000000070002280420162026660506 00000000000002260Aquisição de 20 unidades de Flanela para limpeza, 100% algodão, bordas overloqueadas, visando manutenção e suprimento desta secretaria conforme processo 5050160022804, RM 32.01200/2016 e PE 088/2015. 1111201611112016000000000000000000000000000 0403210100011600010923321010001150000001120163210100012312250220009900339039000100000000132101000123122502200099003390390001000000001032101000106201307330101209000000070002348720162026660506 00000000000075100Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva, Corretiva e de reparo, com Reposição eventual de peças e acessórios, no sistema de Comunicação Telefônica CPA, para atender a esta Secretaria, conforme PE 006/2014, Processo Administrativo 5050110005607 e Contrato 002/2015. Empenho Complementar ao de n.º 32101.0001.16.0001001-9 de 14/09/2016. 1111201611112016000000000000000000000000000 0403210100011600010931321010001140000174120163210100012312250220009900339039000100000000132101000123122502200099003390390001000000001032101000108201300097301209000000070002383520162026660506 00000000000020000Prestação de Serviços e Vendas de Produtos, para atender a esta Secretaria, Conforme Dispensa de Licitação n.º 016/2014, Contrato n.º 9912363366 e Processo Administrativo n.º 5050140010214. Empenho Complementar ao de n.º 32101.0001.16.0000695-1 de 18/07/2016. 1111201611112016000000000000000000000000000 0403210100011600010941321010001150000225120163210100012312250220009900339039000100000000132101000123122502200099003390390001000000001032101000109201300097301209000000070002382720162026660506 00000000000062000Prestação de Serviços e Vendas de Produtos que atendam as necessidades desta Secretaria, Conforme Termo de Inexigibilidade nº 009/2015, RS nº 32.00811/2015, Contrato nº 9912384926 e Processo Administrativo nº. 5050150009575. Empenho Complementar ao de nº 32101.0001.16.0000993-2 de 13/09/2016. 1111201611112016000000000000000000000000000 0403210100011600010958000000000000000000020163210100012369521069359900339014000100000000132101000123695210693599003390140001000000001032101000107201501787301202000000020002385120162026660506 00000000000045300Participação no Festival do Morro - 12 à 15/nov - Morro de São Paulo - Processo 5050160023851 - SD 149. 1111201611112016000000000000000000000000000 0403210100011600010966000000000000000000020163210100011030250220229900339141000100000000132101000110302502202299003391410001000000001032101000107201300042603202000000050002226020162026660506 00000000002098012FUNSERV PATRONAL REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2016 PROCESSO 22260/2016. 1111201611112016000000000000000000000000000 0403210100011600010974000000000000000000020163210100011030250220229900339141000100000000132101000110302502202299003391410001000000001032101000107201300042603202000000050002343620162026660506 00000000002226702FUNSERV PATRONAL REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2016 PROCESSO 23436/2016. 1111201611112016000000000000000000000000000 0403210100011600010982000000000000000000020163210100012369521069359900339014000100000000132101000123695210693599003390140001000000001032101000107201501787301202000000020002391620162026660506 00000000000240597Evento de Lançamento do Voo Montevidéu x Salvador - 16 à 19/nov - Montevidéu - Processo 5050160023916 - SD 150. 1111201616112016000000000000000000000000000 0403210100011600010990000000000000000000020163210100012312250220189900339039000100000000132101000123122502201899003390390001000000001032101000109201300087604202000000090002173520162026660506 00000000005243299Pedido de empenho da despesa (PED) gerado na integracao dos sistemas GCC - FIPLAN, para concessionária COELBA , mês / ano 09/2016 . 1111201611112016000000000000000000000000000 0403210100011600011008000000000000000000020163210100012312250220189900339039000100000000132101000123122502201899003390390001000000001032101000109201300087604202000000090002179420162026660506 00000000001621417Pedido de empenho da despesa (PED) gerado na integracao dos sistemas GCC - FIPLAN, para concessionária COELBA , mês / ano 09/2016 . 1111201611112016000000000000000000000000000 0403210100011600011016000000000000000000020163210100012312250220189900339039000100000000132101000123122502201899003390390001000000001032101000109201300087604202000000090002355020162026660506 00000000001596948Pedido de empenho da despesa (PED) gerado na integracao dos sistemas GCC - FIPLAN, para concessionária COELBA , mês / ano 10/2016 . 1111201611112016000000000000000000000000000 0403210100011600011024321010001150000165420163210100012312250220009900339037000100000000132101000123122502200099003390370001000000001032101000106201407473307209000000070002381920162026660506 00000000000906100Prestação de Serviços de Conservação e Limpeza, para atender a esta Secretaria, Conforme Pregão Eletrônico n.º 004/2015, RS N.º 32.00397/2015, Contrato n.º 021/2015 e Processo Administrativo n.º 5050150003488. Empenho Complementar ao de nº 32101.0001.16.0000818-9 de 12/08/2016. 1711201618112016000000000000000000000000000 0403210100011600011032321010001150000143320163210100012312250220189900339039000100000000132101000123122502201899003390390001000000001032101000106201300485504209000000070002393220162026660506 00000000000101000Prestação de Serviço Fixo Comutado - Modalidade Longa Distância Nacional e Internacional, conforme RS nº 32.00065/2015, Contrato nº 013/2015 e Processo Administrativo nº 5050140011881. Empenho complementar ao de nº 32101.0001.16.0000901-0 de 30/08/2016. 1811201618112016000000000000000000000000000 0403210100011600011040321010001130000217720163210100012312250220189900339039000100000000132101000123122502201899003390390001000000001032101000106201300485504209000000070002394020162026660506 00000000000629400Prestação de Serviço Telefônico Fixo Comutado - Modalidade Local, conforme PE nº 001/2013, Contrato nº 031/2013 e Processo Administrativo nº 0900120020421. Empenho Complementar ao de n.º 32101.0001.16.0000895-2 de 30/08/2016. 1811201618112016000000000000000000000000000 0403210100011600011059321010001150000248020163210100012369521069359900339033000100000000132101000123695210693599003390330001000000001032101000106201507584901202000000070002312220162026660506 00000000010652000Prestação de Serviços de Passagens Aéreas Nacionais e Internacionais, para atender a esta Secretaria, Conforme Pregão Eletrônico n.º 0151/2014, RS N.º 32.00906/2015, Contrato n.º 030/2015 e Processo Administrativo n.º 5050150011278. Empenho Complementar ao de n.º 32101.0001.16.0001054-1 de 19/09/2016. 2111201621112016000000000000000000000000000 0403210100011600011091321010001140000165220163210100012312250220009900339039000100000000132101000123122502200099003390390001000000001032101000106201301376501209000000070002398320162026660506 00000000000194500Prestação de Serviço de Impressão Corporativa, para atender a demanda desta Secretaria, Conforme PE 029/2014, Processo Administrativo 5050140006403 e Contrato 016/2014. Empenho Complementar ao de n.º 32101.0001.16.0000741-7 de 26/07/2016. 2111201622112016000000000000000000000000000 0403210100011600011105321010001160000238820163210100012312250220009900339030000100000000132101000123122502200099003390300001000000001032101000106201621090101202000000070002359220162026660506 00000000000193600Aquisição de 200 ( duzentas ) unidades de Lâmpada fluorescente compacta integrada, potência de 25 watts, tensão de 127 volts, visando a manutenção do estoque e suprimento desta secretaria conforme processo 5050160023592, RM 32.01227/2016 e PE 105/2016. 2211201622112016000000000000000000000000000 0403210100011600011113000000000000000000020163210100012312250220019900319013000100000000132101000123122502200199003190130001000000001032101000107201300491101209000000050002442420162026660506 00000000016640006PARA ATENDER CONTRIBUIÇÃO INSS REFERENTE MÊS NOVEMBRO/2016. PROCESSO 24424/2016. 2211201622112016000000000000000000000000000 0403210100011600011121000000000000000000020163210100012312250220059900319004000100000000132101000123122502200599003190040001000000001032101000107201300491101202000000050002442420162026660506 00000000000948282PARA ATENDER CONTRIBUIÇÃO INSS REFERENTE MÊS NOVEMBRO/2016. PROCESSO 24424/2016. 2211201622112016000000000000000000000000000 0403210100011600011131000000000000000000020163210100012312250220019900319113000100000000132101000123122502200199003191130001000000001032101000107201300049301202000000050002439420162026660506 00000000000494796PARA ATENDER CONTRIBUIÇÃO FUNPREV REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO/2016. PROCESSO 24394/2016. 2211201622112016000000000000000000000000000 0403210100011600011148321010001160000239620163210100012312250220009900339037000100000000132101000123122502200099003390370001000000001032101000107201321945207202000000070001691020162026660506 00000000003934858Termo de Reconhecimento de Débito e Indenização, referente aos Serviços de Conservação e Limpeza no Centro de Convenções de Salvador e Ilhéus, alusivo ao mês de Junho/2016, em razão do término do contrato nº 025/2015, Conforme Notas Fiscais nº 2016463 e 2016464, processo 5050160016910 e Publicação DOE 21.979 de 22/07/16 e RS 1248/2016. 2211201622112016000000000000000000000000000 0403210100011600011156000000000000000000020163210100012312250220009900339036000100000000132101000123122502200099003390360001000000001032101000107201300037101203000000090002441620162026660506 00000000004714024PARA ATENDER FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS REFERENTE MÊS NOVEMBRO/2016. PROCESSO 24416/2016. 22112016 000000000000000000000000000 0403210100011600011164000000000000000000020163210100012312250220059900319004000100000000132101000123122502200599003190040001000000001032101000107201300037101202000000050002440820162026660506 00000000005744355PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL REDA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. PROCESSO 24408/2016. 2211201622112016000000000000000000000000000 0403210100011600011172000000000000000000020163210100012333150220139900339046000100000000132101000123331502201399003390460001000000001032101000107201300037103202000000050002440820162026660506 00000000003370500PARA ATENDER AUXILIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. PROCESSO 24408/2016. 2211201622112016000000000000000000000000000 0403210100011600011180000000000000000000020163210100012333150220139900339049000100000000132101000123331502201399003390490001000000001032101000107201300037103202000000050002440820162026660506 00000000001553874PARA ATENDER AUXÍLIO TRANSPORTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. PROCESSO 24408/2016. 2211201622112016000000000000000000000000000 0403210100011600011199000000000000000000020163210100012312250220019900319016000100000000132101000123122502200199003190160001000000001032101000107201300037101202000000050002440820162026660506 00000000001073971PARA ATENDER OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. PROCESSO 24408/2016. 2211201622112016000000000000000000000000000 0403210100011600011202321010001150000022420163210100012312650220029900339039000100000000132101000123126502200299003390390001000000001032101000108201300081706209000000070002397520162026660506 00000000001732300Prestação de Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC, classificados como Serviços de Caráter Obrigatório, para atender a demanda desta Secretaria, conforme RS n.º 32.00189/2015, Dispensa n.º 003/2015, Contrato n.º 001.15.4W.PS.0 e Processo Administrativo 5050150001400. Empenho complementar ao de nº 32101.0001.16.0000805-7 de 10/08/2016. 2211201623112016000000000000000000000000000 0403210100011600011210321010001150000161120163210100012312250220009900339037000100000000132101000123122502200099003390370001000000001032101000106201505721207209000000070002437820162026660506 00000000001797400Prestação de Serviços de Suporte Administrativo e Operacional de Prédios Públicos, para atender à esta Secretaria, Conforme RS n.º 32.00396/2015, Pregão Eletrônico n.º 006/2015, Contrato n.º 018/2015 e Processo Administrativo n.º 5050150003534. Empenho Complementar ao de nº 32101.0001.16.0000770-0 de 04/08/2016. 2211201623112016000000000000000000000000000 0403210100011600011229000000000000000000020163210100012312250220009900339036000100000000132101000123122502200099003390360001000000001032101000107201300037101209000000050002441620162026660506 00000000004714024PARA ATENDER FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS REFERENTE MÊS NOVEMBRO/2016. PROCESSO 24416/2016. 2311201623112016000000000000000000000000000 0403210100011600011237321010001160000240120163210100012312250220009900339030000100000000132101000123122502200099003390300001000000001032101000108201621569501202000000070002280420162026660506 00000000000010050Aquisição de 30 unidades de Pano de chão tipo saco 100% algodão alvejado bordas com overlock, dimensões 70 x 50 cm, visando a manutenção do estoque e suprimento desta secretaria, conforme processo 5050160022804, RM 32.01199/2016 e PCE 32.004.2016.0163. 2311201623112016000000000000000000000000000 0403210100011600011245321010001150000248020163210100012369521069359900339033000100000000132101000123695210693599003390330001000000001032101000106201507584901202000000070002254520162026660506 00000000003000000Prestação de Serviços de Passagens Aéreas Nacionais e Internacionais, para atender a esta Secretaria, Conforme Pregão Eletrônico n.º 0151/2014, RS N.º 32.00906/2015, Contrato n.º 030/2015 e Processo Administrativo n.º 5050150011278. Empenho Complementar ao de n.º 32101.0001.16.0001054-1 de 19/09/2016. 2311201623112016000000000000000000000000000 0403210100011600011253321010001160000241820163210100012312250220009900339030000100000000132101000123122502200099003390300001000000001032101000108201617428101202000000070002285520162026660506 00000000000003422Aquisição de 70 unidades de Pasta em L, em plastico resistente , transparente, na cor azul, dimensões 210 x 297 mm, visando atender estoque e suprimento desta secretaria, conforme processo 5050160022855, RM 32.01194/2016 e PCE 32.004.2016.0162. 2311201623112016000000000000000000000000000 0403210100011600011261321010001160000121720163210100012312250220009900339037000100000000132101000123122502200099003390370001000000001032101000106201505721207209000000070002444020162026660506 00000000002084100PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NO CENTRO DE CONVENÇÕES LUIS EDUARDO MAGALHÃES - ILHÉUS/BA (LOTE - II), CONFORME RS Nº 397/2016, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2016, CONTRATO Nº 029/2016 E PROCESSO 5050150008579. Empenho complementar ao de nº 32101.0001.16.0001044-2 de 15/09/2016. 2311201623112016000000000000000000000000000 0403210100011600011288000000000000000000020163210100012312250220009900339093000100000000132101000123122502200099003390930001000000001032101000107201501787301202000000090002347920162026660506 00000000000138239Ressarcimento de Despesas de Viagem com Alimentação, concernente á viagem para São Paulo no periodo de 27.09 a 01.10, para participação na " 44ª ABAV EXPO INTERNACIONAL DE TURISMO", Conforme Processo 5050160023479 e Publicação no DOE 22.053 de 09/11/2016. 2311201624112016000000000000000000000000000 0403210100011600011296000000000000000000020163210100012312250220009900319096000100000000132101000123122502200099003190960001000000001032101000107201507537701202000000050002443220162026660506 00000000002462300Termo de Compromisso de Cessão Pessoal da técnica Maria Tereza Chenaud, para atender a esta Secretaria. Empenho Complementar ao de n.º 32101.0001.16.000951- 7 de 06/09/2016. 2311201624112016000000000000000000000000000 0403210100011600011301000000000000000000020163210100012312250220019900319011000100000000132101000123122502200199003190110001000000001032101000107201300037101202000000050002440820162026660506 00000000089360338PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. PROCESSO 24408/2016. 2411201624112016000000000000000000000000000 0403210100011600011318321010001160000083020163210100012312250220009900339039000100000000132101000123122502200099003390390001000000001032101000106201305946301209000000070002456420162026660506 00000000000064600Prestação do Serviço de Locação de Rádios Transceptores para atender o Centro de Convenções da Bahia e o Centro de Convenções de Ilhéus, Conforme Pregão Eletrônico n.º 008/2015, RS n.º 32.00904/2015, Contrato n.º 015/2016 e Processo n.º 5050150008560. Empenho Complementar ao de n.º 32101.0001.16.0000887-1 30/08/2016. 2411201624112016000000000000000000000000000 0403210100011600011326321010001150000162120163210100012312250220009900339037000100000000132101000123122502200099003390370001000000001032101000106201325935707209000000070002149220162026660506 00000000001109600Prestação de Serviços de Manutenção Predial, tendo como Postos de Serviços Eletricista de Alta Tensão, Artífice, Bombeiro Hidráulico e Auxiliar de Serviços Gerais, para atender a esta Secretaria, conforme RS nº 32.00345/2015, PE nº 001/2015, Contrato nº 019/2015 e Processo Administrativo nº 5050150000390. Empenho Complementar ao de nº 32101.0001.16.0001071-1 de 22.09.2016 2411201624112016000000000000000000000000000 0403210100011600011334321010001160000242620163210100012312250220009900339039000100000000132101000123122502200099003390390001000000001032101000106201401227401209000000070000855220162026660506 00000000000200000Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva e de Reparo de Condicionadores de Ar, com reposição eventual de peças e etc, para atender ao Centro de Convenções de Ilhéus, Conforme RS 32.00776/2016, PE 11/2016, Contrato 051/2016 e Processo 5050150008552. 2411201624112016000000000000000000000000000 0403210100011600011342321010001160000243420163210100012312250220009900339037000100000000132101000123122502200099003390370001000000001032101000107201315208007201000000070001650220162026660506 00000000018503738Reconhecimento de Débito e Indenização referente à Prestação dos Serviços de Vigilância e Segurança Patrimonial CCB/CCI , alusivo ao período de 05 à 31/maio/2016, Notas Fiscais 20164607 e 20164605, Processo 5050160016502 e Publicação DOE 21.982 de 27/07/2016. 2411201625112016000000000000000000000000000 0403210100011600011350321010001160000244220163210100012312250220009900339037000100000000132101000123122502200099003390370001000000001032101000107201315208007202000000070001797520162026660506 00000000003146548Reconhecimento de Débito e Indenização referente à Prestação dos Serviços de Vigilância e Segurança Patrimonial da FSJ , alusivo ao Mês de Junho/2016, Nota Fiscal 20164821, Processo 5050160017975 e Publicação DOE 22.060 de 22/11/2016. 2411201625112016000000000000000000000000000 0403210100011600011369321010001160000245020163210100012312250220009900339037000100000000132101000123122502200099003390370001000000001032101000107201315208007203000000070001806820162026660506 00000000015183716Reconhecimento de Débito e Indenização referente à Prestação dos Serviços de Vigilância e Segurança Patrimonial CCB/CCI , alusivo ao período de Junho/2016, Notas Fiscais 2016820 e 20164763, Processo 5050160018068 e Publicação DOE 22.062 de 24/11/2016. 24112016 000000000000000000000000000 0403210100011600011377000000000000000000020163210100012312250220009900339039000100000000132101000123122502200099003390390001000000001032101000107201346778201202000000010002453020162026660506 00000000000084000Para atender Adiantamento de despesas miúdas - Alínea A, desta Secretaria, Conforme Processo 5050160024530. 2411201624112016321010001160000011533903900 0403210100011600011385321010001160000246920163210100012312250220009900339037000100000000132101000123122502200099003390370001000000001032101000107201315208007203000000070001949820162026660506 00000000014234985Reconhecimento de Débito e Indenização referente à Prestação dos Serviços de Vigilância e Segurança Patrimonial CCB/CCI , alusivo ao período de Julho/2016, Notas Fiscais 20164921 e 20164923, Processo 5050160019498 e Publicação DOE 22.053 de 09/11/2016. 25112016 000000000000000000000000000 0403210100011600011393000000000000000000020163210100012369521069359900339014000100000000132101000123695210693599003390140001000000001032101000107201401230401202000000020002482320162026660506 00000000000012000Reunião com o BID - Brasília - 28/novembro - Processo n.º 5050160024823 - SD n.º 153. 2511201625112016000000000000000000000000000 0403210100011600011407321010001130000217720163210100012312250220189900339039000100000000132101000123122502201899003390390001000000001032101000106201300485504209000000070002481520162026660506 00000000000667200Prestação de Serviço Telefônico Fixo Comutado - Modalidade Local, conforme PE nº 001/2013, Contrato nº 031/2013 e Processo Administrativo nº 0900120020421. Empenho Complementar ao de n.º 32101.0001.16.0000895-2 de 30/08/2016. 2811201628112016000000000000000000000000000 0403210100011600011415321010001150000164620163210100012312250220009900339037000100000000132101000123122502200099003390370001000000001032101000106201418416407209000000070002467020162026660506 00000000001123600Prestação de Serviços de Copa e Cozinha para atender a esta Secretaria, conforme RS nº 32.00822/2015, PE nº 031/2015 SAEB, Contrato nº 020/2015 e Processo Administrativo nº 5050150010190. Empenho Complementar ao de n.º 32101.0001.16.0000794-8 de 09/08/2016. 2811201628112016000000000000000000000000000 0403210100011600011423321010001160000109820163210100012312250220009900339037000100000000132101000123122502200099003390370001000000001032101000106201519941607209000000070002484020162026660506 00000000002199000Prestação de Serviços de Manutenção Predial para atender o Centro de Convenções de Ilhéus - Lote II, Conforme RS n.º 32.00351/2016, Pregão Eletrônico n.º 001/2016, Contrato n.º 023/2016 e Processo n.º 5050150008536. Empenho complementar ao de nº 32101.0001.16.0000924-1 de 31/08/2016. 2811201628112016000000000000000000000000000 0403210100011600011441321010001150000143320163210100012312250220189900339039000100000000132101000123122502201899003390390001000000001032101000106201300485504209000000070002478520162026660506 00000000000105100Prestação de Serviço Fixo Comutado - Modalidade Longa Distância Nacional e Internacional, conforme RS nº 32.00065/2015, Contrato nº 013/2015 e Processo Administrativo nº 5050140011881. Empenho complementar ao de nº 32101.0001.16.0000901-0 de 30/08/2016. 2811201628112016000000000000000000000000000 0403210100011600011458321010001150000156520163210100012312250220009900339039000100000000132101000123122502200099003390390001000000001032101000111201312688801202000000070002489020162026660506 00000000000100000Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva e de Reparo com reposição de peças e/ou acessórios de Veículos Automotores da frota desta Secretaria, conforme Pregão Presencial nº 016/2015, Contrato nº 016/2015 e Processo Administrativo nº 5050150004140. Empenho Complementar ao de n.º 32101.0001.16.0000760-3 de 03/08/2016. 2811201628112016000000000000000000000000000 0403210100011600011466321010001160000247720163210100012312250220009900339039000100000000132101000123122502200099003390390001000000001032101000108201323606301204000000070002371120162026660506 00000000000045000Contratação de Serviços de Higienização e desinfecção do Reservatório de água potável desta Secretaria, Conforme RS n.º 32.01241/2016,Termo de Dispensa n.º 020/2016 e Processo n.º 5050160023711. 2911201629112016000000000000000000000000000 0403210100011600011474000000000000000000020168010100022884690080549900339091000100000000180101000228846900805499003390910001000000001032101000107201300003501202000000090002492020162026660506 00000000000004212Pagamentos referente aos DAJE's, alusivo a retirada de Certidão Negativa de processos na Justiça Estadual e Federal, Conforme Processo nº 5050160024920. 2911201630112016000000000000000000000000000 0403210100011600011482000000000000000000020168010100022884690080549900339091000100000000180101000228846900805499003390910001000000001032101000107201300689001202000000090002491220162026660506 00000000000001659Pagamentos referente aos GRU's, alusivo a retirada de Certidão Negativa de processos na Justiça Estadual e Federal, Conforme Processo nº 5050160024912. 2911201630112016000000000000000000000000000 0403210100011600011490321010001160000248520163210100012312250220009900339030000100000000132101000123122502200099003390300001000000001032101000108201313267501202000000070002246420162026660506 00000000000049500Aquisição de 05 unidades de Transformador de voltagem 1.500 watts, corrente alternada de 110 para 220 e 220 para 110 watts, visando a necessidade do CCI, conforme processo 5050160022464, RM 32.01263/2016 e Termo de Dispensa 019/2016. 2911201630112016000000000000000000000000000 0403210100011600011504000000000000000000020163210100011030250220229900339141000100000000132101000110302502202299003391410001000000001032101000107201300042603202000000050002500520162026660506 00000000002405850FUNSERV PATRONAL REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2016 PROCESSO 25005/2016. 3011201630112016000000000000000000000000000 0403210100011600011512321010001160000012120163210100012312250220009900339039000100000000132101000123122502200099003390390001000000001032101000106201401573701202000000070002499820162026660506 00000000000100000Contratação de Serviços de Publicação de Avisos, Comunicados e Manifestações Oficiais em Periódicos de Circulação Estadual, para atender as necessidades desta Secretaria, conforme RS 32.00946/2015, Contrato n.º 001/2016, Pregão Eletrônico 009/2015 e Processo 5050150011316. Empenho complementar ao de nº 32101.0001.16.0000781-6 de 05/08/2016. 3011201630112016000000000000000000000000000 0403210100011600011520000000000000000000020163210100012369521069359900339014000100000000132101000123695210693599003390140001000000001032101000107201401230401202000000020002497120162026660506 00000000000010800Visita Técnica ao Prodetur/SE - Aracaju - 02/dezembro - Processo n.º 5050160024971 - SD n.º 155 3011201630112016000000000000000000000000000 0403210100011600011539000000000000000000020163210100012369521069359900339014000100000000132101000123695210693599003390140001000000001032101000107201501787301209000000020002505620162026660506 00000000000045300Festival Gastronômico Sabores de Itacaré e XI Festival de Cultura e Gastronomia de Praia do Forte e Litoral Norte - Ba / 01 à 04/dezembro - Itacaré/Praia do Forte - Processo 5050160025056 - SD 156 3011201630112016000000000000000000000000000 0403210100011600011547000000000000000000020163210100012312250220009900339014000100000000132101000123122502200099003390140001000000001032101000107201621301301202000000020002506420162026660506 00000000000007450Conduzir o Chefe de Gabinete e outros servidores da Suinvest para visita técnica ao PRODETUR/SE - Aracaju - 02/dezembro - Processo 5050160025064 - SD 157. 3011201630112016000000000000000000000000000 0503210100011600006330321010001160000627600000000000100000valor à menor 20072016 0503210100011600007523321010001160000636500000000000499900Estorno automático do Empenho 32101.0001.16.0000712-3 25082016 0503210100011600009879321010001160000547400000000003613961ALTERAÇÃO NO TIPO DE DESPESA 14102016 0503210100031600001279321010003160000028000000000000100000Estorno automático do Empenho 32101.0003.16.0000026-3 05072016 0503210100011600010801321010001160001079600000000002098012ERRO DE OPERAÇÃO 09112016 0503210100011600010508321010001160000876700000000000014800Estorno automático do Empenho 32101.0001.16.0001060-4 01112016 0503210100011600000995321010001160000059600000000000060000Estorno automático do Empenho 32101.0001.16.0000035-8 04012016 0503210100011600001576321010001160000156800000000000050000data invalida 19022016 0503210100011600004885321010001160000486900000000001210000estorno por conta das férias do ordenador 06062016 0503210100011600006081321010001160000050200000000000042500Estorno automático do Empenho 32101.0001.16.0000038-2 13072016 0503210100011600007469321010001160000450800000000000000800Estorno automático do Empenho 32101.0001.16.0000491-4 25082016 0503210100011600008066321010001160000562800000000000000292Estorno automático do Empenho 32101.0001.16.0000622-4 29082016 0503210100021600000801321010002160000054200000000000100000Estorno automático do Empenho 32101.0002.16.0000135-1 16082016 0503210100011600005598321010001160000548200000000000022500PROJETO DE ATIVIDADE INCORRETA. 28062016 0503210100021600000984321010002160000095100000000000041272Estorno automático do Empenho 32101.0002.16.0000180-7 22082016 0503210100031600000752321010003160000018300000000000100000Estorno automático do Empenho 32101.0003.16.0000006-9 13042016 0503210100011600004435321010001160000442700000000001000000alteração no valor 23052016 0503210100011600008147321010001160000355200000000000031109Estorno automático do Empenho 32101.0001.16.0000340-3 30082016 0503210100031600001538321010003160000150300000000000060000Estorno automático do Empenho 32101.0003.16.0000168-5 28092016 0503210100011600002580321010001160000254800000000000086693Estorno automático do Empenho 32101.0001.16.0000215-6 16032016 0503210100011600002742321010001160000205100000000000133800Estorno automático do Empenho 32101.0001.16.0000163-1 22032016 0503210100011600008171321010001160000219100000000000015801Estorno automático do Empenho 32101.0001.16.0000175-3 30082016 0503210100011600008686321010001160000437000000000000013087Estorno automático do Empenho 32101.0001.16.0000462-0 15092016 0503210100021600001263321010002160000122000000000001000000Estorno automático do Empenho 32101.0002.16.0000274-9 23092016 0503210100031600001422321010003160000135100000000024900000Estorno automático do Empenho 32101.0003.16.0000155-3 16092016 0503210100011600000758321010001160000044800000000004400000Estorno automático do Empenho 32101.0001.16.0000016-1 04012016 0503210100011600000766321010001160000030800000000000090000Estorno automático do Empenho 32101.0001.16.0000017-1 04012016 0503210100021600000771321010002160000073900000000000003100Estorno automático do Empenho 32101.0002.16.0000159-9 03082016 0503210100011600000847321010001160000046400000000000060000Estorno automático do Empenho 32101.0001.16.0000004-8 04012016 0503210100011600004842321010001160000482600000000000041000alteração do ordenador de despesa 03062016 0503210100011600009348321010001160000924000000000010500000Estorno automático do Empenho 32101.0001.16.0001114-7 28092016 0503210100011600009852321010001160000370600000000003171048ALTERAÇÃO DO TIPO DE DESPESA 14102016 0503210100011600010214321010001160000470200000000024074520Estorno automático do Empenho 32101.0001.16.0001230-5 25102016 0503210100031600001120321010003160000064700000000000012000Estorno automático do Empenho 32101.0003.16.0000071-9 07062016 0503210100011600007531321010001160000748500000000040557070estorno 25082016 0503210100011600009399321010001160000579200000000001000000Estorno automático do Empenho 32101.0001.16.0000638-0 29092016 0503210100031600000922321010003160000091400000000000060000Estorno automático do Empenho 32101.0003.16.0000104-9 18052016 0503210100011600001150321010001160000114200000000004200000nae 03022016 0503210100011600004273321010001160000425700000000000092000ATIVIDADE DO PRODUTO INCORRETO. 17052016 0503210100011600004699321010001160000237800000000024074520PED INDEVIDO. 02062016 0503210100011600004915321010001160000485000000000000041000Estorno automático do Empenho 32101.0001.16.0000520-1 06062016 0503210100011600007876321010001160000578400000000000499900Estorno automático do Empenho 32101.0001.16.0000637-2 25082016 0503210100011600008309321010001160000601200000000002858280Estorno automático do Empenho 32101.0001.16.0000677-1 02092016 0503210100011600008902321010001160000609800000000001000000Estorno automático do Empenho 32101.0001.16.0000732-8 21092016 0503210100021600001069321010002160000105000000000000012000Estorno automático do Empenho 32101.0002.16.0000195-5 29082016 0503210100031600000035321010003160000002700000000000100000Valor indevido. 04012016 0503210100011600011271321010001160001115600000000004714024AJUSTE ORÇAMENTÁRIO. 23112016 0503210100021600000471321010002160000045300000000000140000ALTERAÇÃO DE PAOE 15062016 0503210100011600004631321010001160000387000000000000057088Estorno automático do Empenho 32101.0001.16.0000360-8 01062016 0503210100011600008260321010001160000767100000000014800000ALTERAÇÃO NO TIPO DE DESPESA 31082016 0503210100011600009909321010001160000911900000000003517117ALTERAÇÃO DO TIPO DE DESPESA. 14102016 0503210100011600000316321010001160000028600000000000050000data incorreta 03022016 0503210100011600009682321010001160000964100000000000045300mudança de PAOE 13102016 0503210100011600007205321010001160000226200000000004065000Estorno automático do Empenho 32101.0001.16.0000527-9 10082016 0503210100021600001581321010002160000124700000000000112996LANÇAMENTO EQUIVOCADO 27102016 0503210100031600001082321010003160000079500000000000004900PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO. 03062016 0503210100011600002831321010001160000261000000000000018890Estorno automático do Empenho 32101.0001.16.0000221-0 22032016 0503210100031600001597321010003160000148100000000000012000Estorno automático do Empenho 32101.0003.16.0000166-9 18102016 0503210100011600008351321010001160000708600000000000009900Estorno automático do Empenho 32101.0001.16.0000810-3 02092016 0503210100011600000529321010001160000017000000000000050000Estorno automático do Empenho 32101.0001.16.0000006-4 04012016 0503210100011600007191321010001160000155100000000000050000Estorno automático do Empenho 32101.0001.16.0000526-0 10082016 0503210100011600007418321010001160000690100000000000054972Estorno automático do Empenho 32101.0001.16.0000780-8 15082016 0503210100011600007426321010001160000690100000000000044420Estorno automático do Empenho 32101.0001.16.0000780-8 15082016 0503210100011600004591321010001160000375700000000006090000Alteração no tipo de empenho para ESTIMATIVO 30052016 0503210100011600006527321010001160000471000000000000000001Estorno automático do Empenho 32101.0001.16.0000517-1 26072016 0503210100011600008139321010001160000481800000000000034943Estorno automático do Empenho 32101.0001.16.0000511-2 30082016 0503210100011600009623321010001160000960700000000000007550Estorno automático do Empenho 32101.0001.16.0001346-8 13102016 0503210100031600000965321010003160000071100000000000100000Estorno automático do Empenho 32101.0003.16.0000081-6 25052016 0503210100011600003730321010001160000311000000000000015100Estorno automático do Empenho 32101.0001.16.0000285-7 04052016 0503210100011600002602321010001160000251300000000000018890Estorno automático do Empenho 32101.0001.16.0000212-1 16032016 0503210100021600000844321010002160000075500000000009357200Estorno automático do Empenho 32101.0002.16.0000161-0 16082016 0503210100031600000728321010003160000030200000000000100000Estorno automático do Empenho 32101.0003.16.0000028-1 11042016 0503210100011600002769321010001160000204100000000001903961Estorno automático do Empenho 32101.0001.16.0000162-1 22032016 0503210100011600006608321010001160000525300000000000039144Estorno automático do Empenho 32101.0001.16.0000591-0 28072016 0503210100011600008661321010001160000599700000000000002004Estorno automático do Empenho 32101.0001.16.0000676-3 15092016 0503210100011600011067321010001160000654300000000003934858Estorno automático do Empenho 32101.0001.16.0001766-8 21112016 0503210100021600000992321010002160000097600000000001856509Estorno automático do Empenho 32101.0002.16.0000178-5 22082016 0503210100011600003617321010001160000360900000000007015888ERRO NO PREENCHIMENTO DO HISTÓRICO. 29042016 0503210100011600007825321010001160000755800000000040557070ALTERAÇÃO NO TIPO DE DESPESA 25082016 0503210100031600001465321010003160000145700000000001000000ESTORNO TOTAL. 21092016 0503210100011600006421321010001160000639100000000003016724PED INDEVIDO 20072016 0503210100011600009437321010001160000936400000000000292500Alteração da vigência do instrumento. 04102016 0503210100031600001651321010003160000162700000000000739134Estorno automático do Empenho 32101.0003.16.0000184-7 01112016 0503210100011600000553321010001160000037500000000000100000Estorno automático do Empenho 32101.0001.16.0000011-0 04012016 0503210100011600000669321010001160000060100000000000050000nae 04012016 0503210100011600011075321010001160000984400000000000041384Estorno automático do Empenho 32101.0001.16.0001397-2 21112016 0503210100021600001281321010002160000127100000000001000000Estorno automático do Empenho 32101.0002.16.0000294-3 26092016 0503210100011600005385321010001160000523700000000000857580Estorno automático do Empenho 32101.0001.16.0000572-4 22062016 0503210100011600007477321010001160000743400000000040557070alteração de data para o novo DG 25082016 0503210100031600001181321010003160000113900000000000012000Estorno automático do Empenho 32101.0003.16.0000122-7 17062016 0503210100011600000103321010001160000009100000000001250000data incorreta 03022016 0503210100011600007027321010001160000419200000000000014116Estorno automático do Empenho 32101.0001.16.0000445-0 08082016 0503210100011600007221321010001160000550400000000000022650Estorno automático do Empenho 32101.0001.16.0000598-8 10082016 0503210100021600000860321010002160000058500000000000200000Estorno automático do Empenho 32101.0002.16.0000137-8 16082016 0503210100011600005911321010001160000589100000000000252726Estorno automático do Empenho 32101.0001.16.0000657-7 07072016 0503210100011600007817321010001160000757400000000008961456ALTERAÇÃO NO TIPO DE DESPESA 25082016 0503210100011600008074321010001160000693400000000000000293Estorno automático do Empenho 32101.0001.16.0000782-4 29082016 0503210100031600001074321010003160000078700000000000005750PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO. 03062016 0503210100011600001071321010001160000106100000000002000000estorno total 04012016 0503210100031600000851321010003160000083300000000000100000Estorno automático do Empenho 32101.0003.16.0000094-8 10052016 0503210100011600007787321010001160000528800000000000099900Estorno automático do Empenho 32101.0001.16.0000576-7 25082016 0503210100021600001727321010002160000161100000000000100000Estorno automático do Empenho 32101.0002.16.0000409-1 17112016 0503210100011600008325321010001160000506700000000000100000Estorno automático do Empenho 32101.0001.16.0000560-0 02092016 0503210100011600008694321010001160000502400000000000000012Estorno automático do Empenho 32101.0001.16.0000551-1 15092016 0503210100011600000812321010001160000043100000000001500000Estorno automático do Empenho 32101.0001.16.0000008-0 04012016 0503210100011600003463321010001160000171100000000000050000Estorno automático do Empenho 32101.0001.16.0000110-9 20042016 0503210100011600007396321010001160000027800000000000024000Estorno automático do Empenho 32101.0001.16.0000372-1 15082016 0503210100011600007566321010001160000736100000000008961456estorno 25082016 0503210100011600008937321010001160000760400000000001742940Estorno automático do Empenho 32101.0001.16.0000854-5 22092016 0503210100011600008945321010001160000790600000000000000098Estorno automático do Empenho 32101.0001.16.0000869-3 22092016 0503210100011600001681321010001160000151700000000000220000Estorno automático do Empenho 32101.0001.16.0000103-6 18022016 0503210100011600005857321010001160000580600000000000735000Estorno automático do Empenho 32101.0001.16.0000654-2 06072016 0503210100021600000550321010002160000053400000000003357646Estorno automático do Empenho 32101.0002.16.0000133-5 27062016 0503210100011600000804321010001160000039100000000003900000Estorno automático do Empenho 32101.0001.16.0000014-5 04012016 0503210100011600000820321010001160000022700000000000700000Estorno automático do Empenho 32101.0001.16.0000009-9 04012016 0503210100011600007515321010001160000732900000000000495421Estorno automático do Empenho 32101.0001.16.0000821-9 25082016 0503210100011600008058321010001160000474500000000000004805Estorno automático do Empenho 32101.0001.16.0000509-0 29082016 0503210100011600009127321010001160000902100000000000004150ALTERAÇÃO DE DATA. 26092016 0503210100031600000825321010003160000065500000000000011500Estorno automático do Empenho 32101.0003.16.0000073-5 03052016 0503210100011600000855321010001160000008100000000000150000Estorno automático do Empenho 32101.0001.16.0000010-2 04012016 0503210100011600002785321010001160000137100000000001062196Estorno automático do Empenho 32101.0001.16.0000160-5 22032016 0503210100011600008678321010001160000634900000000000000100Estorno automático do Empenho 32101.0001.16.0000715-8 15092016 0503210100011600010011321010001160000993300000000000007200Estorno automático do Empenho 32101.0001.16.0001428-6 17102016 0503210100011600007809321010001160000650000000000000008000Estorno automático do Empenho 32101.0001.16.0000742-5 25082016 0503210100031600000442321010003160000037100000000003200000Estorno automático do Empenho 32101.0003.16.0000035-2 16032016 0503210100031600000582321010003160000037100000000001000000Estorno automático do Empenho 32101.0003.16.0000035-2 30032016 0503210100011600002157321010001160000213000000000001908840LANÇAMENTO INDEVIDO 04032016 0503210100011600009291321010001160000925900000000004800000Estorno automático do Empenho 32101.0001.16.0001113-9 28092016 0503210100011600000774321010001160000034000000000001000000Estorno automático do Empenho 32101.0001.16.0000013-7 04012016 0503210100011600003374321010001160000336600000000000315200valor incorreto 18042016 0503210100011600010478321010001160000859700000000000053499Anulação - CREDOR SUSPENSO. 31102016 0503210100011600010648321010001160001037000000000024200000Valor será à menor. 07112016 0503210100011600010818321010001160001078800000000000138239Elemento indevido. 09112016 0503210100011600008546321010001160000853800000000000045300Estorno automático do Empenho 32101.0001.16.0000972-1 12092016 0503210100021600001591321010002160000148400000000003182297Alteração da Fonte de Recursos 31102016 0503210100031600001325321010003160000057400000000069900000ESTORNO TOTAL - VALOR INSUFICIENTE. 19072016 0503210100031600001491321010003160000144900000000000011500Estorno automático do Empenho 32101.0003.16.0000164-2 23092016 0503210100011600004087321010001160000323400000000000362934Estorno automático do Empenho 32101.0001.16.0000288-1 11052016 0503210100011600007914321010001160000772800000000017287582AJUSTE DE LANÇAMENTO 26082016 0503210100011600009631321010001160000959300000000000004150Estorno automático do Empenho 32101.0001.16.0001345-1 13102016 0503210100011600006268321010001160000534200000000000370000Estorno automático do Empenho 32101.0001.16.0000708-5 19072016 0503210100011600006845321010001160000575100000000000037100Estorno automático do Empenho 32101.0001.16.0000634-8 02082016 0503210100011600000537321010001160000013800000000000050000Estorno automático do Empenho 32101.0001.16.0000005-6 04012016 0503210100011600007949321010001160000520200000000000099000Estorno automático do Empenho 32101.0001.16.0000565-1 26082016 0503210100011600008252321010001160000047200000000000100000Estorno automático do Empenho 32101.0001.16.0000021-8 31082016 0503210100011600000790321010001160000012100000000000500000Estorno automático do Empenho 32101.0001.16.0000007-2 04012016 0503210100011600007159321010001160000490700000000000712000Estorno automático do Empenho 32101.0001.16.0000522-8 10082016 0503210100011600008120321010001160000563600000000000001300Estorno automático do Empenho 32101.0001.16.0000630-5 30082016 0503210100021600000828321010002160000008900000000000100000Estorno automático do Empenho 32101.0002.16.0000152-1 16082016 0503210100011600007388321010001160000629200000000000031600Estorno automático do Empenho 32101.0001.16.0000722-0 12082016 0503210100011600007647321010001160000638100000000000004900Estorno automático do Empenho 32101.0001.16.0000720-4 25082016 0503210100011600008562321010001160000638100000000000000100Estorno automático do Empenho 32101.0001.16.0000720-4 12092016 0503210100011600010745321010001160001022200000000000160213Estorno automático do Empenho 32101.0001.16.0001579-7 09112016 0503210100031600001163321010003160000115500000000000008300Estorno automático do Empenho 32101.0003.16.0000125-1 15062016 0503210100011600002297321010001160000216500000000000009080elemento de despesa errado 08032016 0503210100011600008041321010001160000357900000000000003864Estorno automático do Empenho 32101.0001.16.0000336-5 29082016 0503210100011600010461321010001160000858900000000000051355Anulação - CREDOR SUSPENSO. 31102016 0503210100011600000863321010001160000035900000000001100000Estorno automático do Empenho 32101.0001.16.0000015-3 04012016 0503210100011600006667321010001160000665900000000000100000ANULAR 01082016 0503210100011600007973321010001160000749300000000001500000PED NÃO APARECE PARA AUTORIZAÇÃO 26082016 0503210100011600009860321010001160000480100000000003492146ALTERAÇÃO DO TIPO DE DESPESA. 14102016 0503210100031600001201321010003160000104100000000007900000ESTORNO TOTAL - SEM CONCESSÃO FINANCEIRA PARA INCLUSÃO DO EMPENHO. 27062016 0503210100011600000642321010001160000058800000000001250000nae 04012016 0503210100011600000782321010001160000024300000000000060000Estorno automático do Empenho 32101.0001.16.0000012-9 04012016 0503210100011600005660321010001160000556300000000000091900Estorno automático do Empenho 32101.0001.16.0000603-8 29062016 0503210100011600007442321010001160000699300000000000044420Estorno automático do Empenho 32101.0001.16.0000794-8 18082016 0503210100011600007450321010001160000699300000000000044420Estorno automático do Empenho 32101.0001.16.0000794-8 18082016 0503210100011600007663321010001160000710800000000001210000Estorno automático do Empenho 32101.0001.16.0000802-2 25082016 0503210100011600005644321010001160000500800000000000074000Estorno automático do Empenho 32101.0001.16.0000525-2 29062016 0503210100011600006861321010001160000675600000000000280000valor incorreto. 02082016 0503210100011600007175321010001160000581400000000000000255Estorno automático do Empenho 32101.0001.16.0000648-8 10082016 0503210100011600007337321010001160000664000000000000900000PED INDEVIDO 11082016 0503210100011600008198321010001160000500800000000000001164Estorno automático do Empenho 32101.0001.16.0000525-2 30082016 0503210100011600002564321010001160000253100000000000018107Estorno automático do Empenho 32101.0001.16.0000216-4 16032016 0503210100011600010672321010001160000164900000000019340000ESTORNO TOTAL 07112016 0503210100021600000781321010002160000042900000000001000000Estorno automático do Empenho 32101.0002.16.0000093-2 16082016 0503210100011600000545321010001160000011100000000001250000Estorno automático do Empenho 32101.0001.16.0000003-1 04012016 0503210100011600007851321010001160000740100000000000172000Estorno automático do Empenho 32101.0001.16.0000835-9 25082016 0503210100011600000685321010001160000040500000000004200000Estorno automático do Empenho 32101.0001.16.0000018-8 04012016 0503210100011600002815321010001160000136300000000000770471Estorno automático do Empenho 32101.0001.16.0000161-3 22032016 0503210100011600007167321010001160000378100000000000010318Estorno automático do Empenho 32101.0001.16.0000357-8 10082016 0503210100011600008181321010001160000294700000000000003178Estorno automático do Empenho 32101.0001.16.0000260-1 30082016 0503210100011600000677321010001160000062600000000000050000nae 04012016 0503210100011600001673321010001160000045600000000000350000Estorno automático do Empenho 32101.0001.16.0000020-1 04012016 0503210100011600005555321010001160000505900000000000091900Estorno automático do Empenho 32101.0001.16.0000554-6 28062016 0503210100011600011083321010001160000991700000000000034527Estorno automático do Empenho 32101.0001.16.0001398-0 21112016 0503210100021600001468321010002160000119000000000004529674Estorno automático do Empenho 32101.0002.16.0000260-9 19102016 0503210100011600006411321010001160000603900000000000007550Estorno automático do Empenho 32101.0001.16.0000668-2 20072016 0503210100011600007183321010001160000583000000000000001548Estorno automático do Empenho 32101.0001.16.0000655-0 10082016 0503210100011600007231321010001160000551200000000000018620Estorno automático do Empenho 32101.0001.16.0000599-6 10082016 0503210100011600009887321010001160000683700000000003502046ALTERAÇÃO DO TIPO DE DESPESA. 14102016 0503210100011600009951321010001160000979800000000001610200Estorno automático do Empenho 32101.0001.16.0001402-2 17102016 0503210100021600000666321010002160000065800000000013565477Estorno automático do Empenho 32101.0002.16.0000153-1 14072016 0503210100011600005709321010001160000356000000000166800000O VALOR DA NOTA FISCAL FOI REDUZIDO, SENDO NECESSÁRIA A ANULAÇÃO DO PRESENTE PED. 30062016 0503210100011600009208321010001160000919400000000003000000estorno total 27092016 0503210100011600011431321010001160000938000000000000016397Estorno automático do Empenho 32101.0001.16.0001129-5 28112016 0503210100021600001778321010002160000175100000000000013860ESTORNO DEVIDO A GUIA DAJE ESTAR COM DATA DE PAGAMENTO VENCIDO. 21112016 0503210100031600000973321010003160000095700000000006900000alteração no histórico 25052016 0503210100011600001169321010001160000113400000000004400000sem efeito 03022016 0503210100011600002629321010001160000255600000000000077056Estorno automático do Empenho 32101.0001.16.0000214-8 16032016 0503210100011600004303321010001160000236100000000017800000ESTORNO TOTAL - VALOR INSUFICIENTE PARA PAGAMENTO DA DESPESA. 18052016 0503210100011600008708321010001160000605500000000000001185Estorno automático do Empenho 32101.0001.16.0000682-8 15092016 0503210100011600002149321010001160000212200000000003585356LANÇAMENTO INDEVIDO 04032016 0503210100011600004362321010001160000403600000000000042000Estorno automático do Empenho 32101.0001.16.0000425-6 20052016 0503210100011600009895321010001160000775200000000003464972ALTERAÇÃO DO TIPO DE DESPESA. 14102016 0503210100031600001376321010003160000131700000000000100000Estorno automático do Empenho 32101.0003.16.0000143-1 05082016 0503210100011600001487321010001160000143600000000000007550alteração de data 04022016 0503210100011600001541321010001160000063400000000000010000Estorno automático do Empenho 32101.0001.16.0000032-3 04012016 0503210100011600001592321010001160000150900000000000208312Estorno automático do Empenho 32101.0001.16.0000089-7 17022016 0503210100011600008211321010001160000637300000000001000000Estorno automático do Empenho 32101.0001.16.0000713-1 31082016 0503210100031600001023321010003160000043400000000000100000Estorno automático do Empenho 32101.0003.16.0000046-8 25052016 0503210100011600000251321010001160000021900000000001000000valor a maior 04012016 0503210100011600007019321010001160000495800000000000002379Estorno automático do Empenho 32101.0001.16.0000528-7 08082016 0503210100011600008996321010001160000898800000000000005400HISTÓRICO ERRADO. 23092016 0503210100031600001309321010003160000125200000000000023000Estorno automático do Empenho 32101.0003.16.0000132-4 13072016 0603210100011600000323201632101000116000006340215945537500 0000000000000000500000Empenho do PED Nº 32101.0001.16.0000063-4 290120163210100011300000682 0603210100011600000897201632101000116000015090315945537500 0000000000000000208312Empenho do PED Nº 32101.0001.16.0000150-9 18022016 0603210100011600002466201632101000116000028740115945537500 0000000000000000027669Empenho do PED Nº 32101.0001.16.0000287-4 28032016 0603210100011600003144201632101000116000033900115945537500 0000000000000000019977Empenho do PED Nº 32101.0001.16.0000339-0 19042016 0603210100011600004027201632101000116000038540115945537500 0000000000000001000000Empenho do PED Nº 32101.0001.16.0000385-4 160520163210100011500001569 0603210100011600004231201632101000116000040010115945537500 0000000000000000004800Empenho do PED Nº 32101.0001.16.0000400-1 170520163210100011600000575 0603210100011600006143201632101000116000055810115945537500 0000000000000000420868Empenho do PED Nº 32101.0001.16.0000558-1 28062016200130039510 0603210100011600006585201632101000116000059030115945537500 0000000000000000252726Empenho do PED Nº 32101.0001.16.0000590-3 07072016 0603210100011600007131201632101000116000063730315945537500 0000000000000001000000Empenho do PED Nº 32101.0001.16.0000637-3 200720163210100011600001237 0603210100011600007360201632101000116000064620115945537500 0000000000000000005235Empenho do PED Nº 32101.0001.16.0000646-2 260720163210100011600001288 0603210100011600008189201632101000116000073100215945537500 0000000000000001000000Empenho do PED Nº 32101.0001.16.0000731-0 120820163210100011500001569 060321010001160001295120163210100011600009488012026660506 0000000000000001000000Empenho do PED Nº 32101.0001.16.0000948-8 101020163210100011500002484 060321010002160000165320163210100021600000798011859692591 0000000000000001000000Empenho do PED Nº 32101.0002.16.0000079-8 160820163210100021600000033 060321010002160000166120163210100021600000811011859692591 0000000000000000100000Empenho do PED Nº 32101.0002.16.0000081-1 160820163210100021600000068 060321010002160000212920163210100021600001085011859692591 0000000000000000069000Empenho do PED Nº 32101.0002.16.0000108-5 30082016 0603210100031600000468201632101000316000004340343442790778 0000000000000000100000Empenho do PED Nº 32101.0003.16.0000043-4 16032016 0603210100011600002814201632101000116000031450115945537500 0000000000000001014672Empenho do PED Nº 32101.0001.16.0000314-5 31032016 0603210100011600002921201632101000116000032850115945537500 0000000000000001386996Empenho do PED Nº 32101.0001.16.0000328-5 11042016 0603210100011600003209201632101000116000034710115945537500 0000000000000001360000Empenho do PED Nº 32101.0001.16.0000347-1 260420163210100011600000079 0603210100011600005783201632101000116000031960115945537500 0000000000000002975000Empenho do PED Nº 32101.0001.16.0000319-6 170620163210100011500002514 0603210100011600006631201632101000116000059890115945537500 0000000000000001796106Empenho do PED Nº 32101.0001.16.0000598-9 08072016200120063293 0603210100011600006712201632101000116000059210115945537500 0000000000000000002540Empenho do PED Nº 32101.0001.16.0000592-1 110720163210100011600000990 0603210100011600007123201632101000116000063650315945537500 0000000000000000500000Empenho do PED Nº 32101.0001.16.0000636-5 200720163210100011600001237 060321010001160000837520163210100011600007841012026660506 0000000000000008961456Empenho do PED Nº 32101.0001.16.0000784-1 25082016 060321010001160000901020163210100011600008082022026660506 0000000000000000073000Empenho do PED Nº 32101.0001.16.0000808-2 300820163210100011500001410 060321010001160001071120163210100011600008821022026660506 0000000000000001160000Empenho do PED Nº 32101.0001.16.0000882-1 220920163210100011500001534 060321010001160001127920163210100011600009356022026660506 0000000000000001000000Empenho do PED Nº 32101.0001.16.0000935-6 290920163210100011600001024 060321010001160001514220163210100011600010125012026660506 0000000000000000084000Empenho do PED Nº 32101.0001.16.0001012-5 20102016 060321010001160001794320163210100011600010699012026660506 0000000000000000007044Empenho do PED Nº 32101.0001.16.0001069-9 081120163210100011600002233 060321010001160001879620163210100011600010974012026660506 0000000000000002226702Empenho do PED Nº 32101.0001.16.0001097-4 11112016 060321010001160002223820163210100011600011326022026660506 0000000000000001109600Empenho do PED Nº 32101.0001.16.0001132-6 251120163210100011500001534 060321010002160000340020163210100021600001344011859692591 0000000000000001370118Empenho do PED Nº 32101.0002.16.0000134-4 04102016200130039510 0603210100031600000263201632101000316000002800343442790778 0000000000000000100000Empenho do PED Nº 32101.0003.16.0000028-0 26022016 0603210100011600000226201632101000116000002350115945537500 0000000000000001300000Empenho do PED Nº 32101.0001.16.0000023-5 290120163210100011500002360 0603210100011600002059201632101000116000024320115945537500 0000000000000000900000Empenho do PED Nº 32101.0001.16.0000243-2 140320163210100011500001860 0603210100011600003411201632101000116000035870115945537500 0000000000000079091046Empenho do PED Nº 32101.0001.16.0000358-7 29042016 0603210100011600003632201632101000116000039000115945537500 0000000000000002620121Empenho do PED Nº 32101.0001.16.0000390-0 10052016 0603210100011600005406201632101000116000049660115866874504 0000000000000000012000Empenho do PED Nº 32101.0001.16.0000496-6 100620163210100011600000907 0603210100011600005449201632101000116000049740115866874504 0000000000000000162400Empenho do PED Nº 32101.0001.16.0000497-4 100620163210100011600000796 0603210100011600005473201632101000116000049310115866874504 0000000000000000076000Empenho do PED Nº 32101.0001.16.0000493-1 100620163210100011500000015 0603210100011600008111201632101000116000073020215945537500 0000000000000000030000Empenho do PED Nº 32101.0001.16.0000730-2 110820163210100011400001737 060321010001160000925820163210100011600008104012026660506 0000000000000001100000Empenho do PED Nº 32101.0001.16.0000810-4 310820163210100011600001024 060321010001160000931220163210100011600008228012026660506 0000000000000000011400Empenho do PED Nº 32101.0001.16.0000822-8 31082016 060321010001160000953320163210100011600008376022026660506 0000000000000000710000Empenho do PED Nº 32101.0001.16.0000837-6 060920163210100011300003177 060321010001160001002720163210100011600008392022026660506 0000000000000000043000Empenho do PED Nº 32101.0001.16.0000839-2 140920163210100011400001575 060321010001160001072820163210100011600008831022026660506 0000000000000001260000Empenho do PED Nº 32101.0001.16.0000883-1 220920163210100011600001237 060321010001160001095720163210100011600009097012026660506 0000000000000001071729Empenho do PED Nº 32101.0001.16.0000909-7 26092016 060321010001160001431620163210100011600009941012026660506 0000000000000000313800Empenho do PED Nº 32101.0001.16.0000994-1 171020163210100011600002039 060321010001160001764120163210100011600010206012026660506 0000000000000001393266Empenho do PED Nº 32101.0001.16.0001020-6 071120163210100011600002101 060321010001160002134720163210100011600011121012026660506 0000000000000000948282Empenho do PED Nº 32101.0001.16.0001112-1 22112016 060321010001160002187820163210100011600011288012026660506 0000000000000000138239Empenho do PED Nº 32101.0001.16.0001128-8 24112016 060321010002160000168820163210100021600000852011859692591 0000000000000009357200Empenho do PED Nº 32101.0002.16.0000085-2 160820163210100021600000114 0603210100031600000621201632101000316000005410143442790778 0000000000000000017250Empenho do PED Nº 32101.0003.16.0000054-1 23032016 0603210100031600001243201632101000316000011470143442790778 0000000000000004900000Empenho do PED Nº 32101.0003.16.0000114-7 150620163210100031600000065 0603210100011600003349201632101000116000036330115945537500 0000000000000001211136Empenho do PED Nº 32101.0001.16.0000363-3 29042016200120063293 0603210100011600004752201632101000116000044940115945537500 0000000000000000009830Empenho do PED Nº 32101.0001.16.0000449-4 250520163210100011600000826 0603210100011600005481201632101000116000049230115866874504 0000000000000000043000Empenho do PED Nº 32101.0001.16.0000492-3 100620163210100011400001575 0603210100011600005589201632101000116000051050115945537500 0000000000000000370000Empenho do PED Nº 32101.0001.16.0000510-5 140620163210100011600000060 0603210100011600005597201632101000116000051800115945537500 0000000000000000074767Empenho do PED Nº 32101.0001.16.0000518-0 14062016 0603210100011600005678201632101000116000052450115945537500 0000000000000000015100Empenho do PED Nº 32101.0001.16.0000524-5 15062016 0603210100011600006658201632101000116000059620115945537500 0000000000000000075000Empenho do PED Nº 32101.0001.16.0000596-2 080720163210100011500000015 060321010001160001060420163210100011600008767032026660506 0000000000000000014800Empenho do PED Nº 32101.0001.16.0000876-7 210920163210100011600001741 060321010001160001210020163210100011600006578012026660506 0000000000000002184099Empenho do PED Nº 32101.0001.16.0000657-8 04102016 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32101.0002.16.0000101-8 220820163210100021500000047 060321010002160000296120163210100021600001301011859692591 0000000000000000080500Empenho do PED Nº 32101.0002.16.0000130-1 26092016 060321010002160000351620163210100021600001409011859692591 0000000000000000005750Empenho do PED Nº 32101.0002.16.0000140-9 10102016 0603210100031600000034201632101000316000001080143442790778 0000000000000000100000Empenho do PED Nº 32101.0003.16.0000010-8 040220163210100031600000014 0603210100031600000190201632101000316000002310143442790778 0000000000000000005750Empenho do PED Nº 32101.0003.16.0000023-1 24022016 0603210100031600001693201632101000316000015110128180330559 0000000000000000069000Empenho do PED Nº 32101.0003.16.0000151-1 27092016 0603210100011600001885201632101000116000019240115945537500 0000000000000016021460Empenho do PED Nº 32101.0001.16.0000192-4 29022016 0603210100011600002032201632101000116000024160115945537500 0000000000000003700000Empenho do PED Nº 32101.0001.16.0000241-6 140320163210100011500002158 0603210100011600003403201632101000116000035520215945537500 0000000000000000600000Empenho do PED Nº 32101.0001.16.0000355-2 020520163210100011300003398 0603210100011600007727201632101000116000068710115945537500 0000000000000000052800Empenho do PED Nº 32101.0001.16.0000687-1 040820163210100011600001342 0603210100011600007735201632101000116000068880115945537500 0000000000000000017858Empenho do PED Nº 32101.0001.16.0000688-8 040820163210100011600001350 0603210100011600007840201632101000116000069500215945537500 0000000000000000053700Empenho do PED Nº 32101.0001.16.0000695-0 050820163210100011500001410 060321010001160001459620163210100011600009550022026660506 0000000000000099500000Empenho do PED Nº 32101.0001.16.0000955-0 181020163210100011500001518 060321010002160000006120163210100021600000011013360812867 0000000000000000005750Empenho do PED Nº 32101.0002.16.0000001-1 17022016 060321010002160000048720163210100021600000305013360812867 0000000000000002644420Empenho do PED Nº 32101.0002.16.0000030-5 140420163210100021300000744 060321010002160000142420163210100021600000593013360812867 0000000000000001280792Empenho do PED Nº 32101.0002.16.0000059-3 28062016200130039510 0603210100031600000761201632101000316000006710143442790778 0000000000000000029050Empenho do PED Nº 32101.0003.16.0000067-1 08042016 0603210100031600001421201632101000316000009910143442790778 0000000000000003900000Empenho do PED Nº 32101.0003.16.0000099-1 120720163210100031600000014 0603210100031600001685201632101000316000015030328180330559 0000000000000000060000Empenho do PED Nº 32101.0003.16.0000150-3 23092016 0603210100011600000587201632101000116000000300115945537500 0000000000000010618234Empenho do PED Nº 32101.0001.16.0000003-0 29012016 0603210100011600002199201632101000116000026370115945537500 0000000000000000077056Empenho do PED Nº 32101.0001.16.0000263-7 16032016 0603210100011600003225201632101000116000034810115945537500 0000000000000001610000Empenho do PED Nº 32101.0001.16.0000348-1 260420163210100011500001488 0603210100011600003586201632101000116000038890115945537500 0000000000000000014700Empenho do PED Nº 32101.0001.16.0000388-9 06052016 0603210100011600006844201632101000116000060630215945537500 0000000000000000200000Empenho do PED Nº 32101.0001.16.0000606-3 130720163210100011300003355 0603210100011600006968201632101000116000061520115945537500 0000000000000000006700Empenho do PED Nº 32101.0001.16.0000615-2 180720163210100011600001156 0603210100011600008006201632101000116000071400215945537500 0000000000000000050000Empenho do PED Nº 32101.0001.16.0000714-0 100820163210100011600000532 060321010001160000968120163210100011600008422012026660506 0000000000000000135000Empenho do PED Nº 32101.0001.16.0000842-2 120920163210100011600001611 060321010001160000974620163210100011600008554012026660506 0000000000000000045300Empenho do PED Nº 32101.0001.16.0000855-4 12092016 060321010001160001123620163210100011600009313022026660506 0000000000000004820000Empenho do PED Nº 32101.0001.16.0000931-3 280920163210100011600001318 060321010001160001135120163210100011600009372022026660506 0000000000000000550000Empenho do PED Nº 32101.0001.16.0000937-2 290920163210100011300003398 060321010001160001623820163210100011600010338012026660506 0000000000000000250400Empenho do PED Nº 32101.0001.16.0001033-8 261020163210100011600002136 060321010001160001632720163210100011600010095012026660506 0000000000000000500000Empenho do PED Nº 32101.0001.16.0001009-5 271020163210100011500002484 060321010001160001641620163210100011600010427012026660506 0000000000000000100000Empenho do PED Nº 32101.0001.16.0001042-7 271020163210100011600002047 060321010002160000163720163210100021600000887011859692591 0000000000000001118300Empenho do PED Nº 32101.0002.16.0000088-7 16082016200120063293 0603210100031600001782201632101000316000015890128180330559 0000000000000000005750Empenho do PED Nº 32101.0003.16.0000158-9 10102016 0603210100011600000358201632101000116000005960315945537500 0000000000000000060000Empenho do PED Nº 32101.0001.16.0000059-6 030220163210100011500000392 0603210100011600000374201632101000116000004990115945537500 0000000000000001500000Empenho do PED Nº 32101.0001.16.0000049-9 290120163210100011500001534 0603210100011600000382201632101000116000005020215945537500 0000000000000001100000Empenho do PED Nº 32101.0001.16.0000050-2 290120163210100011500001585 0603210100011600000854201632101000116000014790115945537500 0000000000000000089334Empenho do PED Nº 32101.0001.16.0000147-9 17022016 0603210100011600001184201632101000116000017890115945537500 0000000000000000005130Empenho do PED Nº 32101.0001.16.0000178-9 010320163210100011600000222 0603210100011600001370201632101000116000019830115945537500 0000000000000000006432Empenho do PED Nº 32101.0001.16.0000198-3 02032016 0603210100011600001931201632101000116000023190115945537500 0000000000000000780000Empenho do PED Nº 32101.0001.16.0000231-9 100320163210100011500001569 0603210100011600002202201632101000116000025990115945537500 0000000000000000086693Empenho do PED Nº 32101.0001.16.0000259-9 16032016 0603210100011600004914201632101000116000045080315945537500 0000000000000000000800Empenho do PED Nº 32101.0001.16.0000450-8 310520163210100011600000818 0603210100011600005937201632101000116000053690115945537500 0000000000000000198000Empenho do PED Nº 32101.0001.16.0000536-9 210620163210100011600000974 0603210100011600006224201632101000116000056280215945537500 0000000000000000031500Empenho do PED Nº 32101.0001.16.0000562-8 010720163210100011500001410 0603210100011600007344201632101000116000045830115945537500 0000000000000001530000Empenho do PED Nº 32101.0001.16.0000458-3 26072016 0603210100011600007913201632101000116000069770215945537500 0000000000000000712000Empenho do PED Nº 32101.0001.16.0000697-7 090820163210100011300000682 0603210100011600008073201632101000116000072480115945537500 0000000000000000329511Empenho do PED Nº 32101.0001.16.0000724-8 11082016 060321010001160001057420163210100011600008643012026660506 0000000000000000923333Empenho do PED Nº 32101.0001.16.0000864-3 190920163210100011600000079 060321010001160001194520163210100011600009143012026660506 0000000000000000500000Empenho do PED Nº 32101.0001.16.0000914-3 041020163210100011500002484 060321010001160001296820163210100011600009534012026660506 0000000000000000055800Empenho do PED Nº 32101.0001.16.0000953-4 101020163210100011600001954 060321010001160001326320163210100011600009577012026660506 0000000000000000011500Empenho do PED Nº 32101.0001.16.0000957-7 11102016 060321010001160001327120163210100011600009569012026660506 0000000000000000011500Empenho do PED Nº 32101.0001.16.0000956-9 11102016 060321010001160001644020163210100011600010389012026660506 0000000000000000005600Empenho do PED Nº 32101.0001.16.0001038-9 271020163210100011600002179 060321010001160001708020163210100011600010540012026660506 0000000000000000200000Empenho do PED Nº 32101.0001.16.0001054-0 03112016 060321010001160001737420163210100011600010575022026660506 0000000000000000684900Empenho do PED Nº 32101.0001.16.0001057-5 041120163210100011500001585 060321010001160001954720163210100011600010869012026660506 0000000000000000004170Empenho do PED Nº 32101.0001.16.0001086-9 171120163210100011600002276 060321010002160000125420163210100021600000496013360812867 0000000000000000140000Empenho do PED Nº 32101.0002.16.0000049-6 15062016 060321010002160000135120163210100021600000542033360812867 0000000000000000100000Empenho do PED Nº 32101.0002.16.0000054-2 270620163210100021600000068 060321010002160000293520163210100021600001255011859692591 0000000000000000100000Empenho do PED Nº 32101.0002.16.0000125-5 220920163210100021600000157 0603210100031600000700201632101000316000006390143442790778 0000000000000000005750Empenho do PED Nº 32101.0003.16.0000063-9 04042016 0603210100011600001631201632101000116000020510315945537500 0000000000000000133800Empenho do PED Nº 32101.0001.16.0000205-1 03032016 0603210100011600001753201632101000116000021910215945537500 0000000000000000050000Empenho do PED Nº 32101.0001.16.0000219-1 080320163210100011300001311 0603210100011600002156201632101000116000025480315945537500 0000000000000000086693Empenho do PED Nº 32101.0001.16.0000254-8 15032016 0603210100011600002253201632101000116000025050115945537500 0000000000000002500000Empenho do PED Nº 32101.0001.16.0000250-5 160320163210100011500001021 0603210100011600002784201632101000116000031020115945537500 0000000000000001430761Empenho do PED Nº 32101.0001.16.0000310-2 31032016 0603210100011600002954201632101000116000033070115945537500 0000000000000001849067Empenho do PED Nº 32101.0001.16.0000330-7 11042016 0603210100011600004183201632101000116000041170115945537500 0000000000000000107450Empenho do PED Nº 32101.0001.16.0000411-7 170520163210100011600000656 0603210100011600004620201632101000116000043700215945537500 0000000000000000250000Empenho do PED Nº 32101.0001.16.0000437-0 230520163210100011500002204 0603210100011600005074201632101000116000046130115945537500 0000000000000000192000Empenho do PED Nº 32101.0001.16.0000461-3 020620163210100011400000986 0603210100011600005635201632101000116000051640115945537500 0000000000000000032545Empenho do PED Nº 32101.0001.16.0000516-4 15062016 0603210100011600007247201632101000116000063140115945537500 0000000000000000019660Empenho do PED Nº 32101.0001.16.0000631-4 210720163210100011600001253 0603210100011600008057201632101000116000071240215945537500 0000000000000001600000Empenho do PED Nº 32101.0001.16.0000712-4 100820163210100011500000287 060321010001160000836720163210100011600007833012026660506 0000000000000040557070Empenho do PED Nº 32101.0001.16.0000783-3 25082016 060321010001160000948720163210100011600008163012026660506 0000000000000000003900Empenho do PED Nº 32101.0001.16.0000816-3 010920163210100011600001571 060321010001160001383220163210100011600009801012026660506 0000000000000003171048Empenho do PED Nº 32101.0001.16.0000980-1 14102016 060321010001160001447220163210100011600010028012026660506 0000000000000000007200Empenho do PED Nº 32101.0001.16.0001002-8 181020163210100011600002020 060321010001160001645920163210100011600010397012026660506 0000000000000000005000Empenho do PED Nº 32101.0001.16.0001039-7 271020163210100011600002144 060321010001160001873720163210100011600010958012026660506 0000000000000000045300Empenho do PED Nº 32101.0001.16.0001095-8 11112016 060321010002160000019320163210100021600000194013360812867 0000000000000000015100Empenho do PED Nº 32101.0002.16.0000019-4 03032016 060321010002160000274920163210100021600001220031859692591 0000000000000001000000Empenho do PED Nº 32101.0002.16.0000122-0 140920163210100021600000165 0603210100031600001553201632101000316000013510343442790778 0000000000000024900000Empenho do PED Nº 32101.0003.16.0000135-1 020820163210100031600000030 0603210100031600001723201632101000316000015460128180330559 0000000000000000005750Empenho do PED Nº 32101.0003.16.0000154-6 03102016 0603210100031600001855201632101000316000016350128180330559 0000000000000000701232Empenho do PED Nº 32101.0003.16.0000163-5 21102016 0603210100011600000943201632101000116000016060115945537500 0000000000000000208312Empenho do PED Nº 32101.0001.16.0000160-6 22022016 0603210100011600003268201632101000116000035110115945537500 0000000000000000122000Empenho do PED Nº 32101.0001.16.0000351-1 270420163210100011600000524 0603210100011600004906201632101000116000045750115945537500 0000000000000004010000Empenho do PED Nº 32101.0001.16.0000457-5 30052016 0603210100011600005058201632101000116000046480115945537500 0000000000000001574400Empenho do PED Nº 32101.0001.16.0000464-8 01062016 0603210100011600005376201632101000116000046560115945537500 0000000000000000022600Empenho do PED Nº 32101.0001.16.0000465-6 100620163210100011600000834 060321010001160000866920163210100011600007507022026660506 0000000000000000500000Empenho do PED Nº 32101.0001.16.0000750-7 290820163210100011600001237 060321010001160001088420163210100011600009038012026660506 0000000000000084693980Empenho do PED Nº 32101.0001.16.0000903-8 26092016 060321010001160002292020163210100011600011547012026660506 0000000000000000007450Empenho do PED Nº 32101.0001.16.0001154-7 30112016 060321010002160000180720163210100021600000951031859692591 0000000000000000041272Empenho do PED Nº 32101.0002.16.0000095-1 220820163210100021500000047 060321010002160000298620163210100021600001328011859692591 0000000000000001000000Empenho do PED Nº 32101.0002.16.0000132-8 270920163210100021600000211 060321010002160000419920163210100021600001719011859692591 0000000000000000080000Empenho do PED Nº 32101.0002.16.0000171-9 16112016 060321010002160000431820163210100021600001816011859692591 0000000000000000031960Empenho do PED Nº 32101.0002.16.0000181-6 24112016200120063293 0603210100031600000069201632101000316000001830343442790778 0000000000000000100000Empenho do PED Nº 32101.0003.16.0000018-3 04022016 0603210100031600001804201632101000316000016000128180330559 0000000000000000010320Empenho do PED Nº 32101.0003.16.0000160-0 19102016 0603210100011600000439201632101000116000007150115945537500 0000000000000000050000Empenho do PED Nº 32101.0001.16.0000071-5 290120163210100011400001737 0603210100011600001087201632101000116000017030115945537500 0000000000000000037000Empenho do PED Nº 32101.0001.16.0000170-3 25022016 0603210100011600002334201632101000116000026880115945537500 0000000000000000331000Empenho do PED Nº 32101.0001.16.0000268-8 220320163210100011600000370 0603210100011600002350201632101000116000027260115945537500 0000000000000000206400Empenho do PED Nº 32101.0001.16.0000272-6 230320163210100011600000400 0603210100011600002482201632101000116000028660115945537500 0000000000000000030200Empenho do PED Nº 32101.0001.16.0000286-6 28032016 0603210100011600004175201632101000116000038620115945537500 0000000000000000002000Empenho do PED Nº 32101.0001.16.0000386-2 170520163210100011600000427 0603210100011600006003201632101000116000051480115945537500 0000000000000012312582Empenho do PED Nº 32101.0001.16.0000514-8 27062016 0603210100011600006380201632101000116000057920315945537500 0000000000000001000000Empenho do PED Nº 32101.0001.16.0000579-2 040720163210100011600001024 0603210100011600007476201632101000116000065190115945537500 0000000000000003016724Empenho do PED Nº 32101.0001.16.0000651-9 27072016 0603210100011600007492201632101000116000066160115945537500 0000000000000000055138Empenho do PED Nº 32101.0001.16.0000661-6 28072016 060321010001160000966520163210100011600008287012026660506 0000000000000000949515Empenho do PED Nº 32101.0001.16.0000828-7 09092016 060321010001160001049320163210100011600008732012026660506 0000000000000000015100Empenho do PED Nº 32101.0001.16.0000873-2 16092016 060321010001160001861320163210100011600010885022026660506 0000000000000002610500Empenho do PED Nº 32101.0001.16.0001088-5 111120163210100011500001021 060321010001160002224620163210100011600011334022026660506 0000000000000000200000Empenho do PED Nº 32101.0001.16.0001133-4 251120163210100011600002322 060321010002160000367220163210100021600001549011859692591 0000000000000010000000Empenho do PED Nº 32101.0002.16.0000154-9 241020163210100021600000254 0603210100031600000751201632101000316000006630143442790778 0000000000000000040250Empenho do PED Nº 32101.0003.16.0000066-3 08042016 0603210100031600001049201632101000316000009140343442790778 0000000000000000060000Empenho do PED Nº 32101.0003.16.0000091-4 17052016 0603210100031600001790201632101000316000015700128180330559 0000000000000000005750Empenho do PED Nº 32101.0003.16.0000157-0 10102016 0603210100031600001979201632101000316000017590128180330559 0000000000000000080000Empenho do PED Nº 32101.0003.16.0000175-9 17112016 0603210100011600000048201632101000116000004640315945537500 0000000000000000060000Empenho do PED Nº 32101.0001.16.0000046-4 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Nº 32101.0001.16.0000470-2 051020163210100011500002174 060321010001160001265820163210100011600009471012026660506 0000000000000000051259Empenho do PED Nº 32101.0001.16.0000947-1 07102016 060321010001160001475820163210100011600010044022026660506 0000000000000000740000Empenho do PED Nº 32101.0001.16.0001004-4 191020163210100011500001569 060321010001160002065020163210100011600011032022026660506 0000000000000000101000Empenho do PED Nº 32101.0001.16.0001103-2 211120163210100011500001410 060321010001160002167320163210100011600011253012026660506 0000000000000000003422Empenho do PED Nº 32101.0001.16.0001125-3 231120163210100011600002365 060321010002160000015020163210100021600000161013360812867 0000000000000001185664Empenho do PED Nº 32101.0002.16.0000016-1 01032016200120063293 060321010002160000078920163210100021600000364013360812867 0000000000000003260020Empenho do PED Nº 32101.0002.16.0000036-4 180520163210100021300000701 060321010002160000129720163210100021600000526013360812867 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